31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/1

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	17 838 000	18 858 635	17 434 000 ,—
	Titel 1 — Total	17 838 000	18 858 635	17 434 000 ,—
2	VERSCHIEDENE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 2 — Total	10 000	10 000	10 000 ,—
3	ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	24 970	24 400	20 920 ,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	404 920	390 520	385 290 ,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 3 — Total	429 890	414 920	406 210 ,—
	GESAMTBETRAG	18 277 890	19 283 555	17 850 210 ,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	10 512 296	10 512 296	10 023 210	10 023 210	9 431 405 ,—	9 431 405 ,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG	215 178	215 178	156 000	156 000	182 412 ,—	154 215 ,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	100 000	100 000	100 000	100 000	132 300 ,—	122 864 ,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	198 762	198 762	209 000	209 000	184 412 ,—	154 215 ,—
1 5	AUSBILDUNG	120 000	120 000	120 000	120 000	117 525 ,—	43 621 ,—
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	131 100	131 100	161 000	161 000	107 100 ,—	88 609 ,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	16 900	16 900	16 000	16 000	18 900 ,—	13 399 ,—
	Titel 1 — Total	11 294 236	11 294 236	10 785 210	10 785 210	10 174 054 ,—	10 008 328 ,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	628 400	628 400	603 000	603 000	614 556 ,—	485 590 ,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	736 000	736 000	615 710	615 710	627 297 ,—	363 408 ,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	15 000	15 000	10 000	10 000	4 967 ,—	4 758 ,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	162 000	162 000	173 000	173 000	130 453 ,—	106 308 ,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	154 500	154 500	120 000	120 000	170 450 ,—	64 836 ,—
2 5	SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART	7 000	7 000	13 000	13 000	14 250 ,—	11 841 ,—
2 6	BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT			—	—
	Titel 2 — Total	1 702 900	1 702 900	1 534 710	1 534 710	1 561 973 ,—	1 036 741 ,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	308 148	308 148	330 000	330 000	305 501 ,—	290 411 ,—
3 1	TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	428 575 ,—
3 2	KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT	1 268 000	1 268 000	1 288 000	1 870 800	1 483 550 ,—	1 956 971 ,—
3 3	SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG	1 840 000	1 840 000	2 016 000	2 089 000	1 936 941 ,—	2 306 110 ,—
3 4	LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT	1 120 300	1 120 300	1 251 000	1 975 635	1 730 575 ,—	949 426 ,—
3 5	KOMMUNIKATION	745 206	745 206	662 000	662 000	657 608 ,—	656 918 ,—
	Titel 3 — Total	5 281 654	5 281 654	5 547 000	6 927 435	6 114 175 ,—	6 588 411 ,—
	GESAMTBETRAG	18 278 790	18 278 790	17 866 920	19 247 355	17 850 202 ,—	17 633 480 ,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2019				2020
	Geplante Stellen zum 31.12.2019		Genehmigt		Genehmigt
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5
AD Gesamt	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3
AST 2
AST 1
AST Gesamt	8	32	8	34	7	35
Insgesamt	12	74	12	79	10	81

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Gesamt FG	29	29
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4
Gesamt	33	33

