8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/1

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2006

(2006/149/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Titel 1 Insgesamt	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Titel 2 Insgesamt	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
3
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4
BEITRÄGE DRITTER
4 0	BEITRÄGE DRITTER	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Titel 4 Insgesamt	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
5
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Titel 5 Insgesamt	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
6
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Titel 6 Insgesamt	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
7
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE
7 0	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 7 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07

TITEL 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 0
1 0 0	Einnahmen aus Gebühren und Abgaben (1)	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 1	Verkauf von Veröffentlichungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Titel 1 Insgesamt	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
KAPITEL 1 0 — EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

KAPITEL 1 0 —
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0 0
Einnahmen aus Gebühren und Abgaben (1)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Prognostizierte Eigenmittel, erwirtschaftet mit Dienstleistungen der Agentur.

1 0 1
Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002.

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft	22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 1	Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004	3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Titel 2 insgesamt	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Rates zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit.

2 0 1
Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881

Erläuterungen

Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004.

TITEL 3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 3 0
3 0 0	Beiträge von Drittstaaten	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 3 0 — BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

KAPITEL 3 0 —
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0 0
Beiträge von Drittstaaten

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TITEL 4

BEITRÄGE DRITTER

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 4 0
4 0 0	Zuschuss vom Bundesministerium für Verkehr, Deutschland	1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 1	Zuschuss der Stadt Köln	73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 0 2	Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten	p.m.	p.m.
4 0 3	Forschungsprogramme	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 0 — INSGESAMT	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Titel 4 Insgesamt	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
KAPITEL 4 0 — BEITRÄGE DRITTER

KAPITEL 4 0 —
BEITRÄGE DRITTER

4 0 0
Zuschuss vom Bundesministerium für Verkehr, Deutschland

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07

Erläuterungen

Zuschuss für Miete.

4 0 1
Zuschuss der Stadt Köln

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Zuschuss für Schulzulagen.

4 0 2
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beiträge aus der technischen Zusammenarbeit in Drittstaaten.

4 0 3
Forschungsprogramme

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beiträge aus speziellen Forschungsprogrammen.

TITEL 5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 5 0
5 0 0	Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1	Parken	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	KAPITEL 5 0 — INSGESAMT	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Titel 5 insgesamt	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
KAPITEL 5 0 — VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

KAPITEL 5 0 —
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0 0
Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten.

5 0 1
Parken

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—

Erläuterungen

Vom Personal zurückgezahlte Parkkosten.

TITEL 6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 6 0
6 0 0	Einkommen aus entgeltlichen Leistungen	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	KAPITEL 6 0 — INSGESAMT	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Titel 6 Insgesamt	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0 0
Einkommen aus entgeltlichen Leistungen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—

Erläuterungen

Einnahmen aus für JAA entgeltlich erbrachten Dienstleistungen im Bereich Qualität und Normung.

TITEL 7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 7 0
7 0 1	Saldo der Bilanz des Vorjahres	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAPITEL 7 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 7 insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07
KAPITEL 7 0 — KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

KAPITEL 7 0 —
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0 1
Saldo der Bilanz des Vorjahres

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Titel 1 insgesamt	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1	INFORMATIK	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Titel 2 insgesamt	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1	QUALITÄT UND NORMUNG	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2	ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4	SITZUNGEN	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9	TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Titel 3 insgesamt	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
4
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	p.m.	p.m.
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.	p.m.
	Titel 4 insgesamt	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90
1 1 0 1	Familienzulagen	1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16
1 1 0 3	Sekretariatszulagen	5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	20 010 000	20 010 000	11 212 000	11 212 000	3 596 524,83	3 596 524,83
1 1 1
Sonstiges Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34
1 1 1 1	Örtliche Bedienstete	—	—	—	—	0,—	0,—
1 1 1 2	Aushilfskräfte	200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—
1 1 1 3	Vertragsbedienstete	1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	1 458 000	1 458 000	1 500 000	1 500 000	796 789,34	796 789,34
1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0	Krankenversicherung	590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten	156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung	243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52
1 1 3 3	Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	989 000	989 000	506 000	506 000	165 109,36	165 109,36
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 1 4 1	Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs	145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53
1 1 4 2	Unterkunftszulagen und Fahrtkostenzulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 3	Pauschale Amtszulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Sonstige Zulagen	p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	150 000	150 000	155 000	155 000	10 746,53	10 746,53
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 0	Übersetzungskosten CdT	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
1 1 7 1	Verwaltungsleistungen des Übersetzungszentrums	p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen	150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—
1 1 7 3	Externe Dienste	10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	160 000	160 000	249 000	249 000	24 500,—	24 500,—
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
1 1 9 1	Anpassungen der Bezüge	192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	249 000	249 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
KAPITEL 1 2
1 2 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen
1 2 0 0	Verschiedene Ausgaben für Einstellungen	380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30
1 2 0 1	Reisekosten	190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21
1 2 0 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe	1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69
1 2 0 3	Umzugskosten	482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60
1 2 0 4	Zeitweilige Tagegelder	770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24
	Artikel 1 2 0 — Insgesamt	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	KAPITEL 1 2 — INSGESAMT	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreisekosten, Fahrkosten
1 3 0 0	Ausgaben für Dienstreisen	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restaurant und Kantinen
1 4 0 0	Restaurant und Kantinen	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
1 4 2
Sprach- und andere Kurse
1 4 2 0	Sprach- und andere Kurse	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
1 4 3
Sozialausgaben
1 4 3 0	Sozialausgaben	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
	Artikel 1 4 3 — Insgesamt	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
1 4 4
Beihilfe für Behinderte
1 4 4 0	Beihilfe für Behinderte	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Artikel 1 4 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
KAPITEL 1 7
1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
1 7 0 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Titel 1 insgesamt	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 2 — AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Titel I des Anhangs VII.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

1 1 0 3
Sekretariatszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

1 1 1
Sonstiges Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

1 1 1 1
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Mittel für die Grundgehälter und alle Zulagen für örtliche Bedienstete.

1 1 1 2
Aushilfskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

1 1 1 3
Vertragsbedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Mittel für die Grundgehälter und alle Zulagen für Vertragsbedienstete.

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 72 und 73.

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

1 1 3 3
Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

1 1 4 1
Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

1 1 4 2
Unterkunftszulagen und Fahrtkostenzulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 14a und 14b des Anhangs VII.

Verordnung Nr. 6/66/Euratom, Nr. 121/66/EWG des Rates vom 28. Juli 1966.

Verordnung Nr. 7/66/Euratom, Nr. 122/66/EWG des Rates vom 28. Juli 1966.

1 1 4 3
Pauschale Amtszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 4 4
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 4 5
Sonstige Zulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—

1 1 5
Überstunden

1 1 5 0
Überstunden

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 0
Übersetzungskosten CdT

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die besonderen Kosten, die vom CdT erhoben werden.

1 1 7 1
Verwaltungsleistungen des Übersetzungszentrums

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen des CdT.

1 1 7 2
Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für von anderen Gemeinschaftseinrichtungen erhaltene Unterstützung.

1 1 7 3
Externe Dienste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für externe Dienstleistungen.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

1 1 9 1
Anpassungen der Bezüge

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 2779/98 (ABl. L 347 vom 23.12.1998, S. 3).

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3830/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften im Hinblick auf die Modalitäten für die Angleichung der Dienstbezüge (ABl. L 361 vom 31.12.1991, S. 1).

KAPITEL 1 2 —
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 2 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen

1 2 0 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33 und Anhang VII.

1 2 0 1
Reisekosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

1 2 0 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die nach ihrem Dienstantritt ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 2 0 3
Umzugskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

1 2 0 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

1 3 0
Dienstreisekosten, Fahrkosten

1 3 0 0
Ausgaben für Dienstreisen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurant und Kantinen

1 4 0 0
Restaurant und Kantinen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Restaurant und Kantinen.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für den ärztlichen Dienst.

1 4 2
Sprach- und andere Kurse

1 4 2 0
Sprach- und andere Kurse

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und andere Kurse.

1 4 3
Sozialausgaben

1 4 3 0
Sozialausgaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Ausgaben der Agentur für soziale Maßnahmen ihres Personals.

1 4 4
Beihilfe für Behinderte

1 4 4 0
Beihilfe für Behinderte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Sonderzulagen.

KAPITEL 1 7 —
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für offizielle Empfänge und Repräsentationszwecke der Agentur.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0
Mieten
2 0 0 0	Mieten	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
2 0 1
Versicherungskosten
2 0 1 0	Versicherungskosten	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 0 2 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
2 0 3
Instandhaltung und Reinigung
2 0 3 0	Instandhaltung und Reinigung	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
2 0 4
Herrichtung der Diensträume
2 0 4 0	Herrichtung der Diensträume	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude
2 0 5 0	Sicherheit und Überwachung der Gebäude	300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97
2 0 5 1	Sonstige Ausgaben für Gebäude	—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	300 000	300 000	172 000	172 000	72 198,97	72 198,97
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
KAPITEL 2 1
2 1 0
EDV-Material
2 1 0 0	EDV-Material	280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93
2 1 0 1	Datenspeicherung und IT-Sicherheit	340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14
2 1 0 2	Softwareentwicklung	200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—
2 1 0 3	EDV-Instandhaltung/Pflege	100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—
2 1 0 4	EDV-Kurse	85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—
2 1 0 5	Sonstige EDV-Ausgaben	—	—	3 000	3 000	0,—	0,—
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technisches Material und technische Anlagen
2 2 0 0	Technisches Material und technische Anlagen	50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22
2 2 0 2	Miete oder Mietkauf (Leasing) von technischem Material und technischen Anlagen	—	—	—	—	0,—	0,—
2 2 0 3	Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen	—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51
2 2 0 4	Bürobedarf	—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	50 000	50 000	65 000	65 000	48 331,79	48 331,79
2 2 1
Kauf von Mobiliar
2 2 1 0	Kauf von Mobiliar	15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 1 1	Instandhaltung und Instandsetzung	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	20 000	20 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
2 2 5 1	Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial	10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86
2 2 5 2	Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften	22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—
2 2 5 3	Abonnements bei Presseagenturen	—	—	—	—	0,—	0,—
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	37 000	37 000	31 000	31 000	12 329,86	12 329,86
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier- und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankspesen	6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—
2 3 2 1	Wechselkursverluste	—	—	—	—	0,—	0,—
2 3 2 9	Andere Finanzkosten	20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	26 000	26 000	28 000	28 000	1 940,36	1 940,36
2 3 3
Streitsachen
2 3 3 0	Streitsachen	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 3 1	Schadenersatz	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 3 2	Beschwerdekammern	100 000	100 000
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 5
Andere Sachausgaben
2 3 5 0	Verschiedene Versicherungskosten	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 3 5 1	Verwaltungsrats- und andere interne Sitzungen	100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96
2 3 5 2	Umzug von Dienststellen	25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19
2 3 5 3	Archivierungsarbeiten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5 4	Repräsentationskosten	20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	145 000	145 000	102 000	102 000	41 334,75	41 334,75
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
KAPITEL 2 4
2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten
2 4 0 0	Postgebühren und Zustellungskosten	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
2 4 1
Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0	Grund- und Benutzungsgebühren für Ferngespräche, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen	250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—
2 4 1 1	Material und Anlagen für Nachrichtenübermittlung	10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	260 000	260 000	397 000	397 000	74 449,28	74 449,28
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Titel 2 Insgesamt	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — INFORMATIK KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

2 0 0 0
Mieten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Parkplätze.

2 0 1
Versicherungskosten

2 0 1 0
Versicherungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der in den Versicherungspolicen vorgesehenen Prämien für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Nebenkosten.

2 0 3
Instandhaltung und Reinigung

2 0 3 0
Instandhaltung und Reinigung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Reinigungskosten und die Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Herrichtungsarbeiten in den Diensträumen und Instandsetzungsarbeiten im Gebäude.

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97

Erläuterungen

Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude.

2 0 5 1
Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den Artikeln des Kapitels 20 nicht ausdrücklich vorgesehen sind.

KAPITEL 2 1 —
INFORMATIK

2 1 0
EDV-Material

2 1 0 0
EDV-Material

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Software-Lizenzen, Installation, Entwicklung und Instandhaltung/Pflege von Informationssystemen und EDV-Verbrauchsgütern.

2 1 0 1
Datenspeicherung und IT-Sicherheit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Entwicklung und technische Implementierung von Datenspeicherungs- und IT-Sicherheitsmaßnahmen.

2 1 0 2
Softwareentwicklung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den IKT- und Entwicklungsberatungsbedarf für die Verwaltungssoftware.

2 1 0 3
EDV-Instandhaltung/Pflege

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Instandhaltung/Pflege der EDV-Infrastruktur.

2 1 0 4
EDV-Kurse

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für notwendige EDV-Schulungskurse.

2 1 0 5
Sonstige EDV-Ausgaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	3 000	3 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für allgemeine EDV-Ausgaben.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technisches Material und technische Anlagen

2 2 0 0
Technisches Material und technische Anlagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung des Bedarfs der Agentur bei Mobiliar und Anlagen bestimmt.

2 2 0 2
Miete oder Mietkauf (Leasing) von technischem Material und technischen Anlagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Mietkosten für Material bestimmt.

2 2 0 3
Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Instandsetzungskosten des Materials und der Anlagen.

2 2 0 4
Bürobedarf

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten des allgemeinen Bürobedarfs.

2 2 1
Kauf von Mobiliar

2 2 1 0
Kauf von Mobiliar

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Mobiliar bestimmt.

2 2 1 1
Instandhaltung und Instandsetzung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar bestimmt.

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

2 2 5 1
Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielles Matterial sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

2 2 5 2
Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements von Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur notwendig sind.

2 2 5 3
Abonnements bei Presseagenturen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	0,—	0,—

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von Papier- und Bürobedarf.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankspesen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Bankspesen.

2 3 2 1
Wechselkursverluste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung von Wechselkursverlusten.

2 3 2 9
Andere Finanzkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Kosten.

2 3 3
Streitsachen

2 3 3 0
Streitsachen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kosten für Streitsachen.

2 3 3 1
Schadenersatz

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 3 2
Beschwerdekammern

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000

2 3 5
Andere Sachausgaben

2 3 5 0
Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die spezielle Versicherung für den Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 1
Verwaltungsrats- und andere interne Sitzungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten von vier Sitzungen des Verwaltungsrats und anderen internen Sitzungen.

2 3 5 2
Umzug von Dienststellen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Umzüge.

2 3 5 3
Archivierungsarbeiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5 4
Repräsentationskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Repräsentationskosten für den Exekutivdirektor.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Postgebühren und Zustellungskosten.

2 4 1
Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0
Grund- und Benutzungsgebühren für Ferngespräche, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren von Telefon und Kommunikationsanlagen.

2 4 1 1
Material und Anlagen für Nachrichtenübermittlung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten für Fernmeldematerial und -anlagen.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 3 0
3 0 0
Zertifizierungstätigkeiten
3 0 0 0	Zertifizierungstätigkeiten	7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
3 0 0 1	Studien im Bereich Qualität und Normung			500 000	500 000	0,—	0,—
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
KAPITEL 3 1
3 1 0
Qualität und Normung
3 1 0 0	Tätigkeiten im Bereich Qualität und Normung	861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—
3 1 0 1	Studien im Bereich Qualität und Normung	30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—
3 1 0 2	Bibliothek	15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
KAPITEL 3 2
3 2 0
Thematische Datenbanken
3 2 0 0	Reglementierungssoftware und Unfallanalyse-Datenbanken sowie Qualitäts- und Normungssoftware	1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—
3 2 0 1	Dokumentenverwaltungssystem	580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—
3 2 0 2	Zertifizierungsverwaltungstool	500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Artikel 3 2 0 — Insgesamt	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
KAPITEL 3 3
3 3 0
Information und Veröffentlichungen
3 3 0 0	Information und Veröffentlichungen	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	Artikel 3 3 0 — Insgesamt	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
KAPITEL 3 4
3 4 0
Sitzungen
3 4 0 0	Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Zertifizierung	25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47
3 4 0 1	Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung	20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—
3 4 0 2	Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung	60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 4 0 3	Organisation von Sachverständigensitzungen für den Exekutivdirektor	10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Artikel 3 4 0 — Insgesamt	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
KAPITEL 3 5
3 5 0
Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen
3 5 0 0	Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Zertifizierung	—	—	—	—	250 000,—	250 000,—
3 5 0 1	Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Qualität und Normung	50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—
3 5 0 2	Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Reglementierung	125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—
3 5 0 3	Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion	150 000	150 000	—	—
	Artikel 3 5 0 — Insgesamt	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
KAPITEL 3 6
3 6 0
Reglementierungstätigkeiten
3 6 0 0	Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 6 0 1	Internationale Zusammenarbeit	p.m.	p.m.
	Artikel 3 6 0 — Insgesamt	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	KAPITEL 3 6 — INSGESAMT	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
KAPITEL 3 7
3 7 0
Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke
3 7 0 0	Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Zertifizierung	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—
3 7 0 1	Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Qualität und Normung	480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—
3 7 0 2	Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Reglementierung	400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 7 0 3	Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Exekutivdirektor	100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—
	Artikel 3 7 0 — Insgesamt	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	KAPITEL 3 7 — INSGESAMT	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
KAPITEL 3 8
3 8 0
Fachliche Schulung
3 8 0 0	Fachliche Schulung — Zertifizierung	25 000	25 000	—	—	0,—	0,—
3 8 0 1	Fachliche Schulung — Qualität und Normung	125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—
3 8 0 2	Fachliche Schulung — Reglementierung	25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—
3 8 0 3	Fachliche Schulung — Exekutivdirektion	10 000	10 000	—	—
	Artikel 3 8 0 — Insgesamt	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	KAPITEL 3 8 — INSGESAMT	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
KAPITEL 3 9
3 9 0
Tätigkeiten der Exekutivdirektion
3 9 0 0	Sicherheitsstrategie	40 000	40 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 1	Externe Evaluierung der Agentur	100 000	100 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 2	JAA-Vertrag	350 000	350 000
	Artikel 3 9 0 — Insgesamt	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	KAPITEL 3 9 — INSGESAMT	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Titel 3 insgesamt	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
KAPITEL 3 0 — ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN KAPITEL 3 1 — QUALITÄT UND NORMUNG KAPITEL 3 2 — ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN KAPITEL 3 3 — INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN KAPITEL 3 4 — SITZUNGEN KAPITEL 3 5 — KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN KAPITEL 3 6 — REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN KAPITEL 3 7 — AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE KAPITEL 3 8 — FACHLICHE SCHULUNG KAPITEL 3 9 — TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

KAPITEL 3 0 —
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

3 0 0
Zertifizierungstätigkeiten

3 0 0 0
Zertifizierungstätigkeiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für technische Zertifizierungsdienstleistungen, die auf Antrag der EASA an die einzelstaatlichen Luftfahrtbehörden übertragen werden.

3 0 0 1
Studien im Bereich Qualität und Normung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		500 000	500 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen, die von der EASA im Rahmen des Vertrags mit der JAA angefordert werden.

KAPITEL 3 1 —
QUALITÄT UND NORMUNG

3 1 0
Qualität und Normung

3 1 0 0
Tätigkeiten im Bereich Qualität und Normung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Qualität und Normung.

3 1 0 1
Studien im Bereich Qualität und Normung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Studien zum Thema Qualität und Normung.

3 1 0 2
Bibliothek

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung einer speziellen Fachbibliothek für die EASA.

KAPITEL 3 2 —
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 2 0
Thematische Datenbanken

3 2 0 0
Reglementierungssoftware und Unfallanalyse-Datenbanken sowie Qualitäts- und Normungssoftware

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und den Kauf eines Systems zur Regelung des Zertifizierungsverfahrens.

3 2 0 1
Dokumentenverwaltungssystem

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in der ersten Phase der Entwicklung eines Dokumentenverwaltungssytems.

3 2 0 2
Zertifizierungsverwaltungstool

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung sonstiger Software.

KAPITEL 3 3 —
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

3 3 0
Information und Veröffentlichungen

3 3 0 0
Information und Veröffentlichungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Informationsmaterial und Veröffentlichungen der EASA.

KAPITEL 3 4 —
SITZUNGEN

3 4 0
Sitzungen

3 4 0 0
Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Zertifizierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Zertifizierung.

3 4 0 1
Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Qualität und Normung.

3 4 0 2
Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Reglementierung.

3 4 0 3
Organisation von Sachverständigensitzungen für den Exekutivdirektor

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sachverständigensitzungen zur Unterstützung des Exekutivdirektors.

KAPITEL 3 5 —
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

3 5 0
Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen

3 5 0 0
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Zertifizierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	250 000,—	250 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten der Direktion Zertifizierung für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen, vorrangig durch das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg.

3 5 0 1
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Qualität und Normung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Qualität und Normung.

3 5 0 2
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Reglementierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Reglementierung.

3 5 0 3
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
150 000	150 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten, Jahresabschlüssen, Haushaltsplänen und Arbeitsunterlagen für die Exekutivdirektion in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen.

KAPITEL 3 6 —
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

3 6 0
Reglementierungstätigkeiten

3 6 0 0
Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Studien und die Hinzuziehung externer Sachverständiger, einschließlich Forschung.

3 6 0 1
Internationale Zusammenarbeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Tätigkeiten im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.

KAPITEL 3 7 —
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 7 0
Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 7 0 0
Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Zertifizierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel dienen zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Direktion Zertifizierung entstehen.

3 7 0 1
Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Qualität und Normung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Qualität und Normung.

3 7 0 2
Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Reglementierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Reglementierung.

3 7 0 3
Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Exekutivdirektor

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Wie oben für Büro des Exekutivdirektors.

KAPITEL 3 8 —
FACHLICHE SCHULUNG

3 8 0
Fachliche Schulung

3 8 0 0
Fachliche Schulung — Zertifizierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
25 000	25 000	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten der fachlichen Ausbildung für die Direktion Zertifizierung.

3 8 0 1
Fachliche Schulung — Qualität und Normung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Qualität und Normung.

3 8 0 2
Fachliche Schulung — Reglementierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Reglementierung.

3 8 0 3
Fachliche Schulung — Exekutivdirektion

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten der fachlichen Ausbildung für die Exekutivdirektion.

KAPITEL 3 9 —
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

3 9 0
Tätigkeiten der Exekutivdirektion

3 9 0 0
Sicherheitsstrategie

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000	40 000	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Studien sowie der operativen Kosten für „Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk (SSAIR)“.

3 9 0 1
Externe Evaluierung der Agentur

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Studien gemäß Artikel 51 der Grundverordnung (EG) Nr. 1592/2002.

3 9 0 2
JAA-Vertrag

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
350 000	350 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen, die von der EASA im Rahmen des Vertrags mit der JAA angefordert werden. Im Haushaltsplan 2005 und im Vorentwurf des Haushaltsplans 2006 waren diese Mittel in der Haushaltslinie 3 0 0 1 enthalten.

TITEL 4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 4 0
4 0 0
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten
4 0 0 0	Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten	p.m.	p.m.
	Artikel 4 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.
KAPITEL 4 1
4 1 0
Forschungsprogramme
4 1 0 0	Forschungsprogramme	p.m.	p.m.
	Artikel 4 1 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 1 — INSGESAMT	p.m.	p.m.
	Titel 4 insgesamt	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58
KAPITEL 4 0 — TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN KAPITEL 4 1 — FORSCHUNGSPROGRAMME

KAPITEL 4 0 —
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

4 0 0
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

4 0 0 0
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Rahmen der technischen Zusammenarbeit mit Bewerberländern und/oder Drittstaaten.

KAPITEL 4 1 —
FORSCHUNGSPROGRAMME

4 1 0
Forschungsprogramme

4 1 0 0
Forschungsprogramme

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Forschungsprogramme.

(1) 2005 und 2006 entsprechen die Einnahmen aus Gebühren und Abgaben in der linken Spalte den erhobenen Beträgen und in der rechten Spalte den vereinnahmten Beträgen.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/59

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2006

(2006/150/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Titel 1 insgesamt	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Titel 2 insgesamt	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
5
SONSTIGE EINNAHMEN
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 5 insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 6 insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 0
1 0 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000
1 1 0	Phare-Programm (zweckgebunden)	142 216	142 216	357 784	357 784
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Titel 1 insgesamt	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Erläuterungen

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft insgesamt.

