|
30.3.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 95/231 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2011 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2012/C 95/42)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2011 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Σύνολο τίτλου 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2011 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ |
9 785 900 |
– 535 000 |
9 250 900 |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
171 700 |
–26 898 |
144 802 |
|
1 3 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
315 000 |
–70 000 |
245 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
382 400 |
–74 209 |
308 191 |
|
1 7 |
ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ |
9 900 |
|
9 900 |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
10 664 900 |
– 706 107 |
9 958 793 |
|
2 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΓΡΑΦΕΙΑ |
1 967 500 |
287 162 |
2 254 662 |
|
2 1 |
ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
933 400 |
–70 000 |
863 400 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
133 800 |
|
133 800 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
130 800 |
–26 330 |
104 470 |
|
2 4 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
50 000 |
–25 810 |
24 190 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
3 215 500 |
165 022 |
3 380 522 |
|
3 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
||||
|
3 1 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
1 327 200 |
– 157 200 |
1 170 000 |
|
3 2 |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
90 000 |
–38 915 |
51 085 |
|
3 3 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
909 000 |
98 000 |
1 007 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
2 326 200 |
–98 115 |
2 228 085 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Θέσεις μονίμων υπαλλήλων |
Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
37 |
37 |
37 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
56 |
59 |
|
FG III |
48 |
39 |
|
FG II |
16 |
16 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Σύνολο FG |
119 |
115 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
|
Σύνολο |
119 |
115 |