ISSN 1725-2539
Amtsblatt
der Europäischen Union
L 2
Ausgabe in deutscher Sprache
Rechtsvorschriften
51. Jahrgang
4. Januar 2008
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ISSN 1725-2539 |
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Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2 |
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Ausgabe in deutscher Sprache |
Rechtsvorschriften |
51. Jahrgang |
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Inhalt |
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II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden |
Seite |
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HAUSHALTSPLÄNE |
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2008/1/EG |
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2008/2/EG |
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2008/3/EG |
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2008/4/EG |
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2008/5/EG |
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2008/6/EG |
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2008/7/EG |
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2008/8/EG |
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2008/9/EG |
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* |
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2008/10/EG |
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2008/11/EG |
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2008/12/EG |
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2008/13/EG |
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2008/14/EG |
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2008/15/EG |
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* |
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2008/16/EG |
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* |
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2008/17/EG |
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* |
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2008/18/EG |
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2008/19/EG |
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DE |
Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben. Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden
HAUSHALTSPLÄNE
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4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/1/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 2 |
EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
||||
|
10 1 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 10 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
||||
|
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
||||
|
5 0 |
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS — TECHNISCHE HILFE |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Europäische Stiftung für Berufsbildung |
||||||
|
1 2 0 1 |
ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
ETF-Zuschuss unter Titel 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Artikel 1 2 0 — Insgesamt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 2 — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)
1 2 0 Europäische Stiftung für Berufsbildung
1 2 0 1 ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 ETF-Zuschuss unter Titel 3
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
TITEL 9
SONSTIGE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Sonstige Einnahmen |
||||||
|
9 0 0 0 |
Sonstige Einnahmen |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Artikel 9 0 0 — Insgesamt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 — INSGESAMT |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN
9 0 0 Sonstige Einnahmen
9 0 0 0 Sonstige Einnahmen
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
TITEL 10
ERGEBNISSE DER VORJAHRE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Ergebnisse der Vorjahre |
||||||
|
10 1 1 1 |
Ergebnis des Haushaltsjahrs -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Artikel 10 1 1 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 10 1 — INSGESAMT |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Titel 10 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
KAPITEL 10 1 — ERGEBNISSE DER VORJAHRE
10 1 1 Ergebnisse der Vorjahre
10 1 1 1 Ergebnis des Haushaltsjahrs -/- 1
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
TITEL 4
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Artikel 4 3 0 — Insgesamt |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
KAPITEL 4 3 — INSGESAMT |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
KAPITEL 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Artikel 4 9 0 — Insgesamt |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
KAPITEL 4 9 — INSGESAMT |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN
4 3 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen
4 3 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
KAPITEL 4 9 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE
4 9 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre
4 9 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
TITEL 5
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung |
||||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 5 0 0 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
KAPITEL 5 0 — INSGESAMT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
KAPITEL 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre |
||||||||
|
5 9 0 0 |
Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Artikel 5 9 0 — Insgesamt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
KAPITEL 5 9 — INSGESAMT |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 5 0 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG
5 0 0 MEDA — Ausbildung für Beschäftigung
5 0 0 0 MEDA — Ausbildung für Beschäftigung
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
KAPITEL 5 9 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE
5 9 0 MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre
5 9 0 0 Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
TITEL 6
TEMPUS — TECHNISCHE HILFE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
TEMPUS |
||||||||
|
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Artikel 6 0 0 — Insgesamt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
KAPITEL 6 0 — INSGESAMT |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
KAPITEL 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
TEMPUS — Finanzierung Vorjahre |
||||||||
|
6 9 0 0 |
TEMPUS — Finanzierung Vorjahre |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 6 9 0 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
KAPITEL 6 9 — INSGESAMT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 6 0 — TEMPUS
6 0 0 TEMPUS
6 0 0 0 TEMPUS
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE
6 9 0 TEMPUS — Finanzierung Vorjahre
6 9 0 0 TEMPUS — Finanzierung Vorjahre
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIVE AUFWENDUNGEN |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
|||||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
ERGEBNIS DER VORJAHRE |
|||||||
|
|
Titel 10 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
|||||||
|
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
HUMANRESSOURCEN |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
REISEKOSTEN UND TAGEGELDER |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
FINANZPRÜFUNGEN |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE |
|||||||
|
6 1 |
AUSWAHL |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
VERTRAGSVERWALTUNG |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
RÜCKLAGE |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
TITEL 1
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatszulage |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Sonstiges Personal |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Örtliche Bedienstete |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Krankenversicherung |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 — Insgesamt |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Hilfsleistungen |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 — Insgesamt |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Allgemeine Anstellungskosten |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Reisekosten |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Einrichtungbeihilfe |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Umzugskosten |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Tagegelder |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 — Insgesamt |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Berichtigungskoeffizienten |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Berichtigungskoeffizienten |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Gehaltsanpassungen |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 — Insgesamt |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Dienstreisen und Fahrtkosten |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Dienstreisen und Fahrtkosten |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 — Insgesamt |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Ärztlicher Dienst |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Ärztlicher Dienst |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 3 — Insgesamt |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 — Insgesamt |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Sonstige Aufwendungen |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Sonstige Aufwendungen |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 9 — Insgesamt |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 5 2 — Insgesamt |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Sekretariatszulage
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Sonstiges Personal
1 1 1 2 Örtliche Bedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche
1 1 3 0 Krankenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Hilfsleistungen
1 1 7 2 Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen
1 1 8 0 Allgemeine Anstellungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Reisekosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Einrichtungbeihilfe
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Umzugskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Tagegelder
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Gehaltsanpassungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN
1 3 0 Dienstreisen und Fahrtkosten
1 3 0 0 Dienstreisen und Fahrtkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen
1 4 0 0 Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
1 4 2 0 Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Ärztlicher Dienst
1 4 3 0 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung
1 4 4 0 Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Sonstige Aufwendungen
1 4 9 0 Sonstige Aufwendungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR
1 5 2 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor
1 5 2 0 Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
TITEL 2
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Mieten |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Mieten |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Reinigung und Instandhaltung |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Reinigung und Instandhaltung |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 — Insgesamt |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Sonstige Ausgaben für Gebäude |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Sonstige Ausgaben für Gebäude |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 9 — Insgesamt |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
IKT-Ausgaben |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
IKT-Hardware |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Softwareentwicklung und -kauf |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Sonstige Ausgaben |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Telekommunikationskosten |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw. |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kauf |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Nutzung, Wartung und Reparatur |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kauf |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Transport und Verkehr |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Nutzung, Wartung und Reparatur |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 — Insgesamt |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papier und Bürobedarf |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier und Bürobedarf |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 — Insgesamt |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Streitsachen |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Streitsachen |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 — Insgesamt |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Sitzungen allgemeiner Art |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 — Insgesamt |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Mieten
2 0 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Reinigung und Instandhaltung
2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude
2 0 9 0 Sonstige Ausgaben für Gebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
2 1 0 IKT-Ausgaben
2 1 0 0 IKT-Hardware
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Softwareentwicklung und -kauf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Telekommunikationskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.
2 2 0 0 Kauf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Nutzung, Wartung und Reparatur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Kauf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transport und Verkehr
2 2 3 3 Nutzung, Wartung und Reparatur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier und Bürobedarf
2 3 0 0 Papier und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Streitsachen
2 3 3 0 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART
2 5 0 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art
2 5 0 0 Sitzungen allgemeiner Art
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
TITEL 3
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||||||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Operative Dokumentation |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Artikel 3 0 0 — Insgesamt |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Informationsverbreitung |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Allgemeine Veröffentlichungen |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Artikel 3 0 1 — Insgesamt |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Übersetzungen |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Übersetzungen |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Artikel 3 0 4 — Insgesamt |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Artikel 3 1 3 — Insgesamt |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Artikel 3 1 4 — Insgesamt |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Artikel 3 1 5 — Insgesamt |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Artikel 3 1 6 — Insgesamt |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Artikel 3 1 7 — Insgesamt |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Projekte: Innovation und Lernen |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Projekte: Innovation und Lernen |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Artikel 3 1 8 — Insgesamt |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUFWENDUNGEN
3 0 0 Operative Dokumentation
3 0 0 0 Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Informationsverbreitung
3 0 1 0 Allgemeine Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Übersetzungen
3 0 4 0 Übersetzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
KAPITEL 3 1 — PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS
3 1 3 Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms
3 1 3 0 Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen
3 1 4 0 Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik
3 1 5 0 Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung
3 1 6 0 Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit
3 1 7 0 Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Projekte: Innovation und Lernen
3 1 8 0 Projekte: Innovation und Lernen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
TITEL 4
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
||||||
|
4 3 0 0 |
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Artikel 4 3 0 — Insgesamt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
KAPITEL 4 3 — INSGESAMT |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN
4 3 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen
4 3 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
TITEL 5
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Honorare für EU-Sachverständige |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Honorare für EU-Sachverständige |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 1 — Insgesamt |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Honorare für MEDA-Sachverständige |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Honorare für MEDA-Sachverständige |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 2 — Insgesamt |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Administrative Unterstützung |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Administrative Unterstützung |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 3 — Insgesamt |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Ad-hoc-Unterstützung |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Ad-hoc-Unterstützung |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 4 — Insgesamt |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 1 — INSGESAMT |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Tagegelder |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Tagegelder Sachverständige |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Tagegelder Projektteams |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 2 1 — Insgesamt |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Reisekosten |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Reisekosten EU-Sachverständige |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Reisekosten MEDA-Sachverständige |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Reisekosten Projektteams |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 2 2 — Insgesamt |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 2 — INSGESAMT |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Öffentlichkeitswirksamkeit |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Öffentlichkeitswirksamkeit |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 3 1 — Insgesamt |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Konferenzen/Seminare |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Konferenzen/Seminare |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 3 2 — Insgesamt |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 3 — INSGESAMT |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 4 0 — Insgesamt |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 4 — INSGESAMT |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 5 0 — Insgesamt |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 5 — INSGESAMT |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Finanzprüfungen |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Technische Unterstützung |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 6 0 — Insgesamt |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 6 — INSGESAMT |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Unvorhergesehene Ausgaben |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Unvorhergesehene Ausgaben |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 7 0 — Insgesamt |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 7 — INSGESAMT |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 5 1 — HUMANRESSOURCEN
5 1 1 Honorare für EU-Sachverständige
5 1 1 0 Honorare für EU-Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Honorare für MEDA-Sachverständige
5 1 2 0 Honorare für MEDA-Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Administrative Unterstützung
5 1 3 0 Administrative Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Ad-hoc-Unterstützung
5 1 4 0 Ad-hoc-Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
KAPITEL 5 2 — REISEKOSTEN UND TAGEGELDER
5 2 1 Tagegelder
5 2 1 1 Tagegelder Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Tagegelder Projektteams
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Reisekosten
5 2 2 1 Reisekosten EU-Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Reisekosten MEDA-Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Reisekosten Projektteams
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
KAPITEL 5 3 — SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN
5 3 1 Öffentlichkeitswirksamkeit
5 3 1 0 Öffentlichkeitswirksamkeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Konferenzen/Seminare
5 3 2 0 Konferenzen/Seminare
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
KAPITEL 5 4 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3
5 4 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3
5 4 0 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
KAPITEL 5 5 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4
5 5 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4
5 5 0 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
KAPITEL 5 6 — FINANZPRÜFUNGEN
5 6 0 Finanzprüfungen
5 6 0 0 Technische Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
KAPITEL 5 7 — UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
5 7 0 Unvorhergesehene Ausgaben
5 7 0 0 Unvorhergesehene Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
TITEL 6
TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||
|
KAPITEL 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Auswahl |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Evaluierungssitzungen |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Technische Bewertung GEP |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Technische Bewertung IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Technische Bewertung SMC |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 1 0 — Insgesamt |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 1 — INSGESAMT |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Vertragsverwaltung |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Berichte — finanzielle Bewertung |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Finanzprüfungen |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Software für die Projektverwaltung |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 2 0 — Insgesamt |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 2 — INSGESAMT |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Veröffentlichungen und Information |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Tempus-Studien |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Tempus-Informations- und Werbematerial |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Weiterentwicklung Website |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 3 0 — Insgesamt |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 3 — INSGESAMT |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Portokosten |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Übersetzungskosten |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Ablage, Registrierung, Dateneingabe |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 4 0 — Insgesamt |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 4 — INSGESAMT |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Rücklage |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Rücklage |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 5 0 — Insgesamt |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 5 — INSGESAMT |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 6 1 — AUSWAHL
6 1 0 Auswahl
6 1 0 1 Evaluierungssitzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Technische Bewertung GEP
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Technische Bewertung IMG
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Technische Bewertung SMC
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
KAPITEL 6 2 — VERTRAGSVERWALTUNG
6 2 0 Vertragsverwaltung
6 2 0 2 Berichte — finanzielle Bewertung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Finanzprüfungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Software für die Projektverwaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
KAPITEL 6 3 — VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION
6 3 0 Veröffentlichungen und Information
6 3 0 3 Tempus-Studien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Tempus-Informations- und Werbematerial
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Weiterentwicklung Website
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
KAPITEL 6 4 — SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
6 4 0 Sachausgaben für den Dienstbetrieb
6 4 0 1 Portokosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Übersetzungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Ablage, Registrierung, Dateneingabe
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
KAPITEL 6 5 — RÜCKLAGE
6 5 0 Rücklage
6 5 0 0 Rücklage
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/43 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
(2008/2/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
42 800 000 |
|
42 800 000 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
26 530 000 |
|
26 530 000 |
|
3 |
||||
|
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 404 000 |
|
1 404 000 |
|
4 |
||||
|
BEITRÄGE DRITTER |
||||
|
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
5 |
||||
|
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
418 000 |
|
418 000 |
|
6 |
||||
|
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
57 000 |
|
57 000 |
|
7 |
||||
|
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
||||
|
|
Titel 7 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
TITEL 4
BEITRÄGE DRITTER
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 2 |
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 — INSGESAMT |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — BEITRÄGE DRITTER
4 0 2 Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Erläuterungen
Zweckgebundene Einnahmen zur Fortsetzung der Unterstützung des Gemeinschaftsprogramms CARDS mit dem Ziel der Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Kommission.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
33 745 000 |
|
33 745 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
9 954 000 |
|
9 954 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
27 846 000 |
|
27 846 000 |
|
4 |
||||
|
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
|
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
TITEL 4
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten |
||||||
|
4 0 0 0 |
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Artikel 4 0 0 — Insgesamt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 — INSGESAMT |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN
4 0 0 Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten
4 0 0 0 Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel stehen in Zusammenhang mit den zweckgebundenen Haushaltsmitteln zur Fortsetzung der Unterstützung des Gemeinschaftsprogramms CARDS mit dem Ziel der Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Kommission.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/51 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
(2008/3/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
||||
|
1 0 |
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN |
||||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
GESAMTBETRAG |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
TITEL 1
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe |
||||||
|
1 0 0 3 |
Europäische Arzneimittel-Agentur |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
HABM — Marken und Geschmacksmuster |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 — Insgesamt |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 1 — Insgesamt |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Europäische Verteidigungsagentur |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Europäische Agentur für chemische Stoffe |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 0 2 — Insgesamt |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE
1 0 0 Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. L 314 vom 7.12.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b.
