31.3.2011

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/04)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2011	Οικονομικό έτος 2010	Οικονομικό έτος 2009
1
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 0	ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)	19 850 000	18 282 000	14 772 000,—
1 3	DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΣ	0	1 015 822	4 028 000,—
	Σύνολο τίτλου 1	19 850 000	19 297 822	18 800 000,—
4
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	5 572	225 856,—
4 9	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	503 729	0,—
	Σύνολο τίτλου 4	p.m.	509 301	225 856,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0	0	0,—
5 9	MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	0	450 173	0,—
	Σύνολο τίτλου 5	0	450 173	0,—
8
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.	162 178	0,—
	Σύνολο τίτλου 8	p.m.	162 178	0,—
9
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	85 791,—
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.	p.m.	85 791,—
10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19 850 000	20 419 474	19 111 647,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2011		Πιστώσεις 2010		Εκτέλεση 2009
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	12 529 100	12 529 100	12 156 598	12 156 598	11 912 411,25	11 912 411,25
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	100 000	100 000	940 000	940 000	940 934,35	940 934,35
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	131 230	131 230	184 770	184 770	172 563,07	172 563,07
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	125 000	125 000	149 000	149 000	83 688,20	83 628,20
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	12 000	12 000	14 000	14 000	10 329,12	10 329,12
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 1	12 897 330	12 897 330	13 444 368	13 444 368	13 119 925,99	13 119 925,99
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	539 818	539 818	564 978	564 978	559 458,23	559 458,23
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	584 670	584 670	671 257	671 257	510 876,13	510 876,13
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	48 032	48 032	28 772	28 772	26 784,24	26 784,24
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	102 950	102 950	111 424	111 424	134 876,32	134 876,32
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	35 200	35 200	34 722	34 722	45 200,—	45 200,—
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120 000	120 000	127 319	127 319	166 813,73	166 813,73
	Σύνολο τίτλου 2	1 430 670	1 430 670	1 538 472	1 538 472	1 444 008,65	1 444 008,65
3
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 017 500	1 017 500	760 327	1 030 270	1 551 141,47	1 504 185,30
3 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4 065 000	3 632 000	3 088 833	3 214 350	3 806 149,78	3 110 177,47
3 2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	939 500	872 500
	Σύνολο τίτλου 3	6 022 000	5 522 000	3 849 160	4 244 620	5 357 291,52	4 614 362,77
4
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
4 1	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
4 4	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 4	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494
5 1	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	p.m.	p.m.	143 346	143 346	171 478,67	119 928,67
5 2	ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	157 846	157 846	165 749,17	187 769,79
5 3	ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	p.m.	p.m.	133 049	133 049	179 103,38	156 505,11
5 4	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 5	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4	p.m.	p.m.	932	932	0,—	83 906,67
5 6	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	p.m.	p.m.	15 000	15 000	15 000,—	0,—
5 7	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 5	p.m.	p.m.	450 173	450 173	531 331,22	548 110,24
8
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 8	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
9
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
9 9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 350 000	19 850 000	19 953 652	20 419 474	20 625 378,20	20 078 202,92

Κεφάλαιο 3 0

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2011	2012
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	285 132	285 132
Πιστώσεις 2011	1 017 500	732 368	285 132
Σύνολο	1 302 632	1 017 500	285 132

Κεφάλαιο 3 1

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2011	2012
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	1 491 328	1 491 328
Πιστώσεις 2011	4 065 000	2 140 672	1 924 328
Σύνολο	5 556 328	3 632 000	1 924 328

Κεφάλαιο 3 2

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2011	2012
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί
Πιστώσεις 2011	939 500	872 500	67 000
Σύνολο	939 500	872 500	67 000

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	2011		2010		Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—
AD 12	—	4	—	5	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	18	—	10
AD 8	—	5	—	4	—	6
AD 7	—	18	—	10	—	12
AD 6	—		—	1	—	1
AD 5	—	2	—	—	—
Υποσύνολο AD	—	61	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	6	—	5
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	6	—	7	—	7
AST 6	—	7	—	10	—	7
AST 5	—	1	—	4	—	3
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	2	—	—	—	3
AST 2	—	3	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	35	—	37	—	36
Σύνολο	—	96	—	96	—	86

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2009	2010	2011
FG IV	3	4	4
FG III	18	17	17
FG II	12	13	13
FG I
Σύνολο FG	33	34	34
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	1	4	2
Σύνολο	34	38	36

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έτους 2011 υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».