Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex
Dokument 52024XG04996
Financial activity report 2023 — Section II – European Council and Council
Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2023 — Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2023 — Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
ST/10381/2024/INIT
ΕΕ C, C/2024/4996, 19.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Επίσημη Εφημερίδα |
EL Σειρά C |
|
C/2024/4996 |
19.8.2024 |
ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023
Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
(C/2024/4996)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
|
I. |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
|
II. |
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 | 2 |
|
A. |
Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 2 |
|
B. |
Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2023 | 2 |
|
I) |
Γενική προσέγγιση | 2 |
|
II) |
Προϋπολογισμός 2023 | 2 |
|
III) |
Προϋπολογισμός 2023 και τομέας 7 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ | 3 |
|
III. |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2023 | 4 |
|
A. |
Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2023 | 4 |
|
I) |
Συνεδριάσεις | 4 |
|
II) |
Νομοθετικές εργασίες | 5 |
|
III) |
Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 5 |
|
IV) |
Επίτευξη στόχων το 2023 | 5 |
|
B. |
Έσοδα | 7 |
|
Γ. |
Δαπάνες του 2023 | 8 |
|
I) |
Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2023 | 8 |
|
II) |
Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2019-2023 | 10 |
|
III) |
Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2023 | 10 |
|
Δ. |
Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών | 12 |
|
I) |
Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2022 στο 2023 | 12 |
|
II) |
Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2023 στο 2024 | 13 |
|
Ε. |
Έσοδα για ειδικό προορισμό | 15 |
|
I) |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2023 | 15 |
|
II) |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2023 και μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2022 | 16 |
|
III) |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2022 και μεταφερθέντα στο 2023 για πληρωμή | 17 |
|
IV) |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2023 και μεταφερθέντα στο 2024 για πληρωμή | 18 |
|
V) |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2023 | 19 |
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συνταχθέν σύμφωνα με το άρθρο 249 του δημοσιονομικού κανονισμού (1), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2023.
Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2023, στα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του Συμβουλίου.
Στο κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2023. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ γίνεται επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες το 2023.
Στο παράρτημα I παρουσιάζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2023 ανά γραμμή.
II. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023
Α. Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι
Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ) για το 2023 ήταν οι εξής:
|
— |
να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο· |
|
— |
να εξασφαλίσει τη συνεχή στήριξη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των δημοσιονομικών πόρων, ιδίως ενόψει των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων και των επακόλουθων αυξήσεων των τιμών εξαιτίας της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συμβάσεων· |
|
— |
να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία του διοικητικού ψηφιακού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η κατάλληλη χρήση των πόρων. |
Β. Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2023
I) Γενική προσέγγιση
Κατά την εκπόνηση της πρότασης προϋπολογισμού του 2023 για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο (ΕΣ/Σ), η ΓΓΣ κατάρτισε τον προϋπολογισμό για τις μισθολογικές δαπάνες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των παραμέτρων επικαιροποίησης των μισθών το φθινόπωρο του 2022 λόγω του πληθωρισμού.
Όσον αφορά τις μη μισθολογικές δαπάνες, ο γενικός στόχος ήταν να μην υπερβούν, σε ονομαστικούς όρους, το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του 2022 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 2 %. Οι αυξήσεις σε τομείς δαπανών που σχετίζονται με εκ του νόμου ή συμβατικές υποχρεώσεις, ή σε τομείς που θεωρούνται απαραίτητοι για τη λειτουργία της ΓΓΣ, αντισταθμίστηκαν από την αύξηση της αποδοτικότητας και από την ιεράρχηση και τον επαναπρογραμματισμό των έργων.
Όσον αφορά τη στελέχωση, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες δράσεις:
|
— |
μετατροπή 5 θέσεων AST σε 5 θέσεις AD, και 10 θέσεων AST σε 10 θέσεις SC, στο πλαίσιο της συνέχισης του διοικητικού εκσυγχρονισμού, με δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα· |
|
— |
προσαρμογή της κατ’ αποκοπή μείωσης στο -2,5 % ώστε να αντιπροσωπεύει μια αποτελεσματικότερη οργάνωση του τρόπου πλήρωσης κενών θέσεων. |
II) Προϋπολογισμός 2023
Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2023 στα 647,9 εκατ. EUR. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 36,4 εκατ. EUR (+6 %) σε σύγκριση με το 2022.
Ο πίνακας προσωπικού για το 2023 για το ΕΣ/Σ παρέμεινε σταθερός, με τον αριθμό των θέσεων να ορίζεται σε 3 029.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο προϋπολογισμός του 2023 ανά κατηγορία.
Πίνακας 1
Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2023 σε σύγκριση με το 2022 (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Προϋπολογισμός 2023 |
Μεταβολή 2023/2022 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
354 837 746 |
386 034 757 |
8,8 % |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
28 877 500 |
30 069 000 |
4,1 % |
|
Κτίρια (εκτός αποκτήσεων) |
57 527 560 |
59 203 000 |
2,9 % |
|
Συστήματα πληροφορικής |
48 115 000 |
52 823 000 |
9,8 % |
|
Έπιπλα |
981 000 |
1 051 000 |
7,1 % |
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
6 891 000 |
3 577 000 |
-48,1 % |
|
Μεταφορές |
2 550 000 |
2 080 000 |
-18,4 % |
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
15 505 000 |
15 505 000 |
0,0 % |
|
Έξοδα διερμηνείας |
80 000 000 |
80 000 000 |
0,0 % |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
6 490 000 |
7 090 000 |
9,2 % |
|
Πληροφόρηση |
8 291 250 |
9 104 000 |
9,8 % |
|
Διάφορα |
1 407 500 |
1 372 000 |
-2,5 % |
|
Αποθεματικό |
|
|
|
|
Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) |
611 473 556 |
647 908 757 |
6,0 % |
|
Απόκτηση ακίνητης περιουσίας |
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
611 473 556 |
647 908 757 |
6,0 % |
III) Προϋπολογισμός 2023 και τομέας 7 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ
Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ την περίοδο 2019-2023. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 7 (πρώην τομέα 5) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μειώθηκε κατά την περίοδο αυτή από 5,9 % το 2019 σε 5,7 % το 2023.
Πίνακας 2
Εξέλιξη του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στον τομέα 7 (πρώην τομέα 5) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2019-2023
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
(Ποσά σε τρέχουσες τιμές) |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
|
Τομέας 7 |
9 945 |
2,9 % |
10 222 |
2,8 % |
10 443 |
2,2 % |
10 620 |
1,7 % |
11 311 |
6,5 % |
|
ΕΣ/Σ |
582 |
1,6 % |
591 |
1,5 % |
594 |
0,6 % |
611 |
2,9 % |
648 |
6,0 % |
|
Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τομέα 7 |
5,9 % |
5,8 % |
5,7 % |
5,8 % |
5,7 % |
|||||
III. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2023
Α. Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2023
Στην έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη, και περιγράφει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Στην έκθεση επισημαίνονται επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.
I) Συνεδριάσεις
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο από το 2019 έως το 2023.
