Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 000

10 000

11,08

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 000

10 000

5 774,07

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

464 420

478 800

429 890 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

8

83

9

82

Γενικο Συνολο

91

91

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Σύνολο FG

25

25

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

29

29