Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Σύνολο τίτλου 1

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

200 000

200 000

126 937,—

Σύνολο τίτλου 2

200 000

200 000

126 937,—

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

5 423,50

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

207 131

18 611,30

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

873,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

873,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

33 000

43 000

27 808,34

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

14 000

15 000

3 943,83

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

393 051

529 697

378 035,10

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

37 586

45 662

21 491,82

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

52 899

52 600

32 623,85

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

146 293

145 500

134 565,35

Σύνολο τίτλου 2

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3 0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Σύνολο τίτλου 3

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

108 473,19

4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΜΠΒ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

p.m.

520 731

107 239,28

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

520 731

259 199,61

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις

2009

2010

2011

31.12.2009

Εγκεκριμένες θέσεις

30.11.2010

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

20

20

20

20

20

Γενικό Σύνολο

42

44

41

44

44

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

22

24

26

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

0

1

Σύνολο

23

24

27