ISSN 1977-088X |
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Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333 |
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Ausgabe in deutscher Sprache |
Mitteilungen und Bekanntmachungen |
59. Jahrgang |
Informationsnummer |
Inhalt |
Seite |
|
IV Informationen |
|
2016/C 333/01 |
||
2016/C 333/02 |
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2016/C 333/03 |
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2016/C 333/04 |
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2016/C 333/05 |
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2016/C 333/06 |
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2016/C 333/07 |
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2016/C 333/08 |
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2016/C 333/09 |
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2016/C 333/10 |
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2016/C 333/11 |
||
2016/C 333/12 |
Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.
DE |
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IV Informationen
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/01)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
|
Titel 1 — Total |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
2 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) |
— |
8 800 000 |
8 800 000 |
2 3 |
RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
— |
|
— |
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
GESAMTBETRAG |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) |
21 987 234 |
585 000 |
22 572 234 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
250 000 |
|
250 000 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
760 000 |
|
760 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
5 000 |
|
5 000 |
|
Titel 1 — Total |
23 702 234 |
585 000 |
24 287 234 |
2 |
||||
VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 1 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
460 000 |
|
460 000 |
2 4 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
EUA — LEITUNG |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titel 2 — Total |
4 197 000 |
|
4 197 000 |
3 |
||||
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
3 3 |
RESSOURCEN |
13 115 000 |
|
13 115 000 |
3 4 |
STRATEGISCHE AKTIONEN (3) |
795 000 |
8 215 000 |
9 010 000 |
|
Titel 3 — Total |
13 910 000 |
8 215 000 |
22 125 000 |
|
GESAMTBETRAG |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.
(2) 2016: Copernicus: 585 000.
(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/4 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/02)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 2 |
EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG |
189 000 |
|
189 000 |
|
Titel 1 — Total |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
||||
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
||||
4 2 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE |
p.m. |
305 |
305 |
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
8 |
||||
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
8 0 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
||||
10 1 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
20 145 000 |
754 717 |
20 899 717 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
13 359 000 |
13 359 000 |
– 278 500 |
– 278 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
150 000 |
150 000 |
–34 100 |
–34 100 |
115 900 |
115 900 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
310 000 |
310 000 |
–4 000 |
–4 000 |
306 000 |
306 000 |
1 5 |
AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
40 000 |
40 000 |
–23 000 |
–23 000 |
17 000 |
17 000 |
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
8 400 |
8 400 |
|
|
8 400 |
8 400 |
|
Titel 1 — Total |
13 867 400 |
13 867 400 |
– 339 600 |
– 339 600 |
13 527 800 |
13 527 800 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
617 600 |
617 600 |
8 000 |
8 000 |
625 600 |
625 600 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
675 200 |
675 200 |
92 950 |
92 950 |
768 150 |
768 150 |
2 2 |
BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN |
87 100 |
87 100 |
–31 000 |
–31 000 |
56 100 |
56 100 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
83 000 |
83 000 |
–8 430 |
–8 430 |
74 570 |
74 570 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEKOSTEN |
26 200 |
26 200 |
|
|
26 200 |
26 200 |
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Titel 2 — Total |
1 589 100 |
1 589 100 |
61 520 |
61 520 |
1 650 620 |
1 650 620 |
3 |
|||||||
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
|||||||
3 0 |
OPERATIVE AUFWENDUNGEN |
569 500 |
569 500 |
98 080 |
98 080 |
667 580 |
667 580 |
3 1 |
PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS |
3 358 000 |
3 358 000 |
180 000 |
180 000 |
3 538 000 |
3 538 000 |
3 2 |
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
761 000 |
761 000 |
|
|
761 000 |
761 000 |
|
Titel 3 — Total |
4 688 500 |
4 688 500 |
278 080 |
278 080 |
4 966 580 |
4 966 580 |
4 |
|||||||
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
|||||||
4 2 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
8 |
|||||||
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||||||
8 0 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
|||||||
9 9 |
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
|||||||