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/6

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/02)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	21 779 000	20 779 000	20 371 000 ,—
	Titel 1 — Total	21 779 000	20 779 000	20 371 000 ,—
5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	—	48 169 ,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN	p.m.	p.m.	3 042 ,—
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	6 504
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3 000	110	138 ,—
	Titel 5 — Total	3 000	6 614	51 349 ,—
6	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	197 000	1 135 922	341 173 ,—
	Titel 6 — Total	197 000	1 135 922	341 173 ,—
	GESAMTBETRAG	21 979 000	21 921 536	20 763 522 ,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 314 000	12 965 679	12 615 746 ,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	310 000	291 682	321 900 ,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	266 000	235 579	225 865 ,—
	Titel 1 — Total	13 890 000	13 492 940	13 163 511 ,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN	694 000	693 390	560 118 ,—
2 1	MIETEN	24 000	22 920	22 397 ,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	822 000	832 232	867 803 ,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	30 000	12 160	12 207 ,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	65 000	61 655	51 329 ,—
	Titel 2 — Total	1 635 000	1 622 357	1 513 854 ,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	5 870 000	6 373 863	5 956 279 ,—
	Titel 3 — Total	5 870 000	6 373 863	5 956 279 ,—
	GESAMTBETRAG	21 395 000	21 489 160	20 633 644 ,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	3	2	4
AD 12	1	8	1	8	1	7
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10		6		5		4
AD 9	1	6	1	7		5
AD 8		8		7	1	7
AD 7		5		6		6
AD 6		2		2		3
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	46	5	44
AST 11		2		1		1
AST 10		1		2		1
AST 9		7		6		5
AST 8	1	7	1	7		7
AST 7	2	5	2	7	2	8
AST 6	2	2	2	1	3	2
AST 5	1	5	1	5	1	7
AST 4		1		2		2
AST 3		2		2		1
AST 2		1		1		1
AST 1						1
AST Gesamt	6	34	6	34	6	36
Gesamt	11	80	11	80	11	80
Insgesamt	91		91		91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Gesamt FG	13	13
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1
Gesamt	14	14

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/03)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES	19 978	57 010	87 703 ,—
	Titel 1 — Total	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN	—	—
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 8 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	17,91
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	17,91
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 10 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	Titel 1 — Total	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Titel 2 — Total	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	Titel 3 — Total	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN
	Titel 4 — Total
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
	Titel 8 — Total
9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
9 9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
	Titel 9 — Total
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE
	Titel 10 — Total
	GESAMTBETRAG	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2019	2020
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	301 000	301 000	—
Mittel 2019	422 000	121 000	301 000
Insgesamt	723 000	422 000	301 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2019	2020
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 050 000	1 050 000	—
Mittel 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Insgesamt	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2019	2020
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	80 000	89 000	—
Mittel 2019	650 000	561 000	89 000
Insgesamt	739 000	650 000	89 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Zwischensumme AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	30	—	30	—	30
Insgesamt	—	86	—	86	—	85

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 1.11.2018 besetzt	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Gesamt FG	39	41	42
Örtliches Personal	1	1	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1	0
Insgesamt	41	43	43

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2020 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/18

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN
1 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	306 733 000	297 174 000	284 157 354 ,—
	Titel 1 — Total	306 733 000	297 174 000	284 157 354 ,—
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR	51 025 000	21 029 000	22 360 145 ,—
	Titel 2 — Total	51 025 000	21 029 000	22 360 145 ,—
3	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA
3 0	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA	—	—	0 ,—
	Titel 3 — Total	—	—	0 ,—
5	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 2	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	73 000	p.m.	40 050 ,—
	Titel 5 — Total	73 000	p.m.	40 050 ,—
6	EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME
6 0	EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME	p.m.	38 000	91 994 ,—
	Titel 6 — Total	p.m.	38 000	91 994 ,—
7	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE
7 0	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE	p.m.	28 271 000	10 231 435 ,—
	Titel 7 — Total	p.m.	28 271 000	10 231 435 ,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	200 000	250 000	200 148 ,—
	Titel 9 — Total	200 000	250 000	200 148 ,—
	GESAMTBETRAG	358 031 000	346 762 000	317 081 126 ,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	105 214 000	108 757 000	104 196 331 ,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	300 000	355 000	479 810 ,—
1 3	FAHRKOSTEN	1 010 000	1 239 000	1 761 233 ,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	4 536 000	3 537 000	923 500 ,—
1 5	WEITERBILDUNG	800 000	261 000	537 099 ,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	7 718 000	3 960 000	4 580 647 ,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	160 000	128 000	105 597 ,—
	Titel 1 — Total	119 738 000	118 237 000	112 584 217 ,—
2	INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	49 139 000	50 969 000	21 722 612 ,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	27 423 000	22 729 000	23 731 230 ,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	880 000	811 000	704 621 ,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	871 000	5 497 000	1 324 821 ,—
2 4	POSTGEBÜHREN	65 000	124 000	78 384 ,—
2 5	SONSTIGE SITZUNGEN	209 000	306 000	349 324 ,—
2 6	RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1 549 000	1 932 000	837 583 ,—
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	1 500 000	1 000 000	986 819 ,—
2 8	UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE	2 010 000	696 000	1 562 165 ,—
	Titel 2 — Total	83 646 000	84 064 000	51 297 559 ,—
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	142 815 000	136 811 000	128 922 696 ,—
3 1	AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE	11 872 000	7 650 000	13 798 408 ,—
	Titel 3 — Total	154 687 000	144 461 000	142 721 104 ,—
9	SONSTIGE AUSGABEN
9 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	—	0 ,—
	Titel 9 — Total	p.m.	—	0 ,—
	GESAMTBETRAG	358 071 000	346 762 000	306 602 880 ,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	8
AD 13	11	11	12
AD 12	42	43	44
AD 11	43	43	47
AD 10	41	43	44
AD 9	45	43	46
AD 8	59	59	66
AD 7	65	65	76
AD 6	23	23	46
AD 5	0	25	3
Insgesamt AD	338	365	395
AST 11	2	2	2
AST 10	7	7	7
AST 9	5	7	8
AST 8	16	16	19
AST 7	22	22	15
AST 6	39	27	15
AST 5	43	35	39
AST 4	57	57	52
AST 3	46	46	44
AST 2	6	7	—
AST 1	—	—	—
Insgesamt AST	243	226	201
Gesamtzahl	581	591	596