KAPITEL 1 0 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, Seite 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1643/95 (ABl. L 156 vom 7.7.1995, Seite 1). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

1 1 0
Phare-Programm (zweckgebunden)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
142 216	142 216	357 784	357 784

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare III-Programm, das mit der Europäischen Kommission unterzeichnet wurde und in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR im Zeitraum 2005-2006 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten in den Jahren 2005 und 2006 zu betrachten.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0	Zuschuss der baskischen Regionalregierung	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 1	Zuschuss der Provinz Biskaya	60 101	60 101	60 101	60 101	—	—
2 0 2	Zuschuss der spanischen Regierung	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 3	Sonstige Zuschüsse	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Titel 2 insgesamt	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 —
SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 0
Zuschuss der baskischen Regionalregierung

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 1
Zuschuss der Provinz Biskaya

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 101	60 101	60 101	60 101	—	—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 2
Zuschuss der spanischen Regierung

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3
Sonstige Zuschüsse

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen.

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 5 0
5 0 0	Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 5 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 5 2
5 2 0	Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 5 2 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 5 4
5 4 0	Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 5 4 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 5 9
5 9 0	Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 5 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 5 insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Erläuterungen

Sonstige erwartete Zuschüsse.

KAPITEL 5 0 —
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0
Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.

KAPITEL 5 2 —
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0
Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

KAPITEL 5 4 —
VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0
Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

KAPITEL 5 9 —
SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0
Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 6 0
6 0 0	Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 1	Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 3	Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 6 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 6 insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0
Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

6 0 1
Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.

6 0 2
Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

6 0 3
Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.

AUSGABENPLAN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5	MOBILITÄT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 insgesamt	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Titel 2 insgesamt	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1	KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2	PHARE-PROGRAMM	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3	AKTIONSPLAN ERWEITERUNG	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Titel 3 insgesamt	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	GESAMTBETRAG	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122
1 1 0 1	Familienzulagen	255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835
1 1 0 3	Sekretariatszulagen	3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668
1 1 0 4	Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung					23 100	23 100
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	2 819 594	2 819 594	2 389 163	2 389 163	2 544 969	2 544 969
1 1 1
Sonstige Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369
1 1 1 3	Vertragsbedienstete	415 202	415 202	261 765	261 765
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	579 265	579 265	585 982	585 982	862 678	862 678
1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals
1 1 2 0	Berufliche Fortbildung des Personals	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0	Krankenversicherung	75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung	28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866
1 1 3 3	Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	122 591	122 591	104 405	104 405	108 377	108 377
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	406	406	412	412	450	450
1 1 4 1	Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs	69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983
1 1 4 3	Pauschale Amtszulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	70 343	70 343	60 255	60 255	60 433	60 433
1 1 5	Überstunden	p.m.	p.m.	969	969
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 5	Leiharbeitskräfte	50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000
1 1 7 6	Abordnung nationaler Beamter	52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188
1 1 7 7	Generaldirektion Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung	27 500	27 500	24 750	24 750
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	129 963	129 963	113 907	113 907	51 188	51 188
1 1 8
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1 1 8 0	Verschiedene Ausgaben für Einstellung	74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000
1 1 8 1	Reisekosten	33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633
1 1 8 3	Umzugskosten	237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder	95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	695 205	695 205	455 324	455 324	617 786	617 786
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
1 1 9 1	Anpassungen der Gehälter	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
KAPITEL 1 4
1 4 1	Ärztlicher Dienst	19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545
1 4 2	Sonstige Sozialaufwendungen	5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
KAPITEL 1 5
1 5 2
Mobilität
1 5 2 0	Mobilität des Personals	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 1	Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 2	Praktikanten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 5 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 1 6
1 6 0	Außerordentliche Beihilfen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 2	Sonstige Sozialaufwendungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Kleinkindertagesstätte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 6 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 1 8
1 8 0
Ausgleich der Gesamtverluste
1 8 0 0	Ausgleich der Gesamtverluste	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	Artikel 1 8 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	KAPITEL 1 8 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	778 875	778 875
KAPITEL 1 9
1 9 0	Versorgungsbezüge und Abgangsgelder	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 insgesamt	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 8 — AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

Erläuterungen

Gesamtmittel zur Deckung von allgemeinen Verwaltungskosten.

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB).

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamteten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3
Sekretariatszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind die Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 0 4
Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				23 100	23 100

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 1 1 7 7 verbucht.

1 1 1
Sonstige Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3
Vertragsbedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
415 202	415 202	261 765	261 765

Erläuterungen

BBSB, insbesondere Artikel 3 und Titel IV. Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0
Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a Absatz 3, sowie Artikel 11, 54 und 81 der BBSB.

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679

Erläuterungen

Artikel 72 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

—	den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten,

—	einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten.

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für die jeweiligen Bediensteten (Artikel 28a und 96 der BBSB).

1 1 3 3
Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42 und 112.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für die jeweiligen Bediensteten zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
406	406	412	412	450	450

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75, sowie Artikel 20 und 97 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

—	die Geburtenzulage,

sowie beim Tod eines Beamten:

—	die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

—	die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII sowie Artikel 26 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 3
Pauschale Amtszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 5
Überstunden

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	969	969

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten der Laufbahngruppen C* und D*, der örtlichen und der anderen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 5
Leiharbeitskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten. Durch den Einsatz von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 7 6
Abordnung nationaler Beamter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.

1 1 7 7
Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
27 500	27 500	24 750	24 750

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD Personal und Verwaltung für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.

1 1 8
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 1 8 1
Reisekosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII und Artikel 22, 92 und 67 der BBSB. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII und Artikel 23 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3
Umzugskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25, 69 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65 sowie Artikel 20, 64 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der jeweiligen Bediensteten sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1
Anpassungen der Gehälter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545

Erläuterungen

Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den Dienstarzt der Agentur, insbesondere im Rahmen von Artikel 59 des Beamtenstatuts.

1 4 2
Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 —
MOBILITÄT

1 5 2
Mobilität

1 5 2 0
Mobilität des Personals

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.

1 5 2 1
Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.

1 5 2 2
Praktikanten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

KAPITEL 1 6 —
SOZIALAUSGABEN

1 6 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Barzuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 2
Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3
Kleinkindertagesstätte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals in Kindertagesstätten.

1 6 4
Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 8 —
AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

1 8 0
Ausgleich der Gesamtverluste

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gesamtverluste, wie sie in der Haushaltsergebnisrechnung im Jahresabschluss und gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Finanzregelungen der Agentur festgestellt wurden.

1 8 0 0
Ausgleich der Gesamtverluste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	778 875	778 875

KAPITEL 1 9 —
VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 9 0
Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0
Mieten
2 0 0 0	Mieten	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
2 0 1
Versicherungen
2 0 1 0	Versicherungen	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 0 2 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
2 0 3
Reinigung und Instandhaltung
2 0 3 0	Reinigung und Instandhaltung	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
2 0 4
Herrichtung der Diensträume
2 0 4 0	Herrichtung der Diensträume	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude
2 0 5 0	Sicherheit und Überwachung der Gebäude	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
2 0 9
Verwaltungsausgaben, Gebühren
2 0 9 0	Verwaltungsausgaben, Gebühren	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	Artikel 2 0 9 — Insgesamt	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
KAPITEL 2 1
2 1 0
Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie
2 1 0 0	Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
2 1 2
Leistungen des IT-Personals
2 1 2 0	Leistungen des IT-Personals	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
	Artikel 2 1 2 — Insgesamt	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
2 1 3
Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation
2 1 3 0	Erstausstattung und Ersatzbeschaffung	71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806
2 1 3 2	Miete	6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000
2 1 3 3	Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung	12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000
2 1 3 4	Hardware für die Büroautomation	1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000
	Artikel 2 1 3 — Insgesamt	90 851	90 851	87 782	87 782	112 806	112 806
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
KAPITEL 2 2
2 2 1
Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln
2 2 1 0	Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
2 2 3
Dienstfahrzeug
2 2 3 1	Ankauf des Dienstfahrzeugs	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000
2 2 3 2	Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel	4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	4 104	4 104	4 104	4 104	42 500	42 500
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Veröffentlichungen und Abonnements	6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500
2 2 5 1	Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek	525	525	513	513	500	500
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	7 354	7 354	7 182	7 182	5 000	5 000
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier- und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900
2 3 2 1	Kursverluste	1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000
2 3 2 9	Sonstige Finanzkosten	575	575	563	563	600	600
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	13 360	13 360	14 129	14 129	21 500	21 500
2 3 3
Ausgelagerte Dienstleistungen
2 3 3 0	Streitsachen	20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 3 1	Interne Auditdienste	35 000	35 000	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	55 390	55 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 4
Schadenersatz
2 3 4 0	Schadenersatz	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Sonstige Sachausgaben
2 3 5 0	Verschiedene Versicherungen	p.m.	p.m.	615	615	600	600
2 3 5 2	Ausgaben für interne Verpflegung	9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000
2 3 5 3	Umzug von Dienststellen	5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500
2 3 5 9	Sonstige Ausgaben	513	513	513	513	500	500
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	15 208	15 208	15 823	15 823	13 600	13 600
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
KAPITEL 2 4
2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten
2 4 0 0	Postgebühren und Zustellungskosten	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
2 4 1
Telekommunikation
2 4 1 0	Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Titel 2 insgesamt	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

Erläuterungen

Gesamtmittel zur Deckung von allgemeinen Verwaltungskosten.

KAPITEL 2 0 —
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

2 0 0 0
Mieten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Parkplätzen.

2 0 1
Versicherungen

2 0 1 0
Versicherungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Prämien der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und deren Inhalt.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3
Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0
Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, für Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 9
Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0
Verwaltungsausgaben, Gebühren

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500

Erläuterungen

Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B. die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —
INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 1 0
Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

2 1 0 0
Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

2 1 2
Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0
Leistungen des IT-Personals

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Helpdesk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

2 1 3
Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0
Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen. Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.

2 1 3 2
Miete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.

2 1 3 3
Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.

2 1 3 4
Hardware für die Büroautomation

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1
Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0
Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.

2 2 3
Dienstfahrzeug

2 2 3 1
Ankauf des Dienstfahrzeugs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.

2 2 3 2
Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Veröffentlichungen und Abonnements

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements bei Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur erforderlich sind. Hierzu gehören Bücher und sonstige Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften und Amtsblätter sowie Abonnements von Schnellinformationsdiensten und Datenbanken.

2 2 5 1
Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
525	525	513	513	500	500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spezialausstattungen sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.

2 3 2 1
Kursverluste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9
Sonstige Finanzkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
575	575	563	563	600	600

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 3
Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0
Streitsachen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.

2 3 3 1
Interne Auditdienste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
35 000	35 000	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

2 3 4
Schadenersatz

2 3 4 0
Schadenersatz

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Schadenersatzzahlungen.

2 3 5
Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0
Verschiedene Versicherungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	615	615	600	600

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 2
Ausgaben für interne Verpflegung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben der Agentur für interne Verpflegung, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen, Wasser- und Verkaufsautomaten.

2 3 5 3
Umzug von Dienststellen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9
Sonstige Ausgaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
513	513	513	513	500	500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1
Telekommunikation

2 4 1 0
Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telefonkonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern. Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 3 0
3 0 0
Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen
3 0 0 0	Informationsanfragen und sonstige Kosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Focalpoint-Zuschuss	940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759
3 0 0 2	Sitzungen der Focalpoints	88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798
3 0 0 3	Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints	150 000	150 000
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	1 178 500	1 178 500	927 708	927 708	766 557	766 557
3 0 1
Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet
3 0 1 0	Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
3 0 2
Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer
3 0 2 0	Beobachtungsstelle für Risiken	628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798
3 0 2 1	Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)					598 673	598 673
3 0 2 2	Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)					320 000	320 000
3 0 2 3	Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten					240 000	240 000
3 0 2 4	Arbeitsumfeld	1 100 000	1 100 000	885 000	885 000
	Artikel 3 0 2 — Insgesamt	1 728 500	1 728 500	1 233 500	1 233 500	1 194 471	1 194 471
3 0 3
Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.
3 0 3 0	Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.	480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787
3 0 3 2	Sonstige Sitzungen	66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627
	Artikel 3 0 3 — Insgesamt	546 690	546 690	521 690	521 690	131 414	131 414
3 0 4
Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten
3 0 4 0	Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten	380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909
3 0 4 4	Redaktionelle Arbeiten	51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800
	Artikel 3 0 4 — Insgesamt	431 250	431 250	321 250	321 250	378 709	378 709
3 0 6
Übersetzung und Dolmetschen
3 0 6 0	Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 6 1	Verdolmetschung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—
	Artikel 3 0 6 — Insgesamt	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 7
Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
3 0 7 2	Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
	Artikel 3 0 7 — Insgesamt	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
3 0 8
Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands
3 0 8 0	Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
	Artikel 3 0 8 — Insgesamt	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
3 0 9
Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke
3 0 9 1	Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten	219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000
3 0 9 2	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500
	Artikel 3 0 9 — Insgesamt	228 047	228 047	228 047	228 047	208 500	208 500
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
KAPITEL 3 1
3 1 1
Projektunterstützung
3 1 1 0	Projektunterstützung			15 100	15 100	p.m.	p.m.
	Artikel 3 1 1 — Insgesamt			15 100	15 100	p.m.	p.m.
3 1 2
Informationsmaßnahmen der Agentur
3 1 2 0	Informationsmaßnahmen der Agentur					p.m.	p.m.
	Artikel 3 1 2 — Insgesamt					p.m.	p.m.
3 1 4
Bewertung KMU
3 1 4 0	Bewertung KMU					95 000	95 000
	Artikel 3 1 4 — Insgesamt					95 000	95 000
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT			15 100	15 100	95 000	95 000
KAPITEL 3 2
3 2 0
Phare-Programm (gebunden)
3 2 0 0	Gehälter expat./int. Mitarbeiter	53 240	53 240	79 860	79 860	—	—
3 2 1 0	Reisekosten (international)	31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.
3 2 1 1	Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland	2 170	2 170	4 340	4 340	—	—
3 2 1 2	Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer	2 700	2 700	9 800	9 800	—	—
3 2 2 0	Übersetzung/Dolmetscher	17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.
3 2 3 0	Workshop Europäische Woche	—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.
3 2 4 0	Webmaster	13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.
3 2 5 0	TA Gute praktische Lösungen			—	—	p.m.	p.m.
3 2 6 0	Verwaltungskosten	1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.
3 2 7 0	Druck von Informationsmaterial	20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.
	Artikel 3 2 0 — Insgesamt	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
KAPITEL 3 3
3 3 0	Aktionsplan Erweiterung	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Titel 3 insgesamt	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	GESAMTBETRAG	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM KAPITEL 3 3 — AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

Erläuterungen

Gesamtmittel für operationelle Ausgaben.

KAPITEL 3 0 —
ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0
Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0
Informationsanfragen und sonstige Kosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1
Focalpoint-Zuschuss

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2
Sitzungen der Focalpoints

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 0 3
Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
150 000	150 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vertragskosten in Verbindung mit einer Evaluierung der Arbeit der Agentur und ihres Focalpoint-Netzwerks.

3 0 1
Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0
Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 20 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2
Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0
Beobachtungsstelle für Risiken

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Entwicklung der Beobachtungsstelle für Risiken. Dies betrifft insbesondere die Erhebung, Analyse und Konsolidierung vorhandener statistischer Daten; Prognosen zu neuen und aufkommenden Risiken; die Entwicklung der Website der Beobachtungsstelle für Risiken; Vorbereitungen und die Testphase eines/einer EU-weiten Unternehmensausschusses/Erhebung; Ermittlung von Prioritäten für die Forschung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Anregung von diesbezüglichen Forschungsprojekten auf EU-Ebene.

3 0 2 1
Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				598 673	598 673

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 2
Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				320 000	320 000

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 3
Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				240 000	240 000

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 4
Arbeitsumfeld

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 100 000	1 100 000	885 000	885 000

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel zur Deckung der Bearbeitung eines Themenspektrums, das eine Überprüfung und Analyse vorhandener Forschungsarbeiten, Erhebungen und die Bereitstellung von Politiken und guten praktischen Lösungen kombiniert. Darin eingeschlossen sind insbesondere ein Beitrag zur Europäischen Woche zum Thema „Junge Arbeitnehmer“, eine sektorielle Überprüfung (Hotels und Restaurants), die Vorbereitung auf die Europäische Woche 2007 zu Muskel- und Skeletterkrankungen sowie die Fortsetzung und Aktualisierung der Webfeatures.

3 0 3
Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0
Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2
Sonstige Sitzungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstige Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4
Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0
Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4
Redaktionelle Arbeiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6
Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0
Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 6 1
Verdolmetschung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7
Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2
Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8
Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0
Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9
Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1
Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2
Empfangs- und Repräsentationskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 —
KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1
Projektunterstützung

3 1 1 0
Projektunterstützung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		15 100	15 100	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

3 1 2
Informationsmaßnahmen der Agentur

3 1 2 0
Informationsmaßnahmen der Agentur

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Informationsmaßnahmen durch die Agentur, insbesondere zur Verbreitung der preisgekrönten Projektergebnisse.

3 1 4
Bewertung KMU

3 1 4 0
Bewertung KMU

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				95 000	95 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Bewertung und Berichterstellung in Zusammenhang mit den KMU-Unterstützungsprogrammen durch einen externen Auftragnehmer.

KAPITEL 3 2 —
PHARE-PROGRAMM

3 2 0
Phare-Programm (gebunden)

Erläuterungen

Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens in der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde eine Phare III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das bis Ende Juni 2006 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten in den Jahren 2005 und 2006 zu betrachten. Nicht gebundene Mittel aus 2005 werden nach 2006 übertragen.

3 2 0 0
Gehälter expat./int. Mitarbeiter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
53 240	53 240	79 860	79 860	—	—

3 2 1 0
Reisekosten (international)

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.

3 2 1 1
Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2 170	2 170	4 340	4 340	—	—

3 2 1 2
Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2 700	2 700	9 800	9 800	—	—

3 2 2 0
Übersetzung/Dolmetscher

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.

3 2 3 0
Workshop Europäische Woche

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.

3 2 4 0
Webmaster

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.

3 2 5 0
TA Gute praktische Lösungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		—	—	p.m.	p.m.

3 2 6 0
Verwaltungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.

3 2 7 0
Druck von Informationsmaterial

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.

KAPITEL 3 3 —
AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

3 3 0
Aktionsplan Erweiterung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Aktionsplans Erweiterung zur Verbesserung des Stands im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 10 neuen Mitgliedstaaten. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/125

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006

(2006/152/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE
1 0	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Titel 1 Insgesamt	24 742 000	25 885 500	22 228 122
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	—
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	p.m.	—
3
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT
3 0	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Titel 3 Insgesamt	1 805 000	2 338 500	1 143 281
4
SONSTIGE EINNAHMEN
4 0	SONSTIGE EINNAHMEN	300 000	200 000	386 913
	Titel 4 Insgesamt	300 000	200 000	386 913
5
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR
5 0	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	p.m.	p.m.	—
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	p.m.	—
	GESAMTBETRAG	26 847 000	28 424 000	23 758 316

TITEL 1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0
Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe
1 0 0 0	Europäische Umweltagentur	738 000	600 000	656 925
1 0 0 1	Europäische Stiftung für Berufsbildung	369 000	357 000	270 298
1 0 0 2	Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht	800 000	805 000	642 429
1 0 0 3	Europäische Arzneimittel-Agentur	1 066 000	900 000	718 446
1 0 0 4	Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz	705 000	793 000	783 729
1 0 0 5	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt	2 134 000	2 497 000	1 973 505
1 0 0 6	HABM — Marken und Geschmacksmuster	14 026 000	15 422 000	14 644 620
1 0 0 7	Gemeinschaftliches Sortenamt	150 000	150 000	134 201
1 0 0 8	Europäisches Polizeiamt (Europol)	1 700 000	1 700 000	903 534
1 0 0 9	Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen	500 000	610 000	443 356
	Artikel 1 0 0 — Insgesamt	22 188 000	23 834 000	21 171 043
1 0 1
1 0 1 0	Cedefop	82 000	80 500	91 818
1 0 1 2	Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit	410 000	330 000	357 772
1 0 1 3	Europäische Agentur für Wiederaufbau	p.m.	p.m.	6 438
1 0 1 4	Europäische Investitionsbank	p.m.	p.m.	—
1 0 1 5	Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit	686 000	620 000	340 944
1 0 1 6	Eurojust	30 000	80 500	72 996
1 0 1 7	Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs	164 000	80 500	32 291
1 0 1 8	Europäische Agentur für Flugsicherheit	1 100 000	800 000	154 820
1 0 1 9	Europäische Eisenbahnagentur	p.m.	p.m.	—
	Artikel 1 0 1 — Insgesamt	2 472 000	1 991 500	1 057 079
1 0 2
1 0 2 0	Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit	82 000	60 000	—
1 0 2 1	Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten	p.m.
1 0 2 2	Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union	p.m.
	Artikel 1 0 2 — Insgesamt	82 000	60 000	—
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Titel 1 Insgesamt	24 742 000	25 885 500	22 228 122
KAPITEL 1 0 — ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

KAPITEL 1 0 —
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0 0
Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe

Erläuterungen

Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.

1 0 0 0
Europäische Umweltagentur

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
738 000	600 000	656 925

1 0 0 1
Europäische Stiftung für Berufsbildung

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
369 000	357 000	270 298

1 0 0 2
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
800 000	805 000	642 429

1 0 0 3
Europäische Arzneimittel-Agentur

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1 066 000	900 000	718 446

1 0 0 4
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
705 000	793 000	783 729

1 0 0 5
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
2 134 000	2 497 000	1 973 505

1 0 0 6
HABM — Marken und Geschmacksmuster

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
14 026 000	15 422 000	14 644 620

1 0 0 7
Gemeinschaftliches Sortenamt

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
150 000	150 000	134 201

1 0 0 8
Europäisches Polizeiamt (Europol)

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1 700 000	1 700 000	903 534

1 0 0 9
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
500 000	610 000	443 356

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
82 000	80 500	91 818

1 0 1 2
Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
410 000	330 000	357 772

1 0 1 3
Europäische Agentur für Wiederaufbau

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	6 438

1 0 1 4
Europäische Investitionsbank

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 1 5
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
686 000	620 000	340 944

1 0 1 6
Eurojust

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
30 000	80 500	72 996

1 0 1 7
Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
164 000	80 500	32 291

1 0 1 8
Europäische Agentur für Flugsicherheit

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1 100 000	800 000	154 820

1 0 1 9
Europäische Eisenbahnagentur

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 2

1 0 2 0
Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
82 000	60 000	—

1 0 2 1
Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.

1 0 2 2
Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Zuschuss der Kommission	p.m.	p.m.	—
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	—
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	p.m.	—
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —
ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 0
Zuschuss der Kommission

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.

TITEL 3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Interinstitutionelle Zusammenarbeit
3 0 0 0	Kommission — GDs	984 000	1 192 000	688 636
3 0 0 1	Kommission — GDT	p.m.	262 500	232 058
3 0 0 2	Verwaltung der interinstitutionellen Projekte	680 000	698 000	—
3 0 0 3	Europäisches Parlament	p.m.	p.m.	—
3 0 0 4	Rat der Europäischen Union	p.m.	p.m.	19 750
3 0 0 5	Europäischer Rechnungshof	100 000	145 000	77 736
3 0 0 6	Ausschuss der Regionen der Europäischen Union	p.m.	p.m.	—
3 0 0 7	Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss	p.m.	p.m.	—
3 0 0 8	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften	p.m.	p.m.	20 224
3 0 0 9	Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen	p.m.	p.m.	—
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	1 764 000	2 297 500	1 038 404
3 0 1
3 0 1 0	Europäische Zentralbank	41 000	41 000	104 877
3 0 1 1	Europäischer Bürgerbeauftragter
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	41 000	41 000	104 877
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Titel 3 Insgesamt	1 805 000	2 338 500	1 143 281
KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

KAPITEL 3 0 —
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0 0
Interinstitutionelle Zusammenarbeit

Erläuterungen

Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.

3 0 0 0
Kommission — GDs

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
984 000	1 192 000	688 636

3 0 0 1
Kommission — GDT

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	262 500	232 058

3 0 0 2
Verwaltung der interinstitutionellen Projekte

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
680 000	698 000	—

3 0 0 3
Europäisches Parlament

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 4
Rat der Europäischen Union

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	19 750

3 0 0 5
Europäischer Rechnungshof

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
100 000	145 000	77 736

3 0 0 6
Ausschuss der Regionen der Europäischen Union

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 7
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 8
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	20 224

3 0 0 9
Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Einnahmen aus der Teilnahme des Übersetzungszentrums an den Gemeinschaftsprogrammen.

