|
21.12.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 397/19 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2012/C 397/04)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2012 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2012 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
28 655 000 |
– 180 008 |
28 474 992 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
415 000 |
|
415 000 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
25 000 |
–8 000 |
17 000 |
|
1 8 |
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
928 000 |
|
928 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
31 173 000 |
– 188 008 |
30 984 992 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
3 183 000 |
– 122 149 |
3 060 851 |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
1 935 000 |
385 142 |
2 320 142 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
238 000 |
–38 100 |
199 900 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
269 000 |
38 100 |
307 100 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
293 000 |
–40 000 |
253 000 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |
725 000 |
–50 000 |
675 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
6 643 000 |
172 993 |
6 815 993 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |