2.4.2008 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 91/51 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2008
(2008/246/ΕΚ)
ΕΣΟΔΑ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2008 |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
1 |
||||
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
1 1 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
2 |
||||
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
||||
2 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
|
Σύνολο τίτλου 2 |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
3 |
||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
3 0 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
0 |
599 000 |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 3 |
0 |
599 000 |
0,— |
4 |
||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
4 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
0 |
0 |
772 004,70 |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
0 |
0 |
772 004,70 |
5 |
||||
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ |
||||
5 0 |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
Σύνολο τίτλου 5 |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
234 199 000 |
241 759 000 |
277 085 772,92 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2008 |
Πιστώσεις 2007 |
Εκτέλεση 2006 |
|||
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
1 |
|||||||
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
14 796 000 |
14 796 000 |
17 752 500 |
17 752 500 |
16 570 849,25 |
16 834 279,06 |
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
275 000 |
275 000 |
560 000 |
560 000 |
464 549,36 |
426 141,63 |
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
226 500 |
226 500 |
229 000 |
229 000 |
146 376,33 |
150 681,86 |
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
88 500 |
88 500 |
114 000 |
114 000 |
90 163,38 |
59 588,38 |
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
27 178,14 |
26 759,23 |
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
4 680,55 |
4 634,22 |
1 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
15 422 000 |
15 422 000 |
18 701 500 |
18 701 500 |
17 303 797,01 |
17 502 084,38 |
2 |
|||||||
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3 280 500 |
3 280 500 |
3 660 000 |
3 660 000 |
3 281 837,80 |
3 236 377,97 |
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
230 000 |
230 000 |
640 000 |
640 000 |
278 492,32 |
349 543,84 |
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
161 000 |
161 000 |
318 000 |
318 000 |
235 894,08 |
253 867,31 |
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
386 500 |
386 500 |
472 000 |
472 000 |
359 928,45 |
315 914,12 |
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
437 000 |
437 000 |
644 500 |
644 500 |
468 927,58 |
412 849,50 |
2 5 |
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
83 000 |
83 000 |
113 000 |
113 000 |
79 823,98 |
82 003,38 |
2 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
Σύνολο τίτλου 2 |
4 578 000 |
4 578 000 |
5 857 500 |
5 857 500 |
4 704 904,21 |
4 650 556,12 |
3 |
|||||||
ΣΧΕΔΙΑ |
|||||||
3 1 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ |
12 200 000 |
46 000 000 |
70 000 000 |
55 000 000 |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
3 2 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ |
114 286 051 |
123 400 000 |
182 019 773 |
108 000 000 |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
3 3 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ |
3 498 135 |
14 799 000 |
10 437 000 |
12 000 000 |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
3 4 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM) |
14 800 000 |
30 000 000 |
39 000 000 |
38 000 000 |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
3 5 |
ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0,— |
624 384,02 |
|
Σύνολο τίτλου 3 |
144 784 186 |
214 199 000 |
305 656 773 |
217 200 000 |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
4 |
|||||||
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ |
|||||||
4 0 |
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
164 784 186 |
234 199 000 |
330 215 773 |
241 759 000 |
208 692 527,58 |
277 085 772,92 |
Πίνακας προσωπικού
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2006 |
2006 (αvαθ. 1) |
2007 |
2008 |
Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου |
29 |
26 |
25 |
25 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
1 |
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
17 |
17 |
17 |
17 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
6 |
6 |
5 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
AST6 |
|
1 |
1 |
|
AST5 |
3 |
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
C |
1 |
|
|
|
SNE Belgrade |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου |
62 |
61 |
61 |
60 |
Ομάδα I |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ομάδα II |
29 |
29 |
29 |
29 |
Ομάδα III |
7 |
7 |
7 |
7 |
Ομάδα IV |
16 |
16 |
16 |
15 |
Ομάδα V |
6 |
5 |
5 |
5 |
Ομάδα VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα |
3 |
4 |
5 |
5 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
1 |
1 |
2 |
2 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
1 |
1 |
1 |
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
|
|
|
AST5 |
|
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα |
13 |
13 |
14 |
14 |
Ομάδα I |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ομάδα II |
4 |
4 |
5 |
5 |
Ομάδα III |
2 |
2 |
3 |
3 |
Ομάδα IV |
3 |
3 |
2 |
2 |
Ομάδα V |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ομάδα VI |
|
|
|
|
Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας |
24 |
23 |
23 |
14 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
10 |
7 |
7 |
5 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
3 |
3 |
2 |
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
AST5 |
5 |
3 |
3 |
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας |
54 |
49 |
49 |
41 |
Ομάδα I |
11 |
10 |
10 |
9 |
Ομάδα II |
15 |
17 |
17 |
15 |
Ομάδα III |
4 |
3 |
3 |
3 |
Ομάδα IV |
17 |
13 |
13 |
11 |
Ομάδα V |
6 |
5 |
5 |
2 |
Ομάδα VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων |
22 |
19 |
18 |
14 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
13 |
11 |
11 |
7 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
1 |
1 |
1 |
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
AST5 |
5 |
1 |
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων |
41 |
41 |
41 |
38 |
Ομάδα I |
5 |
5 |
5 |
5 |
Ομάδα II |
19 |
19 |
19 |
18 |
Ομάδα III |
2 |
2 |
2 |
2 |
Ομάδα IV |
12 |
12 |
12 |
10 |
Ομάδα V |
3 |
3 |
3 |
3 |
Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης |
37 |
36 |
37 |
30 |
AD15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
|
1 |
1 |
1 |
AD13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD12 |
14 |
13 |
13 |
12 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
9 |
6 |
6 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
4 |
4 |
2 |
AD7 |
1 |
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
3 |
3 |
2 |
AST5 |
9 |
5 |
6 |
3 |
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Συμβασιούχοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης |
28 |
29 |
29 |
28 |
Ομάδα καθηκόντων IV |
|
|
|
|
Ομάδα καθηκόντων III |
7 |
8 |
8 |
8 |
Ομάδα καθηκόντων II |
17 |
17 |
17 |
16 |
Ομάδα καθηκόντων I |
4 |
4 |
4 |
4 |