3 0 1

3 0 1 0
Europäische Zentralbank

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
41 000	41 000	104 877

3 0 1 1
Europäischer Bürgerbeauftragter

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004

TITEL 4

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 4 0
4 0 0
Bankzinsen
4 0 0 0	Bankzinsen	300 000	200 000	386 913
	Artikel 4 0 0 — Insgesamt	300 000	200 000	386 913
4 0 1
Verschiedene Rückzahlungen
4 0 1 0	Verschiedene Rückzahlungen	p.m.	p.m.	—
	Artikel 4 0 1 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—
	KAPITEL 4 0 — INSGESAMT	300 000	200 000	386 913
	Titel 4 Insgesamt	300 000	200 000	386 913
KAPITEL 4 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 4 0 —
SONSTIGE EINNAHMEN

4 0 0
Bankzinsen

Erläuterungen

Bei diesem Artikel werden die Zinsen eingesetzt, die das Übersetzungszentrum auf die Guthaben seiner Bankkonten erhält.

4 0 0 0
Bankzinsen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
300 000	200 000	386 913

4 0 1
Verschiedene Rückzahlungen

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für verschiedene Rückzahlungen (Kosten für private Telefongespräche usw.).

4 0 1 0
Verschiedene Rückzahlungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

TITEL 5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 5 0
5 0 0
Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr
5 0 0 0	Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr	p.m.	p.m.	—
	Artikel 5 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—
	KAPITEL 5 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	—
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	p.m.	—
	GESAMTBETRAG	26 847 000	28 424 000	23 758 316
KAPITEL 5 0 — ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

KAPITEL 5 0 —
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0 0
Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

5 0 0 0
Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr. Artikel 16 der Finanzregelung des Übersetzungszentrums vom 22.12.2003.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	14 361 000	14 691 200	11 583 943
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	94 000	106 000	121 730
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	178 000	173 500	158 637
1 5	MOBILITÄT	p.m.	p.m.	—
1 6	SOZIALAUSGABEN	74 000	101 000	67 300
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	7 000	7 000	5 494
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	—
	Titel 1 Insgesamt	14 714 000	15 078 700	11 937 104
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 318 000	1 508 000	1 143 178
2 1	DATENVERARBEITUNG	1 600 000	1 700 000	1 224 595
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	170 500	185 000	119 904
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	349 500	376 800	311 634
2 4	PORTO UND TELEKOMMUNIKATION	163 000	205 000	132 630
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	75 000	100 000	58 321
	Titel 2 Insgesamt	3 676 000	4 074 800	2 990 262
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	6 384 000	7 274 500	6 046 521
3 1	AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET	30 000	30 000	27 030
	Titel 3 Insgesamt	6 414 000	7 304 500	6 073 551
10
RÜCKSTELLUNGEN
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	2 043 000	1 966 000	—
	Titel 10 Insgesamt	2 043 000	1 966 000	—
	GESAMTBETRAG	26 847 000	28 424 000	21 000 917

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Personal im aktiven Dienst
1 1 0 0	Grundgehälter	10 450 000	10 600 000	7 621 832
1 1 0 1	Familienzulagen	730 000	750 000	565 566
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	1 550 000	1 700 000	1 193 679
1 1 0 3	Sekretariatszulage	55 000	55 000	53 711
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	12 785 000	13 105 000	9 434 788
1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	250 000	120 000	1 125 670
1 1 1 1	Dolmetscherhilfskräfte	p.m.	p.m.	—
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	p.m.	p.m.	—
1 1 1 3	Praktikanten	25 000	30 000	12 184
1 1 1 5	Vertragsbedienstete	p.m.		—
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	275 000	150 000	1 137 854
1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals
1 1 2 0	Berufliche Fortbildung des Personals	120 000	135 000	108 146
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	120 000	135 000	108 146
1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0	Krankenversicherung	356 000	360 500	264 474
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	102 000	103 000	67 626
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung	170 000	79 500	77 877
1 1 3 3	Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen	p.m.	p.m.	—
1 1 3 4	Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung	p.m.	p.m.	—
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	628 000	543 000	409 977
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	2 000	2 000	198
1 1 4 1	Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs	150 000	175 000	103 196
1 1 4 3	Pauschale Amtszulagen	p.m.	1 200	1 190
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	152 000	178 200	104 584
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	p.m.	p.m.	—
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 1	Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure	p.m.	p.m.	—
1 1 7 5	Leiharbeitskräfte	35 000	40 000	48 016
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	35 000	40 000	48 016
1 1 8
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1 1 8 0	Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals	40 000	70 000	45 898
1 1 8 1	Reisekosten	6 000	15 000	1 839
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	100 000	140 000	70 072
1 1 8 3	Umzugskosten	25 000	75 000	11 025
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder	120 000	120 000	123 099
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	291 000	420 000	251 933
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	75 000	120 000	88 645
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	75 000	120 000	88 645
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	14 361 000	14 691 200	11 583 943
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreisen und Dienstfahrten
1 3 0 0	Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten	94 000	106 000	121 730
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	94 000	106 000	121 730
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	94 000	106 000	121 730
KAPITEL 1 4
1 4 0
Soziale und medizinische Infrastruktur
1 4 0 0	Restaurants und Kantinen	37 000	37 000	35 262
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	37 000	37 000	35 262
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst	56 000	52 500	28 375
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	56 000	52 500	28 375
1 4 2
Sonstige Aufwendungen
1 4 2 0	Sonstige Aufwendungen	85 000	84 000	95 000
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	85 000	84 000	95 000
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	178 000	173 500	158 637
KAPITEL 1 5
1 5 2
Mobilität
1 5 2 0	Mobilität des Personals	p.m.	p.m.	—
1 5 2 1	Beamte des Zentrums, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen und öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden	p.m.	p.m.	—
	Artikel 1 5 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	—
KAPITEL 1 6
1 6 0
Sozialausgaben
1 6 0 0	Außerordentliche Beihilfen	p.m.	p.m.	—
	Artikel 1 6 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—
1 6 2
Sonstige Aufwendungen
1 6 2 0	Sonstige Aufwendungen	p.m.	p.m.	—
	Artikel 1 6 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—
1 6 3
Kleinkindertagesstätte
1 6 3 0	Kleinkindertagesstätte	70 000	101 000	67 300
	Artikel 1 6 3 — Insgesamt	70 000	101 000	67 300
1 6 4
Ergänzende Hilfe für Behinderte
1 6 4 0	Ergänzende Hilfe für Behinderte	4 000	p.m.	—
	Artikel 1 6 4 — Insgesamt	4 000	p.m.	—
	KAPITEL 1 6 — INSGESAMT	74 000	101 000	67 300
KAPITEL 1 7
1 7 0
Empfänge und Repräsentation
1 7 0 0	Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke	7 000	7 000	5 494
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	7 000	7 000	5 494
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	7 000	7 000	5 494
KAPITEL 1 9
1 9 0
Versorgungsbezüge
1 9 0 0	Versorgungsbezüge und Abgangsgelder	p.m.	p.m.	—
	Artikel 1 9 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	—
	KAPITEL 1 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	—
	Titel 1 Insgesamt	14 714 000	15 078 700	11 937 104
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 450 000	10 600 000	7 621 832

Erläuterungen

Statut der Beamten und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
730 000	750 000	565 566

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Haushaltszulagen, die Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 550 000	1 700 000	1 193 679

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3
Sekretariatszulage

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
55 000	55 000	53 711

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 Absatz 1 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind Mittel für die Sekretariatszulage für Beamte und Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C*, die in dem dem 1. Mai 2004 vorangegangenen Monat in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
250 000	120 000	1 125 670

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 1
Dolmetscherhilfskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Dieser Posten wird nur dann in Anspruch genommen, wenn der Gemeinsame Dolmetscherkonferenzdienst (SCIC) dem Übersetzungszentrum die angeforderten Ressourcen nicht zur Verfügung stellen kann, insbesondere anlässlich der Sitzungen des Verwaltungsrats.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

In diesem Posten veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3
Praktikanten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	30 000	12 184

Erläuterungen

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Praktikanten.

1 1 1 5
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.		—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.

1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0
Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
120 000	135 000	108 146

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a.

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
356 000	360 500	264 474

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
102 000	103 000	67 626

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 und Artikel 15 des Anhangs VIII.

Veranschlagt sind:

—	der Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts);

—	ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts).

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
170 000	79 500	77 877

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften und insbesondere Artikel 28a.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

Angewandter Berechnungssatz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3
Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die das Zentrum für Beamte und Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 3 4
Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die vom Zentrum zu leistenden Beiträge als Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	198

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel:

—	für die Geburtenzulage;

—	beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	175 000	103 196

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalvergütung der Reisekosten für die Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

1 1 4 3
Pauschale Amtszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	1 200	1 190

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Dienstaufwandskosten für den Beamten oder den Bediensteten auf Zeit, der aufgrund der ihm übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu veranschlagen hat.

1 1 5
Überstunden

1 1 5 0
Überstunden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der Beamten und der Hilfskräfte der Laufbahngruppen C* und D* sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 1
Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Vergütung der freiberuflichen Dolmetscher, die für das Zentrum dann als Konferenzdolmetscher tätig sind, wenn die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann.

Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrtkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten.

1 1 7 5
Leiharbeitskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 000	40 000	48 016

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Einstellung von Leiharbeitskräften.

1 1 8
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0
Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	70 000	45 898

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren.

1 1 8 1
Reisekosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 000	15 000	1 839

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Beamten und Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	140 000	70 072

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Beamte und Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	75 000	11 025

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Beamte und Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
120 000	120 000	123 099

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Beamte und Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
75 000	120 000	88 645

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0
Dienstreisen und Dienstfahrten

1 3 0 0
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
94 000	106 000	121 730

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel dienen zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf der Grundlage des Statuts beschäftigte Personal entstehen.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Soziale und medizinische Infrastruktur

1 4 0 0
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
37 000	37 000	35 262

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen, insbesondere Kosten, die aus den Verträgen über die Instandhaltung der Anlagen entstehen, und Kosten für die Lieferung von Material usw.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
56 000	52 500	28 375

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

1 4 2
Sonstige Aufwendungen

1 4 2 0
Sonstige Aufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
85 000	84 000	95 000

Erläuterungen

Ausgaben für die Teilnahme am Sozialausschuss sowie Ausgaben für die anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahresende angefallenen Kosten.

KAPITEL 1 5 —
MOBILITÄT

1 5 2
Mobilität

1 5 2 0
Mobilität des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte und Bedienstete des Zentrums, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

1 5 2 1
Beamte des Zentrums, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen und öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte und Bedienstete des Zentrums, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

KAPITEL 1 6 —
SOZIALAUSGABEN

1 6 0
Sozialausgaben

1 6 0 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 2
Sonstige Aufwendungen

1 6 2 0
Sonstige Aufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben für Hauspflegerinnen, Betreuung und Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3
Kleinkindertagesstätte

1 6 3 0
Kleinkindertagesstätte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	101 000	67 300

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der finanziellen Beteiligung des Zentrums an den Kinderbetreuungskosten des Personals für Kinder in nicht von der Kommission betriebenen Kinderbetreuungsstätten.

1 6 4
Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0
Ergänzende Hilfe für Behinderte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 000	p.m.	—

Erläuterungen

Mit diesem Posten soll für Beamte im Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind, finanziert werden.

KAPITEL 1 7 —
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0
Empfänge und Repräsentation

1 7 0 0
Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 000	7 000	5 494

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke sowie sonstige nützliche Ausgaben.

KAPITEL 1 9 —
VERSORGUNGSBEZÜGE

1 9 0
Versorgungsbezüge

1 9 0 0
Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	950 000	1 050 000	850 606
2 0 1	Versicherungskosten	1 000	1 000	500
2 0 2	Wasser, Gas, Strom und Heizung	p.m.	65 000	49 244
2 0 3	Reinigung und Unterhaltung	142 000	137 000	108 891
2 0 4	Herrichtung der Diensträume	50 000	50 000	—
2 0 5	Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude	150 000	185 000	115 145
2 0 6	Kauf von Immobilien	p.m.	p.m.	—
2 0 8	Vor dem Erwerb bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten	25 000	20 000	18 792
2 0 9	Sonstige Ausgaben	p.m.	p.m.	—
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	1 318 000	1 508 000	1 143 178
KAPITEL 2 1
2 1 0
Datenverarbeitung
2 1 0 0	Betrieb des Rechenzentrums	1 000 000	1 000 000	795 339
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	1 000 000	1 000 000	795 339
2 1 2
2 1 2 0	Leistungen des DV-Betriebspersonals	600 000	700 000	429 256
	Artikel 2 1 2 — Insgesamt	600 000	700 000	429 256
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	1 600 000	1 700 000	1 224 595
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technische Anlagen und Büromaterial
2 2 0 0	Erstausstattung	5 000	5 000	—
2 2 0 1	Ersatzbeschaffung	p.m.	p.m.	—
2 2 0 2	Miete	50 000	45 000	40 725
2 2 0 3	Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung	2 000	2 000	1 533
2 2 0 4	DV-Büromaterial	6 000	6 000	3 492
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	63 000	58 000	45 750
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Erstausstattung	35 000	41 000	27 935
2 2 1 1	Ersatzbeschaffung	p.m.	p.m.	—
2 2 1 2	Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung	500	500	—
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	35 500	41 500	27 935
2 2 3
Transportmaterial
2 2 3 0	Erstausstattung Transportmaterial	p.m.	p.m.	—
2 2 3 2	Mietkosten für Transportmaterial	20 000	20 000	18 312
2 2 3 3	Wartungs-, Betriebs- und Reparaturkosten für Transportmaterial	5 000	5 000	3 048
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	25 000	25 000	21 360
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung von Büchern	20 000	25 000	14 138
2 2 5 1	Spezifisches Bibliotheken-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial	p.m.	2 500	—
2 2 5 2	Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften	7 000	8 000	4 809
2 2 5 3	Wörterbücher für Übersetzer	20 000	25 000	5 912
2 2 5 4	Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek	p.m.	p.m.	—
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	47 000	60 500	24 859
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	170 500	185 000	119 904
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papier und Bürobedarf	35 000	35 000	20 618
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	20 000	25 000	6 514
2 3 2 1	Kursverluste	p.m.	p.m.	—
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	20 000	25 000	6 514
2 3 3	Streitsachen	p.m.	p.m.	—
2 3 4	Schadenersatz	p.m.	p.m.	—
2 3 5
Andere Sachausgaben
2 3 5 0	Verschiedene Versicherungskosten	10 000	9 000	10 000
2 3 5 2	Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen	2 000	2 000	1 088
2 3 5 3	Umzug von Dienststellen	20 000	20 000	7 225
2 3 5 9	Andere Sachausgaben	45 000	45 000	43 768
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	77 000	76 000	62 081
2 3 9
Leistungen zwischen Organen
2 3 9 0	Von der Kommission ausgeführte Übersetzungsarbeiten	20 000	20 000	71 000
2 3 9 1	Dolmetschen	65 000	80 300	50 000
2 3 9 2	Verwaltungstechnische Hilfe der Kommission	92 500	90 500	73 500
2 3 9 3	Veröffentlichungen	40 000	50 000	27 921
	Artikel 2 3 9 — Insgesamt	217 500	240 800	222 421
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	349 500	376 800	311 634
KAPITEL 2 4
2 4 0
Porto
2 4 0 0	Postgebühren und Zustellungsgebühren	23 000	22 500	23 657
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	23 000	22 500	23 657
2 4 1
Telekommunikation
2 4 1 0	Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen; Abonnements und Fernmeldegebühren	140 000	182 500	108 973
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	140 000	182 500	108 973
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	163 000	205 000	132 630
KAPITEL 2 5
2 5 0
Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen
2 5 0 0	Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen	45 000	50 000	34 000
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	45 000	50 000	34 000
2 5 5
Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen
2 5 5 0	Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen	30 000	50 000	24 321
	Artikel 2 5 5 — Insgesamt	30 000	50 000	24 321
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	75 000	100 000	58 321
	Titel 2 Insgesamt	3 676 000	4 074 800	2 990 262
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — PORTO UND TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Miete von Gebäuden und Nebenkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
950 000	1 050 000	850 606

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die vom Übersetzungszentrum belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.

2 0 1
Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungsverträge für die vom Zentrum belegten Gebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	65 000	49 244

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.

2 0 3
Reinigung und Unterhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
142 000	137 000	108 891

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für Reinigung (regelmäßige Reinigungen, Kauf von Putz- und Pflegemitteln, Wäscherei, chemische Reinigung usw.), für die Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen (Aufzüge, Heizungssysteme, Klimaanlagen usw.) sowie der Ausgaben, die für die Abfallentsorgung erforderlich sind.

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	50 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	185 000	115 145

Erläuterungen

Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere die Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 6
Kauf von Immobilien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

In diesem Posten veranschlagt sind Mittel für den eventuellen Kauf eines Gebäudes als Amtssitz des Übersetzungszentrums.

2 0 8
Vor dem Erwerb bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	20 000	18 792

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gutachterkosten im Bereich Immobilien.

2 0 9
Sonstige Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten deckt die übrigen laufenden Kosten soweit diese nicht gesondert ausgewiesen werden. Hierzu gehören Kosten für Verwaltung, außer Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Instandhaltung und Versicherungen, kommunale Abgaben und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —
DATENVERARBEITUNG

2 1 0
Datenverarbeitung

2 1 0 0
Betrieb des Rechenzentrums

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000 000	1 000 000	795 339

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Entwicklung von Software, die Wartung von Hardware und Programmen/Programmpaketen sowie für diverse DV-Verbrauchsgüter usw.

2 1 2

2 1 2 0
Leistungen des DV-Betriebspersonals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
600 000	700 000	429 256

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0
Erstausstattung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material (u. a. Kopierer, Fax, Scanner usw.) zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

2 2 0 1
Ersatzbeschaffung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2
Miete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	45 000	40 725

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Telefaxgeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3
Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	1 533

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4
DV-Büromaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 000	6 000	3 492

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Erstausstattung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 000	41 000	27 935

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.

2 2 1 1
Ersatzbeschaffung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars.

2 2 1 2
Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
500	500	—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.

2 2 3
Transportmaterial

2 2 3 0
Erstausstattung Transportmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für den Kauf eines Dienstfahrzeugs für das Zentrum.

2 2 3 2
Mietkosten für Transportmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	18 312

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der langfristigen Anmietung von zwei Dienstwagen sowie für die Deckung von gelegentlichen Anmietungen bei unvorhergesehenem Bedarf.

2 2 3 3
Wartungs-, Betriebs- und Reparaturkosten für Transportmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	3 048

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung der Transportmittel sowie der Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln.

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	25 000	14 138

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Fachbüchern, Dokumentationsmaterial und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1
Spezifisches Bibliotheken-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	2 500	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von spezifischem Ausstattungsmaterial für Bibliotheken.

2 2 5 2
Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 000	8 000	4 809

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften entsprechend dem Informationsbedarf des Zentrums.

2 2 5 3
Wörterbücher für Übersetzer

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	25 000	5 912

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Wörterbüchern.

2 2 5 4
Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Veröffentlichungen.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier und Bürobedarf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 000	35 000	20 618

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	25 000	6 514

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1
Kursverluste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Kursverlusten, die das Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts erleidet, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 3
Streitsachen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Artikel deckt die vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4
Schadenersatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für den vom Zentrum zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5
Andere Sachausgaben

2 3 5 0
Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	9 000	10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter.

2 3 5 2
Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	1 088

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Veranstaltung von internen Sitzungen.

2 3 5 3
Umzug von Dienststellen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	7 225

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9
Andere Sachausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 000	45 000	43 768

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht im Einzelnen vorhersehbare Sachausgaben, insbesondere die Evaluierungsstudien und die Honorare für die externe Beratung.

2 3 9
Leistungen zwischen Organen

2 3 9 0
Von der Kommission ausgeführte Übersetzungsarbeiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	71 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Übersetzungsarbeiten, einschließlich Schreibarbeiten, die die Kommission für das Übersetzungszentrum ausführt.

2 3 9 1
Dolmetschen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
65 000	80 300	50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die dem Zentrum von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden.

2 3 9 2
Verwaltungstechnische Hilfe der Kommission

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
92 500	90 500	73 500

Erläuterungen

Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 zur Errichtung des Übersetzungszentrums.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verwaltungstechnischen Hilfe, die die Kommission dem Zentrum leistet.

2 3 9 3
Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	50 000	27 921

Erläuterungen

Veranschlagt sind hauptsächlich Mittel für die Deckung der Kosten für die Veröffentlichung des Haushaltsplans des Übersetzungszentrums und andere Maßnahmen im Bereich Kommunikation.

KAPITEL 2 4 —
PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

2 4 0
Porto

2 4 0 0
Postgebühren und Zustellungsgebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
23 000	22 500	23 657

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1
Telekommunikation

2 4 1 0
Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen; Abonnements und Fernmeldegebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
140 000	182 500	108 973

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Grund- und Benutzungsgebühren von Telefon, Fax, Videokonferenzen, Datenübertragung sowie die Ausgaben in Bezug auf Telekommunikationsanlagen.

KAPITEL 2 5 —
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0
Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 000	50 000	34 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten für Sachverständige, insbesondere für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des interinstitutionellen Ausschusses, die zur Mitarbeit in Ausschüssen und Studien- bzw. Arbeitsgruppen einberufen werden. Diese Mittel decken auch die Nebenkosten für die Abhaltung der Sitzungen ab, sofern sie nicht von der bestehenden Infrastruktur abgedeckt sind.

2 5 5
Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

2 5 5 0
Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	50 000	24 321

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Leistungen freiberuflicher Übersetzer
3 0 0 0	Leistungen freiberuflicher Übersetzer	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	6 384 000	7 274 500	6 046 521
KAPITEL 3 1
3 1 0
Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet
3 1 0 0	Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet	30 000	30 000	27 030
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	30 000	30 000	27 030
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	30 000	30 000	27 030
	Titel 3 Insgesamt	6 414 000	7 304 500	6 073 551
KAPITEL 3 0 — LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER KAPITEL 3 1 — AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

KAPITEL 3 0 —
LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

3 0 0
Leistungen freiberuflicher Übersetzer

3 0 0 0
Leistungen freiberuflicher Übersetzer

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 384 000	7 274 500	6 046 521

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib-und Kodierungsarbeiten.

KAPITEL 3 1 —
AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

3 1 0
Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet

3 1 0 0
Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	30 000	27 030

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Maßnahmen, die vom Interinstitutionellen Ausschuss der Übersetzungs- und Dolmetschdienste (CITI) zur Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet beschlossen wurden.

TITEL 10

RÜCKSTELLUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 10 0
10 0 0
Vorläufig eingesetzte Mittel
10 0 0 0	Rückstellung für die Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem	2 038 000	1 961 000	—
10 0 0 1	Rückstellung für den Erwerb von Immobilien	p.m.	p.m.	—
10 0 0 2	Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben	5 000	5 000	—
10 0 0 3	Rückstellung für mögliche Verpflichtungen hinsichtlich der Mietzahlung für Gebäude	p.m.	p.m.	—
10 0 0 4	Rückstellung für den Betriebsfonds	p.m.	p.m.	—
	Artikel 10 0 0 — Insgesamt	2 043 000	1 966 000	—
	KAPITEL 10 0 — INSGESAMT	2 043 000	1 966 000	—
	Titel 10 Insgesamt	2 043 000	1 966 000	—
	GESAMTBETRAG	26 847 000	28 424 000	21 000 917
KAPITEL 10 0 — VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

KAPITEL 10 0 —
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

10 0 0
Vorläufig eingesetzte Mittel

10 0 0 0
Rückstellung für die Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 038 000	1 961 000	—

Erläuterungen

Rückstellung in Form von vorläufig eingesetzten Mitteln für die Entrichtung der Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.

Es handelt sich um eine vorläufige Mittelbindung, die erst verwendet werden kann, wenn sie gemäß den Vorschriften der Finanzregelung des Zentrums auf den Posten 1 1 3 4 überwiesen wurde.

10 0 0 1
Rückstellung für den Erwerb von Immobilien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Rückstellung in Form von vorläufig eingesetzten Mitteln im Hinblick auf den eventuellen Erwerb eines Gebäudes für den Sitz des Zentrums.

Es handelt sich um eine vorläufige Mittelbindung, die erst verwendet werden kann, wenn sie gemäß den Vorschriften der Finanzregelung des Zentrums auf den Posten 2 0 6 0 überwiesen wurde.

10 0 0 2
Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	—

Erläuterungen

Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben.

10 0 0 3
Rückstellung für mögliche Verpflichtungen hinsichtlich der Mietzahlung für Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Rückstellung, die gebildet wurde, um der Ungewissheit im Hinblick auf mögliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit den dem Zentrum zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten Rechnung zu tragen.