Πίνακας 3
Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων την περίοδο 2019-2023
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
|
Διά ζώσης |
Βίντεο / Υβριδικές |
ΣΥΝΟΛΟ |
Διά ζώσης |
Βίντεο / Υβριδικές |
ΣΥΝΟΛΟ |
Διά ζώσης |
Βίντεο / Υβριδικές |
ΣΥΝΟΛΟ |
Διά ζώσης |
Βίντεο / Υβριδικές |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
|
Σύνοδοι κορυφής |
17 |
7 |
18 |
25 |
14 |
7 |
21 |
15 |
1 |
16 |
10 |
1 |
11 |
|
Συμβούλια |
80 |
35 |
86 |
121 |
79 |
38 |
117 |
102 |
7 |
109 |
94 |
3 |
97 |
|
ΕΜΑ |
124 |
152 |
|
152 |
123 |
|
123 |
158 |
|
158 |
156 |
|
156 |
|
ΕΜΑ άρθρο 50 |
28 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ομάδες εργασίας |
3 706 |
1 387 |
1 233 |
2 620 |
1 237 |
2 793 |
4 030 |
3 468 |
663 |
4 131 |
3 902 |
263 |
4 165 |
|
Ειδική ομάδα εργασίας άρθρο 50 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα (ΕΠΚ) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Σύνολο |
3 983 |
1 584 |
1 337 |
2 921 |
1 453 |
2 838 |
4 291 |
3 744 |
671 |
4 415 |
4 162 |
267 |
4 429 |
Το 2023 οι βασικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου εντάθηκαν περαιτέρω, αφού ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων που διοργανώθηκαν υπερέβη κατά 11 % τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, το έτος πριν από την πανδημία. Οι συνεδριάσεις με φυσική παρουσία αυξήθηκαν κατά 11 % σε σύγκριση με το 2022, ενώ ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοδιάσκεψης ή με υβριδικό τρόπο μειώθηκε σημαντικά, κατά περισσότερο από 60 %.
Το 2023 πραγματοποιήθηκαν δύο πολυμερείς διασκέψεις κορυφής:
|
— |
Από τις 17 έως τις 18 Ιουλίου 2023, η τρίτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-CELAC πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υπό τον τίτλο: «Ανανέωση της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης για την ενίσχυση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης». Η διάσκεψη κορυφής, που πραγματοποιήθηκε οκτώ χρόνια μετά την τελευταία διάσκεψη, του 2015, έφερε σε επαφή ηγέτες και ηγέτιδες 60 χωρών της ΕΕ και της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC). Αποτέλεσε ευκαιρία για τη σύναψη ανανεωμένης πολιτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο περιφερειών και για τη δημιουργία ενός πιο διαρθρωμένου πλαισίου πολιτικής συνεργασίας σε διπεριφερειακό επίπεδο, με τακτικότερες διασκέψεις κορυφής και έναν διπεριφερειακό χάρτη πορείας ΕΕ-CELAC 2023-2025 που αποτελεί οδηγό για τις εργασίες. |
|
— |
Ένα έτος μετά τη διάσκεψη κορυφής του 2022 στα Τίρανα, οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της ΕΕ-και των Δυτικών Βαλκανίων συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 13 Δεκεμβρίου 2023 για την τέταρτη ετήσια διάσκεψή τους. Η διάσκεψη κορυφής ήταν μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί εκ νέου η καίρια σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων, και να επαναβεβαιωθούν οι προοπτικές προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, καθώς και η ανάγκη για σταθερά και μη αναστρέψιμα επιτεύγματα των εταίρων από πλευράς μεταρρυθμίσεων, με βάση τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ. |
Επιπλέον, στις 14-15 Ιουνίου 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση προήδρευσε της έβδομης διάσκεψης των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής». Στην υπουργική σύνοδο υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης στις 15 Ιουνίου εκπροσωπήθηκαν 57 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και πάνω από 30 διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, επιπλέον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η διάσκεψη ήταν η κύρια εκδήλωση δωρητών για τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή το 2023 και κατάφερε να κινητοποιήσει σημαντική βοήθεια για τους Σύριους μέσω διεθνών δεσμεύσεων για το 2023 και μετά.
II) Νομοθετικές εργασίες
Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (Πίνακας 4). Το 2023 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 545 νομικές πράξεις. Η δημοσίευση των νομικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.
Πίνακας 4
Εξέλιξη του αριθμού των νομικών πράξεων την περίοδο 2019-2023
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ |
1 326 |
1 328 |
1 340 |
1 517 |
1 545 |
Τα διάφορα μέτρα —συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος κυρώσεων— που θεσπίστηκαν λόγω του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και η έντονη νομοθετική δραστηριότητα ενόψει της επικείμενης λήξης του πενταετούς νομοθετικού κύκλου το 2024, εξηγούν την αύξηση του αριθμού των νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
III) Διοικητικός εκσυγχρονισμός
Το 2023 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης και να επιδιώκει τον στόχο της για ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ψηφιακής στρατηγικής της ΓΓΣ για την περίοδο 2022-2025:
|
— |
Διάφορα εργαλεία ΤΠ τέθηκαν σε εφαρμογή ή βελτιώθηκαν περαιτέρω προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να ψηφιοποιηθούν βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών βελτιώθηκε το eConsilium και το Σύστημα Διαχείρισης Μετάφρασης (TMS), ενώ ενεργοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Νομοθεσίας (QLMS). Καθιερώθηκε πολυπαραγοντική επαλήθευση ταυτότητας για όλους τους χρήστες (προσωπικό της ΓΓΣ και αντιπροσώπους) που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο Delegates Portal. Η τελευταία αλλαγή έχει ως σκοπό να αυξηθεί η ασφάλεια των δεδομένων και η πρόληψη των διαρροών δεδομένων λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε λογαριασμούς. |
|
— |
Το πρόγραμμα «Εφαρμογή της διαχείρισης εγγράφων και φακέλων (DFMI)» συνεχίστηκε το 2023, με σκοπό την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Αρχείων (RMS) σε ολόκληρη τη ΓΓΣ με βάση το HAN/ARES (το γενικό εσωτερικό μητρώο), συμπεριλαμβανομένου ενός έργου για την ανάπτυξη της νέας βάσης δεδομένων δικαστικών υποθέσεων για τη Νομική Υπηρεσία. Το 2023 εγκαινιάστηκε επίσης η νέα πολιτική της ΓΓΣ για την αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων. |
|
— |
Στον τομέα της πολιτικής προσωπικού, η τέταρτη έρευνα προσωπικού από το 2018 ξεκίνησε το 2023 ως χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οργάνωσης, τον εντοπισμό τομέων που επιδέχονται βελτίωση και τη διατήρηση του καθεστώτος της ΓΓΣ ως ελκυστικού εργοδότη. Όλοι οι προϊστάμενοι τομέα που διαθέτουν ελάχιστη πείρα ενός έτους στην τρέχουσα θέση τους συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης 360o, με στόχο να παρασχεθούν πληροφορίες στα διευθυντικά στελέχη για τη συνεχή επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιπλέον, εγκαινιάστηκε στη ΓΓΣ η ανάλυση και η υποβολή εκθέσεων για τους ανθρώπινους πόρους με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων, καθώς και την πιο τεκμηριωμένη καθημερινή διαχείριση στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. |
|
— |
Σύμφωνα με την πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΓΓΣ, η οποία διασφαλίζει ότι οι δράσεις και οι στόχοι καθορίζονται και εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς (ενέργεια, χαρτί, κινητικότητα, απόβλητα, αποτύπωμα άνθρακα κ.λπ.), δρομολογήθηκε έργο διεύρυνσης του χώρου με τα σημεία φόρτισης και σχεδιάστηκε σύστημα πληρωμών για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. |
IV) Επίτευξη στόχων το 2023
H επίτευξη των στόχων που είχαν καθοριστεί για το οικονομικό έτος 2023 μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
|
— |
Πίνακας προσωπικού Την 1η Ιανουαρίου 2023 ήταν κατειλημμένες 2 917 θέσεις στη ΓΓΣ. Μετά τις κινήσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν κατειλημμένες 2 951 θέσεις, δηλαδή 34 επιπλέον κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού ΕΣ/Σ. ΣΗΜ: Οι κατειλημμένες θέσεις περιλαμβάνουν επίσης θέσεις που καλύπτονται από μη αμειβόμενους εργαζομένους, που καλύπτουν θέση σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. |
|
— |
Δημοσιονομική διαχείριση Για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της, το 2023 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τις διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης:
Για την έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών και την αποφυγή τόκων υπερημερίας, η μέση χρονική υστέρηση στην πληρωμή τιμολογίων το 2023 μειώθηκε σημαντικά, από 18 σε 13 ημέρες, με μέγιστο χρονικό όριο τις 30 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). |
|
— |
Κτιριακή πολιτική Η κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου είναι σταθερή. Από το 2004, στόχος του Συμβουλίου ήταν να στεγάσει όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, σε κτίρια που έχει στην κυριότητά του, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa τον Ιούνιο του 2016. Η ΓΓΣ διερευνά επί του παρόντος νέους τρόπους εργασίας (NWOW), όπως συνέστησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του με τίτλο «Γραφειακοί χώροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: ορισμένες ορθές διαχειριστικές πρακτικές αλλά και διάφορες αδυναμίες» (3). Ένα πιλοτικό σχέδιο διενεργήθηκε στα κτίρια Europa και Justus Lipsius. Η τελική έκθεση αξιολόγησης του πιλοτικού σχεδίου εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Η ΓΓΣ αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κτίρια της ΓΓΣ και την κτιριακή πολιτική της. Η ΓΓΣ εξετάζει επίσης διάφορα σενάρια για την ανακαίνιση του κτιρίου Justus Lipsius. Το έργο αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η ορθή λειτουργία των δύο θεσμικών οργάνων, να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής και, ειδικότερα, ενεργειακής απόδοσης βάσει των εφαρμοστέων κανονισμών, και να παρασχεθεί ένα βελτιστοποιημένο, φιλόξενο, ενδιαφέρον και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Το 2023, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, προσαρμόστηκε η γενική θερμοκρασία σε διάφορα τμήματα των κτιρίων. |
Β. Έσοδα
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα των πράξεων εσόδων κατά το 2023. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2022» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που είχαν εκδοθεί το 2022 αλλά για τα οποία η είσπραξη των σχετικών ποσών έλαβε χώρα το 2023. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2023» αντιστοιχεί στις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν το 2023.
