27.3.2013

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 91/51

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2013

(2013/C 91/09)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2013	Οικονομικό έτος 2012	Οικονομικό έτος 2011
1
ΕΣΟΔΑ
1 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Σύνολο τίτλου 1	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
2 0	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 2	p.m.	p.m.	0,—
3
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Σύνολο τίτλου 3	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5 0	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12 000	12 000	10 035,55
	Σύνολο τίτλου 5	12 000	12 000	10 035,55
6
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 6	p.m.	p.m.	0,—
9
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 1	ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	150 000	150 000	221 425,72
9 2	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	p.m.	p.m.	0,—
9 3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	200 000	200 000	0,—
	Σύνολο τίτλου 9	350 000	350 000	221 425,72
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2013		Πιστώσεις 2012		Εκτέλεση 2011
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Σύνολο τίτλου 1	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Σύνολο τίτλου 2	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Σύνολο τίτλου 3	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 10	—	—	—	—	0,—	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	2013		2012
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Σύνoλo	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Σύνoλo	8	28	8	28
Γενικό σύνολο	13 (4)	35	11	35

(1) Υπόκειται σε πιστοποίηση.

(2) Υπόκειται σε πιστοποίηση.

(3) Υπόκειται σε πιστοποίηση.

(4) Υπόκειται σε πιστοποίηση.