1 0 0 3 Europäische Arzneimittel-Agentur
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 HABM — Marken und Geschmacksmuster
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Europäische Verteidigungsagentur
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Europäische Agentur für chemische Stoffe
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
|
p.m. |
p.m. |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
RÜCKSTELLUNGEN |
||||
|
|
Titel 10 — Insgesamt |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
GESAMTBETRAG |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Personal im aktiven Dienst |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Hilfskräfte |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Aushilfsleistungen |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Leiharbeitskräfte |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 7 — Insgesamt |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 8 — Insgesamt |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Sonstige Aufwendungen |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Sonstige Aufwendungen |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Gesellschaftliche Beziehungen |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Artikel 1 4 2 — Insgesamt |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Personal im aktiven Dienst
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel für die Haushaltszulagen, die Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel für die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 Hilfskräfte und örtliche Bedienstete
1 1 1 0 Hilfskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.
Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.
1 1 7 Aushilfsleistungen
1 1 7 5 Leiharbeitskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für die Einstellung von Leiharbeitskräften.
1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 2 Sonstige Aufwendungen
1 4 2 0 Sonstige Aufwendungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
96 000 |
|
96 000 |
Erläuterungen
Ausgaben für die Teilnahme am Sozialausschuss.
1 4 2 1 Gesellschaftliche Beziehungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung und finanziellen Unterstützung von Initiativen, die der Förderung der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Bediensteten der verschiedenen Staatsangehörigkeiten dienen, Mittel für andere Maßnahmen und Zuschüsse zugunsten der Bediensteten sowie Mittel zur Deckung der Kosten für Mitarbeiterveranstaltungen.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
Leistungen des DV-Betriebspersonals |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Artikel 2 1 2 — Insgesamt |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Andere Sachausgaben |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Andere Sachausgaben |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Artikel 2 3 5 — Insgesamt |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Leistungen zwischen Organen |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Dolmetschen |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Veröffentlichungen |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Artikel 2 3 9 — Insgesamt |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
KAPITEL 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen in begrenztem Umfang |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen in begrenztem Umfang |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Artikel 2 7 0 — Insgesamt |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 7 — INSGESAMT |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 2 0 Leistungen des DV-Betriebspersonals
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 5 Andere Sachausgaben
2 3 5 9 Andere Sachausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 500 |
|
2 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht im Einzelnen vorhersehbare Sachausgaben.
2 3 9 Leistungen zwischen Organen
2 3 9 1 Dolmetschen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die dem Zentrum von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden.
2 3 9 3 Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind hauptsächlich Mittel für die Deckung der Kosten für die Veröffentlichung des Haushaltsplans des Übersetzungszentrums und andere Maßnahmen im Bereich Kommunikation.
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG
2 7 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen in begrenztem Umfang
2 7 0 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen in begrenztem Umfang
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
27 500 |
|
27 500 |
Erläuterungen
Diese Mittel sollen die Vergabe von Konsultations- und Studienverträgen sowie Erhebungen an qualifizierte Sachverständige auf administrativem Gebiet ermöglichen, nämlich die Bewertungsberichte und Honorare für externe Berater.
TITEL 3
OPERATIONELLE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Leistungen freiberuflicher Übersetzer |
||||||
|
3 0 0 0 |
Leistungen freiberuflicher Übersetzer |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 — Insgesamt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER
3 0 0 Leistungen freiberuflicher Übersetzer
3 0 0 0 Leistungen freiberuflicher Übersetzer
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib-und Kodierungsarbeiten.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/65 |
Veröffentlichung des Einnahmen und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/4/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 |
||||
|
ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
||||
|
2 0 |
ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
9 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
TITEL 2
ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Zahlungen der Organe und Einrichtungen |
||||||
|
2 0 0 9 |
Übertragung vom gemeinsamen Unternehmen Galileo (Galileo Joint Undertaking, GJU) |
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN
2 0 0 Zahlungen der Organe und Einrichtungen
2 0 0 9 Übertragung vom gemeinsamen Unternehmen Galileo (Galileo Joint Undertaking, GJU)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
Erläuterungen
Einnahmen im Zusammenhang mit vom gemeinsamen Unternehmen Galileo zu transferierenden Geldbeträgen betreffend:
|
— |
die IOV-Phase (In-Orbit-Validation) des Programms bis zur Unterzeichnung eines Abkommens zwischen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Galileo Aufsichtsbehörde (GSA); |
|
— |
den zweiten Zuschuss für das EGNOS Programm bis zur Unterzeichnung eines Abkommens zwischen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Galileo Aufsichtsbehörde (GSA); |
|
— |
die Abkommen mit der israelischen Handelsgesellschaft MATIMOP und dem nationalen chinesischen Fernerkundungszentrum NRSCC bis zu ihrer Unterzeichnung. |
Gemäß Artikel 19 der GSA Haushaltsordnung werden diese zweckgebundenen Einnahmen zur Finanzierung der jeweiligen Ausgaben verwendet.
Rechtsgrundlagen
Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 über die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogramme (ABl. L 246 vom 20.7.2004, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1942/2006 (ABl. L 367 vom 22.12.2006, S. 18).
TITEL 9
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Verschiedene Einnahmen |
||||||
|
9 0 0 0 |
Verschiedene Einnahmen |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Artikel 9 0 0 — Insgesamt |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 9 0 — INSGESAMT |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — VERSCHIEDENE EINNAHMEN
9 0 0 Verschiedene Einnahmen
9 0 0 0 Verschiedene Einnahmen
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Bei diesem Artikel werden verschiedene Einnahmen verbucht.
Rechtsgrundlagen
Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 über die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogramme (ABl. L 246, 20.7.2004, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1942/2006 (ABl. L 367, 22.12.2006, S. 18).
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 035 000 |
|
4 035 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 014 000 |
|
1 014 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
3 9 |
OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
|
|
GESAMTBETRAG |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
TITEL 3
OPERATIONELLE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||
|
3 9 0 |
||||||
|
Operative Aktivitäten — Gruppe 1 |
||||||
|
3 9 0 2 |
IOV-Phase (In-Orbit-Validation) |
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
||
|
3 9 0 4 |
Sechstes Rahmenprogramm — Zweite Aufforderung |
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
||
|
|
Artikel 3 9 0 — Insgesamt |
178 669 963 |
15 196 400 |
193 866 363 |
||
|
|
KAPITEL 3 9 — INSGESAMT |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 9 — OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1
3 9 0 Operative Aktivitäten — Gruppe 1
3 9 0 2 IOV-Phase (In-Orbit-Validation)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
Erläuterungen
Die veranschlagten Mittel decken die Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Validierung des Galileo-Systems im Orbit entstehen.
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a und b der GSA Haushaltsordnung werden auf 118 150 000 EUR veranschlagt.
Rechtsgrundlagen
Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 über die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogramme (ABl. L 246 vom 20.7.2004, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1942/2006 (ABl. L 367 vom 22.12.2006, S. 18).
3 9 0 4 Sechstes Rahmenprogramm — Zweite Aufforderung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
Erläuterungen
Die veranschlagten Mittel decken die Kosten für die verbleibenden Verbindlichkeiten nach der Übertragung der Rechte und Pflichten, die aus den Fördervereinbarungen resultieren, die bei der zweiten Aufforderung des gemeinsamen Unternehmens Galileo im Rahmen des Sechsten Rahmenprogramms für Forschung vergeben wurden.
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a und b der GSA Haushaltsordnung werden auf 47 387 312 EUR veranschlagt.
Rechtsgrundlagen
Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 über die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogramme (ABl. L 246 vom 20.7.2004, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1942/2006 (ABl. L 367 vom 22.12.2006, S. 18).
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/75 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
(2008/5/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHÜSSE |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
RÜCKSTELLUNG |
||||
|
3 0 |
RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
5 |
||||
|
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
15 000 |
|
15 000 |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
852 122 |
|
852 122 |
|
|
GESAMTBETRAG |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
TITEL 3
RÜCKSTELLUNG
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
|
KAPITEL 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Erläuterungen
Dieser Posten dient dem Ausgleich zwischen Einnahmen und Zahlungsermächtigungen.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL DES SORTENAMTES |
|||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
2 1 |
INFORMATIK |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
|||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
|
10 |
|||||||
|
ANDERE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
|
Titel 10 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||||
|
KAPITEL 2 1 |
|||||||||
|
2 1 0 |
Ausrüstungen, Softwareprogramme und externe Dienstleistungen |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
|||||||||
KAPITEL 2 1 — INFORMATIK
2 1 0 Ausrüstungen, Softwareprogramme und externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung der Kosten für:
|
— |
die Beschaffung, Anmietung, das Leasing, die Wartung von Programmen, verschiedener DV-Verbrauchsgüter und sonstiger DV-Hardware. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für die Instandhaltung, den Betrieb und die Instandsetzung; |
|
— |
Kosten für DV-Unternehmen und -Beratung hinsichtlich Dienstleistungen wie:
|
|
— |
Kosten für externe DV-Fachleute (Operateure, Informatiker, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.). |
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/83 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2007
(2008/6/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
9 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
|
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITEL 9
EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Beitrag der assoziierten Schengen-Staaten |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten und der assoziierten Schengen-Staaten |
200 000 |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 0 — INSGESAMT |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
KAPITEL 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Sonstige Einnahmen |
p.m. |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 1 — INSGESAMT |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
KAPITEL 9 0 — ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE
9 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
Das Europäische Parlament wird (wahrscheinlich) beschließen, weitere 12 786 000 EUR zur Verfügung zu stellen.
9 0 1 Beitrag der assoziierten Schengen-Staaten
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
400 000 |
|
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
9 0 2 Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 20 Absatz 5.
9 0 3 Freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten und der assoziierten Schengen-Staaten
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
200 000 |
|
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
KAPITEL 9 1 — SONSTIGE EINNAHMEN
9 1 0 Sonstige Einnahmen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
|
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
EINSTELLUNG |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
RISIKOANALYSE |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
WEITERBILDUNG |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
OPERATIVE RESERVE |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Sonstige Bedienstete |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Überstunden |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Berichtigungskoeffizienten |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Einstellung |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Verwaltungsdienstreisen |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restaurants und Kantinen |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Ärztlicher Dienst |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Sonstige Ausgaben |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Schulung und Information der Mitarbeiter |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Aushilfsleistungen |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Außerordentliche Beihilfen |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Gesellschaftliche Ereignisse |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 — INSGESAMT |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Bewirtungs- und Repräsentationskosten |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Bezahlung der Gehälter der Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 Sonstige Bedienstete
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten und Vorschriften über die Abordnung nationaler Sachverständiger an Frontex.
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 5 Überstunden
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 8 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
KAPITEL 1 2 — EINSTELLUNG
1 2 0 Einstellung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einstellungsgespräche und medizinische Untersuchungen.
KAPITEL 1 3 — VERWALTUNGSDIENSTREISEN
1 3 0 Verwaltungsdienstreisen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 4 3 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
KAPITEL 1 5 — SONSTIGE PERSONALAUSGABEN
1 5 0 Schulung und Information der Mitarbeiter
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 27 Absatz 1.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Dienstleistungen des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche.
KAPITEL 1 6 — SOZIALFÜRSORGE
1 6 0 Außerordentliche Beihilfen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
|
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 6 1 Gesellschaftliche Ereignisse
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
KAPITEL 1 7 — BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN
1 7 0 Bewirtungs- und Repräsentationskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
TITEL 2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Miete |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherung |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Wartung |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Einrichtung der Räumlichkeiten |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sicherheit von Gebäuden und Personen |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Der Anmietung von unbeweglichem Vermögen vorausgehende Ausgaben |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Technische Ausrüstung und Anlagen |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Möbel |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Beförderungsmittel |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Kosten für Dokumentation und Bibliothek |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Briefpapier und Büromaterial |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Finanzkosten |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Gerichtskosten und Schadenersatz |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Sonstige Verwaltungsausgaben |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- und Informationsaktivitäten |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Post- und Liefergebühren |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekommunikation |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Verwaltungsratssitzungen |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Sonstige Sitzungen und Besuche |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Miete
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten zusätzlicher Lagerfläche und Parkplätze.
2 0 1 Versicherung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Erläuterungen
Mehrverbrauch aufgrund zusätzlichen Personals.