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2018	2019	2020
FG IV	60	52	52
FG III	33	131	131
FG II	66	10	10
FG I	—	—	—
Zusätzlich CAs (*1)	—	—	35
Gesamt FG	159	230	228
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	32	33	33
Insgesamt	191	263	261

(*1) Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/23

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/05)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
	Titel 2 — Total	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
3	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS
3 0	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	Titel 3 — Total	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	GESAMTBETRAG	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	29 628 000	30 104 296	29 650 759,54
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	600 000	570 365	634 375,16
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	160 000	162 700	117 241,71
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN	335 000	236 105	334 999,14
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	9 000	2 500	6 549,59
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	913 000	953 895	910 437,96
	Titel 1 — Total	31 645 000	32 029 861	31 654 363,10
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 124 000	3 559 310	3 058 131,53
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 319 000	2 517 046	2 358 941,50
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	65 000	294 320	140 945,26
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	290 000	237 175	730 311,40
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	185 000	155 785	141 811,24
2 5	SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG	569 000	794 439	779 031,33
	Titel 2 — Total	7 552 000	7 558 075	7 209 172,26
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	Titel 3 — Total	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	GESAMTBETRAG	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	9	10	10
AD 11	—	—	—	12	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	26	25	25
AD 8	—	—	—	23	20	20
AD 7	—	—	—	21	26	26
AD 6	—	—	—	6	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AD	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	2	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	11	10	10
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	2	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	3	2	2
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	—	—	—	51	52	52
Total AST/SC	—	—	—	3	2	2
Gesamtzahl	—	—	—	180	180	180

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	50	50
FG III	38	36
FG II	12	12
FG I	2	2
Gesamt FG	101	100
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	5	5
Insgesamt	106	105

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/28

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/06)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 958 000	15 638 900	15 154 200 ,—
	Titel 1 — Total	15 958 000	15 638 900	15 154 200 ,—
2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 2 — Total	100 100	100 100	100 100 ,—
5	SONSTIGE EINNAHMEN
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	208,48
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0 ,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	2 328,86
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	2 537,34
6	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOBILITÄT	92 200	74 000	50 855,98
1 6	SOZIALAUSGABEN	35 000	p.m.	0 ,—
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 1 — Total	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	633 000	650 800	605 263,52
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	609 000	576 500	544 033,02
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	36 500	18 000	33 300,95
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	80 500	69 200	68 033,03
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	91 000	85 500	82 849,18
	Titel 2 — Total	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	123 100	104 900	167 682,77
	Titel 3 — Total	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN
4 1	PROGRAMM IPA II 2016	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	PROGRAMM IPA II 2018	p.m.	p.m.
4 9	NEUES PROGRAMM IPA II	—	—	26 188,76
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	152 389,44
5	RESERVEN
5 0	RESERVEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018		2019	2020
Funktions- und Besoldungsgruppe	31.12.2018	Genehmigt	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funktionsgruppe AST gesamt	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Insgesamt AST/SC
Insgesamt	40	40	40	40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
Gesamt FG	25	25	25
Örtlichen Bediensteten	—	—	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	25	25	25