Πίνακας 5
Επισκόπηση των πράξεων εσόδων στον προϋπολογισμό του 2023 (σε EUR)
|
Κεφάλαιο |
Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2022 |
Εισπραχθέντα έσοδα από το 2022 |
Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2023 |
Εισπραχθέντα έσοδα από το 2023 |
Σύνολο κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 2022+2023 |
Σύνολο εισπραχθέντων 2022+2023 |
Προς είσπραξη το 2024 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
||
|
3 0 |
Έσοδα που προέρχονται από το προσωπικό |
|
|
68 516 247 |
68 516 247 |
68 516 247 |
68 516 247 |
|
|
3 1 |
Έσοδα που συνδέονται με την περιουσία |
3 549 |
3 549 |
528 068 |
507 295 |
531 617 |
510 844 |
20 773 |
|
3 2 |
Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών |
75 862 |
62 229 |
1 602 305 |
1 596 844 |
1 678 167 |
1 659 074 |
19 093 |
|
3 3 |
Λοιπά διοικητικά έσοδα |
2 578 971 |
2 173 683 |
29 093 548 |
28 157 572 |
31 672 519 |
30 331 255 |
1 341 264 |
|
4 0 |
Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς |
|
|
22 342 |
22 342 |
22 342 |
22 342 |
|
|
Σύνολο |
2 658 382 |
2 239 461 |
99 762 510 |
98 800 300 |
102 420 892 |
101 039 761 |
1 381 131 |
|
Το 2023 ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 102,4 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 101,0 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 και 1,4 εκατ. EUR θα εισπραχθούν το 2024.
Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων (68 %, ή 68,5 εκατ. EUR από τα 101,0 εκατ. EUR) το 2023 συνδέεται με φόρους και ειδικές εισφορές επί των αποδοχών του προσωπικού της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού απέφεραν 36,5 εκατ. EUR, ενώ 32,0 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα.
Το υπόλοιπο 32 % (32,5 εκατ. EUR) προέκυψε από διάφορες διοικητικές πράξεις, κυρίως από τις εξής πηγές:
|
— |
ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2022 και το 2023 (13,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
|
— |
πληρωμές από κράτη μέλη για συμπληρωματική διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (12,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
|
— |
εισφορές στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
|
— |
πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,8 εκατ. EUR, κεφάλαιο 32)· |
|
— |
εισφορές άλλων θεσμικών οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,0 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
|
— |
έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 31)· |
|
— |
μεταφορές από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο ως πληρωμές για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,09 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33). |
Γ. Δαπάνες του 2023
I) Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2023
Κατά το οικονομικό έτος 2023 πραγματοποιήθηκαν ανακατανομές πιστώσεων μέσω διαφόρων μεταφορών. Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2019-2023.
Πίνακας 6
Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2019-2023
|
Τροποποίηση |
Έτος |
|||||
|
Είδος |
Νομική βάση |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Διορθ. προϋπολ. |
Άρθρο 44 ΔΚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Μεταφορά Β |
Άρθρο 29 ΔΚ |
39 |
44 |
41 |
58 |
38 |
|
Μεταφορά Γ |
Άρθρο 29 ΔΚ |
2 |
2 |
2 |
6 |
3 |
|
Μεταφορά Δ |
Άρθρο 31 ΔΚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Σύνολο |
41 |
46 |
43 |
64 |
41 |
Το 2023 πραγματοποιήθηκαν τρεις μεταφορές Γ, για τις οποίες ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού):
|
— |
Μεταφορά Γ1 ύψους 350 000 EUR στις 27 Μαρτίου 2023, με σκοπό:
|
|
— |
Μεταφορά Γ1 ύψους 2 200 000 EUR στις 18 Ιουλίου 2023, με σκοπό:
|
|
— |
Μεταφορά Γ3 ύψους 3 826 000 EUR στις 21 Νοεμβρίου 2023, με σκοπό:
|
Επιπλέον, ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε το 2023 με 38 εσωτερικές μεταφορές Β βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι γραμμές του προϋπολογισμού που τροποποιήθηκαν σημαντικά (4) το 2023 με εσωτερική ανακατανομή των πιστώσεων.
Πίνακας 7
Γραμμές του προϋπολογισμού με σημαντικές μεταφορές κατά το 2023 (σε EUR)
|
Θέση |
Τομέας |
Αρχικός προϋπ. 2023 |
Μεταφορές |
Τελικές πιστώσεις |
Διαφορά |
|
1 1 0 5 |
Υπερωρίες |
1 290 000 |
- 390 000 |
900 000 |
-30 % |
|
1 1 0 6 |
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων |
1 985 000 |
430 000 |
2 415 000 |
22 % |
|
1 3 2 0 |
Ιατρική υπηρεσία |
720 000 |
- 265 000 |
455 000 |
-37 % |
|
1 3 2 2 |
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί |
2 956 000 |
448 368 |
3 404 368 |
15 % |
|
2 0 0 3 |
Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης |
10 171 000 |
1 412 527 |
11 583 527 |
14 % |
|
2 0 0 5 |
Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων |
1 083 000 |
- 730 737 |
352 263 |
-67 % |
|
2 0 1 1 |
Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
6 302 000 |
2 074 000 |
8 376 000 |
33 % |
|
2 0 1 2 |
Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων |
18 758 000 |
- 500 000 |
18 258 000 |
-3 % |
|
2 1 0 0 |
Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών |
14 085 000 |
2 176 455 |
16 261 455 |
15 % |
|
2 1 0 1 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής |
29 376 000 |
2 455 941 |
31 831 941 |
8 % |
|
2 1 0 2 |
Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών |
7 867 000 |
-1 184 941 |
6 682 059 |
-15 % |
|
2 1 3 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή στόλου οχημάτων |
1 410 000 |
350 000 |
1 760 000 |
25 % |
|
2 2 0 0 |
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
15 505 000 |
-5 686 212 |
9 818 789 |
-37 % |
II) Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2019-2023
Κατά την τελευταία πενταετία (Γράφημα 1), το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ αυξήθηκε από 92,3 % σε 97,0 %. Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο εγκριθέντα προϋπολογισμό.