2 0 3 Reinigung und Wartung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Sicherheit von Gebäuden und Personen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Der Anmietung von unbeweglichem Vermögen vorausgehende Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zusätzliche IT- und Kommunikationsausrüstung aufgrund der Zunahme der Mitarbeiter und Tätigkeiten.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Technische Ausrüstung und Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Möbel
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Erläuterungen
Eine Möbelgarnitur für eine Person kostet etwa 1 000 EUR; wir planen einen Personalbestand von etwa 110 Mitarbeitern zum Ende des Jahres 2007, daher werden 110 000 EUR benötigt, plus zusätzliche Möbel für jeden Raum und die Konferenzräume.
2 2 3 Beförderungsmittel
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Kosten für Dokumentation und Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 3 0 Briefpapier und Büromaterial
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf weiterer Drucker, Tintenpatronen usw.
2 3 1 Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Gerichtskosten und Schadenersatz
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Sonstige Verwaltungsausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Kommunikations- und Informationsaktivitäten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN
2 4 0 Post- und Liefergebühren
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telekommunikation
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
KAPITEL 2 5 — NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN
2 5 0 Verwaltungsratssitzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Sonstige Sitzungen und Besuche
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten sonstiger internationaler Ereignisse und der Eröffnung neuer Räumlichkeiten.
TITEL 3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Technische und operative Unterstützung |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Zusammenarbeit bei der Rückführung |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risikoanalyse |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Weiterbildung |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forschung und Entwicklung |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Management der technischen Ausrüstung |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 — INSGESAMT |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Verschiedene operative Tätigkeiten |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 — INSGESAMT |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 — INSGESAMT |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — TÄTIGKEITEN
3 0 0 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 1 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 2 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 3 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
Die Zuweisung dieser Mittel erfolgt über die Artikel 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 und 3 4 0.
3 0 4 Technische und operative Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 8.
3 0 5 Zusammenarbeit bei der Rückführung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 9.
KAPITEL 3 1 — RISIKOANALYSE
3 1 0 Risikoanalyse
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 4.
KAPITEL 3 2 — WEITERBILDUNG
3 2 0 Weiterbildung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 5.
KAPITEL 3 3 — FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
3 3 0 Forschung und Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 6.
KAPITEL 3 4 — MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG
3 4 0 Management der technischen Ausrüstung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 7 und 8.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Einrichtung von Teams aus Sachverständigen-Pools wie Rabit (Soforteinsatzteam für Grenzsicherungszwecke) und von Gemeinsamen Unterstützungsteams von Frontex (Frontex joint support teams — FJST) sowie für das Management der technischen Ausrüstung.
KAPITEL 3 5 — VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN
3 5 0 Verschiedene operative Tätigkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 2.
KAPITEL 3 9 — OPERATIVE RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel in Zusammenhang mit „nicht realisiertem“ Einkommen wie freiwilligen Beiträgen an Frontex und Beiträgen der assoziierten Schengen-Staaten.
Stellenplan
|
Laufbahn- und Besoldungsgruppe |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD Gesamt |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST Gesamt |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
C* Gesamt |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
D* Gesamt |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Insgesamt |
|
17 |
|
28 |
|
34 |
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/105 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/7/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
9 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TITEL 9
EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 — INSGESAMT |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE
9 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
Das Europäische Parlament hat einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 12 786 000 EUR zur Verfügung gestellt, der jedoch in die Reserve eingestellt wurde. Frontex hat die Bedingungen für die Freigabe dieser Mittel erfüllt.
9 0 2 Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 20 Absatz 5.
Die Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands sind höher ausgefallen, als ursprünglich veranschlagt.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
EINSTELLUNG |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
WEITERBILDUNG |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIVE RESERVE |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
GESAMTBETRAG |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Sonstige Bedienstete |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Vertragsbedienstete |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Abgeordnete nationale Sachverständige |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Krankenversicherung |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbeitslosenversicherung |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 — Insgesamt |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geburtenzulage und Sterbegeld |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reisekosten für den Jahresurlaub |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 — Insgesamt |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 — Insgesamt |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Einstellung |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Übersetzungen und Veröffentlichung von Mitteilungen |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Reise- und Aufenthaltskosten für Bewerber |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Ärztliche Untersuchungen |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Sonstige Einstellungskosten |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 — Insgesamt |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Schulung und Information der Mitarbeiter |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Aushilfsleistungen |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Sonstige externe Leistungen, einschließlich Ausgaben für Verwaltungskosten der Kommission |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 5 1 — Insgesamt |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Gesellschaftliche Ereignisse |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 — INSGESAMT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Bewirtungs- und Repräsentationskosten |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Image der Agentur |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 — Insgesamt |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Bezahlung der Gehälter der Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Sonstige Bedienstete
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten und Vorschriften über die Abordnung nationaler Sachverständiger an Frontex.
1 1 1 1 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Abgeordnete nationale Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 3 0 Krankenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Reisekosten für den Jahresurlaub
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 8 0 Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
KAPITEL 1 2 — EINSTELLUNG
1 2 0 Einstellung
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einstellungsgespräche und medizinische Untersuchungen.
1 2 0 0 Übersetzungen und Veröffentlichung von Mitteilungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Reise- und Aufenthaltskosten für Bewerber
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Ärztliche Untersuchungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Sonstige Einstellungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
KAPITEL 1 5 — SONSTIGE PERSONALAUSGABEN
1 5 0 Schulung und Information der Mitarbeiter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Aushilfsleistungen
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 27 Absatz 1.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Dienstleistungen des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche.
1 5 1 0 Übersetzungs- und Dolmetschleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Sonstige externe Leistungen, einschließlich Ausgaben für Verwaltungskosten der Kommission
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
KAPITEL 1 6 — SOZIALFÜRSORGE
1 6 1 Gesellschaftliche Ereignisse
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
KAPITEL 1 7 — BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN
1 7 0 Bewirtungs- und Repräsentationskosten
1 7 0 1 Image der Agentur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
25 000 |
25 000 |
TITEL 2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Miete |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Reinigung und Wartung |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Reinigung und Wartung |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 — Insgesamt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Einrichtung der Räumlichkeiten |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Sicherheit von Gebäuden und Personen |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Sicherheitsausrüstung |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 — Insgesamt |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Wartung und Instandsetzung von Datenverarbeitungsausrüstungen |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Beratung und Studien |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Möbel |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Beförderungsmittel |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Kraftstoff |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 — Insgesamt |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Briefpapier und Büromaterial |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finanzkosten |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankkosten |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Wechselkursverluste |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 — Insgesamt |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Sonstige Verwaltungsausgaben |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Dienst- und Arbeitskleidung |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Übersetzungsleistungen |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Verschiedene kleine Ausgaben |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 4 — Insgesamt |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- und Informationsaktivitäten |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikation: Abonnements und Gebühren |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Verwaltungsratssitzungen |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Dolmetschleistungen und -ausrüstung |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Reise- und Aufenthaltskosten abgeordneter Personen |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 — Insgesamt |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Sonstige Sitzungen und Besuche |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Miete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten zusätzlicher Lagerfläche und Parkplätze.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Mehrverbrauch aufgrund zusätzlichen Personals.
2 0 3 Reinigung und Wartung
2 0 3 0 Reinigung und Wartung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Sicherheit von Gebäuden und Personen
2 0 5 0 Sicherheitsausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zusätzliche IT- und Kommunikationsausrüstung aufgrund der Zunahme der Mitarbeiter und Tätigkeiten.
2 1 0 0 Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Wartung und Instandsetzung von Datenverarbeitungsausrüstungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Beratung und Studien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN
2 2 1 Möbel
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Erläuterungen
Eine Möbelgarnitur für eine Person kostet etwa 1 000 EUR; wir planen einen Personalbestand von etwa 110 Mitarbeitern zum Ende des Jahres 2007, daher werden 110 000 EUR benötigt, plus zusätzliche Möbel für jeden Raum und die Konferenzräume.
2 2 3 Beförderungsmittel
2 2 3 0 Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Kraftstoff
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 3 0 Briefpapier und Büromaterial
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf weiterer Drucker, Tintenpatronen usw.
2 3 1 Finanzkosten
2 3 1 0 Bankkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Wechselkursverluste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Sonstige Verwaltungsausgaben
2 3 4 0 Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Dienst- und Arbeitskleidung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Übersetzungsleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Verschiedene kleine Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Kommunikations- und Informationsaktivitäten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Telekommunikation: Abonnements und Gebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
KAPITEL 2 5 — NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN
2 5 0 Verwaltungsratssitzungen
2 5 0 0 Dolmetschleistungen und -ausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Reise- und Aufenthaltskosten abgeordneter Personen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Sonstige Sitzungen und Besuche
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten sonstiger internationaler Ereignisse und der Eröffnung neuer Räumlichkeiten.
TITEL 3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Zusammenarbeit bei der Rückführung |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risikoanalyse |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Weiterbildung |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forschung und Entwicklung |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Management der technischen Ausrüstung |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 — INSGESAMT |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 — INSGESAMT |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — TÄTIGKEITEN
3 0 0 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 1 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 2 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 3 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
Die Zuweisung dieser Mittel erfolgt über die Artikel 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 und 3 4 0.
3 0 5 Zusammenarbeit bei der Rückführung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 9.
KAPITEL 3 1 — RISIKOANALYSE
3 1 0 Risikoanalyse
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 4.
KAPITEL 3 2 — WEITERBILDUNG
3 2 0 Weiterbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 5.
KAPITEL 3 3 — FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
3 3 0 Forschung und Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 6.
KAPITEL 3 4 — MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG
3 4 0 Management der technischen Ausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 7 und 8.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Einrichtung von Teams aus Sachverständigen-Pools wie Rabit (Soforteinsatzteam für Grenzsicherungszwecke) und von Gemeinsamen Unterstützungsteams von Frontex (Frontex joint support teams — FJST) sowie für das Management der technischen Ausrüstung.
KAPITEL 3 9 — OPERATIVE RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel in Zusammenhang mit „nicht realisiertem“ Einkommen wie freiwilligen Beiträgen an Frontex und Beiträgen der assoziierten Schengen-Staaten.
Stellenplan
|
Laufbahn- und Besoldungsgruppe |
2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2007 |
2007 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD Gesamt |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST Gesamt |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
C* Gesamt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
D* Gesamt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Insgesamt |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/127 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
(2008/8/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
9 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
GESAMTBETRAG |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
TITEL 9
EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 — INSGESAMT |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE
9 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
Die GD JLS stellt über eine interne Mittelübertragung (GD JLS) zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 7 Mio. EUR bereit.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
9 203 500 |
|
|
|
2 |
||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
5 256 500 |
|
|
|
3 |
||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
|
3 2 |
WEITERBILDUNG |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
TITEL 3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||
|
3 0 1 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen |
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 0 |
Weiterbildung |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 0 — TÄTIGKEITEN
3 0 1 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
Die zusätzlichen Mittel sind für Aktionen an den Seegrenzen zu verwenden.
KAPITEL 3 2 — WEITERBILDUNG
3 2 0 Weiterbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 5.
Ein Teil der zusätzlichen Mittel wird für Ausbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Aktionen an den Seegrenzen verwendet.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/135 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2
(2008/9/EG)
Erläuterungen
Der Name der Agentur wurde durch folgenden Beschluss von „Exekutivagentur für intelligente Energie“ in „Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ geändert: Beschluss 2007/372/EG der Kommission vom 31. Mai 2007 zur Änderung des Beschlusses 2004/20/EG in Bezug auf die Umwandlung der „Exekutivagentur für intelligente Energie“ in die „Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ (ABl. L 140 vom 1.6.2007, S. 52).
Aufgrund der erweiterten Aufgaben der Agentur hat der Lenkungsausschuss den ersten Berichtigungshaushaltsplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (EAWI) angenommen, der am 12. Juli 2007 in Kraft trat.
Der zweite und derzeit geltende Berichtigungshaushaltsplan der EAWI wurde vom Lenkungsausschuss am 17. Oktober 2007 angenommen.
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TITEL 2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Zuschuss der Kommission |
||||||
|
2 0 0 0 |
Zuschuss der Kommission |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0 0 Zuschuss der Kommission
2 0 0 0 Zuschuss der Kommission
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2004/20/EG der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur Einrichtung einer als „Exekutivagentur für intelligente Energie“ bezeichneten Exekutivagentur für die Verwaltung von Gemeinschaftsmaßnahmen im Energiebereich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 85).
Beschluss 2007/372/EG der Kommission vom 31. Mai 2007 zur Änderung des Beschlusses 2004/20/EG in Bezug auf die Umwandlung der „Exekutivagentur für intelligente Energie“ in die „Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ (ABl. L 140 vom 1.6.2007, S. 52).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 06 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONALAUSGABEN |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
DIENSTREISEKOSTEN |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
BÜROS |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
ANKAUF VON DV-MATERIAL |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
||||
|
3 1 |
SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TITEL 1
PERSONALAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Bedienstete |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Vertragsbedienstete |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Familienzulagen |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 — Insgesamt |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 5 — Insgesamt |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Dienstreisekosten — Personal der Agentur |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Dienstreisekosten — Personal der Agentur |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 — Insgesamt |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Ärztlicher Dienst |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Ärztlicher Dienst |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 — Insgesamt |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 — Insgesamt |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Ergänzende Hilfe für behinderte Personen |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Ergänzende Hilfe für behinderte Personen |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 — Insgesamt |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — GEHÄLTER
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der Bediensteten auf Zeit, einschließlich:
|
— |
Haushaltszulage, |
|
— |
Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, |
|
— |
Erziehungszulage. |
Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.
1 1 1 Bedienstete
1 1 1 0 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Titel IV und dessen Artikel 79.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sämtlicher Kosten für Dienstbezüge und Sozialversicherung sowie alle Zulagen und sonstigen Ausgaben für diese Bediensteten.
