27.3.2013 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 91/19 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013
(2013/C 91/04)
ΕΣΟΔΑ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2013 |
Οικονομικό έτος 2012 |
Οικονομικό έτος 2011 |
1 |
||||
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
1 0 |
ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
20 026 500 |
20 044 530 |
19 850 000,— |
1 3 |
DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
118 000 |
100 000 |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
20 144 500 |
20 144 530 |
19 850 000,— |
4 |
||||
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
||||
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
p.m. |
2 805 |
4 522,81 |
4 9 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
133 010 |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
p.m. |
135 815 |
4 522,81 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
— |
248 467 |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 5 |
— |
248 467 |
0,— |
8 |
||||
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
||||
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
p.m. |
p.m. |
|
|
Σύνολο τίτλου 8 |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
|
Σύνολο τίτλου 9 |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
10 |
||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
||||
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 10 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 144 500 |
20 528 812 |
19 939 858,04 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2013 |
Πιστώσεις 2012 |
Εκτέλεση 2011 |
|||
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
1 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
|||||||
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
13 190 800 |
13 190 800 |
12 815 370 |
12 815 370 |
12 158 821,46 |
12 158 821,46 |
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
114 000 |
114 000 |
150 899 |
150 899 |
134 384,82 |
134 384,82 |
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
197 100 |
197 100 |
227 290 |
227 290 |
148 059,99 |
148 059,99 |
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
71 600 |
71 600 |
39 345 |
39 345 |
92 350,94 |
92 350,94 |
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
15 500,— |
15 500,— |
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
13 585 500 |
13 585 500 |
13 244 904 |
13 244 904 |
12 549 117,21 |
12 549 117,21 |
2 |
|||||||
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
529 296 |
529 296 |
510 783 |
510 783 |
465 075,67 |
465 075,67 |
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
641 154 |
641 154 |
765 596 |
765 596 |
672 298,53 |
672 298,53 |
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
105 600 |
105 600 |
43 300 |
43 300 |
54 794,24 |
54 794,24 |
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
81 950 |
81 950 |
69 171 |
69 171 |
128 850,88 |
128 850,88 |
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
38 000 |
38 000 |
30 100 |
30 100 |
26 726,15 |
26 726,15 |
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
100 000 |
100 000 |
108 000 |
108 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
Σύνολο τίτλου 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 526 950 |
1 526 950 |
1 457 745,47 |
1 457 745,47 |
3 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
|||||||
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 014 000 |
1 014 000 |
962 102 |
916 500 |
1 021 896,86 |
1 341 586,64 |
3 1 |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
3 173 000 |
3 173 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 631 291,— |
3 690 833,18 |
3 2 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
876 000 |
876 000 |
873 976 |
828 576 |
877 340,74 |
845 844,75 |
|
Σύνολο τίτλου 3 |
5 063 000 |
5 063 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
5 530 528,60 |
5 878 264,57 |
4 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||||||
4 1 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
4 4 |
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
5 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |
— |
— |
66 542 |
66 542 |
0,— |
0,— |
5 2 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ |
— |
— |
117 067 |
117 067 |
0,— |
0,— |
5 3 |
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
0,— |
0,— |
5 4 |
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 7 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 5 |
— |
— |
248 467 |
248 467 |
0,— |
0,— |
8 |
|||||||
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
|||||||
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 8 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
9 |
|||||||
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
9 9 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 9 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
|||||||
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 10 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 144 500 |
20 144 500 |
20 528 812 |
20 528 812 |
19 695 188,63 |
20 042 924,60 |
Κεφάλαιο 3 0
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2013 |
2014 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2013 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
180 000 |
180 000 |
— |
Πιστώσεις 2013 |
1 014 000 |
834 000 |
180 000 |
Σύνολο |
1 194 000 |
1 014 000 |
180 000 |
Κεφάλαιο 3 1
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2013 |
2014 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2013 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
1 605 000 |
1 605 000 |
— |
Πιστώσεις 2013 |
3 173 000 |
1 568 000 |
1 605 000 |
Σύνολο |
4 778 000 |
3 173 000 |
1 605 000 |
Κεφάλαιο 3 2
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2013 |
2014 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2013 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
181 000 |
181 000 |
— |
Πιστώσεις 2013 |
876 000 |
695 000 |
181 000 |
Σύνολο |
1 057 000 |
876 000 |
181 000 |
Πίνακας προσωπικού
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2013 |
2012 |
Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2011 |
|||
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
16 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
|
— |
2 |
— |
1 |
Υποσύνολο AD |
— |
62 |
— |
61 |
— |
55 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
|
— |
|
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
34 |
— |
35 |
— |
35 |
Σύνολο |
— |
96 |
— |
96 |
— |
90 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
4 |
4 |
4 |
FG III |
15 |
20 |
21 |
FG II |
13 |
12 |
10 |
FG I |
|
|
|
Σύνολο FG |
32 |
36 |
35 |
Tοπικό προσωπικό s |
2 |
2 |
2 |
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
1 |
2 |
2 |
Σύνολο |
35 |
40 |
39 |
Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2013 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».