Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2018

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

—

17 460 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

100 000

—

17 460 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2018

Πιστώσεις 2017

Εκτέλεση 2016

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 000

6 750

7 997 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

30 000

212 500

143 786 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2018

2017

2016

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Σύνολο AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

16

—

15

—

14

Σύνολο

—

112

—

101

—

93

Γενικό σύνολο

112

101

93

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2018

2017

ΟΚ IV

11

11

ΟΚ III

16

6

ΟΚ II

8

18

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

35

35

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

25

25

Σύνολο

60

60