1 1 1 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der Bediensteten auf Zeit, einschließlich:
|
— |
Haushaltszulage, |
|
— |
Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, |
|
— |
Erziehungszulage. |
Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.
KAPITEL 1 2 — VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS
1 2 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1 2 0 0 Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.
1 2 5 Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen
1 2 5 0 Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Abwicklung von Ansprüchen auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung mit dem Amt für die Abwicklung finanzieller Ansprüche.
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEKOSTEN
1 3 0 Dienstreisekosten — Personal der Agentur
1 3 0 0 Dienstreisekosten — Personal der Agentur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen gemäß dem Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG
1 4 1 Ärztlicher Dienst
1 4 1 0 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.
1 4 2 Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung
1 4 2 0 Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.
1 4 4 Ergänzende Hilfe für behinderte Personen
1 4 4 0 Ergänzende Hilfe für behinderte Personen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
TITEL 2
SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Mieten und Mietkosten |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Mieten |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Datenverarbeitung |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
DV-Ausstattung |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Wartung und sonstige DV-Kosten |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Material und technische Anlagen |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Erstausstattung — Material und technische Anlagen |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Hardware für die Büroautomation |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Dokumentation und Bibliothek |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Mittel für die Bibliothek |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Bibliotheksmaterial |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 — Insgesamt |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papier- und Bürobedarf |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier- und Bürobedarf |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 — Insgesamt |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Streitsachen |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Streitsachen |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Schadenersatz |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 — Insgesamt |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Sonstige Sachausgaben |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Verschiedene Versicherungen |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 5 — Insgesamt |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Postgebühren und Zustellungskosten |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Postgebühren und Zustellungskosten |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 — Insgesamt |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — BÜROS
2 0 0 Mieten und Mietkosten
2 0 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für die von der IEEA belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.
KAPITEL 2 1 — ANKAUF VON DV-MATERIAL
2 1 0 Datenverarbeitung
2 1 0 0 DV-Ausstattung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Pflege von Hardware und Softwarepaketen/Software sowie für die Anschaffung verschiedener DV-Verbrauchsgüter usw.
2 1 0 1 Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Hinzuziehung externer Fachkräfte für die Nutzung von Daten und Systemen.
2 1 0 3 Wartung und sonstige DV-Kosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung von Computer- und Buchführungssystemen.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Material und technische Anlagen
2 2 0 0 Erstausstattung — Material und technische Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.
2 2 0 4 Hardware für die Büroautomation
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.
2 2 5 Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0 Mittel für die Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.
2 2 5 1 Bibliotheksmaterial
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von speziellem Bibliotheksmaterial.
2 2 5 3 Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Buchbinderarbeiten und sonstiger Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier- und Bürobedarf
2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Fotokopien, Produkte für die Vervielfältigungsgeräte, die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.
2 3 3 Streitsachen
2 3 3 0 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.
2 3 3 1 Schadenersatz
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den von der IEEA zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.
2 3 5 Sonstige Sachausgaben
2 3 5 0 Verschiedene Versicherungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).
2 3 5 1 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von internen Sitzungen.
KAPITEL 2 4 — TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten
2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.
TITEL 3
KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Sachverständigensitzungen |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 1 0 — Insgesamt |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Information und Veröffentlichungen |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Information und Veröffentlichungen |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 2 0 — Insgesamt |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Verschiedene externe Dienstleistungen |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Externe Audits |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 3 0 — Insgesamt |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 3 1 — SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN
3 1 0 Sachverständigensitzungen
3 1 0 0 Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Evaluierung von Vorschlägen durch externe Sachverständige sowie von der Agentur einberufene Sachverständigensitzungen.
KAPITEL 3 2 — INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN
3 2 0 Information und Veröffentlichungen
3 2 0 0 Information und Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für das jährliche Kommunikationsprogramm der Agentur, einschließlich der Programm-Informationstage und der Verwaltung des Projektinformationssystems.
KAPITEL 3 3 — SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG
3 3 0 Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung
3 3 0 1 Verschiedene externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Dienstleistungen und Aushilfsleistungen im Zusammenhang mit Bewertungen, die nicht unter Titel 2 abgedeckt sind.
3 3 0 2 Externe Audits
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der der Agentur im Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten entstehenden Auditkosten.
Stellenplan
|
Laufbahn- und Besoldungsgruppen |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
Berichtigungshaushaltsplan 2 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
2007 |
Second amending budget 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD insgesamt |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
AST insgesamt |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/155 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/10/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
2 2 |
VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
||||
|
3 2 |
SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 39 vom 13.2.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2051/2004 (ABl. L 355 vom 1.12.2004, S. 1).
Gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser Verordnung wird ein für das Zentrum bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem Betrag des vorgesehenen Zuschusses (Posten 15 03 01 03 und 15 03 01 04 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).
TITEL 2
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN
2 2 0 Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TITEL 3
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Phare Agreement 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Diverse zweckgebundene Mittel |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION
3 2 3 Phare Agreement 2005/115-030
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL
3 3 0 Diverse zweckgebundene Mittel
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
116 304 |
116 304 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Sonstige Aufwendungen |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 9 Sonstige Aufwendungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Erläuterungen
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Haushaltsordnung werden mit 30 000 EUR veranschlagt.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherungskosten |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Unterhaltung |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Herrichtung der Diensträume |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Ausstattung der Datenverarbeitung |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Software-Entwicklung |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Sonstige externe Dienstleistungen |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Mobiliar |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Nachrichtenübermittlung |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 1 Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.
2 0 3 Reinigung und Unterhaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Unterhaltung des benutzten Gebäudes (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).
2 0 4 Herrichtung der Diensträume
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung
2 1 0 0 Ausstattung der Datenverarbeitung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten. Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.
2 1 0 1 Software-Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Erläuterungen
Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für Dienstleistungs- und Beratergesellschaften für Informatik bestimmt, und zwar:
|
— |
Aufrechterhaltung bestehender Anwendungen, |
|
— |
Realisierung neuer und Ausweitung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmpakete und Software usw.), |
|
— |
Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operatoren, DV-Manager, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf des Mobiliars.
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 1 Nachrichtenübermittlung
2 4 1 1 Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Erläuterungen
Die Mittel decken die Ausgaben für Fernmeldeanlagen einschließlich der Verkabelung: Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.
TITEL 3
OPERATIONELLE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||||||||||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Übersetzungskosten |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Spezifische Tätigkeiten |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare Agreement 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 3 1 2 — Insgesamt |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Fachliche und technische Unterstützung |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 — INSGESAMT |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0 4 Übersetzungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Haushaltsordnung werden mit 86 304 EUR veranschlagt.
KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM
3 1 2 Spezifische Tätigkeiten
3 1 2 3 Phare Agreement 2005/115-030
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG
3 2 4 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG
3 5 3 Fachliche und technische Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/173 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 3
(2008/11/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
5 |
||||
|
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
TITEL 2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
||||||
|
2 0 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
2 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
2 0 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
Erläuterungen
Dieser Posten beinhaltet die Mittel für das Phare-Projekt des Zentrums.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 880 000 |
|
4 880 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 531 000 |
|
2 531 000 |
|
3 |
||||
|
SACHAUSGABEN |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
6 589 000 |
|
6 589 000 |
|
4 |
||||
|
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
0 |
191 093 |
191 093 |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
TITEL 4
SONSTIGE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
||
|
|
KAPITEL 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
KAPITEL 4 2 — INSGESAMT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
0 |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 2 — RAXEN_CT
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
191 093 |
191 093 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Umsetzung des Phare-Projekts, durch das in Kandidatenländern Raxen-Netzwerke aufgebaut werden sollen.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/181 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
(2008/12/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
108 570 000 |
|
108 570 000 |
|
2 |
||||
|
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
2 0 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
3 |
||||
|
TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
||||
|
3 0 |
TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
5 |
||||
|
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
6 089 000 |
|
6 089 000 |
|
6 |
||||
|
BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
706 000 |
|
706 000 |
|
7 |
||||
|
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
||||
|
|
Titel 7 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
TITEL 2
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Beitrag der Europäischen Gemeinschaft |
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
2 0 0 Beitrag der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
Erläuterungen
Ein Beitrag für die Agentur ist im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union enthalten. Die aufgeführten Einnahmen entsprechen dem zur Verfügung gestellten Beitrag (Artikel 02 03 02 des Ausgabenplans in Abschnitt III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans). In diesem Beitrag sind ferner die Kosten für das Ausweisungsverfahren für Arzneimittel für seltene Leiden veranschlagt.
TITEL 3
TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Beitrag des EWR |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR
3 0 0 Beitrag des EWR
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
798 000 |
106 000 |
904 000 |
Erläuterungen
Dieser Artikel ist bestimmt zur Deckung der Beiträge von EFTA-Staaten auf der Grundlage des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Übereinstimmung mit Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
51 913 000 |
|
51 913 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 1 |
AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
65 714 000 |
|
65 714 000 |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Wartung von Datenübertragungsnetzen und -ausrüstung |
||||||
|
2 1 1 0 |
Anschaffung von neuer Computerhardware für die Tätigkeit der Agentur |
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
||
|
2 1 1 1 |
Anschaffung von neuer Computersoftware für die Tätigkeit der Agentur |
628 000 |
340 000 |
968 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 — Insgesamt |
6 928 000 |
1 024 000 |
7 952 000 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Datenübertragungsnetze und -ausrüstung für spezielle Projekte |
||||||
|
2 1 2 0 |
Anschaffung von neuer Computerhardware für spezielle Projekte |
p.m. |
592 000 |
592 000 |
||
|
2 1 2 1 |
Anschaffung von neuer Computersoftware für spezielle Projekte |
101 000 |
559 000 |
660 000 |
||
|
2 1 2 4 |
Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte |
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
||
|
2 1 2 5 |
Analyse, Programmierung und technische Hilfe für spezielle Projekte |
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 — Insgesamt |
10 747 000 |
3 726 000 |
14 473 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG
2 1 1 Wartung von Datenübertragungsnetzen und -ausrüstung
2 1 1 0 Anschaffung von neuer Computerhardware für die Tätigkeit der Agentur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Computer- und anderen ähnlichen elektronischen Bürogeräten und Computerhardware, einschließlich Erstausstattung mit der Agentur-Standardsoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich ist.
2 1 1 1 Anschaffung von neuer Computersoftware für die Tätigkeit der Agentur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
628 000 |
340 000 |
968 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Programmpaketen und Computersoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich sind.
2 1 2 Datenübertragungsnetze und -ausrüstung für spezielle Projekte
2 1 2 0 Anschaffung von neuer Computerhardware für spezielle Projekte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
592 000 |
592 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Computer- und anderer ähnlicher Büroausstattung sowie Computerhardware, einschließlich Erstausstattung mit der Agentur-Standardsoftware für spezielle Projekte.
2 1 2 1 Anschaffung von neuer Computersoftware für spezielle Projekte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
101 000 |
559 000 |
660 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Programmpaketen und Computersoftware für spezielle Projekte.
2 1 2 4 Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte der Posten 2 1 2 0 bis 2 1 2 3.
2 1 2 5 Analyse, Programmierung und technische Hilfe für spezielle Projekte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externes Personal und Dienstleistungen für Analyse und Programmierung sowie technische Hilfe für spezielle Projekte.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/191 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/13/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
3 |
||||
|
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
||||
|
3 0 |
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
GESAMTBETRAG |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
TITEL 2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt |
||||||
|
2 0 0 0 |
Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
2 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt
Erläuterungen
Ein Beitrag für das Zentrum wird in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 03 03 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).
2 0 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Erläuterungen
Diese Mittel beinhalten 794 448,27 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
TITEL 3
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags) |
||||||
|
3 0 0 0 |
Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 — Insgesamt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
3 0 1 |
Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)
3 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)
Erläuterungen
Dieser Artikel dient der Deckung der Beiträge der EFTA-Staaten in Übereinstimmung mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.
3 0 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
|
1 8 |
VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIVE AUSGABEN |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
GESAMTBETRAG |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslandszulagen |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Sonstige Bedienstete |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hilfskräfte |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Vertragsbedienstete — Grundgehälter |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Vertragsbedienstete — Zulagen |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Verschiedenes |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geburtenzulage und Sterbegelder |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Überstunden |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 — Insgesamt |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Aushilfsleistungen |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Aushilfsleistungen |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 — Insgesamt |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Reisekosten |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Umzugskosten |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Zeitweilige Tagegelder |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 — Insgesamt |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Berichtigungskoeffizienten |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 — Insgesamt |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 — Insgesamt |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Soziale und medizinische Infrastrukturen |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Ärztlicher Dienst |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 — Insgesamt |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Austausch von Beamten und Fachkräften |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 5 0 — Insgesamt |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Ausgaben für Repräsentationszwecke |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Ausgaben für Repräsentationszwecke |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 — Insgesamt |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Versicherungen und Sozialhaushalt |
||||||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Krankheitsfürsorge |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Unfälle und Berufskrankheiten |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 8 0 — Insgesamt |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 8 — INSGESAMT |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 2 Auslandszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 Sonstige Bedienstete
1 1 1 0 Hilfskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bezüge der Hilfskräfte sowie die Beiträge des Zentrums zur Sozialversicherung, ausgenommen sind die infolge der Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zu Lasten von Posten 1 1 9 0 gehen.
1 1 1 1 Vertragsbedienstete — Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Vertragsbediensteten.
1 1 1 2 Vertragsbedienstete — Zulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen, Familien- und sonstigen Zulagen der Vertragsbediensteten.
1 1 4 Verschiedenes
1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegelder
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Geburtenzulagen und Sterbegelder der Mitarbeiter des Zentrums.
1 1 4 1 Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort der Mitarbeiter des Zentrums.
