9.2.2012

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/5

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2011 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 36/02)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2011	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 0	ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]	p.m.		p.m.
1 1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]	p.m.		p.m.
1 2	EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)	19 850 000		19 850 000
1 3	DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΣ	0		0
	Σύνολο τίτλου 1	19 850 000		19 850 000
4
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	4 523	4 523
4 9	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	286 284	286 284
	Σύνολο τίτλου 4	p.m.	290 807	290 807
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0		0
5 9	MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	0	248 467	248 467
	Σύνολο τίτλου 5	0	248 467	248 467
8
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.		p.m.
	Σύνολο τίτλου 8	p.m.		p.m.
9
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.		p.m.
10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.		p.m.
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19 850 000	539 274	20 389 274

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2011		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	12 529 100	12 529 100	– 190 000	– 190 000	12 339 100	12 339 100
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	100 000	100 000	31 000	31 000	131 000	131 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	131 230	131 230	26 000	26 000	157 230	157 230
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	125 000	125 000	–34 840	–34 840	90 160	90 160
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	12 000	12 000	3 500	3 500	15 500	15 500
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Σύνολο τίτλου 1	12 897 330	12 897 330	– 164 340	– 164 340	12 732 990	12 732 990
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	539 818	539 818	–25 447	–25 447	514 371	514 371
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	584 670	584 670	47 482	47 482	632 152	632 152
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	48 032	48 032	6 501	6 501	54 533	54 533
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	102 950	102 950			102 950	102 950
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	35 200	35 200	–3 797	–3 797	31 403	31 403
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120 000	120 000			120 000	120 000
	Σύνολο τίτλου 2	1 430 670	1 430 670	24 740	24 740	1 455 410	1 455 410
3
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 017 500	1 017 500	204 000	161 904	1 221 500	1 179 404
3 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4 065 000	3 632 000	– 127 100	–7 042	3 937 900	3 624 958
3 2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	939 500	872 500	62 700	–15 262	1 002 200	857 238
	Σύνολο τίτλου 3	6 022 000	5 522 000	139 600	139 600	6 161 600	5 661 600
4
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
4 1	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
4 4	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Σύνολο τίτλου 4	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494
5 1	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	0	0	59 510	59 510	59 510	59 510
5 2	ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0	0	124 098	124 098	124 098	124 098
5 3	ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0	0	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3	0	0			0	0
5 5	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4	0	0	933	933	933	933
5 6	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	0	0			0	0
5 7	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	0	0			0	0
	Σύνολο τίτλου 5	0	0	248 467	248 467	248 467	248 467
8
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Σύνολο τίτλου 8	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
9 9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 350 000	19 850 000	539 274	539 274	20 889 274	20 389 274

Κεφάλαιο 3 0

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2011	2012
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	285 132	286 800
Πιστώσεις 2011	1 221 500	916 604	304 896
Σύνολο	1 506 632	1 179 404	304 896

Κεφάλαιο 3 1

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2011	2012
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	1 491 328	1 421 000
Πιστώσεις 2011	3 937 900	2 203 958	1 733 942
Σύνολο	5 429 227	3 624 958	1 733 942

Κεφάλαιο 3 2

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2011	2012
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί
Πιστώσεις 2011	1 002 200	857 238	144 962
Σύνολο	1 002 200	857 238	144 962