21.12.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 397/5 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2012/C 397/02)
ΕΣΟΔΑ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2012 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
1 |
||||
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
1 0 |
ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
100 000 |
|
100 000 |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
||||
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
133 010 |
|
133 010 |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
248 467 |
|
248 467 |
|
Σύνολο τίτλου 5 |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
||||
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
||||
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2012 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
1 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
|||||||
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Σύνολο τίτλου 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
|||||||
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Σύνολο τίτλου 3 |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||||||
4 1 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 5 |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
|||||||
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 8 |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
9 9 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
|||||||
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2012 |
2013 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
134 397 |
134 397 |
— |
Πιστώσεις 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Σύνολο |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2012 |
2013 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Πιστώσεις 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Σύνολο |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2012 |
2013 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
136 203 |
136 203 |
— |
Πιστώσεις 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Σύνολο |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Πίνακας προσωπικού
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2012 |
2011 |
Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2010 |
|||
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Υποσύνολο AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Σύνολο |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Σύνολο FG |
32 |
34 |
36 |
Tοπικό προσωπικό s |
2 |
2 |
2 |
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
2 |
2 |
2 |
Σύνολο |
33 |
38 |
36 |
Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».