1 1 4 2 Überstunden
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Überstunden der Mitarbeiter der Laufbahngruppen, die durch das Statut anspruchsberechtigt sind.
1 1 4 9 Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminare, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.
1 1 7 Aushilfsleistungen
1 1 7 0 Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.
1 1 7 5 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:
|
— |
der Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften, |
|
— |
der Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie vom Zentrum nicht erledigt werden können, |
|
— |
des elektronischen Satzes von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf des Zentrums und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde, |
|
— |
des im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschusses, |
|
— |
der Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums. |
1 1 8 Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst
1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einstellung von Personal; Erstattungen anfallender Kosten für den Auswahlausschuss, Auswahlgespräche und andere damit verbundene Kosten.
1 1 8 1 Reisekosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitarbeiter des EZPKK bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.
1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen der Bediensteten.
1 1 8 3 Umzugskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der Bediensteten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.
1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder.
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0 Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN
1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten
1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal des Zentrums und durch die zum Zentrum abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Soziale und medizinische Infrastrukturen
1 4 0 1 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.
KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN
1 5 0 Austausch von Beamten und Fachkräften
1 5 0 2 Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die durch die Abordnung von Bediensteten öffentlicher und privater Einrichtungen zum Zentrum und in Bezug auf die Regelungen des EZPKK für die abgeordneten nationalen Sachverständigen entstehen.
KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE
1 7 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke
1 7 0 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben des Zentrums für Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit des Zentrums gesondert verauslagt werden.
KAPITEL 1 8 — VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT
1 8 0 Versicherungen und Sozialhaushalt
1 8 0 2 Krankheitsfürsorge
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Beiträge für die Krankenfürsorge (% des Grundgehalts).
1 8 0 3 Unfälle und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.
1 8 0 4 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Miete und Nebenkosten |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Miete der Diensträume |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Versicherungen |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Wasser, Gas, Strom usw. |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Instandhaltung, Reinigung |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Ausstattung der Diensträume |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Sicherheit |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Restaurant und Kantine |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Sonstige Ausgaben für Gebäude |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Informations- und Kommunikationstechnologie |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Software für den Dienstbetrieb des Zentrums |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 — Insgesamt |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Geräte und Anlagen |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technische Geräte und Anlagen |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Mobiliar |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier- und Bürobedarf |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Andere Sachausgaben |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 — Insgesamt |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Postgebühren und Zustellungsgebühren |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Postgebühren und Zustellungsgebühren |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 — Insgesamt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Fernmelde- und Internetgebühren |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Sitzungen |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Beurteilungen und strategische Managementberatung |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 — Insgesamt |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Miete und Nebenkosten
2 0 0 0 Miete der Diensträume
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude.
2 0 0 1 Versicherungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung verschiedener Versicherungen für die belegten Dienstgebäude.
2 0 0 2 Wasser, Gas, Strom usw.
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.
2 0 0 3 Instandhaltung, Reinigung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung der vom EZPKK genutzten Räumlichkeiten.
2 0 0 4 Ausstattung der Diensträume
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausstattung der vom EZPKK genutzten Diensträume und zur Anpassung der Räumlichkeiten an die spezifischen Anforderungen des Zentrums.
2 0 0 5 Sicherheit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sicherheit und Überwachung der vom EZPKK genutzten Gebäude.
2 0 0 6 Restaurant und Kantine
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Restaurants/der Kantine des Zentrums.
2 0 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben.
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 1 Informations- und Kommunikationstechnologie
2 1 1 0 Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege der IKT- und ähnlichem elektronischen Büromaterial sowie Hardware, die für den normalen Dienstbetrieb des Zentrums benötigt werden.
Diese Mittel beinhalten 100 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
2 1 1 1 Software für den Dienstbetrieb des Zentrums
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung, Anpassung und Schulungen in Bezug auf Software, die für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.
2 1 1 2 Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege audiovisuellen Materials, das für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt wird.
2 1 1 4 Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung, Entwicklung und Pflege von Verwaltungs- und Management-IT-Systemen sowie damit verbundene Schulungen.
Diese Mittel beinhalten 60 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Geräte und Anlagen
2 2 0 0 Technische Geräte und Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Pflege technischer Ausrüstung für das Kopieren, die Vervielfältigung, die Bibliothek sowie für den Ankauf von Werkzeug und Material für die Gebäudewartung.
2 2 0 1 Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.
Diese Mittel beinhalten 90 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben
2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Papier, Umschlägen, Büromaterial sowie Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.
2 3 0 1 Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren. Sie sind auch veranschlagt zur Deckung von Kursverlusten, die dem Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.
2 3 0 2 Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Büchern, Dokumenten und nicht periodischen Veröffentlichungen, für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazinen und Bulletins sowie Online-Datenbanken und Informationsdiensten.
2 3 0 9 Andere Sachausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Verwaltungsausgaben, die nicht in anderen Posten gesondert ausgewiesen werden.
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren
2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Post- und Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Zentrums.
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Fernmelde- und Internetgebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung. Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Telefonbüchern und Verzeichnissen.
KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN
2 5 0 Sitzungen
2 5 0 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten für Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie der Nebenkosten für Sitzungen des Verwaltungsrats und für Sitzungen verwaltungstechnischer Art. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.
2 5 0 1 Beurteilungen und strategische Managementberatung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Beurteilung des Zentrums.
TITEL 3
OPERATIVE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Operative Tätigkeiten |
||||||
|
3 0 0 0 |
Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
|
3 0 0 2 |
Wissenschaftliche Gutachten und Studien |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Technische Unterstützung und Schulungen |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
|
3 0 0 4 |
Veröffentlichung und Kommunikation |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
|
3 0 0 5 |
Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
|
3 0 0 7 |
Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
|
3 0 0 8 |
Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
|
3 0 0 9 |
Länderzusammenarbeit und Partnerschaft |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
|
3 0 1 0 |
Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 — Insgesamt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUSGABEN
3 0 0 Operative Tätigkeiten
3 0 0 0 Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.
3 0 0 1 Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.
Diese Mittel beinhalten 54 068,27 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
3 0 0 2 Wissenschaftliche Gutachten und Studien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.
Diese Mittel beinhalten 360 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
3 0 0 3 Technische Unterstützung und Schulungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.
Diese Mittel beinhalten 80 380 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
3 0 0 4 Veröffentlichung und Kommunikation
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für Kommunikation, Veröffentlichungen und den Zugang der Öffentlichkeit zu Daten und Informationen.
3 0 0 5 Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für operative Projekte im Bereich IKT.
Diese Mittel beinhalten 50 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).
3 0 0 7 Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.
3 0 0 8 Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Erläuterungen
Veranschlagte Mittel zur Deckung der Kosten für die Reise- und Aufenthaltskosten füt Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie Nebenkosten für Sitzungen, die für die Umsetzung des Arbeitsprogramms veranstaltet werden. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur des EZPKK gedeckt sind.
3 0 0 9 Länderzusammenarbeit und Partnerschaft
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezifische Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und externen Partnern.
3 0 1 0 Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Aufbau der wissenschaftlichen Bibliothek und Wissensdienste.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/219 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2007/…/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
GESAMTBETRAG |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
TITEL 2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 2 |
||||||
|
Mittel der Europäischen Kommission für Kandidatenländer, mögliche Kandidatenländer sowie Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik |
||||||
|
2 0 2 0 |
Mittel der Europäischen Kommission für Kandidatenländer, mögliche Kandidatenländer sowie Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
Artikel 2 0 2 — Insgesamt |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0 2 Mittel der Europäischen Kommission für Kandidatenländer, mögliche Kandidatenländer sowie Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik
2 0 2 0 Mittel der Europäischen Kommission für Kandidatenländer, mögliche Kandidatenländer sowie Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
149 058 |
149 058 |
Erläuterungen
Mittel der Europäischen Kommission zur Finanzierung der Teilnahme von Kandidatenländern, möglichen Kandidatenländern sowie Ländern der Europäischen Nachbarschaftspolitik.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
14 378 988 |
|
14 378 988 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 247 006 |
|
2 247 006 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
|
3 3 |
SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
|
3 8 |
MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
|
|
GESAMTBETRAG |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
TITEL 3
OPERATIVE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Sachverständigensitzungen |
||||||||
|
3 3 0 3 |
Mittel der Europäischen Kommission für Kandidatenländer, mögliche Kandidatenländer sowie Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik |
|
17 498 |
17 498 |
||||
|
|
Artikel 3 3 0 — Insgesamt |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
KAPITEL 3 8 |
||||||||
|
3 8 1 |
||||||||
|
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen |
||||||||
|
3 8 1 0 |
Netzwerk für Ölauffangleistungen auf See |
|
|
|
||||
|
3 8 1 1 |
Operative Mittel |
|
|
|
||||
|
3 8 1 2 |
Sonstige technische Unterstützung |
|
|
|
||||
|
3 8 1 3 |
Dienstreisen |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 1 — Insgesamt |
|
|
|
||||
|
3 8 2 |
||||||||
|
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen — Satellitenbild-Service |
||||||||
|
3 8 2 0 |
Erbringung von Dienstleistungen |
|
|
|
||||
|
3 8 2 1 |
Entwicklung von Diensten |
|
|
|
||||
|
3 8 2 2 |
Expertensitzungen und Schulungen |
|
|
|
||||
|
3 8 2 3 |
Dienstreisen |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 2 — Insgesamt |
|
|
|
||||
|
3 8 3 |
||||||||
|
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen — Kooperation, Koordinierung und Information |
||||||||
|
3 8 3 0 |
Kooperation, Koordinierung und Information |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 3 — Insgesamt |
|
|
|
||||
|
3 8 4 |
||||||||
|
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen — Sonstige Aktivitäten |
||||||||
|
3 8 4 0 |
Dienstreisen |
|
|
|
||||
|
3 8 4 1 |
Sitzungen, Workshops |
|
|
|
||||
|
3 8 4 2 |
Sonstiges |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 4 — Insgesamt |
|
|
|
||||
|
|
KAPITEL 3 8 — INSGESAMT |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN
3 3 0 Sachverständigensitzungen
3 3 0 3 Mittel der Europäischen Kommission für Kandidatenländer, mögliche Kandidatenländer sowie Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
17 498 |
17 498 |
Erläuterungen
Organisation von EMSA-Sitzungen, -Workshops und -Seminaren über die Sicherheit des Seeverkehrs sowie Prävention im Bereich Sicherheit und Verschmutzung für Sachverständige aus den Kandidatenländern, den möglichen Kandidatenländern und/oder aus den Ländern der Europäischen Nachbarschaftspolitik.
KAPITEL 3 8 — MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN
3 8 1 Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen
3 8 1 0 Netzwerk für Ölauffangleistungen auf See
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Kosten für die Charterung von Schiffen (einschließlich Ausrüstung) zur Bekämpfung von bedeutender Meeresverschmutzung.
3 8 1 1 Operative Mittel
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
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|
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|
Erläuterungen
Mittel zur Deckung der Kosten von Übungen und Ad-hoc-Mobilisierung.
3 8 1 2 Sonstige technische Unterstützung
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Mittel zur Deckung der Kosten für technische Unterstützung wie Verbesserungen an den Ölauffangschiffen des Netzwerks, am Fährenprojekt usw.
3 8 1 3 Dienstreisen
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit Ölauffangleistungen.
3 8 2 Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen — Satellitenbild-Service
3 8 2 0 Erbringung von Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
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|
|
|
Erläuterungen
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Satellitenüberwachungsdienste, einschließlich Erneuerung von IT-Ausrüstungen und Software.
3 8 2 1 Entwicklung von Diensten
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
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|
Erläuterungen
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Satellitenüberwachungsdiensten, einschließlich externer technischer Zusammenarbeit.
3 8 2 2 Expertensitzungen und Schulungen
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
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|
Erläuterungen
Kosten im Zusammenhang mit der Organisation von Sachverständigensitzungen, Benutzergruppen-Workshops, CleanSeaNet-Schulungen.
3 8 2 3 Dienstreisen
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit Satellitendiensten.
3 8 3 Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen — Kooperation, Koordinierung und Information
3 8 3 0 Kooperation, Koordinierung und Information
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Kosten im Zusammenhang mit Kooperations-/Koordinierungs- und Informationstätigkeiten in Bezug auf die Meeresverschmutzung durch Gefahr- und Giftstoffe, CTG, Dispersionsmittel usw.
3 8 4 Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen — Sonstige Aktivitäten
3 8 4 0 Dienstreisen
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen.
3 8 4 1 Sitzungen, Workshops
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Kosten im Zusammenhang mit Sitzungen und Workshops im Bereich Bekämpfung von Umweltverschmutzungen.
3 8 4 2 Sonstiges
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
|
|
Erläuterungen
Kosten im Zusammenhang mit Übersetzungen, Veröffentlichungen, Studien, Projekten, Vertragsbediensteten für Projekte usw.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/229 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
(2008/15/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
||||||
|
1 0 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Erweiterung |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 — Insgesamt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
1 0 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 2 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 3 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 4 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Erweiterung
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
|
40 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 22 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Erläuterungen
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2: Diese Spalte beinhaltet die Änderungen, die bei der Annahme des zweiten Berichtigungshaushaltsplans durch den Lenkungsausschuss am 22. Oktober 2007 vorgenommen wurden, sowie die vom Lenkungsausschuss am 29. Juni 2007 gebilligten Mittelübertragungen.
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Sonstige Bedienstete |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Vertragsbedienstete |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanten |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Sonstige Zulagen und Vergütungen |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Aushilfsleistungen |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Berichtigungskoeffizienten |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants und Kantinen |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Ärztlicher Dienst |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Sprachkurse und berufliche Fortbildung |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).
Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den zurzeit geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtung etwaiger Anpassungen der Bestimmungen.
Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI).
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII).