10 0 0 4
Rückstellung für den Betriebsfonds

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Rückstellung für die Ausstattung des in Artikel 59 der Finanzregelung des Zentrums vorgesehenen Betriebsfonds.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/173

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2006

(2006/153/EG)

Gemäß Artikel 7 des Beschlusses des Cedefop vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung im Einklang mit der Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 (Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften) werden der Einnahmen- und Ausgabenplan und der Stellenplan gleichzeitig mit dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Titel 1 Insgesamt	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
2
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	MIETEINNAHMEN	3 000,—	3 000,—	0,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	70 000,—	77 000,—	0,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	67 000,—	60 000,—	42 000,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	140 000,—	140 000,—	42 000,—
3
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	16 400,—	p.m.	15 700,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	309 960,—	334 880,—	343 440,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	250 000,—		276 926,19
	Titel 3 Insgesamt	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	GESAMTBETRAG	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Titel 1 Insgesamt	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 39 vom 13.2.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1655/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 41).

Gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser Verordnung wird ein für das Zentrum bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem Betrag des vorgesehenen Zuschusses (Posten 15 03 01 03 und 15 03 01 04 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

TITEL 2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 1
2 1 0	Mieteinnahmen	3 000,—	3 000,—	0,—
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	3 000,—	3 000,—	0,—
KAPITEL 2 2
2 2 0	Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen	70 000,—	77 000,—	0,—
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	70 000,—	77 000,—	0,—
KAPITEL 2 3
2 3 0	Erstattung verschiedener Beträge	67 000,—	60 000,—	42 000,—
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	67 000,—	60 000,—	42 000,—
KAPITEL 2 4
2 4 0	Schenkungen und Vermächtnisse	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 5
2 5 0	Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Kursgewinne	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	140 000,—	140 000,—	42 000,—
KAPITEL 2 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 2 1 — MIETEINNAHMEN KAPITEL 2 2 — VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN KAPITEL 2 3 — ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE KAPITEL 2 4 — SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE KAPITEL 2 5 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

KAPITEL 2 0 —
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

2 0 0
Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 1 —
MIETEINNAHMEN

2 1 0
Mieteinnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
3 000,—	3 000,—	0,—

KAPITEL 2 2 —
VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

2 2 0
Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
70 000,—	77 000,—	0,—

KAPITEL 2 3 —
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

2 3 0
Erstattung verschiedener Beträge

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
67 000,—	60 000,—	42 000,—

Erläuterungen

Der Betrag bezieht sich auf kleine Erstattungsbeträge (private Telefongebühren u. Ä.).

KAPITEL 2 4 —
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

2 4 0
Schenkungen und Vermächtnisse

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 5 —
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

2 5 0
Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Der Betrag bezieht sich auf die geschätzten Bankzinsen, die dem Zentrum vergütet werden.

2 5 1
Kursgewinne

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschluss des Cedefop vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung im Einklang mit der Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 (Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan de Europäischen Gemeinschaften).

Gemäß Artikel 61 Nummer 5 dieses Beschlusses dürfen Kursgewinne und -verluste, die durch Überweisungen entstehen, gegeneinander aufgerechnet werden. Folglich muss nur im Fall eines Aktiv-Saldos am Ende des Rechnungsjahres eine Annahmeanordnung ausgestellt werden.

TITEL 3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0	Zuschüsse von Island	16 400,—	p.m.	15 700,—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	16 400,—	p.m.	15 700,—
KAPITEL 3 1
3 1 0	Zuschüsse von Norwegen	309 960,—	334 880,—	343 440,—
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	309 960,—	334 880,—	343 440,—
KAPITEL 3 2
3 2 1	Phare Agreement 2002/047-396			276 926,19
3 2 2	Phare Agreement 2005/099-243	250 000,—
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	250 000,—		276 926,19
	Titel 3 Insgesamt	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	GESAMTBETRAG	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19
KAPITEL 3 0 — ZUSCHÜSSE VON ISLAND KAPITEL 3 1 — ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

KAPITEL 3 0 —
ZUSCHÜSSE VON ISLAND

3 0 0
Zuschüsse von Island

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
16 400,—	p.m.	15 700,—

KAPITEL 3 1 —
ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

3 1 0
Zuschüsse von Norwegen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
309 960,—	334 880,—	343 440,—

KAPITEL 3 2 —
SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

3 2 1
Phare Agreement 2002/047-396

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
		276 926,19

3 2 2
Phare Agreement 2005/099-243

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
250 000,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
1 7	KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Titel 1 Insgesamt	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
2 1	DATENVERARBEITUNG	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Titel 2 Insgesamt	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
3 1	TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
3 2	WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
3 3	BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
3 4	AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Titel 3 Insgesamt	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	GESAMTBETRAG	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80
1 1 0 1	Familienzulagen	590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25
1 1 0 3	Sekretariatszulage	35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	6 845 000,—	6 845 000,—	6 693 000,—	6 693 000,—	6 058 534,73	6 058 534,73
1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45
1 1 1 3	Praktikanten	54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66
1 1 1 4	Sonderberater	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	1 480 000,—	1 480 000,—	1 158 000,—	1 158 000,—	910 594,32	910 594,32
1 1 3	Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90
1 1 4	Sonstige Zulagen und Vergütungen	210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93
1 1 7	Aushilfsleistungen	415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—
1 1 8	Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen	220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48
1 1 9	Berichtigungskoeffizienten	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
KAPITEL 1 3
1 3 0	Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
KAPITEL 1 4
1 4 0	Außerordentliche Beihilfen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
1 4 2	Restaurants und Kantinen	15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72
1 4 3	Ärztlicher Dienst	37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—
1 4 4	Sprachkurse und berufliche Fortbildung	114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70
1 4 9	Sonstige Aufwendungen	25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
KAPITEL 1 5
1 5 2	Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
KAPITEL 1 7
1 7 0	Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Titel 1 Insgesamt	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 1 7 — KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).

Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den z.Z. geltenden Besoldungsregelungen und den voraussichtlichen Anpassungen der Besoldungsregelungen bis Ende des betreffenden Rechnungsjahres.

Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Artikel 56 und Anhang VI).

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62, 67 und 68).

Die Familienzulagen umfassen:

—	die Haushaltszulage,

—	die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte,

—	die Erziehungszulage.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 in Anhang VI).

1 1 0 3
Sekretariatszulage

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 4a in Anhang VII).

1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte; ausgenommen sind die aufgrund des Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge; sie gehen zu Lasten des Postens 1 1 9 0.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften:

—	Vertragsbedienstete: Titel IV, insbesondere Artikel 79,

—	örtliche Bedienstete: Titel V, insbesondere Artikel 120.

Diese Mittel sollen alle einschlägigen Sozialabgaben und Gehälter abdecken.

1 1 1 3
Praktikanten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66

Erläuterungen

Die Mittel decken die für Verwaltungspraktika von Studenten anfallenden Ausgaben ab. Diese umfassen die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4
Sonderberater

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.

Zu den Sonderberatern zählen insbesondere: Vertrauensarzt, Justitiar, technischer Berater.

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

—	Krankenversicherung (Artikel 72),

—	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73),

—	Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1),

—	Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42).

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).

Veranschlagt sind Mittel für:

—	Geburtenzulage,

—	Sterbegeld beim Tode eines Beamten,

—	Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs.

1 1 7
Aushilfsleistungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal und sonstiges externes Personal.

1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

—	von Ausgaben für Einstellungsverfahren (Artikel 27 bis 31 sowie 33 und Anhang III),

—	der Erstattung der Reisekosten bei Antritt und nach Beendigung des Dienstverhältnisses, einschließlich der Reisekosten der Familienmitglieder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 in Anhang VII),

—	von Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 in Anhang VII),

—	von Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 in Anhang VII),

—	zeitweiliger Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 in Anhang VII).

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29

Erläuterungen

Die Mittel sind für die Zahlung der Berichtigungskoeffizienten gemäß den Ratsbeschlüssen bestimmt.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Fahrtkosten und Tagegelder für die Bediensteten des Zentrums.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

1 4 2
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72

1 4 3
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 in Anhang II.

1 4 4
Sprachkurse und berufliche Fortbildung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung des Zentrums an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.

1 4 9
Sonstige Aufwendungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15

KAPITEL 1 5 —
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2
Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75

Erläuterungen

Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zum Zentrum und ihrer vorübergehenden Verwendung in dessen Dienststellen.

KAPITEL 1 7 —
KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0
Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0	Mieten	30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—
2 0 1	Versicherungskosten	12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—
2 0 2	Wasser, Gas, Strom und Heizung	102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—
2 0 3	Reinigung und Unterhaltung	174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46
2 0 4	Herrichtung der Diensträume	30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—
2 0 5	Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude	84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—
2 0 7	Bau von Gebäuden	30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 0 9	Sonstige Ausgaben	10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
KAPITEL 2 1
2 1 0
Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung
2 1 0 0	Ausstattung der Datenverarbeitung	153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04
2 1 0 1	Software-Entwicklung	85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74
2 1 0 2	Sonstige externe Dienstleistungen	170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
KAPITEL 2 2
2 2 0
Material und technische Anlagen
2 2 0 0	Material und technische Anlagen	26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64
2 2 0 2	Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und technischen Anlagen	25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	51 000,—	51 000,—	78 000,—	78 000,—	54 888,01	54 888,01
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Mobiliar	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 1 2	Miete, Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 3
Fahrzeuge
2 2 3 0	Fahrzeuge	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—
2 2 3 2	Miete, Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	42 418,—	42 418,—
2 2 5	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek	500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papier- und Bürobedarf	50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85
2 3 2	Finanzkosten	5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96
2 3 3	Streitsachen	20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—
2 3 4	Schadenersatz	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5	Andere Sachausgaben	10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04
2 3 9	Veröffentlichungen	26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
KAPITEL 2 4
2 4 0	Postgebühren und Zustellungsgebühren	93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—
2 4 1
Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0	Abonnements und Fernmeldegebühren	90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12
2 4 1 1	Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten	56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	146 000,—	146 000,—	120 000,—	120 000,—	115 920,55	115 920,55
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
KAPITEL 2 5
2 5 0	Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Titel 2 Insgesamt	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 1
Versicherungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.

2 0 3
Reinigung und Unterhaltung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Unterhaltung des benutzten Gebäudes (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—

2 0 7
Bau von Gebäuden

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Bau von Gebäuden.

2 0 9
Sonstige Ausgaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.

KAPITEL 2 1 —
DATENVERARBEITUNG

2 1 0
Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung

2 1 0 0
Ausstattung der Datenverarbeitung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten. Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.

2 1 0 1
Software-Entwicklung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74

Erläuterungen

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für Dienstleistungs- und Beratergesellschaften für Informatik bestimmt, und zwar:

—	Aufrechterhaltung bestehender Anwendungen,

—	Realisierung neuer und Ausweitung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmpakete und Software usw.),

—	Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw.

2 1 0 2
Sonstige externe Dienstleistungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operatoren, DV-Manager, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Material und technische Anlagen

2 2 0 0
Material und technische Anlagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Material:

—	Material für Audio-Videotechnik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Kopfhörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen,

—	verschiedenes Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind,

—	kleinere Bürokommunikationsgeräte wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen, Kleincomputer.

2 2 0 2
Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und technischen Anlagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37

Erläuterungen

Bei diesem Posten sind Mittel für Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und Geräten veranschlagt, die zuvor unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt waren.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Mobiliar

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf des Mobiliars.

2 2 1 2
Miete, Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben für die Miete sowie die Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar.

2 2 3
Fahrzeuge

2 2 3 0
Fahrzeuge

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen.

2 2 3 2
Miete, Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete, Betriebskosten und Unterhaltung von Mietfahrzeugen.

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

—	die Anschaffung der für die Dienststellen des Zentrums notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände,

—	spezielles Bibliotheksmaterial (Karteisysteme, Regale, Katalogschränke usw.),

—	Kosten für Buchbinderarbeiten und andere Kosten, die zur Erhaltung der Werke der Bibliothek notwendig sind.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anfertigung von Vervielfältigungen, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 2
Finanzkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Bankgebühren und die Deckung von Kursverlusten.

2 3 3
Streitsachen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—

2 3 4
Schadenersatz

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5
Andere Sachausgaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung diverser Betriebsausgaben, insbesondere:

—	verschiedene Versicherungen,

—	Dienst- und Arbeitskleidung,

—	den Umzug von Dienststellen,

—	kleinere, nicht besonders vorgesehene Sachausgaben.

2 3 9
Veröffentlichungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten von Veröffentlichungen, die nicht unter Kapitel 3 gebucht werden können, und zwar insbesondere für die Veröffentlichung des Haushaltsplans des Zentrums im „Amtsblatt der Europäischen Union“ aufgrund der Bestimmungen in Artikel 7 § 5 des Beschlusses vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Zentrum.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Postgebühren und Zustellungsgebühren

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1
Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0
Abonnements und Fernmeldegebühren

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten.

2 4 1 1
Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43

Erläuterungen

Die Mittel decken die Ausgaben für Fernmeldeanlagen einschließlich der Verkabelung: Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

KAPITEL 2 5 —
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 3 0
3 0 0	Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken	80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—
3 0 4	Übersetzungskosten	446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—
3 0 5	Sitzungen des Verwaltungsrats	110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
KAPITEL 3 1
3 1 0	Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm	326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—
3 1 2
Spezifische Tätigkeiten
3 1 2 1	Phare Agreement 2002/047-396					276 926,19	276 926,19
3 1 2 2	Phare Agreement 2005/099-243	250 000,—	250 000,—		0,—
	Artikel 3 1 2 — Insgesamt	250 000,—	250 000,—		0,—	276 926,19	276 926,19
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
KAPITEL 3 2
3 2 0	Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung	370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—
3 2 1	Veröffentlichungen	165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—
3 2 2	Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern	87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—
3 2 3	Fachliche und technische Unterstützung	10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—
3 2 4	Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben	301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
KAPITEL 3 3
3 3 0	Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung	447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—
3 3 1	Veröffentlichungen	79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—
3 3 2	Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern	18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 3	Fachliche und technische Unterstützung	156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 4	Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben	474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
KAPITEL 3 4
3 4 0	Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung	67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—
3 4 1	Veröffentlichungen	40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—
3 4 2	Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
3 4 3	Fachliche und technische Unterstützung	14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—
3 4 4	Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben	54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—
3 4 5	Gemeinschaftliches Studienbesuchsprogramm	1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
KAPITEL 3 5
3 5 0	Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung	210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—
3 5 1	Veröffentlichungen, Werbetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit	269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—
3 5 2	Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern	584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—
3 5 3	Fachliche und technische Unterstützung	111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—
3 5 4	Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben	40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Titel 3 Insgesamt	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	GESAMTBETRAG	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG KAPITEL 3 3 — BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES KAPITEL 3 4 — AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

KAPITEL 3 0 —
OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0
Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung eines Informations- und Dokumentationssystems, das als wesentlich betrachtet wird für ein zufrieden stellendes Funktionieren des Zentrums — dem laut Artikel 2 Absatz 2 seiner Gründungsverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung) insbesondere die Aufgabe zukommt, „eine ausgewählte Dokumentation vor allem über den jeweiligen Stand der Kenntnisse, die neusten Entwicklungen und die Forschungsarbeiten auf den einschlägigen Gebieten sowie über die Probleme hinsichtlich der Strukturen der Berufsbildung zu erstellen“ —, einschließlich der Kooperationsvereinbarungen mit spezialisierten Institutionen, des Kaufs von Büchern und der Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften sowie der Fernmelde- und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Datenbanken. Diese Mittel decken auch die Kosten für die Nutzung dokumentarischer Software.

3 0 4
Übersetzungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.

3 0 5
Sitzungen des Verwaltungsrats

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Sachausgaben des Verwaltungsrats und des Vorstands (auch des Personals des Cedefop), einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten, der Kosten für die Saalmiete und der Dolmetscherkosten.

KAPITEL 3 1 —
TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

3 1 0
Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—

3 1 2
Spezifische Tätigkeiten

3 1 2 1
Phare Agreement 2002/047-396

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				276 926,19	276 926,19

3 1 2 2
Phare Agreement 2005/099-243

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
250 000,—	250 000,—		0,—

KAPITEL 3 2 —
WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

3 2 0
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 2 1
Veröffentlichungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere der Europäischen Zeitschrift Berufsbildung, des Forschungsberichts, der Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den Agoras, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).

3 2 2
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.

3 2 3
Fachliche und technische Unterstützung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).

3 2 4
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

KAPITEL 3 3 —
BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

3 3 0
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—

Erläuterungen

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 3 1
Veröffentlichungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere des Berichts über die Berufsbildungspolitik, des Newsletters Cedefop-Info, der Monographien und der Schlüsselzahlen, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).

3 3 2
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Erläuterungen

3 3 3
Fachliche und technische Unterstützung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Erläuterungen

3 3 4
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

KAPITEL 3 4 —
AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

3 4 0
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—

Erläuterungen

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 4 1
Veröffentlichungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).

3 4 2
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

3 4 3
Fachliche und technische Unterstützung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—

Erläuterungen

3 4 4
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

3 4 5
Gemeinschaftliches Studienbesuchsprogramm

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—

Erläuterungen

Beschluss 94/819/EG des Rates vom 6. Dezember 1994 über ein Aktionsprogramm zur Durchführung einer Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft (Leonardo-da-Vinci-I-Programm, Teilbereich III 3b).

Beschluss 1999/382/EG des Rates vom 26. April 1999 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms in der Berufsbildung (Leonardo da Vinci II).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten (einschließlich Kosten für Sitzungen, Dolmetscher, Reisen, Übersetzungen) für die Durchführung der in diesen Beschlüssen vorgesehenen Programme.

KAPITEL 3 5 —
INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

3 5 0
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—

Erläuterungen

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 5 1
Veröffentlichungen, Werbetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere des Jahresberichts, des Arbeitsprogramms, des Veröffentlichungskatalogs, des Thesaurus und der Bibliographien, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).

3 5 2
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—

Erläuterungen

3 5 3
Fachliche und technische Unterstützung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—

Erläuterungen

3 5 4
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

TITEL 3 (ALTE NOMENKLATUR)

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 3 0
3 0 0
Errichtung einer operationellen Dokumentation
3 0 0 0	Dokumentation	—	—		—	583 030,07	311 014,24
3 0 0 1	Informatisierung	—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	—	5 000		30 000	728 862,86	431 135,96
3 0 1	Verbreitung der Kenntnisse	—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48
3 0 2
Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung
3 0 2 0	Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen	—	—		140 000	502 365,02	378 320,61
3 0 2 1	Dolmetscherkosten	—	—		105 000	204 326,42	88 854,42
	Artikel 3 0 2 — Insgesamt	—	—		245 000	706 691,44	467 175,03
3 0 3	Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben	—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18
3 0 4	Übersetzungskosten	—	—		—	567 000,—	220 166,63
3 0 5	Sitzungen des Verwaltungsrats	—	—		—	120 960,—	100 650,17
3 0 6	Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufsbildungsbereich	—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
KAPITEL 3 1
3 1 0	Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm						0,—
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT						0,—
	Titel 3 Insgesamt	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
	GESAMTBETRAG	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

KAPITEL 3 0 —
OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0
Errichtung einer operationellen Dokumentation

3 0 0 0
Dokumentation

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—		—	583 030,07	311 014,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung eines Informations- und Dokumentationssystems, das als wesentlich betrachtet wird für ein zufrieden stellendes Funktionieren des Zentrums, einschließlich der Kooperationsvereinbarungen mit spezialisierten Institutionen, des Kaufs von Büchern und der Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften sowie der Fernmelde- und Benutzungsgebühren usw. für die Inanspruchnahme von Datenbanken.

3 0 0 1
Informatisierung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung, Verwaltung und Inanspruchnahme von Datenbanken (einschließlich z. B. Konsultierung von Informatikspezialisten, Kauf bzw. Bestellung von Programmen, Telefonleitungs- und Benutzungskosten).

3 0 1
Verbreitung der Kenntnisse

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe und Verteilung eines gemeinschaftlichen Berufsbildungsbulletins, des Jahresberichts und anderer Veröffentlichungen des Zentrums, einschließlich der Kosten z. B. für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

3 0 2
Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung

3 0 2 0
Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—		140 000	502 365,02	378 320,61

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Abhaltung und Auswertung von Expertensitzungen, Arbeitsgruppentagungen und Konferenzen zwecks:

—	Abklärung der Ziele, die das Zentrum mit seinen verschiedenen Maßnahmen verfolgt,

—	Betreuung dieser Maßnahmen,

—	Feststellung der sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen,

einschließlich der Kosten für Schreib-, Druck- und Vervielfältigungsarbeiten außerhalb des Hauses.

3 0 2 1
Dolmetscherkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—		105 000	204 326,42	88 854,42

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Honorare, Fahrtkosten und Tagegelder der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung für die erbrachten Leistungen von Dolmetschern der Kommission, für Sitzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums.

3 0 3
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten sowie andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

3 0 4
Übersetzungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—		—	567 000,—	220 166,63

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.

3 0 5
Sitzungen des Verwaltungsrats

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—		—	120 960,—	100 650,17

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Sachausgaben des Verwaltungsrats und des Präsidiums sowie für sonstige informelle Sitzungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Zentrums, einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten, der Kosten für die Saalmiete und der Dolmetscherkosten.

3 0 6
Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufsbildungsbereich

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82

Erläuterungen

Entschließung des Rates vom 2. Juni 1983 über Maßnahmen der Berufsbildung im Hinblick auf die Einführung der neuen Informationstechnologien (ABl. C 166 vom 25.6.1983, S. 1).

Entschließung des Rates vom 11. Juli 1983 über die Berufsbildungspolitik in der Europäischen Gemeinschaft während der achtziger Jahre (ABl. C 193 vom 20.7.1983, S. 2).

Beschluss 1999/382/EG des Rates vom 26. April 1999 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms in der Berufsbildung (Leonardo da Vinci II) (ABl. L 146 vom 11.6.1999, S. 33).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten (einschließlich Kosten für Sitzungen, Dolmetscher, Reisen, Übersetzungen) für die Durchführung der in diesen Beschlüssen vorgesehenen Programme.

KAPITEL 3 1 —
TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

3 1 0
Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
					0,—

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/217

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau für das Haushaltsjahr 2006

(2006/154/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION
1 1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Titel 1 insgesamt	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
2	ANDERE ZUSCHÜSSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 222 560	5 222 560
3	VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN	2 795 000	2 795 000
4	SONSTIGES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 483 843	1 483 843
5	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	239 859	239 859
6
MITTEL AUF EAR-BANKKONTEN ZU BEGINN DES JAHRES
6 0	AUS EU-MITTELN		p.m.	151 855 000	151 855 000
6 1	VON ANDEREN MITTELGEBERN		p.m.	3 960 000	3 960 000
6 2	AUS EU-MITTELN UND VON ANDEREN MITTELGEBERN (2004)					211 708 003	211 708 003
	Titel 6 insgesamt		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	GESAMTBETRAG	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 1
1 1 0
2005-2006
1 1 0 0	Zuschuss für Kosovo — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.03)	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
1 1 0 0A	Zuschuss für Kosovo — operationelle Programme (Artikel 22.05.03)	46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000
1 1 0 1	Zuschuss für Serbien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.02)	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000
1 1 0 1A	Zuschuss für Serbien — operationelle Programme (Artikel 22.05.02)	144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000
1 1 0 2	Zuschuss für Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.02)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 1 0 2A	Zuschuss für Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22.05.02)	18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000
1 1 0 3	Zuschuss für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.01)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1 1 0 3A	Zuschuss für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien — operationelle Programme (Artikel 22.05.01)	30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000
1 1 0 4	Staatenunion Serbien und Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.02)	500 000	500 000	500 000	500 000
1 1 0 4A	Staatenunion Serbien und Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22.05.02)	5 900 000		4 000 000	4 000 000
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000
1 1 0A	2004					232 265 524	232 265 524
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Titel 1 insgesamt	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
KAPITEL 1 1 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

KAPITEL 1 1 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

1 1 0
2005-2006

1 1 0 0
Zuschuss für Kosovo — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.03)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000

1 1 0 0A
Zuschuss für Kosovo — operationelle Programme (Artikel 22.05.03)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000

1 1 0 1
Zuschuss für Serbien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.02)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000

1 1 0 1A
Zuschuss für Serbien — operationelle Programme (Artikel 22.05.02)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000

1 1 0 2
Zuschuss für Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.02)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

1 1 0 2A
Zuschuss für Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22.05.02)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000

1 1 0 3
Zuschuss für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.01)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1 1 0 3A
Zuschuss für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien — operationelle Programme (Artikel 22.05.01)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000

1 1 0 4
Staatenunion Serbien und Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22.05.02)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
500 000	500 000	500 000	500 000

1 1 0 4A
Staatenunion Serbien und Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22.05.02)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 900 000		4 000 000	4 000 000

1 1 0A
2004

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				232 265 524	232 265 524

TITEL 2

ANDERE ZUSCHÜSSE

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 2 insgesamt

p.m.