10 1 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
20 145 000 |
20 145 000 |
754 717 |
754 717 |
20 899 717 |
20 899 717 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
2016 |
2017 |
||
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
129 662 |
129 662 |
— |
Mittel 2016 |
667 580 |
537 918 |
129 662 |
Insgesamt |
797 242 |
667 580 |
129 662 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
2016 |
2017 |
||
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
1 540 764 |
1 540 764 |
— |
Mittel 2016 |
3 538 000 |
1 997 236 |
1 540 764 |
Insgesamt |
5 078 764 |
3 538 000 |
1 540 764 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
2016 |
2017 |
||
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
159 430 |
159 430 |
— |
Mittel 2016 |
761 000 |
601 570 |
159 430 |
Insgesamt |
920 430 |
761 000 |
159 430 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/9 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/03)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Titel 2 — Total |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
||||
3 0 |
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
Titel 3 — Total |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
GESAMTBETRAG |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
30 502 265 |
– 931 600 |
29 570 665 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN |
450 000 |
–80 000 |
370 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
15 000 |
|
15 000 |
1 8 |
KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE |
885 000 |
|
885 000 |
|
Titel 1 — Total |
32 722 265 |
–1 011 600 |
31 710 665 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 277 000 |
125 000 |
3 402 000 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 897 000 |
–94 000 |
2 803 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
129 000 |
20 000 |
149 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
330 000 |
–75 000 |
255 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
251 000 |
|
251 000 |
2 5 |
SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG |
360 000 |
26 000 |
386 000 |
|
Titel 2 — Total |
7 244 000 |
2 000 |
7 246 000 |
3 |
||||
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
3 0 |
OPERATIVE AUSGABEN |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
Titel 3 — Total |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
GESAMTBETRAG |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/12 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/04)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
|
Titel 1 — Total |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
2 |
||||
ZUSCHÜSSE |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
RÜCKSTELLUNG |
||||
3 0 |
RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
|
Titel 3 — Total |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
5 |
||||
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
||||
5 0 |
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
112 000 |
|
112 000 |
|
Titel 5 — Total |
112 000 |
|
112 000 |
6 |
||||
EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
6 0 |
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
9 1 |
BANKZINSEN |
250 000 |
|
250 000 |
9 2 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
|
p.m. |
9 3 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Total |
250 000 |
|
250 000 |
|
GESAMTBETRAG |
15 450 000 |
333 000 |
15 783 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL DES SORTENAMTES |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 925 000 |
5 925 000 |
|
|
5 925 000 |
5 925 000 |
1 2 |
BERUFLICHE FORTBILDUNG |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
1 4 |
AUSHILFSLEISTUNGEN |
147 000 |
147 000 |
|
|
147 000 |
147 000 |
1 5 |
SOZIALER DIENST |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Titel 1 — Total |
6 442 000 |
6 442 000 |
|
|
6 442 000 |
6 442 000 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
GEBÄUDEINVESTITIONEN |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
270 000 |
570 000 |
570 000 |
2 1 |
INFORMATIK |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
250 000 |
250 000 |
63 000 |
63 000 |
313 000 |
313 000 |
2 6 |
INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
Titel 2 — Total |
1 880 000 |
1 880 000 |
333 000 |
333 000 |
2 213 000 |
2 213 000 |
3 |
|||||||
OPERATIVE AUSGABEN |
|||||||
3 0 |
AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN |
7 652 000 |
6 228 000 |
|
|
7 652 000 |
6 228 000 |
3 1 |
AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE |
350 000 |
340 000 |
|
|
350 000 |
340 000 |
3 3 |
PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN |
300 000 |
200 000 |
|
|
300 000 |
200 000 |
3 6 |
SONDERBERATER |
326 000 |
210 000 |
|
|
326 000 |
210 000 |
3 7 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Total |
8 778 000 |
7 128 000 |
|
|
8 778 000 |
7 128 000 |
10 |
|||||||
ANDERE SACHAUSGABEN |
|||||||
10 0 |
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
17 100 000 |
15 450 000 |
333 000 |
333 000 |
17 433 000 |
15 783 000 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/16 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/05)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
Titel 1 — Total |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
Titel 2 — Total |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
Titel 3 — Total |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