Το ποσοστό των πραγματικών ετήσιων πληρωμών μεταξύ 2019 και 2023 ήταν κατά μέσο όρο 82,2 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πληρωμών εντός ενός δεδομένου έτους (δηλαδή οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έγιναν πληρωμές) έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο επόμενο οικονομικό έτος για πληρωμές. Οι δαπάνες για αποδοχές και επιδόματα των μελών και του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος (άρθρο 12 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού).
Γράφημα 1
Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019-2023
Για το 2023, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν δεόντως πριν από το τέλος του οικονομικού έτους αλλά σε σχέση με τις οποίες τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν είχαν ακόμη παραδοθεί ή/και δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια έως το τέλος του έτους.
III) Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2023
Η ανάλυση των δαπανών του 2023 παρουσιάζεται σε 14 κατηγορίες δαπανών.
Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την άποψη των αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των δεσμευθεισών πιστώσεων αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2023 και συνεπώς ακυρώθηκαν.
Πίνακας 8
Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023 (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Προϋπολογισμός 2023 (αρχικός) |
Προϋπολογισμός 2023 (τελικός (*1)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
386 034 757 |
386 034 757 |
376 150 669 |
97,4 % |
9 884 088 |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
30 069 000 |
30 069 000 |
26 582 182 |
88,4 % |
3 486 818 |
|
Κτίρια (εκτός αποκτήσεων) |
59 203 000 |
61 147 000 |
60 776 095 |
99,4 % |
370 905 |
|
Συστήματα πληροφορικής |
52 823 000 |
56 140 000 |
56 128 630 |
100,0 % |
11 370 |
|
Έπιπλα |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 048 546 |
99,8 % |
2 454 |
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
3 577 000 |
3 326 000 |
3 268 758 |
98,3 % |
57 242 |
|
Μεταφορές |
2 080 000 |
2 430 000 |
2 382 015 |
98,0 % |
47 985 |
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
15 505 000 |
9 818 789 |
9 818 789 |
100,0 % |
|
|
Έξοδα διερμηνείας |
80 000 000 |
79 979 212 |
75 354 196 |
94,2 % |
4 625 016 |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
7 090 000 |
7 340 000 |
6 668 752 |
90,9 % |
671 248 |
|
Πληροφόρηση |
9 104 000 |
9 201 000 |
9 200 926 |
100,0 % |
74 |
|
Διάφορα |
1 372 000 |
1 372 000 |
1 156 841 |
84,3 % |
215 159 |
|
Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
|
Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
97,0 % |
19 372 360 |
|
Απόκτηση ακίνητης περιουσίας |
|
|
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
97,0 % |
19 372 360 |
Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023 ανέρχεται σε 97,0 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:
|
— |
Η συνολική υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά την κατηγορία του πίνακα προσωπικού αντιστοιχεί σε 9,9 εκατ. EUR (2,6 % του τελικού προϋπολογισμού για το προσωπικό). Η εν λόγω υστέρηση στην εκτέλεση οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες ανάγκες για βασικούς μισθούς (3,2 εκατ. EUR), για επιδόματα στέγης και αποζημιώσεις αποδημίας και εκπατρισμού (0,7 εκατ. EUR) και για προσαρμογή των αποδοχών (4,9 εκατ. EUR). Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην υστέρηση στην εκτέλεση είναι οι χαμηλότερες ανάγκες όσον αφορά τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (0,4 εκατ. EUR) και τις υπερωρίες (0,1 εκατ. EUR). |
|
— |
Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 40 % της υστέρησης στην εκτέλεση (1,4 εκατ. EUR από τα συνολικά 3,5 εκατ. EUR) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των μελών και του προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις σε άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (κατάρτιση, ιατρικές δαπάνες, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) ανέρχονται συνολικά σε 0,6 εκατ. EUR. Οι μικρότερες πληρωμές για συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 0,7 εκατ. EUR. |
|
— |
Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια ανέρχεται σε 99,4 %, που αντιστοιχεί σε υστέρηση ύψους 0,4 εκατ. EUR στην εκτέλεση. Από το ποσό αυτό, 0,3 εκατ. EUR προέρχονται από εξοικονομήσεις στους τομείς της επίβλεψης των κτιρίων και της πρόληψης. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το νερό, το αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα ήταν 100 %. |
|
— |
Στους τομείς της πληροφορικής και των επίπλων η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 % και στο 99,8 % αντίστοιχα. |
|
— |
Η εκτέλεση στους τομείς του τεχνικού εξοπλισμού και των μεταφορών υπερέβη το 98 %. |
|
— |
Η εκτέλεση των δαπανών ταξιδίου των αντιπροσωπιών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών ανήλθε σε 9,8 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 15,5 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 9,6 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, 13 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (5). Το τεχνικό κονδύλιο για τη διερμηνεία χρηματοδοτεί εν μέρει τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα ως γλώσσες-άξονες, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ των γλωσσικών συνδυασμών και του οποίου ο ρόλος είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση της πολυγλωσσικής επικοινωνίας. |
|
— |
Η υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 4,6 εκατ. EUR. Η υστέρηση αυτή οφείλεται στη μεταφορά 9,6 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών (6). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 13 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του τεχνικού κονδυλίου. |
|
— |
Τα 0,3 εκατ. EUR από τα συνολικά 0,7 εκατ. EUR που προέκυψαν από την υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες διαχείρισης εκδηλώσεων και τροφοδοσίας. |
|
— |
Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %. |
|
— |
Στην κατηγορία «Διάφορα», η υστέρηση ύψους 0,2 εκατ. EUR στην εκτέλεση οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα από τα εκτιμηθέντα δικαστικά έξοδα (0,14 εκατ. EUR). |
Δ. Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών
I) Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2022 στο 2023
Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 9, ποσό 77,4 εκατ. EUR μεταφέρθηκε από το 2022 στο 2023 για πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Πίνακας 9
Εκτέλεση των μεταφερθεισών πιστώσεων από το 2022 στο 2023 (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2022 |
Πληρωμές 2023 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
470 797 |
457 639 |
97,2 % |
13 158 |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
2 180 896 |
1 587 034 |
72,8 % |
593 862 |
|
Κτίρια |
19 539 241 |
15 763 633 |
80,7 % |
3 775 607 |
|
Συστήματα πληροφορικής |
27 821 485 |
27 364 377 |
98,4 % |
457 108 |
|
Έπιπλα |
490 796 |
485 836 |
99,0 % |
4 960 |
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
1 191 104 |
1 136 513 |
95,4 % |
54 591 |
|
Μεταφορές |
601 851 |
276 294 |
45,9 % |
325 557 |
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
|
|
|
|
|
Έξοδα διερμηνείας |
19 826 193 |
19 766 872 |
99,7 % |
59 322 |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
2 085 072 |
1 757 321 |
84,3 % |
327 750 |
|
Πληροφόρηση |
2 175 945 |
2 119 085 |
97,4 % |
56 861 |
|
Διάφορα |
1 004 392 |
676 616 |
67,4 % |
327 775 |
|
Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
Σύνολο |
77 387 772 |
71 391 221 |
92,3 % |
5 996 551 |
Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2022 ανήλθε σε 92,3 %, συνεχίζοντας την ανοδική τάση των τριών τελευταίων ετών.
Οι κύριοι λόγοι για την υστέρηση ύψους λίγο μικρότερου από 6 εκατ. EUR στην εκτέλεση είναι οι εξής:
|
— |
μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος· |
|
— |
μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν· αυτό αποτελεί αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς θα πρέπει να εισαχθούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2024 για τις εν λόγω πράξεις. |
II) Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2023 στο 2024
Οι μεταφερθείσες πιστώσεις από το 2023 στο 2024 ανήλθαν συνολικά σε 85,5 εκατ. EUR.
