30.3.2012

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 95/153

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2012

(2012/C 95/28)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2012	Οικονομικό έτος 2011	Οικονομικό έτος 2010
1
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Σύνολο τίτλου 1	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Σύνολο τίτλου 2	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012		Πιστώσεις 2011		Εκτέλεση 2010
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Σύνολο τίτλου 1	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Σύνολο τίτλου 2	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 3	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2010		2011		2012
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Σύνολο κατηγορίας AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Σύνολο κατηγορίας AST	2	31	0	33		33
Γενικό Σύνολο	8	45	4	49		54