4 |
||||
BEITRÄGE DRITTER |
||||
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
Titel 5 — Total |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
6 |
||||
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
150 000 |
|
150 000 |
|
Titel 6 — Total |
150 000 |
|
150 000 |
7 |
||||
HAUSHALTSKORREKTUREN |
||||
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
Titel 7 — Total |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
GESAMTBETRAG |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
79 473 000 |
|
79 473 000 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
1 439 000 |
|
1 439 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
4 844 000 |
|
4 844 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
192 000 |
50 000 |
242 000 |
|
Titel 1 — Total |
85 948 000 |
50 000 |
85 998 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
15 336 000 |
– 258 000 |
15 078 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
4 799 000 |
647 000 |
5 446 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
2 894 000 |
– 426 000 |
2 468 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
1 747 000 |
– 136 000 |
1 611 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
206 000 |
|
206 000 |
|
Titel 2 — Total |
24 982 000 |
– 173 000 |
24 809 000 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
23 130 000 |
200 000 |
23 330 000 |
3 1 |
S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
203 000 |
|
203 000 |
3 2 |
OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE |
1 036 000 |
|
1 036 000 |
3 3 |
KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
428 000 |
|
428 000 |
3 4 |
SITZUNGEN |
753 000 |
–35 000 |
718 000 |
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
137 000 |
–43 000 |
94 000 |
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
595 000 |
837 000 |
1 432 000 |
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
6 222 000 |
|
6 222 000 |
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
587 000 |
|
587 000 |
3 9 |
„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN |
790 000 |
140 000 |
930 000 |
|
Titel 3 — Total |
33 881 000 |
1 099 000 |
34 980 000 |
4 |
||||
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
p.m. |
|
p.m. |
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
Titel 5 — Total |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
GESAMTBETRAG |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/19 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2016/C 333/06)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
1 0 |
EIGENE EINNAHMEN |
— |
|
— |
|
Titel 1 — Total |
— |
|
— |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
|
Titel 2 — Total |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
||||
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
845 879 |
|
845 879 |
|
Titel 3 — Total |
845 879 |
|
845 879 |
9 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
— |
|
— |
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
— |
|
— |
|
Titel 9 — Total |
— |
|
— |
|
GESAMTBETRAG |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
16 793 879 |
|
16 793 879 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN |
140 000 |
|
140 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
335 000 |
|
335 000 |
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
VERSORGUNGSBEZÜGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 — Total |
17 483 879 |
|
17 483 879 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 315 000 |
|
1 315 000 |
2 1 |
DATAVERARBEITUNG |
669 000 |
|
669 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
212 000 |
|
212 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
191 000 |
|
191 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
205 000 |
|
205 000 |
2 5 |
SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Total |
2 592 000 |
|
2 592 000 |
3 |
||||
AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
||||
3 0 |
DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
3 670 000 |
|
3 670 000 |
3 1 |
OPERATIVE AUSGABEN |
3 100 000 |
700 000 |
3 800 000 |
|
Titel 3 — Total |
6 770 000 |
700 000 |
7 470 000 |
9 |
||||
NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
||||
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/22 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/07)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
Titel 1 — Total |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
2 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
1 2 |
BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
Titel 1 — Total |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
2 1 |
GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
2 2 |
IKT-AUSGABEN |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
619 000 |
|
619 000 |
|
Titel 2 — Total |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
3 |
||||
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
||||
3 1 |
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
Titel 3 — Total |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
GESAMTBETRAG |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Gesamt AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Gesamt AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Insgesamt |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Gesamt FG |
339 |
336 |
336 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
— |
— |
— |