Πίνακας 10
Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2023 στο 2024 (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Προϋπολογισμός 2023 (αρχικός) |
Προϋπολογισμός 2023 (τελικός (*2)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές 2023 |
Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2024 |
Ποσοστό μεταφοράς |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=5/3 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
386 034 757 |
386 034 757 |
376 150 669 |
375 688 750 |
461 919 |
0,1 % |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
30 069 000 |
30 069 000 |
26 582 182 |
24 832 118 |
1 750 064 |
6,6 % |
|
Κτίρια |
59 203 000 |
61 147 000 |
60 776 095 |
42 478 242 |
18 297 853 |
30,1 % |
|
Συστήματα πληροφορικής |
52 823 000 |
56 140 000 |
56 128 630 |
26 632 905 |
29 495 724 |
52,6 % |
|
Έπιπλα |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 048 546 |
766 231 |
282 314 |
26,9 % |
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
3 577 000 |
3 326 000 |
3 268 758 |
1 234 242 |
2 034 516 |
62,2 % |
|
Μεταφορές |
2 080 000 |
2 430 000 |
2 382 015 |
1 868 009 |
514 005 |
21,6 % |
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
15 505 000 |
9 818 789 |
9 818 789 |
9 818 789 |
|
0,0 % |
|
Έξοδα διερμηνείας |
80 000 000 |
79 979 212 |
75 354 196 |
47 708 094 |
27 646 102 |
36,7 % |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
7 090 000 |
7 340 000 |
6 668 752 |
5 322 317 |
1 346 434 |
20,2 % |
|
Πληροφόρηση |
9 104 000 |
9 201 000 |
9 200 926 |
6 054 618 |
3 146 308 |
34,2 % |
|
Διάφορα |
1 372 000 |
1 372 000 |
1 156 841 |
611 384 |
545 457 |
47,2 % |
|
Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
543 015 700 |
85 520 696 |
13,6 % |
|
Απόκτηση ακίνητης περιουσίας |
|
|
|
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
543 015 700 |
85 520 696 |
13,6 % |
Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2023 στο 2024 προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:
|
— |
συστήματα πληροφορικής: 29,5 εκατ. EUR, από τα οποία 18,9 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 8,5 εκατ. EUR την αγορά εξοπλισμού και λογισμικών, 1,6 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,5 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες· |
|
— |
27,6 εκατ. EUR για την κάλυψη μέρους του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε το 2023, για το οποίο τα τιμολόγια δεν είχαν συμφωνηθεί ακόμη με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το κλείσιμο των λογαριασμών· |
|
— |
κτίρια: 18,3 εκατ. EUR, από τα οποία 8,7 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 3,5 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 2,0 εκατ. EUR την ασφάλεια και την υγεία και προστασία, άλλο 1,8 εκατ. EUR το νερό, το αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση, 1,7 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων και 0,2 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες· |
|
— |
3,1 εκατ. EUR αφορούν τις δαπάνες πληροφόρησης, από τα οποία 2,2 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, και 0,9 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης· |
|
— |
τεχνικός εξοπλισμός: 2,0 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν κυρίως στην αγορά και τη συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού συνεδριάσεων· |
|
— |
λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,8 εκατ. EUR, ιδίως για την περαιτέρω κατάρτιση (0,5 εκατ. EUR), τα έξοδα αποστολών (περιλαμβανομένων των ταξιδίων του προσωπικού) (0,5 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR) και τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR)· |
|
— |
συνεδριάσεις και διασκέψεις: 1,3 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και πολυμερών συνόδων κορυφής, το 2023, ιδίως για τροφοδοσία (0,9 εκατ. EUR)· |
|
— |
διάφορες δαπάνες: 0,5 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,2 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,2 εκατ. EUR) και γραμματοσήμανση (0,04 εκατ. EUR)· |
|
— |
μεταφορές: 0,5 εκατ. EUR, ποσό που καλύπτει τις προβλέψεις για δαπάνες ενοικίασης και επισκευής του στόλου οχημάτων· |
|
— |
πίνακας προσωπικού: 0,5 εκατ. EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε μη μισθολογικές πιστώσεις που καλύπτουν δικαιώματα βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων (έξοδα ταξιδίου, αποζημιώσεις εγκατάστασης/μετακόμισης κ.λπ.)· |
|
— |
έπιπλα: 0,3 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε αγορές επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων και ανανέωση του αποθέματος επίπλων. |
Ε. Έσοδα για ειδικό προορισμό
I) Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2023
Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2023 ανήλθαν σε 28,7 εκατ. EUR.
Πίνακας 11
Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2023 (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2023 (τελικά (*3)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2023 |
Πληρωμές 2023 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
1 034 691 |
1 034 691 |
900 000 |
100,0 % |
|
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
1 327 867 |
1 327 840 |
1 321 335 |
100,0 % |
26 |
|
Κτίρια |
850 484 |
850 127 |
792 481 |
100,0 % |
357 |
|
Συστήματα πληροφορικής |
916 750 |
915 989 |
618 277 |
99,9 % |
761 |
|
Έπιπλα |
|
|
|
|
|
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
10 953 |
10 953 |
10 532 |
100,0 % |
|
|
Μεταφορές |
16 545 |
9 728 |
9 728 |
58,8 % |
6 816 |
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
13 041 050 |
13 041 050 |
13 041 050 |
100,0 % |
|
|
Έξοδα διερμηνείας |
11 310 294 |
11 310 294 |
11 310 294 |
100,0 % |
|
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
105 518 |
104 838 |
101 901 |
99,4 % |
680 |
|
Πληροφόρηση |
100 005 |
99 975 |
46 590 |
100,0 % |
30 |
|
Διάφορα |
40 |
40 |
40 |
100,0 % |
|
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
100,0 % |
8 672 |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
|
|
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
100,0 % |
8 672 |
Από το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό ύψους 28,71 εκατ. EUR, το 2023 δεσμεύτηκαν δεόντως 28,70 εκατ. EUR. Το υπόλοιπο 0,01 εκατ. EUR ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
II) Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2023 και μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2022
Το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2023 και είχαν μεταφερθεί για πληρωμή από το 2022 ήταν 1,5 εκατ. EUR.
Πίνακας 12
Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2023 και μεταφερθέντων από το 2022 για πληρωμή (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2022 |
Πληρωμές 2023 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
911 793 |
911 793 |
100,0 % |
|
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
118 428 |
98 485 |
83,2 % |
19 943 |
|
Κτίρια |
20 494 |
13 139 |
64,1 % |
7 355 |
|
Συστήματα πληροφορικής |
291 067 |
286 012 |
98,3 % |
5 055 |
|
Έπιπλα |
|
|
|
|
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
144 |
144 |
100,0 % |
|
|
Μεταφορές |
|
|
|
|
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
|
|
|
|
|
Έξοδα διερμηνείας |
5 470 |
5 470 |
100,0 % |
|
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
|
|
|
|
|
Πληροφόρηση |
137 239 |
136 609 |
99,5 % |
630 |
|
Διάφορα |
613 |
613 |
100,0 % |
|
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
1 485 248 |
1 452 264 |
97,8 % |
32 983 |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
|
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
1 485 248 |
1 452 264 |
97,8 % |
32 983 |
III) Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2022 και μεταφερθέντα στο 2023 για πληρωμή
Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν το 2022, δεσμεύτηκαν δεόντως το 2022 αλλά δεν καταβλήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο 2023 για πληρωμή, ανήλθαν συνολικά σε 0,2 εκατ. EUR.
