Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2011

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

118 000

100 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

133 010

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

135 815

4 522,81

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

248 467

0,—

Σύνολο τίτλου 5

—

248 467

0,—

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 8

p.m.

p.m.

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

85 335,23

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

85 335,23

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2013

Πιστώσεις 2012

Εκτέλεση 2011

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Σύνολο τίτλου 3

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

—

—

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

—

—

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 8

—

—

—

—

0,—

0,—

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 9

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

—

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 10

—

—

—

—

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2013

2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2013 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

180 000

180 000

—

Πιστώσεις 2013

1 014 000

834 000

180 000

Σύνολο

1 194 000

1 014 000

180 000

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2013

2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2013 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 605 000

1 605 000

—

Πιστώσεις 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Σύνολο

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2013

2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2013 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

181 000

181 000

—

Πιστώσεις 2013

876 000

695 000

181 000

Σύνολο

1 057 000

876 000

181 000

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2013

2012

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Υποσύνολο AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

34

—

35

—

35

Σύνολο

—

96

—

96

—

90

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Σύνολο FG

32

36

35

Tοπικό προσωπικό s

2

2

2

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

2

2

Σύνολο

35

40

39