5 222 560

TITEL 3

VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 3 insgesamt

2 795 000

TITEL 4

SONSTIGES

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 4 insgesamt

p.m.

1 483 843

TITEL 5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 5 insgesamt

p.m.

239 859

TITEL 6

MITTEL AUF EAR-BANKKONTEN ZU BEGINN DES JAHRES

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	KAPITEL 6 0		p.m.	151 855 000	151 855 000
	KAPITEL 6 1		p.m.	3 960 000	3 960 000
	KAPITEL 6 2					211 708 003	211 708 003
	Titel 6 insgesamt		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	GESAMTBETRAG	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

KAPITEL 6 0 —
AUS EU-MITTELN

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	p.m.	151 855 000	151 855 000

KAPITEL 6 1 —
VON ANDEREN MITTELGEBERN

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	p.m.	3 960 000	3 960 000

KAPITEL 6 2 —
AUS EU-MITTELN UND VON ANDEREN MITTELGEBERN (2004)

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				211 708 003	211 708 003

AUSGABEN

Erläuterungen

2004-2005: Die Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen sind dieselben in den Titeln 1 und 2, denn es handelt sich um nichtgetrennte Mittel.

2004: Die Zahlen in den Titeln 1 und 2 enthalten Zahlungen auf der Grundlage der Mittel C8 2005 bis 21. November 2005.

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
1 5	SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
1 6	SOZIALAUSGABEN	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Titel 1 insgesamt	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE BETRIEBSKOSTEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
2 1	DATENVERARBEITUNG	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
2 4	POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
2 5	SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Titel 2 insgesamt	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
3
PROJEKTE
3 1	PROGRAMME FÜR KOSOVO	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
3 2	PROGRAMME FÜR SERBIEN	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
3 3	PROGRAMME FÜR MONTENEGRO	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
3 4	PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
3 5	ANDERE MITTELGEBER		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Titel 3 insgesamt	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
4
IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS
4 0	IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Titel 4 insgesamt		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	GESAMTBETRAG	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 1
1 1 0
Personal auf Planstellen gemäß Stellenplan
1 1 0 0	Grundgehälter für Bedienstete auf Zeit	8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031
1 1 0 1	Familienzulagen für Bedienstete auf Zeit	613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit	1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270
1 1 0 3	Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit	—	—	—	—	531	531
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	10 398 000	10 398 000	10 175 538	10 175 538	10 764 800	10 764 800
1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete
1 1 1 0	Entgelte und Versicherungen für Hilfskräfte	—	—	—	—	—	—
1 1 1 1	Entgelte, Versicherungen und Überstunden für örtliche Bedienstete	4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960
1 1 1 3	Vertragsbedienstete	800 000	800 000	518 000	518 000	—	—
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	5 330 000	5 330 000	5 402 000	5 402 000	4 594 960	4 594 960
1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit
1 1 3 0	Krankenversicherung für Bedienstete auf Zeit	272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit für Bedienstete auf Zeit	66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	443 000	443 000	436 000	436 000	438 780	438 780
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit
1 1 4 0	Geburtenzulagen und Sterbegelder	2 000	2 000	2 000	2 000	397	397
1 1 4 2	Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter	—	—	—	—	—	—
1 1 4 3	Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs	250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689
1 1 4 4	Fahrkosten anlässlich des Erholungsurlaubs	28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	280 000	280 000	299 000	299 000	273 737	273 737
1 1 5
Überstunden für Bedienstete auf Zeit
1 1 5 0	Überstunden für Bedienstete auf Zeit	—	—	—	—	—	—
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
1 1 6
Abgangsgelder und sonstige Vergütungen
1 1 6 0	Abgangsgelder und sonstige Vergütungen	—	—	—	—	—	—
1 1 6 1	Sonstige Vergütungen	—	—	—	—	—	—
	Artikel 1 1 6 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 0	Übersetzungs- und Dolmetschleistungen	—	—	—	—	—	—
1 1 7 1	Andere ergänzende Leistungen einschließlich Ausgaben für die Verwaltung der Kommission	—	—	—	—	—	—
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
1 1 8 0	Ausgaben für Einstellungen	215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346
1 1 8 1	Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende	30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit	354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445
1 1 8 3	Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit	304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit	90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696
1 1 8 5	Zeitweilige Tagegelder: vorübergehende Unterbringung für Bedienstete auf Zeit	37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128
1 1 8 6	Fahrkosten bei Vertragsende	—	—	—	—	—	—
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	1 030 000	1 030 000	1 085 462	1 085 462	715 212	715 212
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreisen und Fahrkosten sowie Nebenkosten
1 3 0 0	Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restaurants und Kantinen
1 4 0 0	Restaurants und Kantinen	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst: Jahresuntersuchungen und kleine ärztliche Eingriffe	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
1 4 2
Sprachkurse, Umschulung und berufliche Fortbildung
1 4 2 0	Sprachkurse und berufliche Fortbildung	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
1 4 3
Sonstige Kosten
1 4 3 0	Sonstige Kosten	—	—	1 000	1 000	—	—
	Artikel 1 4 3 — Insgesamt	—	—	1 000	1 000	—	—
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
KAPITEL 1 5
1 5 0
Verwaltungskosten
1 5 0 0	Kosten für die Verwaltung der Kommission	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
	Artikel 1 5 0 — Insgesamt	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
1 5 1
Aushilfsleistungen
1 5 1 0	Dolmetschleistungen	5 000	5 000	5 000	5 000	280	280
1 5 1 1	Sonstige externe Leistungen	41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318
	Artikel 1 5 1 — Insgesamt	46 000	46 000	45 000	45 000	26 598	26 598
1 5 2
Mobilität des Personals zwischen der Agentur und dem öffentlichen/privaten Sektor
1 5 2 0	Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des öffentlichen Sektors, die vorübergehend zur Agentur abgeordnet sind	—	—	—	—	—	—
1 5 2 1	Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind	—	—	—	—	—	—
	Artikel 1 5 2 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
KAPITEL 1 6
1 6 0
Außerordentliche Beihilfen
1 6 0 0	Außerordentliche Beihilfen	—	—	—	—	—	—
	Artikel 1 6 0 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
1 6 1
Gesellschaftliche Veranstaltungen
1 6 1 0	Gesellschaftliche Veranstaltungen	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	Artikel 1 6 1 — Insgesamt	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	KAPITEL 1 6 — INSGESAMT	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
KAPITEL 1 7
1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
1 7 0 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
KAPITEL 1 9
1 9 0
Rücklage für Titel 1
1 9 0 0	Rücklage für Titel 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Artikel 1 9 0 — Insgesamt	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	KAPITEL 1 9 — INSGESAMT	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Titel 1 insgesamt	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE KAPITEL 1 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Personal auf Planstellen gemäß Stellenplan

1 1 0 0
Grundgehälter für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66, die in Übereinstimmung mit Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 2667/2000 des Rates in Abänderung der Verordnung (EG) Nr. 2454/1999 zur Anwendung kommen.

Diese Mittel sind für die Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit veranschlagt, die Planstellen gemäß dem Stellenplan innehaben.

1 1 0 1
Familienzulagen für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62, 67 und 68, sowie Abschnitt I des Anhangs VII und Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Familienzulagen, d. h.:

—	die Zulage für den Familienvorstand,

—	die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder,

—	die Erziehungszulage

der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69, sowie Artikel 4 des Anhangs VII und Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit.

1 1 0 3
Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	531	531

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Büroassistent, Bürosekretär, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0
Entgelte und Versicherungen für Hilfskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Entgelte und die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte, deren Einstellung erfolgt, um Bedienstete auf Zeit zu ersetzen, die zeitweilig nicht in der Lage sind, ihren Pflichten nachzukommen, und um das Personal zu verstärken, insbesondere im Verlauf eines Teilabschnitts, und insbesondere zur Verstärkung des technischen Personals (Druck, Vervielfältigung, Verteilung, Boten, audiovisueller Bereich).

Diese Mittel sind auch veranschlagt für die Honorare medizinischer Kräfte und Hilfskräfte, deren Vergütung gemäß den Vereinbarungen für die Erbringung der Leistungen erfolgt.

1 1 1 1
Entgelte, Versicherungen und Überstunden für örtliche Bedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Veranschlagt sind Mittel für die Entgelte sonstiger Bediensteter und die Sozialversicherungsbeiträge, Arbeitgeberleistungen und Überstunden, die vom Arbeitgeber zu tragen sind.

1 1 1 3
Vertragsbedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
800 000	800 000	518 000	518 000	—	—

Erläuterungen

BBSB, insbesondere Artikel 3 und Titel IV. Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beiträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelden werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit

1 1 3 0
Krankenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72, sowie Artikel 24 des Anhangs X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung des Krankenversicherungsbeitrags der Agentur für Bedienstete auf Zeit.

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73, Artikel 15 des Anhangs VIII sowie Artikel 25 des Anhangs X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Diese Mittel sind veranschlagt für:

—	den Beitrag der Agentur zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit,

—	zusätzliche Ausgaben für Bedienstete auf Zeit.

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt für den Beitrag der Agentur zum Arbeitslosensonderfonds für Bedienstete auf Zeit.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit

1 1 4 0
Geburtenzulagen und Sterbegelder

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2 000	2 000	2 000	2 000	397	397

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

In Bezug auf Bedienstete auf Zeit sind diese Mittel veranschlagt für:

—	Geburtenzulagen,

—

und im Todesfall:

—	die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

—	die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 2
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt ist die Sondervergütung für die Bediensteten auf Zeit, die das Amt eines Rechnungsführers oder Zahlstellenverwalters ausüben.

1 1 4 3
Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

—	einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

—	zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 4
Fahrkosten anlässlich des Erholungsurlaubs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs X, wie es im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau zur Anwendung kommt.

Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für Bedienstete auf Zeit vom Ort der dienstlichen Verwendung zum genehmigten Urlaubsort.

1 1 5
Überstunden für Bedienstete auf Zeit

1 1 5 0
Überstunden für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind diese Mittel für Überstunden der Bediensteten auf Zeit der Laufbahngruppen C und D, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 6
Abgangsgelder und sonstige Vergütungen

1 1 6 0
Abgangsgelder und sonstige Vergütungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 39 und 40.

1 1 6 1
Sonstige Vergütungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt für sonstige Vergütungen für sonstige Bedienstete.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 0
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

1 1 7 1
Andere ergänzende Leistungen einschließlich Ausgaben für die Verwaltung der Kommission

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0
Ausgaben für Einstellungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 des Anhangs III.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Kosten der Einstellungsuntersuchungen für Bedienstete auf Zeit und sonstige Bedienstete sowie die Kosten für veröffentlichte Stellenanzeigen, private Arbeitsvermittlungsbüros (Headhunter), Reisekosten für Vorstellungsgespräche.

1 1 8 1
Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Diese Mittel sind veranschlagt zur Begleichung der Reisekosten für Bedienstete auf Zeit (einschließlich ihrer Familien) bei Antritt des Dienstes, Versetzung zu einem anderen Ort der dienstlichen Verwendung und vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort zum Ende des Vertrages.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445

Erläuterungen

Artikel 24 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten und Kapitel 4, Abschnitt 2 von Anhang X des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau zur Anwendung kommen.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit, die gezwungen sind, bei Antritt des Dienstes, beim Wechsel des Ortes der dienstlichen Verwendung und beim Verlassen der Agentur ihren Wohnort zu wechseln und eine Wohnung an einem anderen Ort zu nehmen.

1 1 8 3
Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71, Artikel 9 des Anhangs VII und Kapitel 4, Abschnitt 2 des Anhangs X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau Anwendung finden.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Erstattung der Umzugskosten der Bediensteten auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71, Artikel 10 von Anhang VII sowie Kapitel 4, Abschnitt 2 von Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau zur Anwendung kommen.

Veranschlagt sind die zeitweiligen Tagegelder für Bedienstete auf Zeit, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts (oder ihrer Versetzung) ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 8 5
Zeitweilige Tagegelder: vorübergehende Unterbringung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128

Erläuterungen

Statut der Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 von Anhang X, wie diese im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Veranschlagt sind die zeitweiligen Tagegelder für Bedienstete auf Zeit, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts (oder ihrer Versetzung) ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 8 6
Fahrkosten bei Vertragsende

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 von Anhang VII.

Veranschlagt sind diese Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Bediensteten auf Zeit.

Sie sind auch veranschlagt für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Bezüge, der in ein anderes Land als das Land der dienstlichen Verwendung überwiesen wird.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0
Dienstreisen und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0
Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind diese Mittel für die Deckung der Fahrkosten, die Zahlung der Tagegelder für Dienstreisen und sonstige oder besondere Kosten in Verbindung mit Dienstreisen, einschließlich der Reisen zu den ärztlichen Jahresuntersuchungen und den Sitzungen der Personalvertretung für Bedienstete der Agentur, die gemäß den Bedingungen des Statuts beschäftigt werden, und für Sachverständige und nationale oder internationale Beamte, die zu der Agentur abgeordnet werden.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurants und Kantinen

1 4 0 0
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Betriebskosten und der Kosten für Verbrauchsgüter für Restaurants und Kantinen.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst: Jahresuntersuchungen und kleine ärztliche Eingriffe

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 (ärztliche Untersuchungen in Verbindung mit Krankheitsurlaub und vorbeugenden medizinischen Untersuchungen) sowie Artikel 8 von Anhang II (Invaliditätsausschuss).

Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Kosten für die vor Ort durchzuführenden ärztlichen Jahresuntersuchungen, weitere Untersuchungen und Impfungen sowie ärztliche Kleinausrüstung und Verbrauchsgüter.

1 4 2
Sprachkurse, Umschulung und berufliche Fortbildung

1 4 2 0
Sprachkurse und berufliche Fortbildung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569

Erläuterungen

Diese Mittel werden veranschlagt für die Kosten von Sprachkursen und beruflicher Fortbildung für Bedienstete auf Zeit und sonstige Bedienstete.

1 4 3
Sonstige Kosten

1 4 3 0
Sonstige Kosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	1 000	1 000	—	—

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Kosten für sozialmedizinische Ausgaben.

KAPITEL 1 5 —
SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

1 5 0
Verwaltungskosten

1 5 0 0
Kosten für die Verwaltung der Kommission

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung von Ausgaben für die Kosten der Verwaltung der Kommission.

1 5 1
Aushilfsleistungen

1 5 1 0
Dolmetschleistungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	5 000	5 000	280	280

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Begleichung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienste von externen Dolmetschern und Konferenzmitarbeitern, deren Leistungen in Anspruch genommen werden, wenn diese nicht allein von Bediensteten auf Zeit ausgeführt werden können.

1 5 1 1
Sonstige externe Leistungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Kosten für sonstige externe Leistungen, einschließlich verschiedener Versicherungskosten im Zusammenhang mit Personalausgaben (Dienstreiseversicherung für das Personal, Versicherung für Rechnungsführer und andere Versicherungen).

1 5 2
Mobilität des Personals zwischen der Agentur und dem öffentlichen/privaten Sektor

1 5 2 0
Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des öffentlichen Sektors, die vorübergehend zur Agentur abgeordnet sind

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Kosten für die Entsendung oder zeitweilige Zuordnung von nationalen Beamten oder anderen Sachverständigen zur Agentur bzw. kurzfristige Konsultationen, insbesondere zur Entwicklung der Zusammenarbeit mit den nationalen Verwaltungen und für die Zwecke technischer Protokolle.

1 5 2 1
Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 38.

Diese Posten ist bestimmt für die Deckung sonstiger Kosten, die im Zusammenhang mit der Entsendung von Bediensteten auf Zeit entstehen und zur Zahlung von Beihilfen und Erstattung von Ausgaben bestimmt sind, die den Bediensteten auf Zeit durch die Entsendung entstehen.

KAPITEL 1 6 —
SOZIALAUSGABEN

1 6 0
Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76.

Diese Posten ist bestimmt für die Begleichung von Zahlungen an Bedienstete auf Zeit und sonstige Bedienstete unter besonders schwierigen Bedingungen.

1 6 1
Gesellschaftliche Veranstaltungen

1 6 1 0
Gesellschaftliche Veranstaltungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579

Erläuterungen

Die Mittel sind veranschlagt für die Deckung der Kosten für gesellschaftliche Veranstaltungen zugunsten der Mitarbeiter der Agentur und ihrer Familien.

KAPITEL 1 7 —
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt für die Deckung der Kosten für das in der Residenz des Direktors der Agentur tätige Personal und Ausgaben in Bezug auf Empfänge und Repräsentationsaufgaben des Direktors der Agentur (und anderer Leitungsmitglieder).

KAPITEL 1 9 —
RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

1 9 0
Rücklage für Titel 1

1 9 0 0
Rücklage für Titel 1

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Erläuterungen

Rücklage für Titel 1.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE BETRIEBSKOSTEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0
Mieten
2 0 0 0	Büromiete	914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264
2 0 0 1	Miete für Unterbringung von Bediensteten auf Zeit	1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641
2 0 0 2	Miete für Wohnsitz	27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	2 271 000	2 271 000	2 259 000	2 259 000	2 201 823	2 201 823
2 0 1
Versicherungskosten
2 0 1 0	Versicherungskosten	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 0 2 0	Wasser, Gas, Strom, Heizung und Diesel für den Generator	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
2 0 3
Reinigung und Instandhaltung
2 0 3 0	Reinigung und Instandhaltung von Anlagen und Ausrüstung von Gebäuden und Büros	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
2 0 4
Herrichtung der Diensträume
2 0 4 0	Herrichtung der Diensträume	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude
2 0 5 0	Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsausrüstung	62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599
2 0 5 1	Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsdienste	787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	849 000	849 000	992 000	992 000	869 270	869 270
2 0 7
Bau von Gebäuden
2 0 7 0	Bau von Gebäuden	—	—	—	—	—	—
	Artikel 2 0 7 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
2 0 8
Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten
2 0 8 0	Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten	—	—	—	—	—	—
	Artikel 2 0 8 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
2 0 9
Sonstige Ausgaben
2 0 9 0	Sonstige Ausgaben			13 000	13 000	3 392	3 392
	Artikel 2 0 9 — Insgesamt			13 000	13 000	3 392	3 392
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
KAPITEL 2 1
2 1 0
Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb
2 1 0 0	Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung	200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772
2 1 0 1	Software	360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207
2 1 0 2	Sonstige Leistungen Dritter	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000
2 1 0 3	Wartung und Instandsetzung von Prozessausrüstungen	45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technische Anlagen und Büromaterial
2 2 0 0	Material und technische Anlagen	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Möbel für Büros, Unterbringung und Wohnsitz	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
2 2 3
Fahrzeuge
2 2 3 0	Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen	—	—	60 000	60 000	149 872	149 872
2 2 3 1	Wartung, Nutzung und Instandsetzung und sonstige Ausgaben für Fahrzeuge	72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332
2 2 3 2	Kraftfahrzeugversicherung	83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756
2 2 3 3	Kosten für Kraftstoff	50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	205 000	205 000	299 000	299 000	250 527	250 527
2 2 5
Ausgaben für Dokumentationen und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothekskosten, Beschaffung von Werken, Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier- und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
2 3 1
Finanzkosten
2 3 1 0	Bankkosten	43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944
2 3 1 1	Wechselkursverluste	5 000	5 000	11 000	11 000	7	7
	Artikel 2 3 1 — Insgesamt	48 000	48 000	104 000	104 000	80 951	80 951
2 3 2
Streitsachen
2 3 2 0	Streitsachen	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
2 3 3
Schadenersatz
2 3 3 0	Schadenersatz	—	—	—	—	—	—
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	—	—	—	—	—	—
2 3 4
Sonstige Verwaltungsausgaben
2 3 4 0	Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten	26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983
2 3 4 1	Dienst- und Arbeitskleidung	12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151
2 3 4 2	Übersetzungsleistungen	49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697
2 3 4 3	Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichungen von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten	98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	185 000	185 000	193 000	193 000	135 740	135 740
2 3 5
Kommunikation und Information
2 3 5 0	Kommunikation und Information	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
KAPITEL 2 4
2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten
2 4 0 0	Postgebühren und Zustellungskosten	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
2 4 1
Telekommunikation
2 4 1 0	Abonnements und Fernmeldegebühren	576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890
2 4 1 1	Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material	106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221
2 4 1 2	Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material	—	—	—	—	—	—
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	682 000	682 000	870 000	870 000	988 111	988 111
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
KAPITEL 2 5
2 5 0
Sitzungen und Einberufungen
2 5 0 0	Tagungen des Verwaltungsrates	120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444
2 5 0 1	Sonstige Sitzungen	18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
KAPITEL 2 9
2 9 0
Zweckgebundene Rücklage für Titel 2
2 9 0 0	Rücklage für Titel 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Artikel 2 9 0 — Insgesamt	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	KAPITEL 2 9 — INSGESAMT	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Titel 2 Insgesamt	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN KAPITEL 2 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

KAPITEL 2 0 —
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

2 0 0 0
Büromiete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264

Erläuterungen

Die Mittel sind veranschlagt zur Begleichung der Zahlungen für Mieten und Grundstücksmieten in Bezug auf die genutzten Gebäude oder Teile von Gebäuden und die Miete von Konferenzräumen, Lagerräumen, Garagen und Parkmöglichkeiten.

2 0 0 1
Miete für Unterbringung von Bediensteten auf Zeit

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23 von Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau Anwendung finden.

Die Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Unterkünften für Bedienstete auf Zeit und damit im Zusammenhang stehende Kosten.

2 0 0 2
Miete für Wohnsitz

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23 von Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau Anwendung finden.

Veranschlagt sind die Mittel zur Begleichung der Zahlung für die Miete des Wohnsitzes des Direktors.

2 0 1
Versicherungskosten

2 0 1 0
Versicherungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherungsprämien für Gebäude oder Teile von Gebäuden, die von der Agentur genutzt werden.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0
Wasser, Gas, Strom, Heizung und Diesel für den Generator

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Begleichung der Kosten für Gas, Wasser, Strom und Heizung und die Bezahlung des Brennstoffs für Generatoren.

2 0 3
Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0
Reinigung und Instandhaltung von Anlagen und Ausrüstung von Gebäuden und Büros

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung von Gebäuden, Büroanlagen und -ausrüstung sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial.

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Herrichtung von Gebäuden, beispielsweise Trennwände, Änderungen an technischen Anlagen und andere Arbeiten von Sachverständigen an Schlössern, elektrischen Ausrüstungen, Installationen, Malerarbeiten, Fußbodenbelägen usw.

Einbezogen sind auch die Kosten für die notwendigen Ausrüstungen.

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0
Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsausrüstung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Deckung der Ausgaben in Bezug auf die körperliche und materielle Sicherheit sowie die Sicherheit von Personen und Eigentum, insbesondere Verträge für die Wartung von Sicherheitsanlagen und den Kauf von damit im Zusammenhang stehenden Ausrüstungen.

2 0 5 1
Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsdienste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für Ausgaben in Bezug auf die körperliche und materielle Sicherheit sowie die Sicherheit von Personen und Eigentum, insbesondere Verträge für die Bewachung von Gebäuden und Vereinbarungen über Sicherheitstransporte.

2 0 7
Bau von Gebäuden

2 0 7 0
Bau von Gebäuden

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Dieser Posten beinhaltet eine mögliche Mittelzuweisung für den Bau von Gebäuden.

2 0 8
Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

2 0 8 0
Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten für Honorare für finanzielle und technische Beratung vor dem Erwerb, der Anmietung oder dem Bau von Gebäuden.

2 0 9
Sonstige Ausgaben

2 0 9 0
Sonstige Ausgaben

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		13 000	13 000	3 392	3 392

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Ausgaben für Gebäude, insbesondere Verwaltungskosten für Gebäude mit mehreren Mietern, Kosten für Grundstücksgutachten und Kosten für die Versorgung (Abholung von Abfällen usw.).

Darin sind auch die technische Wartung, Verwaltungs- und Rechtskosten im Zusammenhang mit größeren Vorhaben zur Ausrüstung von Gründstücken und Kosten der Grundstücksanmietung enthalten.

KAPITEL 2 1 —
DATENVERARBEITUNG

2 1 0
Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0
Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Kauf/die Anmietung von Computern und Peripheriegeräten.

Darin eingeschlossen sind auch die Kosten für Service, Bedienung, Datenmedien, Dokumentation, andere Materialien usw.

2 1 0 1
Software

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Kosten für Firmen, die Computer warten bzw. eine beratende Tätigkeit ausüben, insbesondere im Hinblick auf:

—	die Pflege vorhandener Anwendungen,

—	die Erstellung neuer Anwendungen und die Erweiterung vorhandener Anwendungen (Durchführbarkeitsstudien, Analysen, Programmierung, Implementierung usw.),

—	Kauf, Anmietung und Pflege von Programmpaketen und Software usw.