Insgesamt |
339 |
336 |
336 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/27 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/08)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH |
24 056 019 |
5 696 660 |
29 752 679 |
1 1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 9 |
RESERVE |
5 500 000 |
3 339 383 |
8 839 383 |
|
Titel 1 — Total |
33 556 019 |
9 036 043 |
42 592 062 |
2 |
||||
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
|
Titel 2 — Total |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
3 |
||||
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
||||
3 0 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
|
Titel 3 — Total |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
4 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
4 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
|
Titel 5 — Total |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
6 |
||||
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
||||
6 0 |
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
9 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
107 367 309 |
3 232 100 |
110 599 409 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
60 620 000 |
60 620 000 |
1 054 900 |
1 054 900 |
61 674 900 |
61 674 900 |
1 2 |
SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
880 600 |
880 600 |
–15 775 |
–15 775 |
864 825 |
864 825 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
60 200 |
60 200 |
–16 160 |
–16 160 |
44 040 |
44 040 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN |
2 095 800 |
2 095 800 |
– 399 907 |
– 399 907 |
1 695 893 |
1 695 893 |
1 5 |
WEITERBILDUNG |
1 134 909 |
1 134 909 |
–6 000 |
–6 000 |
1 128 909 |
1 128 909 |
1 6 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
2 082 800 |
2 082 800 |
–7 150 |
–7 150 |
2 075 650 |
2 075 650 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
20 100 |
20 100 |
–4 098 |
–4 098 |
16 002 |
16 002 |
|
Titel 1 — Total |
66 894 409 |
66 894 409 |
605 810 |
605 810 |
67 500 219 |
67 500 219 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
7 604 100 |
7 604 100 |
– 307 370 |
– 307 370 |
7 296 730 |
7 296 730 |
2 1 |
INFORMATIK UND KOMMUNIKATION |
7 066 200 |
7 066 200 |
– 613 174 |
– 613 174 |
6 453 026 |
6 453 026 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
333 700 |
333 700 |
179 969 |
179 969 |
513 669 |
513 669 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
310 900 |
310 900 |
–47 581 |
–47 581 |
263 319 |
263 319 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN |
8 700 |
8 700 |
– 199 |
– 199 |
8 501 |
8 501 |
|
Titel 2 — Total |
15 323 600 |
15 323 600 |
– 788 355 |
– 788 355 |
14 535 245 |
14 535 245 |
3 |
|||||||
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
22 993 900 |
22 993 900 |
3 380 040 |
3 380 040 |
26 373 940 |
26 373 940 |
3 1 |
MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN |
132 700 |
14 000 |
161 500 |
|
294 200 |
14 000 |
3 8 |
AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE |
1 100 000 |
779 000 |
40 000 |
– 133 900 |
1 140 000 |
645 100 |
3 9 |
IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Total |
24 226 600 |
23 786 900 |
3 581 540 |
3 246 140 |
27 808 140 |
27 033 040 |
4 |
|||||||
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
|||||||
4 0 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
4 8 |
AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Total |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
5 |
|||||||
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
|||||||
5 0 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
|
Titel 5 — Total |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
9 |
|||||||
SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
|||||||
9 0 |
SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
107 807 009 |
107 367 309 |
3 567 500 |
3 232 100 |
111 374 509 |
110 599 409 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/31 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/09)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 0 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
|
Titel 1 — Total |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
2 |
||||
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
2 0 |
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN |
||||
3 0 |
PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE |
|
330 000 |
330 000 |
3 1 |
MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME |
|
420 000 |
420 000 |
|
Titel 3 — Total |
|
750 000 |
750 000 |
|
GESAMTBETRAG |
9 217 000 |
750 000 |
9 967 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 810 000 |
5 810 000 |
330 000 |
330 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN |
85 000 |
85 000 |
|
|
85 000 |
85 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG |
142 000 |
142 000 |
|
|
142 000 |
142 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titel 1 — Total |
6 149 000 |
6 149 000 |
330 000 |
330 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
2 |
|||||||
VERWALTUNGSAUSGABEN |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
311 400 |
311 400 |
|
|
311 400 |
311 400 |
2 1 |
AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
31 600 |
31 600 |
|
|
31 600 |
31 600 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN |
62 000 |
62 000 |
|
|
62 000 |
62 000 |
2 6 |
ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) |
433 000 |