Πίνακας 13
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2022 και μεταφερθέντα στο 2023 για πληρωμή (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2022 |
Πληρωμές 2023 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
|
|
|
|
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
57 890 |
57 890 |
100,0 % |
|
|
Κτίρια |
|
|
|
|
|
Συστήματα πληροφορικής |
6 399 |
6 138 |
95,9 % |
261 |
|
Έπιπλα |
|
|
|
|
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
11 965 |
11 965 |
100,0 % |
|
|
Μεταφορές |
|
|
|
|
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
|
|
|
|
|
Έξοδα διερμηνείας |
|
|
|
|
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
|
|
|
|
|
Πληροφόρηση |
140 272 |
132 431 |
94,4 % |
7 842 |
|
Διάφορα |
|
|
|
|
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
216 527 |
208 424 |
96,3 % |
8 103 |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
|
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
216 527 |
208 424 |
96,3 % |
8 103 |
IV) Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2023 και μεταφερθέντα στο 2024 για πληρωμή
Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν πριν από το 2023, τα οποία δεσμεύτηκαν δεόντως αλλά δεν καταβλήθηκαν το 2023, ανήλθαν συνολικά σε 0,6 εκατ. EUR και μεταφέρθηκαν από το 2023 στο 2024 για πληρωμή.
Πίνακας 14
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2023 και μεταφερθέντα στο 2024 (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2023 (τελικά (*4)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2023 |
Πληρωμές 2023 |
Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα στο 2024 |
Ποσοστό μεταφοράς |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
1 034 691 |
1 034 691 |
900 000 |
134 691 |
13,0 % |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
1 327 867 |
1 327 840 |
1 321 335 |
6 505 |
0,5 % |
|
Κτίρια |
850 484 |
850 127 |
792 481 |
57 646 |
6,8 % |
|
Συστήματα πληροφορικής |
916 750 |
915 989 |
618 277 |
297 712 |
32,5 % |
|
Έπιπλα |
|
|
|
|
|
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
10 953 |
10 953 |
10 532 |
422 |
3,9 % |
|
Μεταφορές |
16 545 |
9 728 |
9 728 |
|
0,0 % |
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
13 041 050 |
13 041 050 |
13 041 050 |
|
0,0 % |
|
Έξοδα διερμηνείας |
11 310 294 |
11 310 294 |
11 310 294 |
|
0,0 % |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
105 518 |
104 838 |
101 901 |
2 936 |
2,8 % |
|
Πληροφόρηση |
100 005 |
99 975 |
46 590 |
53 385 |
53,4 % |
|
Διάφορα |
40 |
40 |
40 |
|
0,0 % |
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
553 297 |
1,9 % |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
|
|
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
553 297 |
1,9 % |
Τα ποσά που μεταφέρθηκαν αφορούν κυρίως την εξωτερική βοήθεια ΤΠ (0,3 εκατ. EUR), τον πίνακα προσωπικού (0,1 εκατ. EUR), τη συντήρηση κτιρίων και τον τακτικό εξοπλισμό τους (0,06 εκατ. EUR), καθώς και τις υπηρεσίες δικαιούχου τηλεοπτικού φορέα και βίντεο συνεχούς ροής (0,05 εκατ. EUR).
V) Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2023
Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν το 2023 ανήλθαν σε 32,5 εκατ. EUR.
Πίνακας 15
Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων το 2023 (ανά κατηγορία, σε EUR)
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό 2023 (τελικά (*5)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2023 |
Πληρωμές 2023 |
Μη δεσμευθέντα ποσά |
Διαθέσιμα |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-2 |
5=2-3 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
1 495 175 |
|
|
1 495 175 |
|
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
1 751 275 |
468 607 |
273 010 |
1 282 668 |
195 597 |
|
Κτίρια |
763 146 |
37 592 |
841 |
725 554 |
36 752 |
|
Συστήματα πληροφορικής |
1 525 687 |
904 532 |
150 |
621 156 |
904 382 |
|
Έπιπλα |
|
|
|
|
|
|
Τεχνικός εξοπλισμός |
21 427 |
4 830 |
|
16 596 |
4 830 |
|
Μεταφορές |
2 275 |
2 275 |
2 275 |
|
|
|
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
13 494 011 |
|
|
13 494 011 |
|
|
Έξοδα διερμηνείας |
12 860 098 |
278 922 |
278 922 |
12 581 176 |
|
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
543 378 |
83 955 |
83 955 |
459 423 |
|
|
Πληροφόρηση |
40 472 |
|
|
40 472 |
|
|
Διάφορα |
26 179 |
|
|
26 179 |
|
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
32 523 124 |
1 780 713 |
639 152 |
30 742 411 |
1 141 561 |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
|
|
|
|
|
|
Γενικό σύνολο |
32 523 124 |
1 780 713 |
639 152 |
30 742 411 |
1 141 561 |
Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2023 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 32,5 εκατ. EUR. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεσμεύτηκαν 1,8 εκατ. EUR, ενώ ποσό 30,7 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2024 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Περίπου το 41,5 % των εσόδων για ειδικό προορισμό (13,5 εκατ. EUR) αφορά το υπόλοιπο των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών μετά την υποβολή των δηλώσεων ταξιδίου τους. Ένα άλλο 39,5 % (12,9 εκατ. EUR) αντιστοιχεί στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για την κάλυψη της διερμηνείας που υπερβαίνει το γλωσσικό τους κονδύλιο.
Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή ποσών που συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου, όπως οι εισφορές των γονέων στον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,0 εκατ. EUR) στην κατηγορία «Λοιπές δαπάνες προσωπικού».
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(2) Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).
(3) Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 34/2018.
(4) Καθαρό ποσό > 250 000 EUR.
(*1) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(5) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της απόφασης 54/18 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου, το ποσό που αντιστοιχεί στο μη δαπανηθέν ποσό του προηγούμενου έτους για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων μεταφέρεται ετησίως στη διερμηνεία. Το 2023, το ποσό αυτό ανήλθε σε 13 εκατ. EUR.
(6) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της απόφασης 54/18, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % του αχρησιμοποίητου ποσού των κονδυλίων για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο οικονομικό έτος. Το 2023, το ποσό αυτό ανήλθε σε 9,6 εκατ. EUR.