2 1 0 2
Sonstige Leistungen Dritter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten, die bei der Vergabe von Leistungen an Dritte entstehen (Service-Büros, Dateneingabe usw.).

2 1 0 3
Wartung und Instandsetzung von Prozessausrüstungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten der Wartung und Instandsetzung von Prozessausrüstungen.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0
Material und technische Anlagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für den Kauf und die Erneuerung, die Erstausstattung, die Instandhaltung und Reparatur und das Leasing/Miete von Ausrüstungen für die Vervielfältigung und Archivierung von Dokumenten in jeder Form (Papier, elektronische Medien), Faxmaschinen, audiovisuelle Ausrüstungen, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen (Kabinen, Kopfhörer und Schalteinheiten für Simultandolmetschanlagen, Schreibmaschinen, Fotokopierer, Rechner, Generatoren.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Möbel für Büros, Unterbringung und Wohnsitz

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für den Kauf, die Wartung, das Leasing/dieMiete und die Reparatur von Büromöbeln, einschließlich ergonomisch gestalteter Möbel und Regale für Archive, Möbel und Ausrüstung für die Unterbringung von Bediensteten auf Zeit und den Wohnsitz des Direktors.

2 2 3
Fahrzeuge

2 2 3 0
Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	60 000	60 000	149 872	149 872

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Kauf und das langfristige Leasing von Fahrzeugen.

2 2 3 1
Wartung, Nutzung und Instandsetzung und sonstige Ausgaben für Fahrzeuge

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Wartung, Nutzung und Instandsetzung und sonstige Ausgaben für Fahrzeuge (gelegentliche Anmietung von Fahrzeugen, Kosten für Taxi usw.).

2 2 3 2
Kraftfahrzeugversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten der Kraftfahrzeugversicherung.

2 2 3 3
Kosten für Kraftstoff

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten für Kraftstoff für Fahrzeuge.

2 2 5
Ausgaben für Dokumentationen und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothekskosten, Beschaffung von Werken, Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Kauf von Wörterbüchern, Glossaren usw. sowie Arbeiten, Dokumenten, Büchern, Handbüchern (auf Papier und elektronisch), die sich auf die Aktivitäten der Agentur beziehen, sowie die Kosten für Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Erwerb von Bürobedarf, Verbrauchsgütern für Computer und Papier.

2 3 1
Finanzkosten

2 3 1 0
Bankkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Bankkosten im Zusammenhang mit Verwaltungsaufgaben und Programmabläufen.

2 3 1 1
Wechselkursverluste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	11 000	11 000	7	7

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Wechselkursverluste, die im Rahmen der Haushaltsführung der Agentur auftreten, sofern diese nicht durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2
Streitsachen

2 3 2 0
Streitsachen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Rechtskosten und die Dienste von Anwälten, die die Agentur beraten, sowie Ausgaben, die sich aus deren Hilfe in Streitsachen (Gerichtsverfahren, Berufungen usw.) ergeben, die nicht von anderen Posten des Haushaltsplans erfasst werden.

2 3 3
Schadenersatz

2 3 3 0
Schadenersatz

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schadenersatz, Zinsen und jedweden Forderungen.

2 3 4
Sonstige Verwaltungsausgaben

2 3 4 0
Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für verschiedene Versicherungskosten, mit Ausnahme der Versicherung von Gebäuden, sowie Kosten für den Gütertransport zwischen den verschiedenen Dienstorten sowie Umstellungs- und Handhabungskosten (Annahme Lagerung, Anordnung) in Bezug auf Ausrüstungen, Möbel und Büromaterial innerhalb der Gebäude.

2 3 4 1
Dienst- und Arbeitskleidung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Erwerb von Dienst- und Arbeitskleidung.

2 3 4 2
Übersetzungsleistungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten von Übersetzungsleistungen.

2 3 4 3
Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichungen von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für offizielle Veröffentlichungen und Veröffentlichungen von Ausschreibungen sowie die Vervielfältigung von Dokumenten.

2 3 5
Kommunikation und Information

2 3 5 0
Kommunikation und Information

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten der Informationsaktivitäten der Agentur.

KAPITEL 2 4 —
POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION

2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für Briefe und Pakete.

2 4 1
Telekommunikation

2 4 1 0
Abonnements und Fernmeldegebühren

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Abonnements, die Kosten für Kabel- oder Radiokommunikation und Datenübertragung (Telefon, Telex, Telegraf, Fernsehen, Telekonferenzen und Videokonferenzen) sowie Abonnements für Netzdienstleistungen (externe elektronische Post usw.) und deren Nutzung.

2 4 1 1
Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Telekommunikationsausrüstungen, einschließlich Kabel: Kauf, Anmietung, Installation, Wartung, Dokumentation usw.

2 4 1 2
Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
—	—	—	—	—	—

KAPITEL 2 5 —
SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0
Tagungen des Verwaltungsrates

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Durchführung von Beratungen des Verwaltungsrates.

2 5 0 1
Sonstige Sitzungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733

Erläuterungen

Diese Mittel sind für Ausgaben für sonstige Sitzungen veranschlagt.

KAPITEL 2 9 —
RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

2 9 0
Zweckgebundene Rücklage für Titel 2

2 9 0 0
Rücklage für Titel 2

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Erläuterungen

Rücklage für Titel 2.

TITEL 3

PROJEKTE

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 3 1
3 1 0A	Jahresprogramm für Kosovo 2006	46 500 000	2 350 000
3 1 0B	Jahresprogramm für Kosovo 2005		15 500 000	9 935 000	9 935 000
3 1 0C	Jahresprogramm für Kosovo 2004		18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705
3 1 0D	Jahresprogramm für Kosovo 2003		5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774
3 1 0E	Jahresprogramm für Kosovo 2002		5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165
3 1 0F	Jahresprogramm für Kosovo 2001		4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688
3 1 0G	Jahresprogramm für Kosovo 2000			4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680
3 1 0H	Jahresprogramm für Kosovo 1999			575 000	575 000	1 300 749	1 300 749
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
KAPITEL 3 2
3 2 0A	Jahresprogramm für Serbien 2006	144 000 000	10 000 000
3 2 0B	Staatenunion Serbien-Montenegro 2006	5 900 000	500 000
3 2 0C	Jahresprogramm für Serbien 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005		30 000 000	14 000 000	14 000 000
3 2 0D	Jahresprogramm für Serbien 2004		35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503
3 2 0E	Jahresprogramm für Serbien 2003		30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292
3 2 0F	Jahresprogramm für Serbien 2002		18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157
3 2 0G	Jahresprogramm für Serbien 2001			1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
KAPITEL 3 3
3 3 0A	Jahresprogramm für Montenegro 2006 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2006	18 500 000	5 000 000
3 3 0B	Jahresprogramm für Montenegro 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005		6 500 000	5 500 000	5 500 000
3 3 0C	Jahresprogramm für Montenegro 2004		4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471
3 3 0D	Jahresprogramm für Montenegro 2003		400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853
3 3 0E	Jahresprogramm für Montenegro 2002		400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537
3 3 0F	Jahresprogramm für Montenegro 2001					2 015 382	2 015 382
3 3 0G	Jahresprogramm für Montenegro 2000					198 654	198 654
3 3 0H	Jahresprogramm für Montenegro 1999					299 586	299 586
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
KAPITEL 3 4
3 4 0A	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2006	30 500 000	4 500 000
3 4 0B	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2005		8 500 000	2 760 000	2 760 000
3 4 0C	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2004		18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893
3 4 0D	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2003		13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031
3 4 0E	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2002		8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403
3 4 0F	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2001		2 600 000	7 643 000	7 643 000
3 4 0G	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2000		—	2 184 000	2 184 000
3 4 0H	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1999		280 000	4 141 000	4 141 000
3 4 0I	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1998			—	—
3 4 0J	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1997			196 000	196 000
3 4 0K	Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1997-2001					18 338 352	18 338 352
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
KAPITEL 3 5
3 5 0A	Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2002)		p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018
3 5 0B	Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2004)		p.m.	400 000	400 000
3 5 0C	Andere Mittelgeber für Montenegro (Mittelzuweisungen 2002)		p.m.	3 000	3 000
3 5 0D	Andere Mittelgeber für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (Mittelzuweisungen 2003)		p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Titel 3 insgesamt	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
KAPITEL 3 1 — PROGRAMME FÜR KOSOVO KAPITEL 3 2 — PROGRAMME FÜR SERBIEN KAPITEL 3 3 — PROGRAMME FÜR MONTENEGRO KAPITEL 3 4 — PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN KAPITEL 3 5 — ANDERE MITTELGEBER

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2666/2000 des Rates vom 5. Dezember 2000 über die Hilfe für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien und die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1628/96 sowie zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3906/89 und (EWG) Nr. 1360/90 sowie der Beschlüsse 97/256/EG und 1999/311/EG (ABl. L 306 vom 7.12.2000, S. 1), insbesondere Artikel 4.

Verordnung (EG) Nr. 2667/2000 des Rates vom 5. Dezember 2000 über die Europäische Agentur für Wiederaufbau (ABl. L 306 vom 7.12.2000, S. 7), insbesondere Artikel 1.

Verordnung (EG) Nr. 2415/2001 des Rates vom 10. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2666/2000 über die Hilfe für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien und die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und der Verordnung (EG) Nr. 2667/2000 über die Europäische Agentur für Wiederaufbau (ABl. L 327 vom 12.12.2001, S. 3).

KAPITEL 3 1 —
PROGRAMME FÜR KOSOVO

3 1 0A
Jahresprogramm für Kosovo 2006

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
46 500 000	2 350 000

3 1 0B
Jahresprogramm für Kosovo 2005

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	15 500 000	9 935 000	9 935 000

3 1 0C
Jahresprogramm für Kosovo 2004

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705

3 1 0D
Jahresprogramm für Kosovo 2003

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774

3 1 0E
Jahresprogramm für Kosovo 2002

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165

3 1 0F
Jahresprogramm für Kosovo 2001

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688

3 1 0G
Jahresprogramm für Kosovo 2000

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680

3 1 0H
Jahresprogramm für Kosovo 1999

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		575 000	575 000	1 300 749	1 300 749

KAPITEL 3 2 —
PROGRAMME FÜR SERBIEN

3 2 0A
Jahresprogramm für Serbien 2006

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
144 000 000	10 000 000

3 2 0B
Staatenunion Serbien-Montenegro 2006

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 900 000	500 000

3 2 0C
Jahresprogramm für Serbien 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	30 000 000	14 000 000	14 000 000

3 2 0D
Jahresprogramm für Serbien 2004

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503

3 2 0E
Jahresprogramm für Serbien 2003

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292

3 2 0F
Jahresprogramm für Serbien 2002

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157

3 2 0G
Jahresprogramm für Serbien 2001

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296

KAPITEL 3 3 —
PROGRAMME FÜR MONTENEGRO

3 3 0A
Jahresprogramm für Montenegro 2006 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2006

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
18 500 000	5 000 000

3 3 0B
Jahresprogramm für Montenegro 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	6 500 000	5 500 000	5 500 000

3 3 0C
Jahresprogramm für Montenegro 2004

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471

3 3 0D
Jahresprogramm für Montenegro 2003

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853

3 3 0E
Jahresprogramm für Montenegro 2002

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537

3 3 0F
Jahresprogramm für Montenegro 2001

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				2 015 382	2 015 382

3 3 0G
Jahresprogramm für Montenegro 2000

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				198 654	198 654

3 3 0H
Jahresprogramm für Montenegro 1999

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				299 586	299 586

KAPITEL 3 4 —
PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN

3 4 0A
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2006

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 500 000	4 500 000

3 4 0B
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2005

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	8 500 000	2 760 000	2 760 000

3 4 0C
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2004

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893

3 4 0D
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2003

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031

3 4 0E
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2002

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403

3 4 0F
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2001

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	2 600 000	7 643 000	7 643 000

3 4 0G
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2000

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	—	2 184 000	2 184 000

3 4 0H
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1999

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	280 000	4 141 000	4 141 000

3 4 0I
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1998

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		—	—

3 4 0J
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1997

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
		196 000	196 000

3 4 0K
Jahresprogramm für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1997-2001

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
				18 338 352	18 338 352

KAPITEL 3 5 —
ANDERE MITTELGEBER

3 5 0A
Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2002)

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018

3 5 0B
Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2004)

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	p.m.	400 000	400 000

3 5 0C
Andere Mittelgeber für Montenegro (Mittelzuweisungen 2002)

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	p.m.	3 000	3 000

3 5 0D
Andere Mittelgeber für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (Mittelzuweisungen 2003)

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622

TITEL 4

IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	KAPITEL 4 0		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Titel 4 insgesamt		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	GESAMTBETRAG	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

KAPITEL 4 0 —
IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/277

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2006

(2006/155/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Titel 1 Insgesamt	32 144 000	31 344 000	31 112 000
2
SONSTIGE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	800 000	2 500 000
2 3	RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	800 000	2 500 000
	GESAMTBETRAG	32 144 000	32 144 000	33 612 000

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft	27 650 000	26 900 000	27 200 000
1 0 1	EFTA-Beitrag	629 000	579 000	579 000
1 0 2	Beitrag der neuen Mitgliedstaaten	3 865 000	3 865 000	3 333 000
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Titel 1 Insgesamt	32 144 000	31 344 000	31 112 000
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

Erläuterungen

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft einschließlich der vom Europäischen Parlament geforderten Reserve und EFTA-Beitrag im Rahmen des EWR-Abkommens.

KAPITEL 1 0 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

1 0 0
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
27 650 000	26 900 000	27 200 000

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1).

Einschließlich einer vom Europäischen Parlament geforderten Reserve in Höhe von 1 500 000 EUR (1996).

1 0 1
EFTA-Beitrag

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
629 000	579 000	579 000

Erläuterungen

Beitrag aus Zahlungen der EFTA-Staaten im Rahmen des EWR-Abkommens.

1 0 2
Beitrag der neuen Mitgliedstaaten

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
3 865 000	3 865 000	3 333 000

TITEL 2

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 1
2 1 0	Mieteinnahmen	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 2
2 2 0	Rückerstattung „Phare“ (2004), Rückerstattung „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005-2006) (1)	p.m.	500 000	p.m.
2 2 1	Rückerstattung „Tacis“ (2004), Rückerstattung „Biologische Vielfalt“ (2005-2006)	p.m.	300 000	p.m.
2 2 2	Rückerstattung „EuropeAid“ (2004-2005), Rückerstattung „Tacis“ (2006)	p.m.	p.m.	2 000 000
2 2 7	Rückerstattung andere EU-Programme (1)	p.m.	p.m.	500 000
2 2 8	Rückerstattung Dritte	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 9	Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	p.m.	800 000	2 500 000
KAPITEL 2 3
2 3 0	Rückerstattung verschiedener Beträge	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 4
2 4 0	Schenkungen und Vermächtnisse	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 5
2 5 0	Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Kursgewinne	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	800 000	2 500 000
	GESAMTBETRAG	32 144 000	32 144 000	33 612 000
KAPITEL 2 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 2 1 — MIETEINNAHMEN KAPITEL 2 2 — VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN KAPITEL 2 3 — RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE KAPITEL 2 4 — SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE KAPITEL 2 5 — VERSCHIEDENE EINNAHMEN

KAPITEL 2 0 —
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

2 0 0
Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 1 —
MIETEINNAHMEN

2 1 0
Mieteinnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 2 —
VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

2 2 0
Rückerstattung „Phare“ (2004), Rückerstattung „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005-2006) (1)

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	500 000	p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für das Phare-Programm.

2 2 1
Rückerstattung „Tacis“ (2004), Rückerstattung „Biologische Vielfalt“ (2005-2006)

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	300 000	p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für das Tacis-Programm.

2 2 2
Rückerstattung „EuropeAid“ (2004-2005), Rückerstattung „Tacis“ (2006)

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	2 000 000

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für das EuropeAid-Programm.

2 2 7
Rückerstattung andere EU-Programme (1)

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	500 000

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für andere EU-Programme.

2 2 8
Rückerstattung Dritte

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für Dritte.

2 2 9
Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 3 —
RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

2 3 0
Rückerstattung verschiedener Beträge

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 4 —
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

2 4 0
Schenkungen und Vermächtnisse

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 5 —
VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 5 0
Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Betrag bezieht sich auf die geschätzten Bankzinsen, die der Agentur zustehen.

2 5 1
Kursgewinne

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	14 989 000	13 010 000	11 579 000
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	200 000	220 000	555 000
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	700 000	650 000	700 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	760 000	670 000	626 000
	Titel 1 Insgesamt	16 649 000	14 550 000	13 460 000
2
VERWALTUNGSAUSGABEN
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 310 500	2 571 000	2 003 700
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	425 000	305 000	272 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	379 000	340 000	367 300
2 4	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	14 500	30 000	24 000
2 5	EUA — LEITUNG	270 000	300 000	300 000
2 6	UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR	20 000	20 000	60 000
2 7	VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL	25 000	25 000	25 000
	Titel 2 Insgesamt	3 444 000	3 591 000	3 052 000
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 3	RESSOURCEN	9 210 000	10 652 000	11 757 000
3 4	STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)	—	—	3 955 000
3 5	STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)	—	2 566 000	—
3 6	STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)	2 841 000	—	—
	Titel 3 Insgesamt	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	GESAMTBETRAG	32 144 000	31 359 000	32 224 000

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	6 810 000	6 700 000	6 080 000
1 1 0 1	Familienzulagen	660 000	705 000	622 000
1 1 0 2	Auslandszulagen	890 000	868 000	775 000
1 1 0 3	Sekretariatszulagen	30 000	29 000	38 000
1 1 0 4	Reisekosten	2 000	2 000	2 000
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	8 392 000	8 304 000	7 517 000
1 1 1
Sonstiges Personal
1 1 1 1	Hilfskräfte	—	240 000	425 000
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Sonstiges externes Personal/Experten	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Leiharbeitskräfte	200 000	50 000	50 000
1 1 1 5	Abgeordnete nationale Sachverständige	1 300 000	920 000	590 000
1 1 1 6	Technische Unterstützung	80 000	80 000	70 000
1 1 1 7	Gastwissenschaftler und Praktikanten	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 8	Vertragsbedienstete	1 570 000	50 000	p.m.
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	3 150 000	1 340 000	1 135 000
1 1 2
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers
1 1 2 0	Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers	300 000	287 000	260 000
1 1 2 1	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung	90 000	74 000	47 500
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	390 000	361 000	307 500
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	3 000	2 000	2 000
1 1 4 1	Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs	230 000	230 000	210 000
1 1 4 5	Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 6	Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	233 000	232 000	212 000
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	11 000	6 000	15 000
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	11 000	6 000	15 000
1 1 6
Berichtigungskoeffizienten
1 1 6 0	Berichtigungskoeffizienten	2 791 000	2 747 000	2 377 500
	Artikel 1 1 6 — Insgesamt	2 791 000	2 747 000	2 377 500
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 0	Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure	22 000	20 000	15 000
1 1 7 2	Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	22 000	20 000	15 000
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	14 989 000	13 010 000	11 579 000
KAPITEL 1 2
1 2 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellung
1 2 0 0	Verschiedene Ausgaben für Einstellung	200 000	220 000	200 000
	Artikel 1 2 0 — Insgesamt	200 000	220 000	200 000
1 2 1
Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst
1 2 1 0	Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst	—	—	20 000
	Artikel 1 2 1 — Insgesamt	—	—	20 000
1 2 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen
1 2 2 0	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	—	—	220 000
	Artikel 1 2 2 — Insgesamt	—	—	220 000
1 2 3
Umzugskosten
1 2 3 0	Umzugskosten	—	—	75 000
	Artikel 1 2 3 — Insgesamt	—	—	75 000
1 2 4
Zeitweilige Tagegelder
1 2 4 0	Zeitweilige Tagegelder	—	—	40 000
	Artikel 1 2 4 — Insgesamt	—	—	40 000
	KAPITEL 1 2 — INSGESAMT	200 000	220 000	555 000
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreisekosten
1 3 0 0	Dienstreisekosten	700 000	650 000	700 000
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	700 000	650 000	700 000
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	700 000	650 000	700 000
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restaurants und Kantinen
1 4 0 0	Restaurants und Kantinen	230 000	150 000	140 000
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	230 000	150 000	140 000
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst	50 000	40 000	35 000
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	50 000	40 000	35 000
1 4 2
Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation
1 4 2 0	Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation	480 000	480 000	451 000
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	480 000	480 000	451 000
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	760 000	670 000	626 000
	Titel 1 Insgesamt	16 649 000	14 550 000	13 460 000
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 2 — AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 810 000	6 700 000	6 080 000

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel decken die Grundgehälter der im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet auf der Grundlage der Verordnungen und Regelungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten bei den Europäischen Gemeinschaften und auf der Grundlage voraussichtlicher Anpassungen.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
660 000	705 000	622 000

Erläuterungen

Die Familienzulagen umfassen:

—	die Haushaltszulage,

—	die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder bzw. für sonstige Unterhaltsberechtigte,

—	die Erziehungszulage.

1 1 0 2
Auslandszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
890 000	868 000	775 000

Erläuterungen

Die Auslandszulage beträgt 16 v. H. des Gesamtbetrags des Grundgehalts, der Haushaltszulage und der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder.

1 1 0 3
Sekretariatszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	29 000	38 000

Erläuterungen

1 1 0 4
Reisekosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	2 000

Erläuterungen

Durch diese Mittel werden die gemäß Anhang VII Artikel 15 des Statuts vorgesehenen Vergütungen gedeckt.

1 1 1
Sonstiges Personal

1 1 1 1
Hilfskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	240 000	425 000

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel decken die Dienstbezüge der Hilfskräfte sowie die Beiträge des Organs zur Sozialversicherung; ausgenommen sind die infolge der Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zu Lasten von Artikel 1 1 6 gehen.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient der Deckung der Dienstbezüge der örtlichen Bediensteten sowie der Beiträge des Organs zur Sozialversicherung für diese Bediensteten.

1 1 1 3
Sonstiges externes Personal/Experten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Aufwendungen für sonstige Bedienstete auf Zeit.

1 1 1 4
Leiharbeitskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
200 000	50 000	50 000

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel decken die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte.

1 1 1 5
Abgeordnete nationale Sachverständige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 300 000	920 000	590 000

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel decken die Aufwendungen für abgeordnete nationale Sachverständige oder sonstige Experten, die zwecks Wahrnehmung befristeter Aufgaben zur Agentur abgestellt bzw. von dieser zu Konsultationen herangezogen werden.

1 1 1 6
Technische Unterstützung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	80 000	70 000

Erläuterungen

1 1 1 7
Gastwissenschaftler und Praktikanten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

1 1 1 8
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 570 000	50 000	p.m.

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel decken die Aufwendungen für Vertragsbedienstete (Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, Artikel 3a und 3b), die für die Verwaltung tätig sind.

1 1 2
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 2 0
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	287 000	260 000

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel decken die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bzw. zu folgenden anderen Versicherungssystemen:

—	Versicherung gegen Berufskrankheiten,

—	Versicherung gegen Arbeitsunfälle,

—	Arbeitslosenversicherung.

1 1 2 1
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
90 000	74 000	47 500

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel decken den Beitrag der Agentur zur Arbeitslosenversicherung für die Bediensteten auf Zeit.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 000	2 000	2 000

Erläuterungen

1 1 4 1
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
230 000	230 000	210 000

Erläuterungen

1 1 4 5
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

1 1 4 6
Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

1 1 5
Überstunden

1 1 5 0
Überstunden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
11 000	6 000	15 000

Erläuterungen

Überstunden der Bediensteten der Laufbahngruppen C und D können pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden.

Die Mittel decken ferner die Zahlung von Überstundenvergütungen an die örtlichen Bediensteten ab, soweit die Überstunden nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 6
Berichtigungskoeffizienten

1 1 6 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 791 000	2 747 000	2 377 500

Erläuterungen

Die Mittel sind für die Zahlung von Berichtigungskoeffizienten gemäß den Beschlüssen des Rates bestimmt.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 0
Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
22 000	20 000	15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Honorare und Fahrtkosten der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von den Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen.

1 1 7 2
Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für:

—	Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis,

—	dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten.

KAPITEL 1 2 —
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 2 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellung

1 2 0 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
200 000	220 000	200 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren, insbesondere der Kosten für die Veröffentlichung der Stellen, für Einrichtungsbeihilfe, Wiedereinrichtungsbeihilfe, Versetzungsbeihilfe, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder, Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst, für die Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten von Stellenbewerbern, die zur Vorstellung geladen werden, der Kosten für gemeinsame Einstellungsprüfungen und der Kosten für die ärztlichen Einstellungsuntersuchungen.

