Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Σύνολο τίτλου 1

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

29 384

40 540,34

Σύνολο τίτλου 2

9 946 499

90 894

612 214,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 000

5 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

7 914,35

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

220 000

220 000

193 906,72

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

10 000

24 380,19

Σύνολο τίτλου 2

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3 3

ΠΟΡΟΙ (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

3 554 000

0,—

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

—

3 288 228,03

Σύνολο τίτλου 3

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Σύνολο AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

8

9

4

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Σύνολο AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Σύνολο AST

63

68

68

Γενικό σύνολο

115

124

129

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Σύνολο FG

58

45

30

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

30

28

21

Σύνολο

88

73

51