|
31.3.2009 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 85/77 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2009
(2009/271/ΕΚ)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2009 |
Οικονομικό έτος 2008 |
Οικονομικό έτος 2007 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
3 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ |
— |
— |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 9 |
— |
— |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2009 |
Πιστώσεις 2008 |
Εκτέλεση 2007 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
12 743 000 |
11 225 000 |
8 991 760,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
200 000 |
170 000 |
160 000,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
270 000 |
175 000 |
234 751,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
180 000 |
130 000 |
105 460,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
10 000 |
10 000 |
6 629,— |
|
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
13 403 000 |
11 710 000 |
9 498 600,— |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
945 000 |
810 000 |
555 200,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
735 000 |
317 000 |
692 100,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
263 000 |
141 000 |
254 700,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
189 000 |
83 000 |
114 500,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
165 000 |
101 000 |
106 000,— |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
100 000 |
125 000 |
75 000,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
2 397 000 |
1 577 000 |
1 797 500,— |
|
3 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 881/2004 |
3 857 000 |
3 530 000 |
2 660 860,— |
|
3 1 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 343 000 |
1 183 000 |
787 140,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
5 200 000 |
4 713 000 |
3 448 000,— |
|
9 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
||||
|
9 9 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 9 |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 000 000 |
18 000 000 |
16 645 000,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόνtων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
21 |
23 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
33 |
29 |
28 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
26 |
21 |
22 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
— |
— |
74 |
83 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
3 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
12 |
|
Υποσύνολο AST |
— |
— |
— |
28 |
33 |
33 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
102 |
116 |
124 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
2 |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Σύνολο FG |
6 |
4 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
3 |
|
Σύνολο |
10 |
7 |