|
30.3.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 95/185 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012
(2012/C 95/34)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2012 |
Οικονομικό έτος 2011 |
Οικονομικό έτος 2010 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ARTEMISIA |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ARTEMISIA |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 122 055 |
46 559 100 |
|
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2012 |
Πιστώσεις 2011 |
Εκτέλεση 2010 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
1 276 680 |
1 220 700 |
|
|
1 2 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
5 062 |
5 000 |
|
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
5 062 |
15 000 |
|
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
60 746 |
90 000 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
1 347 550 |
1 330 700 |
|
|
2 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
263 233 |
225 000 |
|
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
80 995 |
125 000 |
|
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
4 050 |
20 000 |
|
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
6 075 |
10 000 |
|
|
2 4 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
9 112 |
10 000 |
|
|
2 6 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2010) |
303 730 |
445 000 |
|
|
2 7 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2010) |
50 622 |
80 000 |
|
|
2 8 |
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2010) |
232 680 |
260 000 |
|
|
2 9 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2010) |
30 373 |
30 000 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
980 870 |
1 205 000 |
|
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
3 1 |
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Ε & Α |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
57 446 607 |
28 535 700 |
|
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AD |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
7 |
8 |
8 |
|||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2011 |
2012 |
|
ΟΚ IV |
— |
— |
|
ΟΚ III |
4 |
4 |
|
ΟΚ II |
3 |
3 |
|
ΟΚ I |
— |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
7 |
7 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
1 |
|
Σύνολο |
7 |
8 |