Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Σύνολο τίτλου 1

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

0

4 200 000

105 575,72

Σύνολο τίτλου 2

0

4 200 000

105 575,72

3 0

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0

599 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

0

599 000

0,—

4 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0

0

772 004,70

Σύνολο τίτλου 4

0

0

772 004,70

5 0

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Σύνολο τίτλου 5

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Σύνολο τίτλου 3

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Σύνολο τίτλου 4

0

0

0

0

0,—

973 270,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2006

2006 (αvαθ. 1)

2007

2008

Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου

62

61

61

60

Ομάδα I

3

3

3

3

Ομάδα II

29

29

29

29

Ομάδα III

7

7

7

7

Ομάδα IV

16

16

16

15

Ομάδα V

6

5

5

5

Ομάδα VI

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

13

13

14

14

Ομάδα I

3

3

3

3

Ομάδα II

4

4

5

5

Ομάδα III

2

2

3

3

Ομάδα IV

3

3

2

2

Ομάδα V

1

1

1

1

Ομάδα VI

Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας

54

49

49

41

Ομάδα I

11

10

10

9

Ομάδα II

15

17

17

15

Ομάδα III

4

3

3

3

Ομάδα IV

17

13

13

11

Ομάδα V

6

5

5

2

Ομάδα VI

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων

41

41

41

38

Ομάδα I

5

5

5

5

Ομάδα II

19

19

19

18

Ομάδα III

2

2

2

2

Ομάδα IV

12

12

12

10

Ομάδα V

3

3

3

3

Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

28

29

29

28

Ομάδα καθηκόντων IV

Ομάδα καθηκόντων III

7

8

8

8

Ομάδα καθηκόντων II

17

17

17

16

Ομάδα καθηκόντων I

4

4

4

4