|
31.3.2010 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 86/21 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010
(2010/C 86/05)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2010 |
Οικονομικό έτος 2009 |
Οικονομικό έτος 2008 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 5 |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
6 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
||||
|
6 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 6 |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
7 |
||||
|
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 9 |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2010 |
Πιστώσεις 2009 |
Εκτέλεση 2008 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
|
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
|
1 8 |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
9 |
||||
|
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
9 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 9 |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Έκτακτες θέσεις |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
|
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
|
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
|
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
|
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
|
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
|
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
|
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
|
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
243 |
282 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
|
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
|
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
|
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
|
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
|
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
|
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
226 |
248 |
257 |
|
Γενικό σύνολο |
469 |
530 |
567 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
27 |
35 |
51 |
|
FG III |
8 |
10 |
15 |
|
FG II |
30 |
39 |
57 |
|
FG I |
1 |
1 |
2 |
|
Σύνολο FG |
66 |
85 |
125 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
12 |
28 |
19 |
|
Σύνολο |
78 |
107 |
144 |