Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Σύνολο τίτλου 1

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Σύνολο τίτλου 2

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

100 000

373 321

716 329,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

82 000

80 000

100 000,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

156 000

130 000

64 456,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

10 000

78 871,—

Σύνολο τίτλου 1

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

292 000

827 636

749 992,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

150 000

100 000

296 213,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

63 000

50 000

146 582,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

52 000

28 600

39 921,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

76 000

55 024

45 022,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

90 000

82 340

45 962,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

159 000

142 400

150 850,—

2 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

82 000

70 000

82 305,—

Σύνολο τίτλου 2

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

564 000

300 000

0,—

3 1

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

165 223

100 000

61 962,—

3 2

ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO ΚΑΙ NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

ΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

—

37 500

2 895,—

3 5

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

175 223

112 500

69 147,—

3 6

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

p.m.

p.m.

0,—

3 7

ΠΑΑ ΑΛΙΕΙΑ

140 000

37 500

8 675,—

3 8

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

1 410 000

937 500

426 284,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2009

2010

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Σύνολο κατηγορίας AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

2

31

2

31

Γενικό Σύνολο

10

45

8

45