433 000 |
|
|
433 000 |
433 000 |
2 7 |
ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
Titel 2 — Total |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
|
1 330 000 |
1 330 000 |
3 |
|||||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
3 0 |
AUSBAU VON KAPAZITÄTEN |
963 000 |
963 000 |
270 000 |
270 000 |
1 233 000 |
1 233 000 |
3 1 |
KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE |
775 000 |
775 000 |
150 000 |
150 000 |
925 000 |
925 000 |
3 2 |
ERWERB VON MITTELN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Total |
1 738 000 |
1 738 000 |
420 000 |
420 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
GESAMTBETRAG |
9 217 000 |
9 217 000 |
750 000 |
750 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/34 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/10)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
Titel 1 — Total |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
3 |
||||
SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
||||
3 0 |
SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
Titel 3 — Total |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
4 |
||||
EU-PROJEKTE |
||||
4 0 |
EU-PROJEKTE |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Titel 4 — Total |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
5 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|
|
|
|
Titel 5 — Total |
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
318 000 |
|
318 000 |
1 5 |
ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
39 000 |
|
39 000 |
|
Titel 1 — Total |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
2 |
||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEKOSTEN |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
2 6 |
KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
Titel 2 — Total |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
3 |
||||
AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT |
||||
3 2 |
BEOBACHTUNGSSTELLE |
— |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
EU-ZUSAMMENARBEIT |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
3 4 |
KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
3 5 |
AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
Titel 3 — Total |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
4 |
||||
EU-PROJEKTE |
||||
4 0 |
EU-PROJEKTE |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Titel 4 — Total |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
||||
5 0 |
AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 — Total |
— |
p.m. |
p.m. |
10 |
||||
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
10 1 |
RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
10 2 |
ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
10 3 |
RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 10 — Total |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
GESAMTBETRAG |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD insgesamt |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST Gesamt |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
Gesamt |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
Insgesamt |
827 |
— |
— |
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
Haushalts-plan 2016 |
Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1/2016 |
Neuer Betrag |
FG IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
FG III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
FG II |
19 |
0 |
19 |
FG I |
5 |
0 |
5 |
FG insgesamt |
73,5 |
13,5 |
87 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
71 |
0 |
71 |
Gesamt |
144,5 |
13,5 |
158 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/40 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/11)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||||||
1 1 |
|||||||
BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
|||||||
1 1 0 |
BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
275 475 092,00 |
500 000 000,00 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
393 000 000,00 |
1 1 1 |
RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN |
|
27 260 845,87 |
|
|
|
27 260 845,87 |
|
KAPITEL 1 1 — TOTAL |
275 475 092,00 |
527 260 845,87 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
420 260 845,87 |
1 2 |
|||||||
BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
|||||||
1 2 0 |
BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
|
|
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
1 2 1 |
RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
KAPITEL 1 2 — TOTAL |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
Titel 1 — Total |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
321 240 138,01 |
466 025 891,88 |
2 |
|||||||
JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
|||||||
2 1 |
JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
Titel 2 — Total |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
3 |
|||||||
ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
|||||||
3 1 |
BEITRÄGE DES GASTSTAATES |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
Titel 3 — Total |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
4 |
|||||||
DIVERSE EINNAHMEN |
|||||||
4 1 |
DIVERSE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
|||||||
5 1 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONALAUSGABEN |
|||||||
1 1 |
PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN |
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