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/07)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	Titel 1 — Total	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	ZUSCHÜSSE
2 0	ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	RÜCKSTELLUNG
3 0	RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT	756 000	750 000	–1 205 164,93
	Titel 3 — Total	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB
5 0	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB	20 000	15 500	98 994,89
	Titel 5 — Total	20 000	15 500	98 994,89
6	EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN
9 1	BANKZINSEN	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 9 — Total	80 000	82 000	34 921 ,—
	GESAMTBETRAG	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL DES SORTENAMTES
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	BERUFLICHE FORTBILDUNG	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	AUSHILFSLEISTUNGEN	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SOZIALER DIENST	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Titel 1 — Total	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GEBÄUDEINVESTITIONEN	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	INFORMATIK	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	Titel 2 — Total	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 0	AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN			p.m.	p.m.
3 2	ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN
3 4	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	SONDERBERATER	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM
	Titel 3 — Total	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	ANDERE SACHAUSGABEN
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL
10 1	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
10 2	BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM
10 3	RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES
	Titel 10 — Total
	GESAMTBETRAG	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Gesamt	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt	4	25	4	25
Insgesamt	9	36	9	36

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/38

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/08)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE
1 0	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE	37 644 000	36 797 500	37 317 662 ,—
1 1	ZAHLUNGEN DER ORGANE	5 128 500	3 967 300	2 213 903 ,—
	Titel 1 — Total	42 772 500	40 764 800	39 531 565 ,—
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT
3 0	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	664 600	764 300	734 003 ,—
	Titel 3 — Total	664 600	764 300	734 003 ,—
4	SONSTIGE EINNAHMEN
4 0	SONSTIGE EINNAHMEN	624 750	609 050	929 574 ,—
	Titel 4 — Total	624 750	609 050	929 574 ,—
5	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR
5 0	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	3 015 250	3 612 254	0 ,—
	Titel 5 — Total	3 015 250	3 612 254	0 ,—
6	RÜCKERSTATTUNGEN
6 0	RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	47 077 100	45 750 404	41 195 142 ,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	26 889 500	25 890 600	23 968 737 ,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	104 100	82 000	64 179 ,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	456 300	262 200	257 664 ,—
1 5	MOBILITÄT	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	86 500	84 900	75 900 ,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	2 500	2 500	1 096 ,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 1 — Total	27 538 900	26 322 200	24 367 576 ,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 116 700	3 032 300	2 930 857 ,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	3 958 300	3 428 600	2 885 407 ,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	54 000	54 300	48 397 ,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	260 200	245 500	240 115 ,—
2 4	PORTO UND TELEKOMMUNIKATION	261 500	153 200	105 416 ,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	37 000	8 000	28 160 ,—
2 6	LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS	59 000	57 500	43 208 ,—
2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	100 000	100 000	27 550 ,—
	Titel 2 — Total	7 846 700	7 079 400	6 309 110 ,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	10 830 000	10 610 000	12 990 565 ,—
3 1	AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	673 200	722 800	797 780 ,—
3 2	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM	188 300	370 900	292 684 ,—
	Titel 3 — Total	11 691 500	11 703 700	14 081 029 ,—
10	RÜCKSTELLUNGEN
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	645 104	0 ,—
	Titel 10 — Total	p.m.	645 104	0 ,—
	GESAMTBETRAG	47 077 100	45 750 404	44 757 715 ,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
Insgesamt AD	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST/SC	—	—	—	2	2	2
Insgesamt	52	52	50	141	141	133

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11,3
FG III	9	9	5,4
FG II	5	5	6,4
FG I	—	—	—
Gesamt	28	30	23
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	28	30	23

