31.3.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/123

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/24)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2010	Οικονομικό έτος 2009	Οικονομικό έτος 2008
1
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
1 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Σύνολο τίτλου 1	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Σύνολο τίτλου 2	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
3 0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	840 085	1 511 000	0,—
	Σύνολο τίτλου 3	840 085	1 511 000	0,—
4
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
4 0	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 4	p.m.	p.m.	0,—
5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
5 0	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	280 000	80 000	2 602,96
	Σύνολο τίτλου 5	280 000	80 000	2 602,96
6
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
6 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 6	p.m.	p.m.	0,—
9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9 0	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2010		Πιστώσεις 2009		Εκτέλεση 2008
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Σύνολο τίτλου 1	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Σύνολο τίτλου 2	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 3	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων			Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων
Κατηγορία και βαθμός	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Σύνολο AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Σύνολο AST	—	—	—	84	114	138
Σύνολο	—	—	—	220	324	426