1 1 1 Sonstige Bedienstete
1 1 1 2 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79).
Veranschlagt sind alle Kosten für Vergütungen, Sozialversicherungen sowie alle Zulagen und andere Ausgaben für diese Bedienstete.
1 1 1 3 Praktikanten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.
1 1 1 5 Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Erläuterungen
Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.
Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung europäischer Beamter (insbesondere Beamte in der Probezeit bei der Kommission), nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zur Exekutivagentur und ihrer vorübergehenden Verwendung in deren Dienststellen.
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0, |
|
— |
Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1, |
|
— |
Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2, |
|
— |
pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3, |
|
— |
Pauschalabgeltung von Reisekosten — Posten 1 1 4 4, |
|
— |
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5, |
|
— |
Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7, |
|
— |
sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9. |
1 1 7 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0, |
|
— |
anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8. |
1 1 8 Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1, |
|
— |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2, |
|
— |
Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3, |
|
— |
zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4, |
|
— |
Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5. |
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0 |
|
— |
und die Anpassung der Bezüge — Posten 1 1 9 1, |
entsprechend den Beschlüssen des Rates.
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN
1 3 0 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreisen des Personals der Exekutivagentur.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 2 Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 von Anhang II.
1 4 4 Sprachkurse und berufliche Fortbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
360 000 |
|
360 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Exekutivagentur an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Mieten |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherungskosten |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Instandhaltung |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Einrichtung der Räumlichkeiten |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Datenverarbeitung |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
DV-Ausstattung |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Softwareentwicklung |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Sonstige externe Dienstleistungen |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material und technische Anlagen |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kauf von Material und technischen Anlagen |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kauf von Mobiliar |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Fahrzeuge |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Miete und Leasing von Fahrzeugen |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 — Insgesamt |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier und Bürobedarf |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finanzkosten |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kursverluste |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Sonstige Finanzkosten |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 — Insgesamt |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Streitsachen |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Sonstige Sachausgaben |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Postgebühren und Zustellungskosten |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Fernmeldegebühren |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements und Fernmeldegebühren |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Dolmetschkosten |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Information, Kommunikation und Veröffentlichung |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Kosten für Übersetzungen |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Auditkosten |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Kosten für Studien |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 — INSGESAMT |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 1 Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.
2 0 3 Reinigung und Instandhaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung des Gebäudes, das der Exekutivagentur zur Verfügung gestellt wurde (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).
2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.
2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Abgaben, Sanierungskosten, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung.
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Datenverarbeitung
2 1 0 0 DV-Ausstattung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten.
Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.
2 1 0 1 Softwareentwicklung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Erläuterungen
Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für DV-Dienstleistungs- und Beraterunternehmen bestimmt, und zwar für Dienstleistungen wie:
|
— |
die Pflege bestehender Anwendungen, |
|
— |
die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.), |
|
— |
die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme, |
|
— |
Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe DV-Fachleute (Operatoren, Informatiker, Systemingenieure usw.), mit Ausnahme von Zeitarbeitern für die Datenerfassung.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Material und technische Anlagen
2 2 0 0 Kauf von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von:
|
— |
audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer; |
|
— |
verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind; |
|
— |
kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw. |
2 2 0 2 Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.
2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Wartung und Reparatur von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Kauf von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.
2 2 3 Fahrzeuge
2 2 3 2 Miete und Leasing von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Fahrzeugen sowie für gelegentliche Anmietungen und die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.
2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:
|
— |
die Bibliothek — Posten 2 2 5 0, |
|
— |
spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1, |
|
— |
Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2, |
|
— |
Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3, |
|
— |
Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4. |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Fotokopien, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.
2 3 2 Finanzkosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
|
1 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Bankgebühren.
2 3 2 1 Kursverluste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Kursverlusten.
2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
|
2 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von sonstigen Finanzkosten.
2 3 3 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.
2 3 5 Sonstige Sachausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Sachausgaben, insbesondere:
|
— |
verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0, |
|
— |
verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2, |
|
— |
Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3, |
|
— |
die Ausgaben für die Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4, |
|
— |
Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5, |
|
— |
verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6. |
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.
2 4 1 Fernmeldegebühren
2 4 1 0 Abonnements und Fernmeldegebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Abonnement- und Fernmeldegebühren sowie von Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur der Fernmeldeanlagen und Geräte.
KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN
2 6 0 Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten von Sitzungen, die von der Exekutivagentur mit Sachverständigen und Partnern in Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten veranstaltet werden.
|
— |
Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0, |
|
— |
Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1. |
2 6 1 Dolmetschkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Dolmetschkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 2 Information, Kommunikation und Veröffentlichung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 3 Kosten für Übersetzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Übersetzungen im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 4 Auditkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Auditkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 5 Kosten für Studien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Studien im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
Stellenplan
|
Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Insgesamt |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/249 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/16/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
||||
|
2 2 |
HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
0 |
|
0 |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITEL 1 2 — EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE
1 2 1 CARDS
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TITEL 2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Türkei |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatien |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE
2 2 1 Türkei
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatien
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
||||
|
2 1 |
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TITEL 1
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal |
||||||
|
1 1 1 1 |
Grundgehälter |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Familienzulagen |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Auslands-und Expatriierungszulagen |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Pauschale Zulagen |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Geburtenzulage und Sterbegeld |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete |
||||||
|
1 1 3 1 |
Örtliche Bedienstete |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Artikel 1 1 3 — Insgesamt |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte |
||||||
|
1 1 4 1 |
Vertragskräfte |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 4 — Insgesamt |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Ausgaben für sonstige Bedienstete |
||||||
|
1 1 5 3 |
Leiharbeitskräfte |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Praktikanten |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 1 5 — Insgesamt |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sozialversicherungssystem |
||||||
|
1 1 6 1 |
Krankenversicherung |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Artikel 1 1 6 — Insgesamt |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten |
||||||
|
1 1 7 1 |
Berichtigungskoeffizienten |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 — Insgesamt |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Ausgaben für Personaleinstellung |
||||||
|
1 1 8 1 |
Personaleinstellung |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 8 — Insgesamt |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Ausbildung, Umschulung und Information des Personals |
||||||
|
1 1 9 1 |
Ausbildung |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 9 — Insgesamt |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 1 Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal
1 1 1 1 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.
1 1 1 2 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 3 Auslands-und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind die Auslands-und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 4 Pauschale Zulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 Buchstabe a des Anhangs VII.
Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Beamte, Bedienstete auf Zeit und Hilfskräfte der Laufbahngruppe AST 1 bis AST 6, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.
1 1 1 5 Geburtenzulage und Sterbegeld
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
die Geburtenzulage; |
beim Tode eines Beamten:
|
— |
die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats, |
|
— |
die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
1 1 1 6 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder die Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:
|
— |
einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt, |
|
— |
zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt. |
1 1 1 7 Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie die Artikel 5, 6, 7 und 9 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.
Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.
1 1 3 Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete
1 1 3 1 Örtliche Bedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
224 |
224 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.
1 1 4 Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte
1 1 4 1 Vertragskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Erläuterungen
Neues Personalstatut vorgesehen nach Mai 2004.
1 1 5 Ausgaben für sonstige Bedienstete
1 1 5 3 Leiharbeitskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten und Telefonisten.
Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.
1 1 5 4 Praktikanten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Erläuterungen
Dieser Posten dient zur Deckung der Kosten für Praktikantenleistungen.
1 1 6 Sozialversicherungssystem
1 1 6 1 Krankenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.
Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.
Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.
1 1 6 2 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts), |
|
— |
einen Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts). |
1 1 6 3 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Erläuterungen
Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.
1 1 7 Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten
1 1 7 1 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.
Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Vergütung der Überstunden.
1 1 8 Ausgaben für Personaleinstellung
1 1 8 1 Personaleinstellung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren.
1 1 9 Ausbildung, Umschulung und Information des Personals
1 1 9 1 Ausbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sprachkursen, Informationsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren usw.
Veranschlagt werden ebenfalls die Kosten für den Ankauf von erforderlichem Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.
TITEL 2
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten |
||||||
|
2 1 1 1 |
Mieten |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Reinigung und Unterhaltung |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Sonstige Ausgaben für Gebäude |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 — Insgesamt |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Datenverarbeitung |
||||||
|
2 1 2 1 |
Betrieb des DV-Zentrums |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 — Insgesamt |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Bewegliche Sachen und Nebenkosten |
||||||
|
2 1 3 3 |
An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Artikel 2 1 3 — Insgesamt |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bank- und sonstige Finanzkosten |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Schadenersatz/Streitsachen |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Verschiedene Versicherungskosten |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Dienst- und Arbeitskleidung |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Postgebühren und Zustellungsgebühren |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 — Insgesamt |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Soziale und medizinische Infrastruktur |
||||||
|
2 1 5 2 |
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 5 — Insgesamt |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN
2 1 1 Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten
2 1 1 1 Mieten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mietkosten für die von der Beobachtungsstelle belegten Gebäude oder Gebäudeteile.
2 1 1 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Wasser, Gas, Strom und Heizung.
2 1 1 3 Reinigung und Unterhaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Reinigung, unter anderem Reinigung der Räume (regelmäßige Reinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw.).
Veranschlagt sind ferner die Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen (Aufzüge, Heizungssysteme, Klimaanlagen usw.).
2 1 1 4 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Personen, der Gebäude und der Güter, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, die Anmietung und die Wartung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als Ersthelfer tätigen Beamten und Bediensteten sowie die Kosten für vorgeschriebene Kontrollen.
2 1 1 7 Sonstige Ausgaben für Gebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den vorhergehenden Artikeln des vorliegenden Kapitels nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Gebäudeverwaltungskosten, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw), sowie die Nebenkosten. Veranschlagt sind ebenfalls die Ausgaben für die technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten.
2 1 2 Datenverarbeitung
2 1 2 1 Betrieb des DV-Zentrums
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Ausgaben für Anschaffung, Anmietung, Leasing und Wartung von Computerhardware, Software/Software-Paketen und anderem Computerbedarf.
2 1 3 Bewegliche Sachen und Nebenkosten
2 1 3 3 An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Mobiliar.
2 1 4 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb
2 1 4 1 Bank- und sonstige Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.
2 1 4 2 Schadenersatz/Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Erläuterungen
Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater. Dieser Artikel ist bestimmt für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben.
2 1 4 3 Verschiedene Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Vollversicherung, Diebstahl-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, die Finanzhaftpflichtversicherung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter, die Werttransportversicherung, die Versicherung für Economat und Restaurants.
2 1 4 4 Dienst- und Arbeitskleidung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Dienstkleidung für Fahrer und Amtsboten.
2 1 4 7 Postgebühren und Zustellungsgebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst der Beobachtungsstelle.
2 1 4 8 Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern.
2 1 5 Soziale und medizinische Infrastruktur
2 1 5 2 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
soziokulturelle Veranstaltungen, |
|
— |
die Medaillen für 20 Dienstjahre, |
|
— |
Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise, |
|
— |
Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten). |
AUSGABEN CARDS
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
||||
|
2 1 |
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
||||
|
3 1 |
VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 2 |
AUSGABEN CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TITEL 1
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Ausgaben für sonstige Bedienstete |
||||||
|
1 1 5 3 |
Leiharbeitskräfte |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Artikel 1 1 5 — Insgesamt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 5 Ausgaben für sonstige Bedienstete
1 1 5 3 Leiharbeitskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten und Telefonisten.
Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.
TITEL 2
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bank- und sonstige Finanzkosten |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 — Insgesamt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN
2 1 4 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb
2 1 4 1 Bank- und sonstige Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.
TITEL 3
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Herausgabe von Veröffentlichungen |
||||||
|
3 1 1 1 |
Herausgabe von Veröffentlichungen |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 1 — Insgesamt |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 4 — Insgesamt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Dienstreisen |
||||||
|
3 1 6 1 |
Dienstreisen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 6 — Insgesamt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Technische Sitzungen |
||||||
|
3 1 8 1 |
Technische Sitzungen |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 8 — Insgesamt |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 1 — VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN
3 1 1 Herausgabe von Veröffentlichungen
3 1 1 1 Herausgabe von Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Erläuterungen
Veranschlagt werden Mittel insbesondere für:
|
— |
die durch die Verträge oder Verordnungen des Rates vorgesehenen Veröffentlichungen, |
|
— |
regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen, institutionelle Veröffentlichungen und Mitteilungen, |
|
— |
Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, |
|
— |
Übersetzung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle, |
|
— |
Förderung des Bekanntheitsgrads der Beobachtungsstelle, um ihre Tätigkeiten bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den einschlägigen öffentlichen Stellen bekannt zu machen. |
3 1 4 Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden
3 1 4 1 Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel sind für die Deckung der Ausgaben für Fachstudien bestimmt, die bei Sachverständigen oder Beratern vertraglich in Auftrag gegeben werden, soweit das Personal der Beobachtungsstelle es ihr nicht erlaubt, diese direkt durchzuführen.
3 1 6 Dienstreisen
3 1 6 1 Dienstreisen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen.
3 1 8 Technische Sitzungen
3 1 8 1 Technische Sitzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten bei Einberufungen und der Teilnahme an nicht gemeinschaftlichen Sitzungen.
TITEL 5
RESERVE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
|
KAPITEL 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITEL 5 2 — INSGESAMT |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 5 2 — AUSGABEN CARDS
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/279 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/17/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
|
2 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
|
4 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
GESAMTBETRAG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ABl. L 77 vom 13.3.2004, S. 1). Gemäß Artikel 53 Absatz 4 dieser Verordnung ist ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.
TITEL 2
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Beiträge von Drittstaaten |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
2 0 0 Beiträge von Drittstaaten
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Erläuterungen
Beiträge von assoziierten Ländern.