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/43

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/09)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	23 691 000	22 446 000	22 395 000 ,—
	Titel 2 — Total	23 691 000	22 446 000	22 395 000 ,—
3	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	321 429 ,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	321 429 ,—
5	VERWALTUNGSAUSGABEN
5 0	VERWALTUNGSAUSGABEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	244 000 ,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	244 000 ,—
	GESAMTBETRAG	23 691 000	22 446 000	22 960 429 ,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	12 547 000	12 043 000	11 218 040,27
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	61 000	74 000	82 774,77
1 3	DIENSTREISEKOSTEN	95 000	85 000	115 897,18
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	72 000	420 000	323 611,37
1 5	FORTBILDUNG	250 000	552 000	416 209,57
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	180 000	1 223 000	1 171 667,19
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	3 000	3 000	1 706,60
1 8	SOZIALER DIENST	1 300 000	p.m.	0 ,—
1 9	SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN	90 000	p.m.	0 ,—
	Titel 1 — Total	14 598 000	14 400 000	13 329 906,95
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 253 000	1 430 000	1 341 734,16
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	649 000	769 000	657 493,71
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	81 000	128 000	4 992,37
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	96 000	148 000	36 857,58
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	100 000	143 000	104 502,93
2 5	SITZUNGSKOSTEN	13 000	11 000	6 036,11
2 6	LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	p.m.	16 000	16 896 ,—
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG	p.m.	p.m.	0 ,—
2 8	STUDIEN	18 000	p.m.	0 ,—
	Titel 2 — Total	2 210 000	2 645 000	2 168 512,86
3	SACHAUSGABEN
3 1	GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN	3 476 000	p.m.	0 ,—
3 2	GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN	656 000	1 047 000	1 020 233,49
3 3	MIGRATION UND ASYL	465 000	735 000	1 631 334,84
3 4	UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE	942 000	p.m.	0 ,—
3 5	VERMITTLUNG VON RECHTEN	1 284 000	p.m.	0 ,—
3 6	JUSTIZ	p.m.	445 000	218 385,75
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	60 000	2 405 000	3 841 452,22
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN	p.m.	665 000	302 407,41
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	p.m.	348 000	0 ,—
	Titel 3 — Total	6 883 000	5 645 000	7 013 813,71
4	SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN
4 0	KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN	p.m.	181 576	10 017,02
	Titel 4 — Total	p.m.	181 576	10 017,02
	GESAMTBETRAG	23 691 000	22 871 576	22 522 250,54

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* insgesamt	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	24	24	25
Gesamtzahl	—	—	—	72	72	72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Gesamt	32	32
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	10	10
Gesamt	42	42

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/49

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/10)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
	Titel 1 — Total	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE	2 433 390	1 851 441	1 811 763 ,—
	Titel 2 — Total	2 433 390	1 851 441	1 811 763 ,—
3	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN		33 343,59	59 244,25
	Titel 4 — Total		33 343,59	59 244,25
9	SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	103 846 403	80 036 785,59	80 070 706,11