|
|
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) |
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
|
|
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
|
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
1 4 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
|
760 000,00 |
760 000,00 |
1 5 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
1 6 |
WEITERBILDUNG |
817 000,00 |
817 000,00 |
|
|
817 000,00 |
817 000,00 |
1 7 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
|
|
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
1 8 |
PRAKTIKA |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Titel 1 — Total |
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
|
|
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 1 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
|
|
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
2 2 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
|
|
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
2 3 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
213 000,00 |
213 000,00 |
|
|
213 000,00 |
213 000,00 |
2 4 |
VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION |
425 000,00 |
425 000,00 |
|
|
425 000,00 |
425 000,00 |
2 5 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
|
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
2 6 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
355 000,00 |
355 000,00 |
|
|
355 000,00 |
355 000,00 |
2 7 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
367 000,00 |
367 000,00 |
|
Titel 2 — Total |
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
|
|
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
3 |
|||||||
SACHAUSGABEN |
|||||||
3 1 |
BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
– 415 000,00 |
– 107 000 000,00 |
255 217 138,01 |
392 925 891,88 |
3 2 |
TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL |
11 500 000,00 |
17 000 000,00 |
–1 600 000,00 |
|
9 900 000,00 |
17 000 000,00 |
3 3 |
TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL |
6 708 000,00 |
9 200 000,00 |
2 015 000,00 |
|
8 723 000,00 |
9 200 000,00 |
3 4 |
SONSTIGE AUSGABEN |
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
3 5 |
BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
3 6 |
MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Total |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
408 340 138,01 |
543 125 891,88 |
|
GESAMTBETRAG |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/45 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2016/C 333/12)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
EINNAHMEN |
||||
2 0 |
BEITRÄGE DER EU |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
|
Titel 2 — Total |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
3 |
||||
FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
||||
3 0 |
FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
4 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
|
Titel 4 — Total |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
5 |
||||
EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
||||
5 0 |
EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
p.m. |
740 |
740 |
|
Titel 5 — Total |
p.m. |
740 |
740 |
|
GESAMTBETRAG |
26 854 807 |
19 951 687 |
46 806 494 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONALAUSGABEN |
|||||||
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
7 034 850 |
7 034 850 |
|
|
7 034 850 |
7 034 850 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
1 3 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN |
126 000 |
126 000 |
|
|
126 000 |
126 000 |
1 4 |
KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
292 500 |
292 500 |
|
|
292 500 |
292 500 |
1 5 |
SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE |
144 000 |
144 000 |
|
|
144 000 |
144 000 |
1 6 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
531 000 |
531 000 |
|
|
531 000 |
531 000 |
1 7 |
EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titel 1 — Total |
8 439 350 |
8 439 350 |
|
|
8 439 350 |
8 439 350 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 527 000 |
1 527 000 |
740 |
740 |
1 527 740 |
1 527 740 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
710 334 |
710 334 |
|
|
710 334 |
710 334 |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
1 697 120 |
1 697 120 |
|
|
1 697 120 |
1 697 120 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
240 666 |
240 666 |
|
|
240 666 |
240 666 |
|
Titel 2 — Total |
4 295 120 |
4 295 120 |
740 |
740 |
4 295 860 |
4 295 860 |
3 |
|||||||
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
3 1 |
UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS |
280 000 |
280 000 |
|
|
280 000 |
280 000 |
3 2 |
UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN |
2 250 793 |
2 250 793 |
|
|
2 250 793 |
2 250 793 |
3 3 |
OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG |
11 369 543 |
11 369 543 |
|
|
11 369 543 |
11 369 543 |
3 4 |
ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
|
Titel 3 — Total |
13 970 336 |
13 970 336 |
|
|
13 970 336 |
13 970 336 |
4 |
|||||||
SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
|||||||
4 1 |
SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
Titel 4 — Total |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
GESAMTBETRAG |
26 854 806 |
26 854 806 |
19 951 687 |
19 951 687 |
46 806 493 |
46 806 493 |