TITEL 4
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Verwaltungstätigkeit |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 — INSGESAMT |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
4 0 0 Verwaltungstätigkeit
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Erläuterungen
Einnahmen aus aus der Verwaltungstätigkeit.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
AUSHILFSKRÄFTE |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
ARBEITSWEISE DER AGENTUR |
||||
|
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
IKT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
GRUPPENAKTIVITÄTEN |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
INTERNER AUDITDIENST |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Sonstiges Personal |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Vertragsbedienstete |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Abgeordnete nationale Sachverständige |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Krankenversicherung |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Arbeitslosenversicherung |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 2 — Insgesamt |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Sonstige Zulagen und Vergütungen |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Geburtenzulage und Sterbegeld |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 — Insgesamt |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 — Insgesamt |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Umzugskosten |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Tagegeld |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 1 — Insgesamt |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Ärztlicher Dienst |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Ärztlicher Dienst |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 1 — Insgesamt |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Weiterbildung |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Sprachkurse und sonstige Weiterbildung |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 2 — Insgesamt |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Sozialleistungen |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Sonstige Sozialaufwendungen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 — Insgesamt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Aushilfskräfte |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Aushilfsleistungen |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 — Insgesamt |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Titel I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage.
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen.
1 1 1 Sonstiges Personal
1 1 1 0 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütungen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Vertragsbedienstete.
1 1 1 3 Abgeordnete nationale Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter und sämtliche Zulagen für abgeordnete nationale Sachverständige.
1 1 2 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 2 0 Krankenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Krankenversicherungskosten.
1 1 2 1 Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten.
1 1 2 2 Arbeitslosenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1). Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Arbeitslosenversicherung.
1 1 3 Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 3 0 Geburtenzulage und Sterbegeld
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
500 |
500 |
1 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel für die Geburtenzulage und, bei Ableben eines Beamten, für die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen.
1 1 3 1 Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Reisekosten für Beamte oder Bedienstete auf Zeit sowie deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen.
KAPITEL 1 2 — AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN
1 2 0 Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen
1 2 0 0 Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten, die in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen anfallen.
1 2 1 Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
1 2 1 0 Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich der Familienmitglieder).
1 2 1 1 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen.
1 2 1 2 Umzugskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen.
1 2 1 3 Tagegeld
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Tagegelder.
KAPITEL 1 3 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG
1 3 1 Ärztlicher Dienst
1 3 1 0 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die jährlichen ärztlichen Untersuchungen und die Überprüfung von Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitsbedingungen.
1 3 2 Weiterbildung
1 3 2 0 Sprachkurse und sonstige Weiterbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und sonstige benötigte Weiterbildungskurse.
KAPITEL 1 4 — AUSHILFSKRÄFTE
1 4 1 Sozialleistungen
1 4 1 1 Sonstige Sozialaufwendungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Sozialaufwendungen.
1 4 2 Aushilfskräfte
1 4 2 0 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aushilfskräfte.
TITEL 2
ARBEITSWEISE DER AGENTUR
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Mieten |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Mieten und Betriebskosten |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Versicherungen |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Sicherheitsausrüstung |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Sicherheitsdienste |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Ausrüstungen |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Technische Ausrüstung |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Technische Dienste |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Instandhaltung und Instandsetzung |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Kauf von Mobiliar |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Instandhaltung und Instandsetzung |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 — Insgesamt |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Fahrzeuge |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Fahrzeuge |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Instandhaltung und Instandsetzung |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Fahrzeugversicherungen |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Kraftstoff |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 2 — Insgesamt |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliothek und Presse |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 3 — Insgesamt |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Büromaterial, Post und Telekommunikation |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Büromaterial |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Post |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Sonstiges Büromaterial |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Umzüge und damit verbundene Kosten |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 — Insgesamt |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
IKT |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
IKT-Hardware |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
IKT-Software |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 — Insgesamt |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Mieten
2 0 0 0 Mieten und Betriebskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für von der Agentur genutzte Gebäude oder Gebäudeteile sowie der Mieten für Parkplätze.
2 0 0 2 Versicherungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Versicherungskosten für die Räumlichkeiten der Agentur.
2 0 0 3 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Betriebskosten für die Räumlichkeiten der Agentur.
2 0 0 5 Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Herrichtung der Räumlichkeiten und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.
2 0 0 6 Sicherheitsausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für Gebäudeüberwachungsverträge.
2 0 0 7 Sicherheitsdienste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Aufwendungen für Gebäude, die nicht speziell in den Artikeln von Kapitel 2 0 vorgesehen sind, z. B. Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Betriebskosten (Wasser, Gas, Strom) sowie von Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherheitsdiensten.
KAPITEL 2 1 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 1 0 Ausrüstungen
2 1 0 0 Technische Ausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung technischer Ausrüstung.
2 1 0 1 Technische Dienste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Kosten für technische Dienste.
2 1 0 2 Instandhaltung und Instandsetzung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen.
2 1 1 Mobiliar
2 1 1 0 Kauf von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Mobiliar.
2 1 1 2 Instandhaltung und Instandsetzung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars der Agentur.
2 1 2 Fahrzeuge
2 1 2 0 Fahrzeuge
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf und das Leasing von Fahrzeugen.
2 1 2 1 Instandhaltung und Instandsetzung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Fahrzeugversicherungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungskosten für Fahrzeuge.
2 1 2 3 Kraftstoff
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kraftstoffkosten.
2 1 3 Bibliothek und Presse
2 1 3 0 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von für die Arbeit der Agentur erforderlichen Veröffentlichungen und Abonnements bei Informationsdiensten. Dazu zählen Bücher und andere Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Amtsblätter und Abonnements.
KAPITEL 2 2 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 2 0 Büromaterial, Post und Telekommunikation
2 2 0 0 Büromaterial
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Büromaterial.
2 2 0 1 Post
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Post- und speziellen Kuriergebühren.
2 2 0 3 Sonstiges Büromaterial
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von sonstigem Büromaterial.
2 2 5 Umzüge und damit verbundene Kosten
2 2 5 0 Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge von Abteilungen und anderer damit verbundener Kosten.
KAPITEL 2 3 — IKT
2 3 0 IKT
2 3 0 0 IKT-Hardware
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Hardware.
2 3 0 1 IKT-Software
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Software.
TITEL 3
OPERATIVE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Sitzungen |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Ständige Gruppe der Interessenvertreter |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Arbeitsgruppen |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Sonstige operative Sitzungen |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Verwaltungsrat |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Sitzungen des Büros des Direktors |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 — Insgesamt |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Dienstreisen der Technikabteilung |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Dienstreisen Büro des Direktors |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 1 — Insgesamt |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 — Insgesamt |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Veröffentlichungen und Informationsmaterial |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Kommunikationsplan |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Veröffentlichungen und Informationsmaterial |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 1 — Insgesamt |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Entwicklung der Website |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Entwicklung der Website |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 2 — Insgesamt |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Übersetzung und Dolmetschen |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 3 — Insgesamt |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Computer- und Incident-Response-Handling |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Computer- und Incident-Response-Handling |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 — Insgesamt |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Sensibilisierung |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Sensibilisierung |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 1 — Insgesamt |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 2 — Insgesamt |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Interner Auditdienst |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Interner Auditdienst |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 — Insgesamt |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 — INSGESAMT |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Risikomanagement |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Risikomanagement |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 — Insgesamt |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Sicherheitsmaßnahmen |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Sicherheitsmaßnahmen |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 1 — Insgesamt |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Sicherheitstechnologien |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Sicherheitstechnologien |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 2 — Insgesamt |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Technologiekabinett |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Technologiekabinett |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 3 — Insgesamt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 — INSGESAMT |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — GRUPPENAKTIVITÄTEN
3 0 0 Sitzungen
3 0 0 0 Ständige Gruppe der Interessenvertreter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sitzungen der Abteilung Zusammenarbeit und Unterstützung (z. B. Ständige Gruppe der Interessenvertreter und Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.
3 0 0 1 Arbeitsgruppen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für technische Sitzungen (z. B. Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.
3 0 0 2 Sonstige operative Sitzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für sonstige operative Sitzungen, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.
3 0 0 3 Verwaltungsrat
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zwei Verwaltungsratssitzungen.
3 0 0 5 Sitzungen des Büros des Direktors
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sitzungen des Büros des Direktors, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.
3 0 1 Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke
3 0 1 1 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.
3 0 1 2 Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Abteilung Zusammenarbeit.
3 0 1 3 Dienstreisen der Technikabteilung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Technikabteilung.
3 0 1 5 Dienstreisen Büro des Direktors
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern des Büros des Direktors.
KAPITEL 3 2 — SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN
3 2 0 Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen
3 2 0 0 Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen aller Abteilungen der Agentur.
3 2 1 Veröffentlichungen und Informationsmaterial
3 2 1 0 Kommunikationsplan
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kommunikationsplan der Agentur.
3 2 1 1 Veröffentlichungen und Informationsmaterial
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichungen und Informationsmaterial für sämtliche Abteilungen der Agentur.
3 2 2 Entwicklung der Website
3 2 2 0 Entwicklung der Website
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege der Hauptwebseiten der Agentur.
3 2 3 Übersetzung und Dolmetschen
3 2 3 0 Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen der Dokumente der Agentur.
KAPITEL 3 3 — TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG
3 3 0 Computer- und Incident-Response-Handling
3 3 0 0 Computer- und Incident-Response-Handling
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Bereich Computer- und Incident-Response-Handling.
3 3 1 Sensibilisierung
3 3 1 0 Sensibilisierung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sensibilisierungsaktivitäten.
3 3 2 Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten
3 3 2 0 Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation der Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten.
KAPITEL 3 4 — INTERNER AUDITDIENST
3 4 0 Interner Auditdienst
3 4 0 0 Interner Auditdienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung eines internen Auditdienstes.
KAPITEL 3 5 — TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG
3 5 0 Risikomanagement
3 5 0 0 Risikomanagement
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für geplante Leistungen und Informationen für Interessenvertreter im Bereich Risikomanagement.
3 5 1 Sicherheitsmaßnahmen
3 5 1 0 Sicherheitsmaßnahmen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die vier Hauptleistungen, nämlich eine Wissensdatenbank bewährter Praktiken, Studien, Bewertungen und die Entwicklung von Strategien.
3 5 2 Sicherheitstechnologien
3 5 2 0 Sicherheitstechnologien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aktivitäten im Bereich Sicherheitstechnologien.
3 5 3 Technologiekabinett
3 5 3 0 Technologiekabinett
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Technologiekabinetts der Agentur.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/309 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 3
(2008/18/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
2 2 |
VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
|
GESAMTBETRAG |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
TITEL 2
SONSTIGE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 5 |
Rückerstattung „Potsdam“ (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN
2 2 5 Rückerstattung „Potsdam“ (2007)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
|
350 000 |
350 000 |
Erläuterungen
Rückerstattung der Auslagen für im Rahmen des Potsdam-Programms erbrachte Dienstleistungen.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
|
2 |
||||
|
VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
2 1 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
|
2 6 |
UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
|
3 3 |
RESSOURCEN |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
|
3 6 |
STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
|
GESAMTBETRAG |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Auslandszulagen |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatszulagen |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
|
1 1 0 4 |
Reisekosten |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Sonstiges Personal |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Leiharbeitskräfte |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
|
1 1 1 5 |
Abgeordnete nationale Sachverständige |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
|
1 1 1 6 |
Technische Unterstützung |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
|
1 1 1 8 |
Vertragsbedienstete (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
|
1 1 2 |
||||||||||
|
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers |
||||||||||
|
1 1 2 0 |
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
|
1 1 2 1 |
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 2 — Insgesamt |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
|
1 1 4 |
||||||||||
|
Sonstige Zulagen und Vergütungen |
||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geburtenzulage und Sterbegeld |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
|
1 1 4 1 |
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 4 — Insgesamt |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||||||
|
Überstunden |
||||||||||
|
1 1 5 0 |
Überstunden |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Artikel 1 1 5 — Insgesamt |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 6 |
||||||||||
|
Berichtigungskoeffizienten |
||||||||||
|
1 1 6 0 |
Berichtigungskoeffizienten |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 6 — Insgesamt |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Verschiedene Ausgaben für Einstellung |
||||||||||
|
1 2 0 0 |
Verschiedene Ausgaben für Einstellung |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
Artikel 1 2 0 — Insgesamt |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||
|
Ärztlicher Dienst |
||||||||||
|
1 4 1 0 |
Ärztlicher Dienst |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 4 1 — Insgesamt |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
1 4 2 |
||||||||||
|
Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation |
||||||||||
|
1 4 2 0 |
Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 4 2 — Insgesamt |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die veranschlagten Mittel decken die Grundgehälter der im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet auf der Grundlage der Verordnungen und Regelungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten bei den Europäischen Gemeinschaften und auf der Grundlage voraussichtlicher Anpassungen.
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die Familienzulagen umfassen:
|
— |
die Haushaltszulage, |
|
— |
die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder bzw. für sonstige Unterhaltsberechtigte, |
|
— |
die Erziehungszulage. |
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
1 1 0 2 Auslandszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die Auslandszulage beträgt 16 v. H. des Gesamtbetrags des Grundgehalts, der Haushaltszulage und der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder.
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
1 1 0 3 Sekretariatszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
1 1 0 4 Reisekosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
– 107 |
893 |
Erläuterungen
Durch diese Mittel werden die gemäß Anhang VII Artikel 15 des Statuts vorgesehenen Vergütungen gedeckt.
1 1 1 Sonstiges Personal
1 1 1 4 Leiharbeitskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die veranschlagten Mittel decken die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte.
1 1 1 5 Abgeordnete nationale Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die veranschlagten Mittel decken die Aufwendungen für abgeordnete nationale Sachverständige oder sonstige Experten, die zwecks Wahrnehmung befristeter Aufgaben zur Agentur abgestellt bzw. von dieser zu Konsultationen herangezogen werden.