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL
1 1	PERSONALAUSGABEN	44 398 000	44 398 000	41 353 653	41 353 653	39 574 070,72	39 084 826,41
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	172 000	172 000	—	—	0 ,—	0 ,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	310 000	310 000	295 000	295 000	279 000 ,—	249 865,71
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	240 000	240 000	900 000	900 000	893 100,04	541 643,29
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	—	—	797 440	797 440	647 136,31	647 136,31
1 6	WEITERBILDUNG	500 000	500 000	—	—	0 ,—	0 ,—
1 7	SOZIALAUSGABEN	1 455 000	1 455 000	1 325 000	1 325 000	1 243 543,67	1 238 334,42
1 8	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE			8 000	8 000	5 327,02	2 861,02
1 9	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	1 431 000	1 431 000	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titel 1 — Total	48 506 000	48 506 000	44 679 093	44 679 093	42 642 177,76	41 764 667,16
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 552 053	6 552 053	5 181 843,59	5 181 843,59	6 230 133,23	4 992 632,24
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG	5 707 797	5 707 797	3 670 977	3 670 977	3 588 878,81	2 834 634,26
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	534 669	534 669	529 000	529 000	176 582,30	65 016,06
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	297 500	297 500	159 500	159 500	107 930,88	80 725,72
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	228 660	228 660	304 563	304 563	422 653,09	221 124,95
2 5	GOVERNANCE-AUSGABEN	80 000	80 000	80 000	80 000	73 219,34	58 539,67
	Titel 2 — Total	13 400 679	13 400 679	9 925 883,59	9 925 883,59	10 599 397,65	8 252 672,90
3	OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE
3 0	WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE	5 749 444	5 749 444	3 110 200	3 110 200	3 035 897,25	2 913 694,26
3 1	RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG	4 898 090	4 898 090	2 629 350	2 629 350	2 412 672,69	2 260 263,57
3 2	EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT	11 715 485	7 511 590	8 454 985	7 694 585	8 951 477,98	9 532 996,21
3 4	KOMMUNIKATION	3 494 000	3 494 000	1 437 000	1 437 000	1 172 463,30	967 157,21
3 5	HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG	20 226 200	20 286 600	10 500 274	10 560 674	10 369 495,79	7 417 679,53
	Titel 3 — Total	46 083 219	41 939 724	26 131 809	25 431 809	25 942 007,01	23 091 790,78
	GESAMTBETRAG	107 989 898	103 846 403	80 736 785,59	80 036 785,59	79 183 582,42	73 109 130,84

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
AD Gesamt	5	250	5	215	5	221
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1
AST Gesamt		99		100		93
Insgesamt	5	349	5	315	5	314
Gesamtzahl	354		320		319

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Gesamt FG	131	139
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	16	16
Insgesamt	146	155

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/55

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/11)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2018
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	81 233 042	82 577 280	80 511 842	79 265 391	81 556 244 ,—	76 796 914 ,—
2 1	OPERATIVE EINNAHMEN	390 000	390 000	16 280 184,82	16 280 684,82	25 220 988,65	25 220 488,65
	Titel 2 — Total	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65
	GESAMTBETRAG	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	FORTBILDUNG	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000 ,—	1 027 711,36
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Titel 1 — Total	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Titel 2 — Total	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 1	INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	STUDIEN	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910 ,—	811 325,15
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78
3 7	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Titel 3 — Total	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN
4 1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Titel 4 — Total	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN
5 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000 ,—	—
5 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819 ,—	501 878 ,—
5 7	THETIS-MODULE	p.m.	p.m.	–18 451,91	–18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	VERSCHIEDENES	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	GESAMTBETRAG	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Stellenplan

Laufbahn- und Besoldungsgruppen	Stellen
	2020		2019		2018
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Laufbahngruppe AD insgesamt	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Laufbahngruppe AST insgesamt	—	60	—	60	—	60
Gesamtzahl	3	209	3	209	3	209
Gesamtpersonal	212		212		212

31.3.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/60

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/12)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
	Titel 1 — Total	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
	Titel 2 — Total	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
3	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
	Titel 3 — Total	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
4	BEITRÄGE DRITTER
4 0	BEITRÄGE DRITTER	p.m.	p.m.	9 867 252,97
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	9 867 252,97
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	628 000	800 000	796 834,84
	Titel 5 — Total	628 000	800 000	796 834,84
6	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	565 000	494 375	50 000 ,—
	Titel 6 — Total	565 000	494 375	50 000 ,—
7	HAUSHALTSKORREKTUREN
7 0	HAUSHALTSKORREKTUREN	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	Titel 7 — Total	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	GESAMTBETRAG	218 787 000	196 411 375	155 112 443,21