(*2) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(*3) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(*4) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(*5) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2023
|
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Αρχικές πιστώσεις |
Μεταφορές/ τροποποιήσεις |
Τελικές πιστώσεις |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αυτόματη μεταφορά στο |
Μεταφορά με απόφαση στο |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
|
|
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
|
1 0 0 0 |
Βασικός μισθός |
400 000,00 |
|
400 000,00 |
383 304,96 |
383 304,96 |
|
|
16 695,04 |
|
1 0 0 1 |
Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα |
82 000,00 |
|
82 000,00 |
78 267,54 |
78 267,54 |
|
|
3 732,46 |
|
1 0 0 2 |
Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση |
39 000,00 |
|
39 000,00 |
27 517,44 |
27 517,44 |
|
|
11 482,56 |
|
1 0 0 3 |
Κοινωνική κάλυψη |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
14 495,76 |
14 495,76 |
|
|
5 504,24 |
|
1 0 0 4 |
Άλλες δαπάνες διαχείρισης |
1 478 000,00 |
|
1 478 000,00 |
560 308,19 |
433 180,09 |
127 128,10 |
|
917 691,81 |
|
1 0 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
2 019 000,00 |
|
2 019 000,00 |
1 063 893,89 |
936 765,79 |
127 128,10 |
|
955 106,11 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 10 — Μέλη του θεσμικού οργάνου |
2 019 000,00 |
|
2 019 000,00 |
1 063 893,89 |
936 765,79 |
127 128,10 |
|
955 106,11 |
|
|
1 1 0 0 |
Βασικοί μισθοί |
288 855 757,00 |
|
288 855 757,00 |
285 649 909,71 |
285 649 909,71 |
|
|
3 205 847,29 |
|
1 1 0 1 |
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα |
1 831 000,00 |
- 203 000,00 |
1 628 000,00 |
1 466 967,44 |
1 466 967,44 |
|
|
161 032,56 |
|
1 1 0 2 |
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου |
72 824 000,00 |
213 000,00 |
73 037 000,00 |
72 270 411,82 |
72 270 411,82 |
|
|
766 588,18 |
|
1 1 0 3 |
Κοινωνική κάλυψη |
11 934 000,00 |
|
11 934 000,00 |
11 627 393,38 |
11 627 393,38 |
|
|
306 606,62 |
|
1 1 0 4 |
Διορθωτικοί συντελεστές |
153 000,00 |
-50 000,00 |
103 000,00 |
95 213,91 |
95 213,91 |
|
|
7 786,09 |
|
1 1 0 5 |
Υπερωρίες |
1 290 000,00 |
- 390 000,00 |
900 000,00 |
788 482,83 |
788 482,83 |
|
|
111 517,17 |
|
1 1 0 6 |
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων |
1 985 000,00 |
430 000,00 |
2 415 000,00 |
2 415 000,00 |
1 953 081,37 |
461 918,63 |
|
|
|
1 1 0 7 |
Προσαρμογή των αποδοχών |
4 899 000,00 |
|
4 899 000,00 |
|
|
|
|
4 899 000,00 |
|
1 1 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
383 771 757,00 |
|
383 771 757,00 |
374 313 379,09 |
373 851 460,46 |
461 918,63 |
|
9 458 377,91 |
|
1 1 1 0 |
Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας |
2 263 000,00 |
|
2 263 000,00 |
1 837 289,97 |
1 837 289,97 |
|
|
425 710,03 |
|
1 1 1 |
Λήξη καθηκόντων |
2 263 000,00 |
|
2 263 000,00 |
1 837 289,97 |
1 837 289,97 |
|
|
425 710,03 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 11 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
386 034 757,00 |
|
386 034 757,00 |
376 150 669,06 |
375 688 750,43 |
461 918,63 |
|
9 884 087,94 |
|
|
1 2 0 0 |
Λοιπό προσωπικό |
12 554 000,00 |
|
12 554 000,00 |
12 093 519,93 |
12 091 519,93 |
2 000,00 |
|
460 480,07 |
|
1 2 0 1 |
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες |
1 334 000,00 |
|
1 334 000,00 |
1 323 337,39 |
1 323 337,39 |
|
|
10 662,61 |
|
1 2 0 2 |
Περίοδοι πρακτικής άσκησης |
825 000,00 |
|
825 000,00 |
793 614,14 |
761 492,04 |
32 122,10 |
|
31 385,86 |
|
1 2 0 3 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες |
322 000,00 |
|
322 000,00 |
139 184,37 |
85 165,19 |
54 019,18 |
|
182 815,63 |
|
1 2 0 4 |
Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία |
406 000,00 |
|
406 000,00 |
90 000,00 |
32 604,00 |
57 396,00 |
|
316 000,00 |
|
1 2 0 7 |
Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών |
160 000,00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
160 000,00 |
|
1 2 0 |
Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
15 601 000,00 |
|
15 601 000,00 |
14 439 655,83 |
14 294 118,55 |
145 537,28 |
|
1 161 344,17 |
|
Σύνολο κεφαλαίου 12 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
15 601 000,00 |
|
15 601 000,00 |
14 439 655,83 |
14 294 118,55 |
145 537,28 |
|
1 161 344,17 |
|
|
1 3 0 0 |
Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη |
158 000,00 |
|
158 000,00 |
106 901,17 |
42 668,98 |
64 232,19 |
|
51 098,83 |
|
1 3 0 1 |
Επαγγελματική εξέλιξη |
2 518 000,00 |
|
2 518 000,00 |
2 032 367,40 |
1 534 958,60 |
497 408,80 |
|
485 632,60 |
|
1 3 0 |
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού |
2 676 000,00 |
|
2 676 000,00 |
2 139 268,57 |
1 577 627,58 |
561 640,99 |
|
536 731,43 |
|
1 3 1 0 |
Επιδόματα έκτακτης βοήθειας |
25 000,00 |
-2 560,00 |
22 440,00 |
1 199,62 |
1 199,62 |
|
|
21 240,38 |
|
1 3 1 1 |
Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού |
133 000,00 |
22 560,00 |
155 560,00 |
154 660,00 |
132 935,97 |
21 724,03 |
|
900,00 |
|
1 3 1 2 |
Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες |
250 000,00 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
159 885,42 |
90 114,58 |
|
|
|
1 3 1 3 |
Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις |
74 000,00 |
-20 000,00 |
54 000,00 |
53 640,50 |
29 775,58 |
23 864,92 |
|
359,50 |
|
1 3 1 |
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου |
482 000,00 |
|
482 000,00 |
459 500,12 |
323 796,59 |
135 703,53 |
|
22 499,88 |
|
1 3 2 0 |
Ιατρική υπηρεσία |
720 000,00 |
- 265 000,00 |
455 000,00 |
385 949,87 |
258 329,55 |
127 620,32 |
|
69 050,13 |
|
1 3 2 2 |
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί |
2 956 000,00 |
448 368,00 |
3 404 368,00 |
3 373 518,34 |
3 114 468,34 |
259 050,00 |
|
30 849,66 |
|
1 3 2 3 |
Διοργανική συνεργασία στον τομέα της διοίκησης προσωπικού |
1 260 000,00 |
- 183 368,00 |
1 076 632,00 |
857 433,60 |
857 433,60 |
|
|
219 198,40 |
|
1 3 2 |
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων |
4 936 000,00 |
|
4 936 000,00 |
4 616 901,81 |
4 230 231,49 |
386 670,32 |
|
319 098,19 |
|
1 3 3 1 |
Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου |
2 855 000,00 |
|
2 855 000,00 |
2 552 142,61 |
2 218 947,76 |
333 194,85 |
|
302 857,39 |
|
1 3 3 2 |
Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
1 310 819,00 |
1 250 630,46 |
60 188,54 |
|
189 181,00 |
|
1 3 3 |
Αποστολές |
4 355 000,00 |
|
4 355 000,00 |
3 862 961,61 |
3 469 578,22 |
393 383,39 |
|
492 038,39 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 13 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα |
12 449 000,00 |
|
12 449 000,00 |
11 078 632,11 |
9 601 233,88 |
1 477 398,23 |
|
1 370 367,89 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα |
416 103 757,00 |
|
416 103 757,00 |
402 732 850,89 |
400 520 868,65 |
2 211 982,24 |
|
13 370 906,11 |
|
|
2 0 0 0 |
Μισθώματα |
444 000,00 |
- 183 374,40 |
260 625,60 |
260 625,60 |
260 625,60 |
|
|
|
|
2 0 0 3 |
Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης |
10 171 000,00 |
1 412 526,94 |
11 583 526,94 |
11 551 264,27 |
2 829 321,86 |
8 721 942,41 |
|
32 262,67 |
|
2 0 0 4 |
Εργασίες ασφάλισης των χώρων |
2 142 000,00 |
-86 415,40 |
2 055 584,60 |
2 055 584,60 |
329 879,18 |
1 725 705,42 |