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
1 1 1 6 Technische Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
1 1 1 8 Vertragsbedienstete (1) (3)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1).
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütung von Vertragsbediensteten (Artikel 3a und 3b der Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB)).
1 1 2 Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers
1 1 2 0 Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die veranschlagten Mittel decken die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bzw. zu folgenden anderen Versicherungssystemen:
|
— |
Versicherung gegen Berufskrankheiten, |
|
— |
Versicherung gegen Arbeitsunfälle, |
|
— |
Arbeitslosenversicherung. |
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
1 1 2 1 Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die veranschlagten Mittel decken den Beitrag der Agentur zur Arbeitslosenversicherung für die Bediensteten auf Zeit.
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
1 1 5 Überstunden
1 1 5 0 Überstunden
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Überstunden der Bediensteten der Laufbahngruppen C und D können pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden.
Die Mittel decken ferner die Zahlung von Überstundenvergütungen an die örtlichen Bediensteten ab, soweit die Überstunden nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.
1 1 6 Berichtigungskoeffizienten
1 1 6 0 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Erläuterungen
Die Mittel sind für die Zahlung von Berichtigungskoeffizienten gemäß den Beschlüssen des Rates bestimmt.
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
KAPITEL 1 2 — AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG
1 2 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung
1 2 0 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren, insbesondere der Kosten für die Veröffentlichung der Stellen, für Einrichtungsbeihilfe, Wiedereinrichtungsbeihilfe, Versetzungsbeihilfe, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder, Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst, für die Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten von Stellenbewerbern, die zur Vorstellung geladen werden, der Kosten für gemeinsame Einstellungsprüfungen und der Kosten für die ärztlichen Einstellungsuntersuchungen.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 1 Ärztlicher Dienst
1 4 1 0 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.
Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.
1 4 2 Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation
1 4 2 0 Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Entwicklung von Kompetenzen des Personals und für die Entwicklung der Organisation — einschließlich Teambildungsaktivitäten.
TITEL 2
VERWALTUNGSAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Mieten |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Mieten |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Garantien |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Versicherungen |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Versicherungen |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 — Insgesamt |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 2 — Insgesamt |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||
|
Herrichtung der Diensträume |
||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Herrichtung der Diensträume |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 4 — Insgesamt |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||
|
Sonstige Ausgaben |
||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Sonstige Ausgaben |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 9 — Insgesamt |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Büromaschinen |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Büromaschinen — Kauf |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||
|
Datenverarbeitung — Kosten für Anlagen und Betrieb |
||||||||||||
|
2 2 4 0 |
DV-Anlagen |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 4 — Insgesamt |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||
|
Postgebühren und Nachrichtenübermittlung |
||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Postgebühren und Zustellungskosten |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
|
2 3 1 1 |
Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen und Fax (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 — Insgesamt |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||
|
Finanzkosten |
||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 — Insgesamt |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||
|
Streitsachen |
||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Streitsachen |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 — Insgesamt |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||
|
Sonstige Sachausgaben |
||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Versicherungen |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
|
2 3 9 1 |
Sonstige |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 9 — Insgesamt |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||
|
Umweltmanagement der Agentur |
||||||||||||
|
2 6 0 1 |
EMAS-Zertifizierung/Ökologische Initiativen der Agentur |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Artikel 2 6 0 — Insgesamt |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 — INSGESAMT |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 1 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 1 0 Mieten
2 1 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für das Gebäude bzw. Teile des Gebäudes in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv 6 und 28 sowie externe Archive.
2 1 0 1 Garantien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Versicherungen
2 1 1 0 Versicherungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsverträge für das Gebäude in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv.
2 1 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 1 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung (3)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.
2 1 4 Herrichtung der Diensträume
2 1 4 0 Herrichtung der Diensträume
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau (Einziehung oder Versetzung von Trennwänden) von Diensträumen in dem Gebäude.
2 1 9 Sonstige Ausgaben
2 1 9 0 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören insbesondere Abgaben und Straßenreinigungs-, Kanalisations- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Büromaschinen
2 2 0 0 Büromaschinen — Kauf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Kauf, Miete, Wartung, Betrieb und Instandsetzung von elektronischen Büroanlagen.
2 2 4 Datenverarbeitung — Kosten für Anlagen und Betrieb
2 2 4 0 DV-Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Anschaffung/Anmietung von Rechnern und Peripheriegeräten.
Der Mittelansatz deckt ferner die Kosten für Betrieb, Wartung und Instandsetzung der Anlagen sowie für die Beschaffung von Datenträgern, Dokumentation usw.
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 1 Postgebühren und Nachrichtenübermittlung
2 3 1 0 Postgebühren und Zustellungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
2 3 1 1 Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen und Fax (3)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von:
|
— |
Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten, |
|
— |
Ausgaben für Fernmeldeanlagen, einschließlich der Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.). |
Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.
2 3 2 Finanzkosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Streitsachen
2 3 3 0 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Sonstige Sachausgaben
2 3 9 0 Versicherungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (z. B. Haftpflicht, Einbruch usw.).
2 3 9 1 Sonstige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht speziell vorgesehene Sachausgaben.
KAPITEL 2 6 — UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR
2 6 0 Umweltmanagement der Agentur
2 6 0 1 EMAS-Zertifizierung/Ökologische Initiativen der Agentur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt der EMAS-Zertifizierung.
TITEL 3
OPERATIVE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 1 |
||||||||
|
Operative Unterstützung |
||||||||
|
3 3 1 2 |
Sitzungen (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
|
Artikel 3 3 1 — Insgesamt |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
3 3 2 |
||||||||
|
IT und Kommunikation |
||||||||
|
3 3 2 1 |
Allgemeine IT-Dienste und Infrastruktur |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
|
3 3 2 2 |
Website und Multimedia |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
3 3 2 3 |
Agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
|
3 3 2 4 |
Übersetzung (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
|
Artikel 3 3 2 — Insgesamt |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
|
3 3 3 |
||||||||
|
Europäische Themenzentren (ETC) |
||||||||
|
3 3 3 3 |
ETC NPB — Naturschutz und Artenvielfalt (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
|
3 3 3 4 |
ETC LUSI — Landnutzung und räumliche Informationen (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
|
3 3 3 5 |
ETC RWM — Ressourcen- und Abfallmanagement (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
|
Artikel 3 3 3 — Insgesamt |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
|
KAPITEL 3 6 |
||||||||
|
3 6 0 |
||||||||
|
Strategische Aktionen 1 bis 9 |
||||||||
|
3 6 0 1 |
Bereitstellung eines Informationssystems (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
|
3 6 0 3 |
Natur und Artenvielfalt (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
|
3 6 0 4 |
Wasser und Landwirtschaft (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
|
3 6 0 6 |
Die EUA in der Welt (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
|
3 6 0 7 |
Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
|
3 6 0 8 |
Landnutzung und Landschaften (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
|
3 6 0 9 |
Szenarien |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
|
Artikel 3 6 0 — Insgesamt |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
|
3 6 1 |
||||||||
|
Strategische Aktionen 10 bis 11 |
||||||||
|
3 6 1 0 |
Integrierte Bewertungen und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
|
3 6 1 1 |
EUA-Aktivitäten (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
|
Artikel 3 6 1 — Insgesamt |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
|
KAPITEL 3 6 — INSGESAMT |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — RESSOURCEN
3 3 1 Operative Unterstützung
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), Artikel 16 und 17.
3 3 1 2 Sitzungen (1) (4) (5) (6)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Sachverständigensitzungen, die von der Agentur im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Arbeitsprogramm (AMP) der Agentur erwähnten Projekte einberufen werden. Für die Zeit vor 1999, siehe Posten 2 5 0 2.
3 3 2 IT und Kommunikation
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für IT-Infrastruktur/Qualitätssicherung im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.
3 3 2 1 Allgemeine IT-Dienste und Infrastruktur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ein stabiles IT-Umfeld im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.
3 3 2 2 Website und Multimedia
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Website und Multimediaerzeugnisse sowie die Unterstützung der mehrsprachigen Nutzergemeinschaft der EUA.
3 3 2 3 Agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.
3 3 2 4 Übersetzung (3)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für:
|
— |
Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis, |
|
— |
dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten. |
3 3 3 Europäische Themenzentren (ETC)
3 3 3 3 ETC NPB — Naturschutz und Artenvielfalt (1)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC NPB — Naturschutz und Artenvielfalt — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.
3 3 3 4 ETC LUSI — Landnutzung und räumliche Informationen (1)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC LUSI — Landnutzung und räumliche Informationen — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.
3 3 3 5 ETC RWM — Ressourcen- und Abfallmanagement (1) (3)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC RWM — Ressourcen- und Abfallmanagement — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.
KAPITEL 3 6 — STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)
3 6 0 Strategische Aktionen 1 bis 9
3 6 0 1 Bereitstellung eines Informationssystems (1) (2)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Informationssystems innerhalb des ersten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 0 3 Natur und Artenvielfalt (1) (6)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Natur und Artenvielfalt innerhalb des dritten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 0 4 Wasser und Landwirtschaft (3)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Wasser und Landwirtschaft innerhalb des vierten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 0 6 Die EUA in der Welt (3)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterstützung der EUA in der Welt innerhalb des sechsten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 0 7 Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit nachhaltiger Nutzung, Produktion und Abfall innerhalb des siebten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 0 8 Landnutzung und Landschaften (6)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Landnutzung und Landschaften innerhalb des achten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 0 9 Szenarien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
175 000 |
500 |
175 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Szenarien innerhalb des neunten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 1 Strategische Aktionen 10 bis 11
3 6 1 0 Integrierte Bewertungen und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit integrierten Bewertungen und der Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung innerhalb des zehnten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
3 6 1 1 EUA-Aktivitäten (*)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit EUA-Aktivitäten innerhalb des elften Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.
Anmerkung:
Die folgenden Beträge sind Teil des gesamten Mittelansatzes der jeweiligen Haushaltslinie:
2007:
(1): Haushaltsmittel für „Europe Aid 4“: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.
2006:
(2): Haushaltsmittel für „Tacis“: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.
(3): Haushaltsmittel für „Corine Land Cover“: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.
2005:
(4): Haushaltsmittel für „X-compliance“: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.
(5): Haushaltsmittel für „Artenvielfalt“: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.
(6): Haushaltsmittel für „Potsdam“: 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 6 0 3 — 100 000 EUR, 3 6 0 8 — 200 000 EUR.
(*) Einschl. 7. Übertragung 2007.
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/333 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/19/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
||||
|
1 0 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
2 |
||||
|
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
— |
129 469 |
129 469 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
|
|
GESAMTBETRAG |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
TITEL 1
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt |
||||||
|
1 0 0 1 |
Interne zweckgebundene Mittel für Phare und Heranführungsprojekt (Erweiterung) |
544 306 |
|
544 306 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 — Insgesamt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT
1 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt
1 0 0 1 Interne zweckgebundene Mittel für Phare und Heranführungsprojekt (Erweiterung)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
544 306 |
|
544 306 |
TITEL 9
SONSTIGE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 9 1 |
||||||
|
9 1 0 |
||||||
|
Sonstige zweckgebundene Einnahmen |
||||||
|
9 1 0 0 |
Sonstige zweckgebundene Einnahmen |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Artikel 9 1 0 — Insgesamt |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
KAPITEL 9 1 — INSGESAMT |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 1 — SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN
9 1 0 Sonstige zweckgebundene Einnahmen
9 1 0 0 Sonstige zweckgebundene Einnahmen
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
— |
129 469 |
129 469 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
8 857 370 |
|
8 857 370 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||
|
3 3 |
AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
SONDERPROJEKTE |
544 306 |
|
544 306 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
|
|
GESAMTBETRAG |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 7 |
||||||
|
Hilfsleistungen |
||||||
|
1 1 7 1 |
Übersetzungszentrum Luxemburg (Verwaltungsangelegenheiten) auch für interne zweckgebundene Mittel |
225 513 |
|
225 513 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 — Insgesamt |
782 409 |
|
782 409 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 7 Hilfsleistungen
1 1 7 1 Übersetzungszentrum Luxemburg (Verwaltungsangelegenheiten) auch für interne zweckgebundene Mittel
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
225 513 |
|
225 513 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.
TITEL 3
OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung |
||||||||
|
3 3 0 0 |
Übersetzung (auch für interne zweckgebundene Mittel) |
550 000 |
|
550 000 |
||||
|
|
Artikel 3 3 0 — Insgesamt |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||
|
3 9 0 |
||||||||
|
Projekte |
||||||||
|
3 9 0 0 |
Interne zweckgebundene Mittel für Phare und Heranführungsprojekt (Erweiterung) |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
3 9 0 1 |
Sonstige |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 3 9 0 — Insgesamt |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
KAPITEL 3 9 — INSGESAMT |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG
3 3 0 Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung
3 3 0 0 Übersetzung (auch für interne zweckgebundene Mittel)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
550 000 |
|
550 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Verbindung mit sämtlichen Texten, die unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.
KAPITEL 3 9 — SONDERPROJEKTE
3 9 0 Projekte
3 9 0 0 Interne zweckgebundene Mittel für Phare und Heranführungsprojekt (Erweiterung)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
544 306 |
|
544 306 |
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 49. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten der Behörde, für die spezielle Zuschüsse/Mittel bereitgestellt wurden, um die Beteiligung dieser Länder am Arbeitsprogramm der Behörde zu ermöglichen.
3 9 0 1 Sonstige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten aufgrund finanzieller Verpflichtungen gegenüber anderen Gremien, Einrichtungen oder Partnern sowie der Kosten für die Finanzierung sonstiger Tätigkeiten, die im Laufe des Jahres in das Arbeitsprogramm Eingang finden.