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	92 067 000	93 179 375	88 965 340,10
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	1 053 000	1 110 000	808 073,73
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	5 519 000	5 508 000	5 062 161,58
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	97 000	102 000	68 167 ,—
	Titel 1 — Total	98 736 000	99 899 375	94 903 742,41
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	10 039 000	9 805 000	9 244 540,25
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	9 838 000	7 601 000	6 895 417,74
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	189 000	337 000	507 576,36
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	945 000	931 000	978 611,61
2 4	POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN	173 000	172 000	163 060,22
	Titel 2 — Total	21 184 000	18 846 000	17 789 206,18
3	OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	35 010 000	31 904 000	27 915 725,26
3 1	AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG	171 000	229 000	174 462,59
3 2	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE	982 000	934 000	618 752,50
3 3	KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	462 000	415 000	682 663,37
3 4	SITZUNGEN	854 000	1 104 000	356 902,47
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	25 000	58 000	45 708 ,—
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	1 302 000	1 493 000	2 985 415,10
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	6 948 000	6 863 000	6 067 539,79
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	973 000	970 000	778 245,09
3 9	„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN	324 000	1 267 000	370 115,94
	Titel 3 — Total	47 051 000	45 237 000	39 995 530,11
4	SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	p.m.	p.m.	15 936 541,13
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.	p.m.	73 958,15
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	1 348 520,25
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	17 359 019,53
5	SONSTIGE AUSGABEN
5 0	RÜCKSTELLUNGEN	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	Titel 5 — Total	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	GESAMTBETRAG	218 787 000	196 411 375	170 047 498,23

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	25	29	26
AD 13	—	—	—	33	36	33
AD 12	—	—	—	66	68	57
AD 11	—	—	—	88	86	81
AD 10	—	—	—	110	108	103
AD 9	—	—	—	120	115	119
AD 8	—	—	—	78	78	80
AD 7	—	—	—	32	30	44
AD 6	—	—	—	11	11	13
AD 5	—	—	—	2	—	—
AD gesamt	—	—	—	566	562	557
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	3	4	4
AST 7	—	—	—	11	12	13
AST 6	—	—	—	27	29	27
AST 5	—	—	—	30	30	34
AST 4	—	—	—	25	24	23
AST 3	—	—	—	15	16	17
AST 2	—	—	—	2	2	4
AST 1	—	—	—	—	—
AST gesamt	—	—	—	114	118	123
Gesamtzahl	—	—	—	680	680	680

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	36	36	36
FG III	70	70	68
FG II	—	—	—
FG insgesamt	106	106	106
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	24	24	24
Insgesamt	130	130	130

		ISSN 1977-088X
Amtsblatt der Europäischen Union		C 107

Ausgabe in deutscher Sprache	Mitteilungen und Bekanntmachungen	63. Jahrgang 31. März 2020

Inhalt		Seite
	IV Informationen
2020/C 107/01	Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2020	1
2020/C 107/02	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2020	6
2020/C 107/03	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020	11
2020/C 107/04	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2020	18
2020/C 107/05	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2020	23
2020/C 107/06	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2020	28
2020/C 107/07	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020	33
2020/C 107/08	Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020	38
2020/C 107/09	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2020	43
2020/C 107/10	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2020	49
2020/C 107/11	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020	55
2020/C 107/12	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2020	60
2020/C 107/13	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2020	66
2020/C 107/14	Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020	70
2020/C 107/15	Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2020	76
2020/C 107/16	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020	82
2020/C 107/17	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2020	87
2020/C 107/18	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2020	91
2020/C 107/19	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020	96
2020/C 107/20	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2020	101
2020/C 107/21	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020	107
2020/C 107/22	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020	112
2020/C 107/23	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2020	116
2020/C 107/24	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2020	121
2020/C 107/25	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2020	126
2020/C 107/26	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2020	130
2020/C 107/27	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2020	135
2020/C 107/28	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2020	140
2020/C 107/29	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020	145
2020/C 107/30	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020	150
2020/C 107/31	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020	155
2020/C 107/32	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020	160
2020/C 107/33	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2020	167
2020/C 107/34	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2020	172
2020/C 107/35	Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2020	177
2020/C 107/36	Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2020	182
2020/C 107/37	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	188
2020/C 107/38	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	193
2020/C 107/39	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	198
2020/C 107/40	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	205
2020/C 107/41	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	210
2020/C 107/42	Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	215
2020/C 107/43	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	221
2020/C 107/44	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	224
2020/C 107/45	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	229
2020/C 107/46	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	233
2020/C 107/47	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	238
2020/C 107/48	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	245
2020/C 107/49	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	250
2020/C 107/50	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	255
2020/C 107/51	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	262