1 2 1
Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst

1 2 1 0
Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Fahrkosten der Bediensteten beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst und bei Versetzung sowie der Reisekosten der Familienmitglieder.

1 2 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	220 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Ausgaben für:

—	Einrichtungsbeihilfe

—	Wiedereinrichtungsbeihilfe.

1 2 3
Umzugskosten

1 2 3 0
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	75 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Umzugskosten der Bediensteten.

1 2 4
Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die zeitweiligen Tagegelder der Bediensteten.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0
Dienstreisekosten

1 3 0 0
Dienstreisekosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
700 000	650 000	700 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Fahrtkosten und Tagegelder für das Personal der Agentur.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurants und Kantinen

1 4 0 0
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
230 000	150 000	140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Betrieb der Kantine der Agentur durch eine Privatfirma sowie für die Ausstattung der Kantine.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	40 000	35 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.

1 4 2
Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation

1 4 2 0
Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
480 000	480 000	451 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Entwicklung von Kompetenzen des Personals und für die Entwicklung der Organisation — einschließlich Teambildungsaktivitäten.

TITEL 2

VERWALTUNGSAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 1
2 1 0
Mieten
2 1 0 0	Mieten	1 494 500	1 830 000	1 395 000
2 1 0 1	Garantien	12 000	60 000	9 900
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	1 506 500	1 890 000	1 404 900
2 1 1
Versicherungen
2 1 1 0	Versicherungen	14 000	11 000	8 800
	Artikel 2 1 1 — Insgesamt	14 000	11 000	8 800
2 1 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 1 2 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung	420 000	350 000	300 000
	Artikel 2 1 2 — Insgesamt	420 000	350 000	300 000
2 1 3
Reinigung und Instandhaltung
2 1 3 0	Reinigung und Instandhaltung	210 000	180 000	160 000
	Artikel 2 1 3 — Insgesamt	210 000	180 000	160 000
2 1 4
Herrichtung der Diensträume
2 1 4 0	Herrichtung der Diensträume	50 000	50 000	50 000
	Artikel 2 1 4 — Insgesamt	50 000	50 000	50 000
2 1 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude
2 1 5 0	Sicherheit und Überwachung der Gebäude	100 000	85 000	75 000
	Artikel 2 1 5 — Insgesamt	100 000	85 000	75 000
2 1 9
Sonstige Ausgaben
2 1 9 0	Sonstige Ausgaben	10 000	5 000	5 000
	Artikel 2 1 9 — Insgesamt	10 000	5 000	5 000
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	2 310 500	2 571 000	2 003 700
KAPITEL 2 2
2 2 0
Büromaschinen
2 2 0 0	Büromaschinen — Kauf	70 000	70 000	20 000
2 2 0 1	Material — Miete	—	p.m.	p.m.
2 2 0 2	Wartung, Betrieb und Instandsetzung	—	p.m.	45 000
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	70 000	70 000	65 000
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Mobiliar — Kauf	125 000	50 000	35 000
2 2 1 1	Material — Miete	—	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Wartung, Betrieb und Instandsetzung	—	p.m.	5 000
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	125 000	50 000	40 000
2 2 2
Material und technische Anlagen
2 2 2 0	Technische Anlagen — Kauf	100 000	55 000	30 000
2 2 2 2	Miete von Anlagen	—	p.m.	p.m.
2 2 2 3	Wartung, Betrieb und Instandsetzung	—	p.m.	25 000
	Artikel 2 2 2 — Insgesamt	100 000	55 000	55 000
2 2 3
Fahrzeuge
2 2 3 0	Fahrzeuge	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 1	Miete für Fahrzeuge	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4
Datenverarbeitung — Kosten für Anlagen und Betrieb
2 2 4 0	DV-Anlagen	65 000	65 000	8 000
2 2 4 1	Softwareentwicklung	—	p.m.	50 000
2 2 4 2	Sonstige externe Dienstleistungen	—	p.m.	10 000
	Artikel 2 2 4 — Insgesamt	65 000	65 000	68 000
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek	65 000	65 000	13 000
2 2 5 1	Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements	p.m.	p.m.	25 000
2 2 5 2	Zugang zu Datenbanken und Datenerwerb	—	p.m.	6 000
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	65 000	65 000	44 000
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	425 000	305 000	272 000
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier und Bürobedarf
2 3 0 0	Bürobedarf — Kauf	80 000	80 000	55 000
2 3 0 1	Bürobedarf — Miete	—	p.m.	p.m.
2 3 0 2	Papier- und Schreibwaren	—	p.m.	25 000
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	80 000	80 000	80 000
2 3 1
Postgebühren und Nachrichtenübermittlung
2 3 1 0	Postgebühren und Zustellungskosten	75 000	90 000	90 000
2 3 1 1	Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen, Fax	140 000	95 000	97 300
2 3 1 2	Transportkosten	4 000	2 000	2 000
	Artikel 2 3 1 — Insgesamt	219 000	187 000	189 300
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	10 000	8 000	8 000
2 3 2 1	Kursdifferenzen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	10 000	8 000	8 000
2 3 3
Streitsachen
2 3 3 0	Streitsachen	10 000	30 000	30 000
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	10 000	30 000	30 000
2 3 4
Schadenersatz
2 3 4 0	Schadenersatz	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Übersetzung
2 3 5 0	Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 9
Sonstige Sachausgaben
2 3 9 0	Versicherungen	35 000	30 000	30 000
2 3 9 1	Sonstige	25 000	5 000	30 000
	Artikel 2 3 9 — Insgesamt	60 000	35 000	60 000
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	379 000	340 000	367 300
KAPITEL 2 4
2 4 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
2 4 0 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	7 500	15 000	12 000
2 4 0 1	Repräsentation in Verbindung mit Marketing	7 000	15 000	12 000
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	14 500	30 000	24 000
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	14 500	30 000	24 000
KAPITEL 2 5
2 5 0
EUA — Leitung
2 5 0 1	Verwaltungsrat und Büro	180 000	210 000	210 000
2 5 0 2	Wissenschaftlicher Beirat	90 000	90 000	90 000
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	270 000	300 000	300 000
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	270 000	300 000	300 000
KAPITEL 2 6
2 6 0
Umweltmanagement der Agentur
2 6 0 1	EMAS-Zertifizierung/Ökologische Initiativen der Agentur	20 000	20 000	40 000
2 6 0 2	Ökologische Initiativen der Agentur	—	—	20 000
	Artikel 2 6 0 — Insgesamt	20 000	20 000	60 000
	KAPITEL 2 6 — INSGESAMT	20 000	20 000	60 000
KAPITEL 2 7
2 7 0
Veröffentlichungen und Informationsmaterial
2 7 0 0	Veröffentlichungen	25 000	25 000	25 000
	Artikel 2 7 0 — Insgesamt	25 000	25 000	25 000
	KAPITEL 2 7 — INSGESAMT	25 000	25 000	25 000
	Titel 2 Insgesamt	3 444 000	3 591 000	3 052 000
KAPITEL 2 1 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE KAPITEL 2 5 — EUA — LEITUNG KAPITEL 2 6 — UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR KAPITEL 2 7 — VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL

KAPITEL 2 1 —
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 1 0
Mieten

2 1 0 0
Mieten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 494 500	1 830 000	1 395 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für das Gebäude bzw. Teile des Gebäudes in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv 6 und 28 sowie externe Archive.

2 1 0 1
Garantien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 000	60 000	9 900

2 1 1
Versicherungen

2 1 1 0
Versicherungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
14 000	11 000	8 800

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsverträge für das Gebäude in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv 6.

2 1 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 1 2 0
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
420 000	350 000	300 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.

2 1 3
Reinigung und Instandhaltung

2 1 3 0
Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
210 000	180 000	160 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur benutzten Diensträume (Räume, Heizung, Klimaanlage, Elektrizität und Wasser).

2 1 4
Herrichtung der Diensträume

2 1 4 0
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	50 000	50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau (Einziehung oder Versetzung von Trennwänden) von Diensträumen in dem Gebäude.

2 1 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 1 5 0
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	85 000	75 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sicherheit und Überwachung des Gebäudes in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv 6.

2 1 9
Sonstige Ausgaben

2 1 9 0
Sonstige Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	5 000	5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören insbesondere Abgaben und Straßenreinigungs-, Kanalisations- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Büromaschinen

2 2 0 0
Büromaschinen — Kauf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	70 000	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Kauf, Miete, Wartung, Betrieb und Instandsetzung von elektronischen Büroanlagen.

2 2 0 1
Material — Miete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Büromaschinen.

2 2 0 2
Wartung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	45 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Wartung und Instandsetzung von Büromaschinen.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Mobiliar — Kauf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
125 000	50 000	35 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Kauf, Miete, Wartung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar.

2 2 1 1
Material — Miete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Mobiliar.

2 2 1 3
Wartung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars.

2 2 2
Material und technische Anlagen

2 2 2 0
Technische Anlagen — Kauf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	55 000	30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Anschaffung, Miete, Wartung, Betrieb und Instandsetzung und die Installierung von technischen Geräten und Ausrüstungen (Datenverarbeitungs-, audiovisuelle, Vervielfältigungs-, Archiv-, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen u. Ä.) sowie für den Ankauf von Werkzeug und Material für die Gebäudewartung.

2 2 2 2
Miete von Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Anlagen.

2 2 2 3
Wartung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Wartung und Reparatur des Materials in Posten 2 2 2 0 bis 2 2 2 2.

2 2 3
Fahrzeuge

2 2 3 0
Fahrzeuge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Kosten für die Anschaffung eines Dienstwagens sowie sonstiger Transportausrüstung für die Agentur.

2 2 3 1
Miete für Fahrzeuge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fahrzeugen im Bedarfsfall (Konferenzen usw.).

2 2 4
Datenverarbeitung — Kosten für Anlagen und Betrieb

2 2 4 0
DV-Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
65 000	65 000	8 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Anschaffung/Anmietung von Rechnern und Peripheriegeräten.

Der Mittelansatz deckt ferner die Kosten für Betrieb, Wartung und Instandsetzung der Anlagen sowie für die Beschaffung von Datenträgern, Dokumentation usw.

2 2 4 1
Softwareentwicklung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Computerdienste und Beratungsfirmen, insbesondere:

—	die Wartung vorhandener Anwendungen,

—	die Entwicklung neuer Anwendungen und die Weiterentwicklung vorhandener Anwendungen (Machbarkeitsstudien, Analyse, Programmierung, Implementierung usw.),

—	Kauf, Miete und Wartung von Programmpaketen und Software usw.

2 2 4 2
Sonstige externe Dienstleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für externes DV-Personal (Betreiber, DV-Manager, Systemingenieure, Personal für die Dateneingabe usw.).

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
65 000	65 000	13 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung der für die Dienststellen der Agentur notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände.

2 2 5 1
Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	25 000

2 2 5 2
Zugang zu Datenbanken und Datenerwerb

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	6 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Abonnenment externer Datenbanken.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier und Bürobedarf

2 3 0 0
Bürobedarf — Kauf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	80 000	55 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anfertigung von Vervielfältigungen, das Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 0 1
Bürobedarf — Miete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

2 3 0 2
Papier- und Schreibwaren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	25 000

2 3 1
Postgebühren und Nachrichtenübermittlung

2 3 1 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
75 000	90 000	90 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 3 1 1
Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen, Fax

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
140 000	95 000	97 300

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von:

—	Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten,

—	Ausgaben für Fernmeldeanlagen, einschließlich der Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.).

2 3 1 2
Transportkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 000	2 000	2 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Transport größerer Gegenstände.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	8 000	8 000

2 3 2 1
Kursdifferenzen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient der Deckung von Kursverlusten, die der Agentur bei der Verwaltung ihrer Haushaltsmittel entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 3
Streitsachen

2 3 3 0
Streitsachen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	30 000	30 000

2 3 4
Schadenersatz

2 3 4 0
Schadenersatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Übersetzung

2 3 5 0
Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für:

—	Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis,

—	dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten.

2 3 9
Sonstige Sachausgaben

2 3 9 0
Versicherungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 000	30 000	30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (z. B. Haftpflicht, Einbruch usw.).

2 3 9 1
Sonstige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	5 000	30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht speziell vorgesehene Sachausgaben.

KAPITEL 2 4 —
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 4 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 4 0 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 500	15 000	12 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Repräsentationsausgaben.

2 4 0 1
Repräsentation in Verbindung mit Marketing

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 000	15 000	12 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Repräsentationsausgaben.

KAPITEL 2 5 —
EUA — LEITUNG

2 5 0
EUA — Leitung

2 5 0 1
Verwaltungsrat und Büro

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
180 000	210 000	210 000

Erläuterungen

Durch diese Mittel werden Auslagen für Sitzungen des Verwaltungsrates und des Büros der Agentur (z. B. Reisekosten, Tagegelder, Kosten für Materialmiete, Verpflegung) gedeckt.

2 5 0 2
Wissenschaftlicher Beirat

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
90 000	90 000	90 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats der Agentur im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Arbeitsprogramm der Agentur erwähnten Projekte (z. B. Reisekosten, Tagegelder, Kosten für Materialmiete, Verpflegung) sowie zur Deckung der Aufwendungen für die Dienstleistungen der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats.

KAPITEL 2 6 —
UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

2 6 0
Umweltmanagement der Agentur

2 6 0 1
EMAS-Zertifizierung/Ökologische Initiativen der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt der EMAS-Zertifizierung.

2 6 0 2
Ökologische Initiativen der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für ökologische Initiativen der Agentur.

KAPITEL 2 7 —
VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL

2 7 0
Veröffentlichungen und Informationsmaterial

2 7 0 0
Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	25 000	25 000

Erläuterungen

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 3
3 3 1
Operative Unterstützung
3 3 1 1	Vertragsbedienstete	p.m.	1 028 000	147 000
3 3 1 2	Sitzungen	880 000	850 000	1 100 000
	Artikel 3 3 1 — Insgesamt	880 000	1 878 000	1 247 000
3 3 2
IT und Kommunikation
3 3 2 0	Veröffentlichungen und Grafikleistungen (einschließlich Design, Layout, Druck und Unterstützung der Produktion)	340 000	2 064 000	1 100 000
3 3 2 1	Allgemeine IT-Dienste und Infrastruktur	920 000	—	1 100 000
3 3 2 2	Website und Multimedia	670 000	p.m.	1 190 000
3 3 2 3	Agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation	500 000	400 000	910 000
3 3 2 4	Übersetzung	400 000	600 000	800 000
	Artikel 3 3 2 — Insgesamt	2 830 000	3 064 000	5 100 000
3 3 3
Europäische Themenzentren (ETC)
3 3 3 1	ETC ACC — Luft- und Klimaveränderung	1 825 000	2 020 000	2 020 000
3 3 3 2	ETC WTR — Wasser	965 000	1 010 000	1 010 000
3 3 3 3	ETC NPB — Naturschutz und biologische Vielfalt	825 000	845 000	845 000
3 3 3 4	ETC TE — Landumgebung	1 115 000	1 045 000	745 000
3 3 3 5	ETC — Abfall- und Materialströme	770 000	790 000	790 000
	Artikel 3 3 3 — Insgesamt	5 500 000	5 710 000	5 410 000
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	9 210 000	10 652 000	11 757 000
KAPITEL 3 4
3 4 1
SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems
3 4 1 1	Verwaltung und Verbesserung des Systems	—	—	1 095 000
3 4 1 2	Ausrichtung und Integration des Systems	—	—	60 000
	Artikel 3 4 1 — Insgesamt	—	—	1 155 000
3 4 2
SA2 Bekämpfung der Klimaveränderung
3 4 2 1	Entfernung-vom-Ziel-Bewertungen (DTI)	—	p.m.	p.m.
3 4 2 2	Auswirkungen, Anpassungen und Szenarien	—	p.m.	p.m.
	Artikel 3 4 2 — Insgesamt	—	p.m.	p.m.
3 4 3
SA3 Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels
3 4 3 1	Biologische Vielfalt	—	—	270 000
3 4 3 2	Landschafts- und räumlicher Wandel	—	p.m.	p.m.
	Artikel 3 4 3 — Insgesamt	—	—	270 000
3 4 4
SA4 Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität
3 4 4 1	Umwelt und Gesundheit	—	—	20 000
3 4 4 2	Chemikalien	—	—	150 000
3 4 4 3	Wasserqualität und Wasserrahmenrichtlinie	—	—	190 000
3 4 4 4	Luftqualität	—	p.m.	p.m.
3 4 4 5	Städtische Gebiete & Lärm	—	—	25 000
	Artikel 3 4 4 — Insgesamt	—	—	385 000
3 4 5
SA5 Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls
3 4 5 1	Bewertungen der Abfall- und Materialströme	p.m.	—	p.m.
3 4 5 2	Informationen zu bewährten Praktiken	—	—	25 000
	Artikel 3 4 5 — Insgesamt	—	—	25 000
3 4 6
SA6 Die EUA im globalen Kontext
3 4 6 1	Unterstützung der Politik der europäischen EU-Nachbarn	—	—	20 000
3 4 6 2	Unterstützung der externen Dimension der nachhaltigen Entwicklung der EU	p.m.	—	p.m.
3 4 6 3	Entwicklung von Partnerschaften zur Unterstützung einer Weltordnungspolitik im Umweltbereich	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 4 6 — Insgesamt	—	—	20 000
3 4 7
SA7 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken
3 4 7 1	Nachhaltige Entwicklung	—	—	50 000
3 4 7 2	Die Herausforderungen der Erweiterung	—	—	120 000
3 4 7 3	Regelmäßige übergreifende Bewertungen	—	—	470 000
3 4 7 4	Sektorale Bewertungen	—	—	820 000
3 4 7 5	Analyse der Wirksamkeit der politischen Maßnahmen	—	—	250 000
3 4 7 6	Szenarien und Prospektivstudien	—	—	260 000
3 4 7 7	Aufkommende Probleme, Forschungskalender und systematische Ausschau	—	—	130 000
	Artikel 3 4 7 — Insgesamt	—	—	2 100 000
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	—	—	3 955 000
KAPITEL 3 5
3 5 1
SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems
3 5 1 0	SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems	—	1 666 000	—
	Artikel 3 5 1 — Insgesamt	—	1 666 000	—
3 5 2
SA2 Bekämpfung der Klimaveränderung
3 5 2 0	SA2 Bekämpfung der Klimaveränderung	—	p.m.	—
	Artikel 3 5 2 — Insgesamt	—	p.m.	—
3 5 3
SA3 Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels
3 5 3 0	SA3 Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels	—	30 000	—
	Artikel 3 5 3 — Insgesamt	—	30 000	—
3 5 4
SA4 Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität
3 5 4 0	SA4 Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität	—	120 000	—
	Artikel 3 5 4 — Insgesamt	—	120 000	—
3 5 5
SA5 Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls
3 5 5 0	SA5 Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls	—	p.m.	—
	Artikel 3 5 5 — Insgesamt	—	p.m.	—
3 5 6
SA6 Die EUA im globalen Kontext
3 5 6 0	SA6 Die EUA im globalen Kontext	—	p.m.	—
	Artikel 3 5 6 — Insgesamt	—	p.m.	—
3 5 7
SA7 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken
3 5 7 0	SA7 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken	—	750 000	—
	Artikel 3 5 7 — Insgesamt	—	750 000	—
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	—	2 566 000	—
KAPITEL 3 6
3 6 0
Strategische Aktionen 1-9
3 6 0 1	Bereitstellung eines Informationssystems	1 510 000	—	—
3 6 0 2	Klimawandel und Hochwasserereignisse	180 000	—	—
3 6 0 3	Natur und biologische Vielfalt	150 000	—	—
3 6 0 4	Wasser und Landwirtschaft	106 000	—	—
3 6 0 5	Luft und Verkehr	550 000	—	—
3 6 0 6	Die EUA im globalen Kontext	p.m.	—	—
3 6 0 7	Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls	p.m.	—	—
3 6 0 8	Landnutzung und Landschaften	p.m.	—	—
3 6 0 9	Szenarien	150 000	—	—
	Artikel 3 6 0 — Insgesamt	2 646 000	—	—
3 6 1
Strategische Aktionen 10
3 6 1 0	Integrierte Bewertungen und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung	95 000	—	—
3 6 1 1	Büro des Exekutivdirektors	100 000	—	—
	Artikel 3 6 1 — Insgesamt	195 000	—	—
	KAPITEL 3 6 — INSGESAMT	2 841 000	—	—
	Titel 3 Insgesamt	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	GESAMTBETRAG	32 144 000	31 359 000	32 224 000
KAPITEL 3 3 — RESSOURCEN KAPITEL 3 4 — STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) KAPITEL 3 5 — STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) KAPITEL 3 6 — STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

KAPITEL 3 3 —
RESSOURCEN

3 3 1
Operative Unterstützung

Erläuterungen

3 3 1 1
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	1 028 000	147 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütung der Vertragsbediensteten sowie die Beiträge der Einrichtung zur Sozialversicherung.

3 3 1 2
Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
880 000	850 000	1 100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Sachverständigensitzungen, die von der Agentur im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Arbeitsprogramm (AMP) der Agentur erwähnten Projekte einberufen werden. Für die Zeit vor 1999, siehe Posten 2 5 0 2.

3 3 2
IT und Kommunikation

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für IT-Infrastruktur/Qualitätssicherung im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 2 0
Veröffentlichungen und Grafikleistungen (einschließlich Design, Layout, Druck und Unterstützung der Produktion)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
340 000	2 064 000	1 100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen und die fortlaufende Verfügbarkeit von EUA-Produkten.

3 3 2 1
Allgemeine IT-Dienste und Infrastruktur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
920 000	—	1 100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ein stabiles IT-Umfeld im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 2 2
Website und Multimedia

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
670 000	p.m.	1 190 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Website und Multimediaerzeugnisse sowie die Unterstützung der mehrsprachigen Nutzergemeinschaft der EUA.

3 3 2 3
Agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
500 000	400 000	910 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 2 4
Übersetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
400 000	600 000	800 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für:

—	Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis,

—	dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten.