|
|
|
2 0 0 5 |
Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων |
1 083 000,00 |
- 730 737,14 |
352 262,86 |
351 756,26 |
147 788,70 |
203 967,56 |
|
506,60 |
|
2 0 0 |
Κτίρια |
13 840 000,00 |
412 000,00 |
14 252 000,00 |
14 219 230,73 |
3 567 615,34 |
10 651 615,39 |
|
32 769,27 |
|
2 0 1 0 |
Καθαριότητα και συντήρηση |
19 036 000,00 |
170 000,00 |
19 206 000,00 |
19 200 438,74 |
15 672 424,17 |
3 528 014,57 |
|
5 561,26 |
|
2 0 1 1 |
Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
6 302 000,00 |
2 074 000,00 |
8 376 000,00 |
8 376 000,00 |
6 585 196,12 |
1 790 803,88 |
|
|
|
2 0 1 2 |
Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων |
18 758 000,00 |
- 500 000,00 |
18 258 000,00 |
17 934 237,51 |
15 903 197,91 |
2 031 039,60 |
|
323 762,49 |
|
2 0 1 3 |
Ασφαλίσεις |
622 000,00 |
-29 000,00 |
593 000,00 |
592 909,40 |
531 989,83 |
60 919,57 |
|
90,60 |
|
2 0 1 4 |
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια |
645 000,00 |
- 183 000,00 |
462 000,00 |
453 278,81 |
217 818,94 |
235 459,87 |
|
8 721,19 |
|
2 0 1 |
Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια |
45 363 000,00 |
1 532 000,00 |
46 895 000,00 |
46 556 864,46 |
38 910 626,97 |
7 646 237,49 |
|
338 135,54 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 20 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα |
59 203 000,00 |
1 944 000,00 |
61 147 000,00 |
60 776 095,19 |
42 478 242,31 |
18 297 852,88 |
|
370 904,81 |
|
|
2 1 0 0 |
Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών |
14 085 000,00 |
2 176 455,33 |
16 261 455,33 |
16 261 032,97 |
7 778 353,78 |
8 482 679,19 |
|
422,36 |
|
2 1 0 1 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής |
29 376 000,00 |
2 455 941,06 |
31 831 941,06 |
31 820 993,11 |
12 920 814,58 |
18 900 178,53 |
|
10 947,95 |
|
2 1 0 2 |
Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών |
7 867 000,00 |
-1 184 940,74 |
6 682 059,26 |
6 682 059,23 |
5 078 506,86 |
1 603 552,37 |
|
0,03 |
|
2 1 0 3 |
Τηλεπικοινωνίες |
1 495 000,00 |
- 130 455,65 |
1 364 544,35 |
1 364 544,35 |
855 229,98 |
509 314,37 |
|
|
|
2 1 0 |
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες |
52 823 000,00 |
3 317 000,00 |
56 140 000,00 |
56 128 629,66 |
26 632 905,20 |
29 495 724,46 |
|
11 370,34 |
|
2 1 1 1 |
Αγορά και ανανέωση επίπλων |
990 000,00 |
50 000,00 |
1 040 000,00 |
1 039 990,53 |
762 658,58 |
277 331,95 |
|
9,47 |
|
2 1 1 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων |
61 000,00 |
-50 000,00 |
11 000,00 |
8 555,00 |
3 572,50 |
4 982,50 |
|
2 445,00 |
|
2 1 1 |
Έπιπλα |
1 051 000,00 |
|
1 051 000,00 |
1 048 545,53 |
766 231,08 |
282 314,45 |
|
2 454,47 |
|
2 1 2 0 |
Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων |
2 150 000,00 |
-51 599,41 |
2 098 400,59 |
2 085 771,24 |
505 362,06 |
1 580 409,18 |
|
12 629,35 |
|
2 1 2 1 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
95 000,00 |
71 802,30 |
23 197,70 |
|
5 000,00 |
|
2 1 2 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων |
1 327 000,00 |
- 199 400,59 |
1 127 599,41 |
1 087 986,63 |
657 077,81 |
430 908,82 |
|
39 612,78 |
|
2 1 2 |
Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις |
3 577 000,00 |
- 251 000,00 |
3 326 000,00 |
3 268 757,87 |
1 234 242,17 |
2 034 515,70 |
|
57 242,13 |
|
2 1 3 1 |
Αγορά και αντικατάσταση στόλου οχημάτων |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 1 3 2 |
Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων |
1 410 000,00 |
350 000,00 |
1 760 000,00 |
1 758 912,56 |
1 244 907,39 |
514 005,17 |
|
1 087,44 |
|
2 1 3 3 |
Σχέδιο κινητικότητας |
670 000,00 |
|
670 000,00 |
623 101,95 |
623 101,95 |
|
|
46 898,05 |
|
2 1 3 |
Μεταφορές |
2 080 000,00 |
350 000,00 |
2 430 000,00 |
2 382 014,51 |
1 868 009,34 |
514 005,17 |
|
47 985,49 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα |
59 531 000,00 |
3 416 000,00 |
62 947 000,00 |
62 827 947,57 |
30 501 387,79 |
32 326 559,78 |
|
119 052,43 |
|
|
2 2 0 0 |
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών |
15 505 000,00 |
-5 686 211,50 |
9 818 788,50 |
9 818 788,50 |
9 818 788,50 |
|
|
|
|
2 2 0 1 |
Διάφορα έξοδα ταξιδίου |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
322 800,00 |
282 451,11 |
40 348,89 |
|
177 200,00 |
|
2 2 0 2 |
Έξοδα διερμηνείας |
80 000 000,00 |
-20 788,50 |
79 979 211,50 |
75 354 196,00 |
47 708 094,03 |
27 646 101,97 |
|
4 625 015,50 |
|
2 2 0 3 |
Έξοδα παράστασης |
195 000,00 |
|
195 000,00 |
136 894,34 |
86 427,05 |
50 467,29 |
|
58 105,66 |
|
2 2 0 4 |
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων |
5 305 000,00 |
200 000,00 |
5 505 000,00 |
5 373 937,69 |
4 414 603,53 |
959 334,16 |
|
131 062,31 |
|
2 2 0 5 |
Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων |
1 090 000,00 |
50 000,00 |
1 140 000,00 |
835 119,54 |
538 835,64 |
296 283,90 |
|
304 880,46 |
|
2 2 0 |
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
102 595 000,00 |
-5 457 000,00 |
97 138 000,00 |
91 841 736,07 |
62 849 199,86 |
28 992 536,21 |
|
5 296 263,93 |
|
2 2 1 0 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
2 885 000,00 |
- 135 655,00 |
2 749 345,00 |
2 749 288,17 |
1 803 532,63 |
945 755,54 |
|
56,83 |
|
2 2 1 2 |
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
268 000,00 |
122 000,00 |
390 000,00 |
389 984,52 |
354 057,21 |
35 927,31 |
|
15,48 |
|
2 2 1 3 |
Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις |
5 951 000,00 |
110 655,00 |
6 061 655,00 |
6 061 653,02 |
3 897 027,91 |
2 164 625,11 |
|
1,98 |
|
2 2 1 |
Πληροφόρηση |
9 104 000,00 |
97 000,00 |
9 201 000,00 |
9 200 925,71 |
6 054 617,75 |
3 146 307,96 |
|
74,29 |
|
2 2 3 0 |
Είδη γραφείου |
398 000,00 |
31 595,00 |
429 595,00 |
429 027,67 |
200 619,21 |
228 408,46 |
|
567,33 |
|
2 2 3 1 |
Γραμματοσήμανση |
35 000,00 |
16 500,00 |
51 500,00 |
51 499,91 |
14 399,49 |
37 100,42 |
|
0,09 |
|
2 2 3 2 |
Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών |
45 000,00 |
-16 500,00 |
28 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
|
|
9 000,00 |
|
2 2 3 4 |
Μετακόμιση |
33 000,00 |
8 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
35 755,04 |
5 244,96 |
|
|
|
2 2 3 5 |
Χρηματοοικονομικά έξοδα |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
6 880,00 |
5 601,48 |
1 278,52 |
|
13 120,00 |
|
2 2 3 6 |
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
550 000,00 |
|
550 000,00 |
375 637,14 |
142 865,28 |
232 771,86 |
|
174 362,86 |
|
2 2 3 7 |
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
291 000,00 |
-39 595,00 |
251 405,00 |
233 296,44 |
192 643,43 |
40 653,01 |
|
18 108,56 |
|
2 2 3 |
Διάφορες δαπάνες |
1 372 000,00 |
|
1 372 000,00 |
1 156 841,16 |
611 383,93 |
545 457,23 |
|
215 158,84 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 22 — Δαπάνες λειτουργίας |
113 071 000,00 |
-5 360 000,00 |
107 711 000,00 |
102 199 502,94 |
69 515 201,54 |
32 684 301,40 |
|
5 511 497,06 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας |
231 805 000,00 |
|
231 805 000,00 |
225 803 545,70 |
142 494 831,64 |
83 308 714,06 |
|
6 001 454,30 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
647 908 757,00 |
|
647 908 757,00 |
628 536 396,59 |
543 015 700,29 |
85 520 696,30 |
|
19 372 360,41 |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj
ISSN 1977-0901 (electronic edition)