|
30.3.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 95/203 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2012
(2012/C 95/37)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2012 |
Οικονομικό έτος 2011 |
Οικονομικό έτος 2010 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
4 292 937 |
1 810 000 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
4 292 937 |
1 810 000 |
|
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
||||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
111 616 |
0 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
111 616 |
0 |
|
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (1) |
||||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (1) |
200 000 |
0 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 4 |
200 000 |
0 |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
4 604 553 |
1 810 000 |
|
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2012 |
Πιστώσεις 2011 |
Εκτέλεση 2010 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
2 204 000 |
944 000 |
|
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
200 000 |
85 000 |
|
|
1 3 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
420 000 |
125 000 |
|
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
24 000 |
74 000 |
|
|
1 5 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ |
40 500 |
— |
|
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
— |
— |
|
|
1 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
2 903 500 |
1 238 000 |
|
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
320 524 |
50 000 |
|
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
165 000 |
165 000 |
|
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
90 000 |
85 000 |
|
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
57 000 |
20 000 |
|
|
2 4 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
19 000 |
12 000 |
|
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
160 000 |
90 000 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
811 524 |
422 000 |
|
|
3 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
889 529 |
150 000 |
|
|
3 0 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ |
|
|
|
|
3 1 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ |
|
|
|
|
3 2 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |
|
|
|
|
3 3 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ |
|
|
|
|
3 4 |
ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
|
|
|
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
889 529 |
150 000 |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
4 604 553 |
1 810 000 |
|
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2012 |
2011 |
||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
|
Σύνολο AD |
— |
11 |
— |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Σύνολο AST |
— |
5 |
— |
3 |
|
Σύνολο |
— |
16 |
— |
12 |
|
Γενικό σύνολο |
16 |
12 |
||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2012 |
2011 |
|
ΟΚ IV |
— |
— |
|
ΟΚ III |
2 |
1 |
|
ΟΚ II |
2 |
1 |
|
ΟΚ I |
— |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
4 |
2 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
8 |
8 |
|
Σύνολο |
8 |
8 |
(1) Εκτιμώμενες εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους (ΕΡΑ). Οι εν λόγω συνεισφορές διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών θέσεων επιχειρησιακών δαπανών, όπως ορίζονται στη συμφωνία που προβλέπεται να συναφθεί μεταξύ του Φορέα και των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους.