Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Σύνολο τίτλου 1

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

36 632

931 629,—

Σύνολο τίτλου 2

400 000

1 326 532

1 798 593,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

175 000

165 853

236 346,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

740 000

665 926

572 515,—

Σύνολο τίτλου 1

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

434 000

297 516

334 163,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

9 750

8 200,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

220 000

210 000

169 652,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

108 138

2 734,—

2 7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

p.m.

25 000

48 718,—

Σύνολο τίτλου 2

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3 3

ΠΟΡΟΙ (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

399 505,—

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

1 581 222,—

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Σύνολο τίτλου 3

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000 , 3 3 1 2 — EUR 6 300 , 3 3 3 3 — EUR 10 000 , 3 3 3 4 — EUR 38 500 , 3 6 0 1 — EUR 49 000 , 3 6 0 3 — EUR 20 000 , 3 6 1 0 — EUR 46 200 .

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000 , 3 3 1 2 — EUR 145 200 , 3 3 3 1 — EUR 59 300 , 3 3 3 2 — EUR 27 900 , 3 3 3 3 — EUR 27 900 , 3 3 3 4 — EUR 267 000 , 3 3 3 5 — EUR 27 900 , 3 6 0 1 — EUR 32 700 , 3 6 0 3 — EUR 60 000 .

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000 , 3 6 0 3 — EUR 100 000 , 3 6 0 8 — EUR 200 000 .

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2006

Σύνολο προσωπικού 2007

Σύνολο προσωπικού 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Σύνολο AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

4

4

8

Έκτακτες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2006

Σύνολο προσωπικού 2007

Σύνολο προσωπικού 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Σύνολο AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Σύνολο AST

61

61

63

Γενικό σύνολο

111

112

115