|
5.7.2011 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 197/5 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2011 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2011/C 197/02)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2011 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
2 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
0 |
|
0 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2011 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
21 928 000 |
– 426 198 |
21 501 802 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
950 000 |
–50 000 |
900 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
23 778 000 |
– 476 198 |
23 301 802 |
|
2 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 1 |
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3 006 000 |
– 300 000 |
2 706 000 |
|
2 5 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ |
205 000 |
–50 000 |
155 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
3 933 500 |
– 350 000 |
3 583 500 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 3 |
ΠΟΡΟΙ |
11 795 000 |
35 000 |
11 830 000 |
|
3 5 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |
1 778 802 |
791 198 |
2 570 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
13 573 802 |
826 198 |
14 400 000 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
41 285 302 |
0 |
41 285 302 |
Πίνακας προσωπικού
|
Μόνιμες θέσεις |
|||
|
Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Σύνολο AD |
6 |
6 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Σύνολο AST |
3 |
3 |
3 |
|
Γενικό σύνολο |
9 |
9 |
4 |
Πίνακας προσωπικού
|
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|||
|
Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
2 |
|
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Σύνολο AD |
56 |
61 |
62 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
|
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
|
Σύνολο AST |
68 |
68 |
68 |
|
Γενικό σύνολο |
124 |
129 |
130 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
|
FG III |
5 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
|
FG II |
18 |
16 |
15 |
|
FG I |
|
|
|
|
Σύνολο FG |
60 |
58 |
45 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
25 |
22 |
28 |
|
Σύνολο |
85 |
80 |
73 |