3 3 3
Europäische Themenzentren (ETC)

3 3 3 1
ETC ACC — Luft- und Klimaveränderung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 825 000	2 020 000	2 020 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC ACC — Luft- und Klimaveränderung im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 2
ETC WTR — Wasser

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
965 000	1 010 000	1 010 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC WTR — Wasser im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 3
ETC NPB — Naturschutz und biologische Vielfalt

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
825 000	845 000	845 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC NPB — Naturschutz und biologische Vielfalt im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 4
ETC TE — Landumgebung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 115 000	1 045 000	745 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC TE — Landumgebung im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 5
ETC — Abfall- und Materialströme

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
770 000	790 000	790 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC — Abfall- und Materialströme im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

KAPITEL 3 4 —
STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 4 1
SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems

3 4 1 1
Verwaltung und Verbesserung des Systems

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	1 095 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verbesserung des Systems innerhalb des ersten Strategiebereichs (Informationssysteme und -netzwerke) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 1 2
Ausrichtung und Integration des Systems

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	60 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Integration des Systems innerhalb des ersten Strategiebereichs (Informationssysteme und -netzwerke) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 2
SA2 Bekämpfung der Klimaveränderung

3 4 2 1
Entfernung-vom-Ziel-Bewertungen (DTI)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Entfernung-zum-Ziel-Bewertungen (DTI) innerhalb des zweiten Strategiebereichs (Bekämpfung der Klimaveränderung) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 2 2
Auswirkungen, Anpassungen und Szenarien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Auswirkungen, Anpassungen und Szenarien innerhalb des zweiten Strategiebereichs (Bekämpfung der Klimaveränderung) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 3
SA3 Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels

3 4 3 1
Biologische Vielfalt

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	270 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt innerhalb des dritten Strategiebereichs (Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 3 2
Landschafts- und räumlicher Wandel

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Landschafts- und räumlichen Wandel innerhalb des dritten Strategiebereichs (Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 4
SA4 Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität

3 4 4 1
Umwelt und Gesundheit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Umwelt und Gesundheit innerhalb des vierten Strategiebereichs (Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 4 2
Chemikalien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	150 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Chemikalien innerhalb des vierten Strategiebereichs (Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 4 3
Wasserqualität und Wasserrahmenrichtlinie

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	190 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Wasserqualität und der Wasserrahmenrichtlinie innerhalb des vierten Strategiebereichs (Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 4 4
Luftqualität

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Luftqualität innerhalb des vierten Strategiebereichs (Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 4 5
Städtische Gebiete & Lärm

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit städtischen Gebieten & Lärm innerhalb des vierten Strategiebereichs (Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 5
SA5 Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls

3 4 5 1
Bewertungen der Abfall- und Materialströme

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	—	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Bewertungen der Abfall- und Materialströme innerhalb des fünften Strategiebereichs (Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 5 2
Informationen zu bewährten Praktiken

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit bewährten Praktiken innerhalb des fünften Strategiebereichs (Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 6
SA6 Die EUA im globalen Kontext

3 4 6 1
Unterstützung der Politik der europäischen EU-Nachbarn

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterstützung der EU-Nachbarschaftspolitik innerhalb des sechsten Strategiebereichs (Die EUA im globalen Kontext) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 6 2
Unterstützung der externen Dimension der nachhaltigen Entwicklung der EU

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	—	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterstützung der externen Dimension der nachhaltigen Entwicklung der EU innerhalb des sechsten Strategiebereichs (Die EUA im globalen Kontext) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 6 3
Entwicklung von Partnerschaften zur Unterstützung einer Weltordnungspolitik im Umweltbereich

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung von Partnerschaften zur Unterstützung einer Weltordnungspolitik im Umweltbereich innerhalb des sechsten Strategiebereichs (Die EUA im globalen Kontext) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 7
SA7 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken

3 4 7 1
Nachhaltige Entwicklung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung innerhalb des siebten Strategiebereichs (Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 7 2
Die Herausforderungen der Erweiterung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	120 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Erweiterung innerhalb des siebten Strategiebereichs (Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 7 3
Regelmäßige übergreifende Bewertungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	470 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit regelmäßigen übergreifenden Bewertungen innerhalb des siebten Strategiebereichs (Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 7 4
Sektorale Bewertungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	820 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit sektoralen Bewertungen des siebten Strategiebereichs (Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 7 5
Analyse der Wirksamkeit der politischen Maßnahmen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	250 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Analyse der Wirksamkeit der politischen Maßnahmen innerhalb des siebten Strategiebereichs (Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 7 6
Szenarien und Prospektivstudien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	260 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Szenarien und Prospektivstudien innerhalb des siebten Strategiebereichs (Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 4 7 7
Aufkommende Probleme, Forschungskalender und systematische Ausschau

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	130 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit aufkommenden Problemen, Forschungskalendern und der systematischen Ausschau innerhalb des siebten Strategiebereichs (Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken) der EUA-Strategie 2004-2008.

KAPITEL 3 5 —
STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 5 1
SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems

3 5 1 0
SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	1 666 000	—

Erläuterungen

3 5 2
SA2 Bekämpfung der Klimaveränderung

3 5 2 0
SA2 Bekämpfung der Klimaveränderung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	—

Erläuterungen

3 5 3
SA3 Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels

3 5 3 0
SA3 Bekämpfung des Verlusts von biologischer Vielfalt und Verstehen des räumlichen Wandels

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	30 000	—

Erläuterungen

3 5 4
SA4 Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität

3 5 4 0
SA4 Schutz der menschlichen Gesundheit und Bewahrung der Lebensqualität

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	120 000	—

Erläuterungen

3 5 5
SA5 Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls

3 5 5 0
SA5 Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	—

Erläuterungen

3 5 6
SA6 Die EUA im globalen Kontext

3 5 6 0
SA6 Die EUA im globalen Kontext

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	—

Erläuterungen

3 5 7
SA7 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken

3 5 7 0
SA7 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und Unterstützung von Umweltpolitiken

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	750 000	—

Erläuterungen

KAPITEL 3 6 —
STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 6 0
Strategische Aktionen 1-9

3 6 0 1
Bereitstellung eines Informationssystems

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 510 000	—	—

Erläuterungen

3 6 0 2
Klimawandel und Hochwasserereignisse

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
180 000	—	—

Erläuterungen

3 6 0 3
Natur und biologische Vielfalt

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Natur und biologischer Vielfalt innerhalb des dritten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 4
Wasser und Landwirtschaft

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
106 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Wasser und Landwirtschaft innerhalb des vierten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 5
Luft und Verkehr

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
550 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Luft und Verkehr innerhalb des fünften Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 6
Die EUA im globalen Kontext

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterstützung der EUA im globalen Kontext innerhalb des sechsten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 7
Nachhaltige Nutzung und Management der natürlichen Ressourcen und des Abfalls

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung, Produktion und Abfall innerhalb des siebten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 8
Landnutzung und Landschaften

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Landnutzung und Landschaften innerhalb des achten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 9
Szenarien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Szenarien innerhalb des neunten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 1
Strategische Aktionen 10

3 6 1 0
Integrierte Bewertungen und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
95 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit integrierten Bewertungen und der Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung innerhalb des zehnten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 1 1
Büro des Exekutivdirektors

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Büro des Exekutivdirektors innerhalb des elften Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

(1) 500 000 EUR wurden im Jahr 2004 als „Rückerstattung andere EU-Programme“ (ABl. L 377 vom 23.12.2004) und erneut im Jahr 2005 als „X-Compliance“ veröffentlicht (ABl. L 96 vom 14.4.2005). Diese Einnahmen wurden nur einmal als Mittel im Haushaltsplan der Europäischen Umweltagentur aktiviert.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/331

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2006

(2006/156/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT
1 0	BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Titel 1 Insgesamt	46 600 000	37 200 000	28 980 000
2
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
3
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
4
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	46 600 000	37 200 000	28 980 000

TITEL 1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0
Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt
1 0 0 0	Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt	46 600 000	36 700 000	28 980 000
1 0 0 1	Phare-Projekt		500 000
1 0 0 2	Ergebnis
	Artikel 1 0 0 — Insgesamt	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Titel 1 Insgesamt	46 600 000	37 200 000	28 980 000
KAPITEL 1 0 — BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

KAPITEL 1 0 —
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0 0
Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 0
Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
46 600 000	36 700 000	28 980 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). Gemäß Artikel 43 dieser Verordnung wird ein Beitrag für die Behörde in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 04 08 des Ausgabenplans in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

1 0 0 1
Phare-Projekt

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
	500 000

1 0 0 2
Ergebnis

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004

TITEL 2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0
Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA
2 0 0 0	Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 0 — BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

KAPITEL 2 0 —
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

2 0 0
Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA

2 0 0 0
Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beitrag von Drittländern, mit denen die Gemeinschaft Abkommen nach Artikel 49 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 geschlossen hat.

TITEL 3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Einnahmen aus Dienstleistungen
3 0 0 0	Eingenommene Gebühren	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 3 0 — EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 3 0 —
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0 0
Einnahmen aus Dienstleistungen

3 0 0 0
Eingenommene Gebühren

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

An die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zu entrichtende Gebühren (Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 45).

TITEL 4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 4 0
4 0 0
Einnahmen aus Verwaltungsvorgängen
4 0 0 0	Bankzinsen	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 1	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 2	Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen usw.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 4 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 4 0 — EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

KAPITEL 4 0 —
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0 0
Einnahmen aus Verwaltungsvorgängen

4 0 0 0
Bankzinsen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

4 0 0 1
Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf diverser EFSA-Veröffentlichungen, einschließlich Copyright (Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 43).

4 0 0 2
Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen usw.

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einnahmen der Behörde aus der Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen, Schulungen und ähnlichen Tätigkeiten der Behörde (Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 43).

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 9 0
9 0 0
Sonstige Einnahmen
9 0 0 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 9 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 9 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	46 600 000	37 200 000	28 980 000
KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —
SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0
Sonstige Einnahmen

9 0 0 0
Sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	23 160 025	16 036 000	7 839 139
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	399 975	340 000	335 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	306 000	291 000	168 958
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	598 000	418 000	256 525
1 6	SOZIALAUSGABEN	99 700	114 000	25 485
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	42 800	65 000	15 928
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN	p.m.	12 000	—
	Titel 1 Insgesamt	24 606 500	17 276 000	8 641 035
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 738 000	2 639 000	2 879 317
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG	1 419 000	1 198 000	799 108
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 199 500	433 000	641 356
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	260 000	239 000	78 520
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	459 000	725 000	426 797
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	300 000	290 000	269 182
	Titel 2 Insgesamt	7 375 500	5 524 000	5 094 281
3
OPERATIONELLE AUSGABEN DER BEHÖRDE
3 0	WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN	9 965 000	8 375 000	5 156 199
3 1	HORIZONTALE AUFGABEN	675 000	702 000	162 919
3 2	SITZUNGEN	1 299 000	1 019 000	543 272
3 3	AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG	465 000	525 000	194 896
3 4	DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG	330 000	525 000	243 784
3 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	979 000	1 648 000	251 549
3 6	OPERATIVE IT-AUSGABEN	705 000	906 000	641 376
3 7	NEU AUFTRETENDE RISIKEN	100 000	200 000	322 935
3 8	TECHNISCHE BERATUNG	100 000	p.m.	p.m.
3 9	SONDERPROJEKTE	—	500 000	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	GESAMTBETRAG	46 600 000	37 200 000	21 252 245

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Personal im aktiven Dienst
1 1 0 0	Grundgehälter	12 732 000	9 318 000	4 408 872
1 1 0 1	Familienzulagen	1 256 000	1 203 000	337 649
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	1 772 000	707 000	477 531
1 1 0 3	Sekretariatszulagen	33 000	p.m.	31 062
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	15 793 000	11 228 000	5 255 114
1 1 1
Sonstige Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	—	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Vertragsbedienstete	p.m.	—	—
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 3
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers
1 1 3 0	Krankenversicherung	468 000	299 000	150 048
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	122 000	77 000	38 405
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	171 000	54 000	50 371
1 1 3 3	Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	761 000	430 000	238 825
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	3 600	3 000	198
1 1 4 1	Reisekosten für den Jahresurlaub	350 000	179 000	18 146
1 1 4 2	Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Pauschale Amtszulagen	—	16 000	—
1 1 4 4	Fahrtkostenpauschale	—	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Bereitschaftsdienst	18 500	—	—
1 1 4 9	Sonstige Zulagen und Erstattungen	—	20 000	—
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	372 100	218 000	18 344
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	5 000	55 000	6 223
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	5 000	55 000	6 223
1 1 7
Hilfsleistungen
1 1 7 0	Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes	72 000	45 000	—
1 1 7 1	Übersetzungszentrum Luxemburg (Verwaltungsangelegenheiten)	164 050	140 000	140 000
1 1 7 2	Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen	125 000	85 000	45 583
1 1 7 5	Aushilfsleistungen	380 000	325 000	250 000
1 1 7 6	Beratung	30 000	175 000	21 251
1 1 7 7	Sonstige Dienstleistungen	30 000	58 000	25 000
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	801 050	828 000	481 834
1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst
1 1 8 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	320 000	433 000	63 689
1 1 8 1	Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder)	130 000	151 000	7 385
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe	520 625	462 000	157 707
1 1 8 3	Umzugskosten	568 750	559 000	105 974
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder	437 500	381 000	87 532
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	1 976 875	1 986 000	422 286
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	1 731 000	469 000	36 668
1 1 9 1	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	1 731 000	469 000	36 668
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	23 160 025	16 036 000	7 839 139
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreisen und Fahrtkosten
1 3 0 0	Dienstreisen und Fahrtkosten	399 975	340 000	335 000
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	399 975	340 000	335 000
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	399 975	340 000	335 000
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
1 4 0 0	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen	70 000	35 000	26 546
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	70 000	35 000	26 546
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst	40 000	60 000	17 540
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	40 000	60 000	17 540
1 4 2
Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal
1 4 2 0	Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal	196 000	196 000	124 872
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	196 000	196 000	124 872
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	306 000	291 000	168 958
KAPITEL 1 5
1 5 2
Austausch von Beamten und Sachverständigen
1 5 2 0	Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige	598 000	418 000	256 525
1 5 2 1	Beamte der Behörde, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen/privaten Einrichtungen abgeordnet sind	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 5 2 — Insgesamt	598 000	418 000	256 525
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	598 000	418 000	256 525
KAPITEL 1 6
1 6 0
Außerordentliche Beihilfen
1 6 0 0	Außerordentliche Beihilfen	2 000	12 000	—
	Artikel 1 6 0 — Insgesamt	2 000	12 000	—
1 6 1
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten
1 6 1 0	Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten	16 000	54 000	25 485
	Artikel 1 6 1 — Insgesamt	16 000	54 000	25 485
1 6 2
Sonstige Aufwendungen
1 6 2 0	Sonstige Aufwendungen	4 700	24 000	—
	Artikel 1 6 2 — Insgesamt	4 700	24 000	—
1 6 3
Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte
1 6 3 0	Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte	65 000	12 000	—
	Artikel 1 6 3 — Insgesamt	65 000	12 000	—
1 6 4
Zusätzliche Beihilfe für Behinderte
1 6 4 0	Zusätzliche Beihilfe für Behinderte	12 000	12 000	—
	Artikel 1 6 4 — Insgesamt	12 000	12 000	—
	KAPITEL 1 6 — INSGESAMT	99 700	114 000	25 485
KAPITEL 1 7
1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
1 7 0 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	42 800	65 000	15 928
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	42 800	65 000	15 928
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	42 800	65 000	15 928
KAPITEL 1 9
1 9 0
Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen
1 9 0 0	Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen	p.m.	12 000	—
	Artikel 1 9 0 — Insgesamt	p.m.	12 000	—
	KAPITEL 1 9 — INSGESAMT	p.m.	12 000	—
	Titel 1 Insgesamt	24 606 500	17 276 000	8 641 035
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 732 000	9 318 000	4 408 872

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 256 000	1 203 000	337 649

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42, 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen: die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, die Vorschulzulage, die Erziehungszulage (einschließlich besonderer Zuschüsse im Rahmen der jährlich vom geschäftsführenden Direktor getroffenen Vorkehrungen) und die Zuwendungen für Elternurlaub für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 772 000	707 000	477 531

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulage für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 3
Sekretariatszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
33 000	p.m.	31 062

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 Absatz 1 des Anhangs XIII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sekretariatszulagen, die hierzu im Monat vor dem 1. Mai 2004 berechtigte Beamte und Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C* erhalten, die als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär beschäftigt sind.

1 1 1
Sonstige Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 720 000	822 000	1 379 844

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 5
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	—	—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3a und Titel IV. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von Vertragsbediensteten.

1 1 3
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
468 000	299 000	150 048

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
122 000	77 000	38 405

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
171 000	54 000	50 371

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 28a. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

1 1 3 3
Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlungen, die die Behörde für Beamte und Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Ruhegehaltsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 600	3 000	198

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

—	der Geburtenzulage,

—	beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1
Reisekosten für den Jahresurlaub

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
350 000	179 000	18 146

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

1 1 4 2
Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Aufgehoben.

1 1 4 3
Pauschale Amtszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	16 000	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Amtszulage für Beamte oder Bedienstete auf Zeit, die aufgrund der ihnen übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu verauslagen haben.

1 1 4 4
Fahrtkostenpauschale

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 15 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkostenpauschale innerhalb des Stadtgebietes.

1 1 4 7
Bereitschaftsdienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
18 500	—	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56b und 56c. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die Schichtdienst oder Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und zu Hause leisten.

1 1 4 9
Sonstige Zulagen und Erstattungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	20 000	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Zahlungen bei:

—	Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher Leistungen,

—	Kündigung des Vertrages eines betroffenen Mitarbeiters durch die Behörde.

1 1 5
Überstunden

1 1 5 0
Überstunden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	55 000	6 223

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalvergütungen und Vergütungen zum Stundensatz für Überstunden der betroffenen Mitarbeiter in den Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, sofern diese Überstunden nicht, wie vorgesehen, durch Dienstbefreiung abgegolten werden konnten.

1 1 7
Hilfsleistungen

1 1 7 0
Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
72 000	45 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

1 1 7 1
Übersetzungszentrum Luxemburg (Verwaltungsangelegenheiten)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
164 050	140 000	140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum im Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

1 1 7 2
Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
125 000	85 000	45 583

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der von der Kommission ausgewiesenen Ausgaben für die der Behörde bereitgestellte Verwaltungsunterstützung, wie z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 7 5
Aushilfsleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
380 000	325 000	250 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

—	der Einstellung von Aushilfspersonal, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

—	extern vergebener Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die nicht von der Behörde übernommen werden können,

—	den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Behörde und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde.

1 1 7 6
Beratung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	175 000	21 251

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Managementberatung auf den Gebieten Prüfung, Coaching, QM usw.

1 1 7 7
Sonstige Dienstleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	58 000	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben, die nicht in anderen Posten von Artikel 117 gesondert ausgewiesen werden, darunter der Common Support Services (CSS), Centurio usw.

1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0
Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
320 000	433 000	63 689

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang III. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren einschließlich:

—

der Kosten für Veröffentlichungen, der Reise-/Aufenthaltskosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),

—	der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1
Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
130 000	151 000	7 385

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der betroffenen Mitarbeiter (einschließlich derjenigen ihrer Familienangehörigen) beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst bei der Behörde oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden sind.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
520 625	462 000	157 707

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für die betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst bei der Behörde ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
568 750	559 000	105 974

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst bei der Behörde ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
437 500	381 000	87 532

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder für die betroffenen Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 731 000	469 000	36 668

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der betroffenen Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

1 1 9 1
Vorläufig eingesetzte Mittel

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65 und 65a sowie Anhang XI. Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1). Dieser Posten ist zur Deckung der Ausgaben für etwaige Anpassungen der Dienstbezüge bestimmt, die vom Rat während des Haushaltsjahres genehmigt werden. Der Posten hat lediglich vorläufigen Charakter und die hier eingestellten Mittel können nach Maßgabe der Haushaltsordnung nur nach einer Übertragung in andere Artikel bzw. Posten in diesem Kapitel verwendet werden.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

1 3 0
Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0
Dienstreisen und Fahrtkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
399 975	340 000	335 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 11 und 13 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Behörde und durch die zur Behörde abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 0 0
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	35 000	26 546

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants, Cafeterien und Kantinen, einschließlich der Instandhaltung der Anlagen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie der Kosten für Beratungsgebühren.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	60 000	17 540

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II. Veranschlagt sind neben Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

1 4 2
Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

1 4 2 0
Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
196 000	196 000	124 872

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

KAPITEL 1 5 —
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2
Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0
Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
598 000	418 000	256 525

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sachverständige öffentlicher Einrichtungen und anderer Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union auf Besuch.

1 5 2 1
Beamte der Behörde, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen/privaten Einrichtungen abgeordnet sind

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 38. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zusätzliche Ausgaben durch die Abordnung von Mitarbeitern der Behörde, z. B. für Vergütungen und die Erstattung von Ausgaben, zu denen die Abordnung sie berechtigt. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung von Kosten für besondere Ausbildungsmaßnahmen bei Behörden und Einrichtungen der Mitgliedstaaten und in Drittstaaten.

KAPITEL 1 6 —
SOZIALAUSGABEN

1 6 0
Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	12 000	—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Zuwendungen in Form von Geschenken, Darlehen oder Gehaltsvorschüssen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 1
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
16 000	54 000	25 485

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung gesellschaftlicher Beziehungen zwischen Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 6 2
Sonstige Aufwendungen

1 6 2 0
Sonstige Aufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 700	24 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben, die nicht in anderen Artikeln von Kapitel 1 6 gesondert ausgewiesen werden.

1 6 3
Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte

1 6 3 0
Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
65 000	12 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für Kleinkindertagesstätten, Kinderkrippen und -horte.

1 6 4
Zusätzliche Beihilfe für Behinderte

1 6 4 0
Zusätzliche Beihilfe für Behinderte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 000	12 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für die folgenden Gruppen behinderter Personen im Rahmen einer Politik zur Unterstützung Behinderter:

—	Beamte und Bedienstete auf Zeit im aktiven Dienst,

—	Ehegatten von Beamten und Bediensteten auf Zeit im aktiven Dienst,

—	alle unterhaltsberechtigten Kinder im Sinne des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

KAPITEL 1 7 —
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
42 800	65 000	15 928

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Behörde für Empfänge und Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Behörde gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 9 —
VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN

1 9 0
Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen

1 9 0 0
Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	12 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0
Mieten
2 0 0 0	Mieten	1 780 000	1 759 000	1 216 573
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	1 780 000	1 759 000	1 216 573
2 0 1
Versicherungskosten
2 0 1 0	Versicherungskosten	37 000	40 000	25 813
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	37 000	40 000	25 813
2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 0 2 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung	410 000	345 000	128 786
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	410 000	345 000	128 786
2 0 3
Reinigung und Instandhaltung
2 0 3 0	Reinigung und Instandhaltung	300 000	220 000	69 455
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	300 000	220 000	69 455
2 0 4
Herrichtung der Diensträume/Ausstattung
2 0 4 0	Herrichtung der Diensträume/Ausstattung	600 000	82 000	1 301 835
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	600 000	82 000	1 301 835
2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude
2 0 5 0	Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude	384 000	68 000	62 817
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	384 000	68 000	62 817
2 0 8
Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben
2 0 8 0	Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben	175 000	25 000	3 181
	Artikel 2 0 8 — Insgesamt	175 000	25 000	3 181
2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude
2 0 9 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude	52 000	100 000	70 857
	Artikel 2 0 9 — Insgesamt	52 000	100 000	70 857
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	3 738 000	2 639 000	2 879 317
KAPITEL 2 1
2 1 0
Anschaffung und Wartung von EDV-Anlagen für die Verwaltung
2 1 0 0	Anschaffung/Wartung von Geräten	405 000	350 000	397 637
2 1 0 1	Anschaffung/Wartung von Software	380 000	300 000	290 889
2 1 0 3	Softwareentwicklung	530 000	350 000	64 983
2 1 0 4	Anwenderbetreuung	104 000	198 000	45 600
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	1 419 000	1 198 000	799 108
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	1 419 000	1 198 000	799 108
KAPITEL 2 2
2 2 0
Material und technische Anlagen
2 2 0 0	Material und technische Anlagen	122 000	102 000	106 887
2 2 0 1	Miete oder Leasing technischen Materials und technischer Anlagen	30 000	32 000	—
2 2 0 2	Wartung und Reparatur technischen Materials und technischer Anlagen	30 000	14 000	—
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	182 000	148 000	106 887
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Kauf von Mobiliar	280 000	161 000	527 879
2 2 1 1	Miete von Mobiliar	12 500	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar	—	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	292 500	161 000	527 879
2 2 3
Transportmittel
2 2 3 0	Kauf von Fahrzeugen	—	70 000	—
2 2 3 1	Miete oder Leasing von Fahrzeugen	700 000	15 000	—
2 2 3 2	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	—	5 000	—
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	700 000	90 000	—
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern	6 000	12 000	2 564
2 2 5 1	Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial	8 000	8 000	—
2 2 5 5	Abonnements und Anschaffung von Informationsmedien	11 000	14 000	4 027
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	25 000	34 000	6 591
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	1 199 500	433 000	641 356
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier und Bürobedarf	170 000	83 000	59 076
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	170 000	83 000	59 076
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	10 000	10 000	4 791
2 3 2 1	Sonstige Finanzkosten	p.m.	p.m.	—
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	10 000	10 000	4 791
2 3 3
Streitsachen
2 3 3 0	Streitsachen	25 000	11 000	10 200
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	25 000	11 000	10 200
2 3 4
Schadenersatz
2 3 4 0	Schadenersatz	5 000	2 000	—
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	5 000	2 000	—
2 3 5
Sonstige Sachausgaben
2 3 5 0	Verschiedene Versicherungskosten	p.m.	p.m.	—
2 3 5 3	Handhabungsarbeiten und Umzugskosten	40 000	82 000	4 454
2 3 5 9	Sonstige Sachausgaben	—	36 000	—
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	40 000	118 000	4 454
2 3 9
Veröffentlichungen
2 3 9 0	Veröffentlichungen	10 000	15 000	—
	Artikel 2 3 9 — Insgesamt	10 000	15 000	—
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	260 000	239 000	78 520
KAPITEL 2 4
2 4 0
Postgebühren
2 4 0 0	Postgebühren	80 000	84 000	57 679
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	80 000	84 000	57 679
2 4 1
Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0	Telekommunikation: Abonnements und Gebühren	159 000	391 000	267 618
2 4 1 1	Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen	220 000	250 000	101 499
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	379 000	641 000	369 117
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	459 000	725 000	426 797
KAPITEL 2 5
2 5 0
Sitzungen des Verwaltungsrats
2 5 0 0	Sitzungen des Verwaltungsrats	300 000	290 000	269 182
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	300 000	290 000	269 182
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	300 000	290 000	269 182
	Titel 2 Insgesamt	7 375 500	5 524 000	5 094 281
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

2 0 0 0
Mieten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 780 000	1 759 000	1 216 573

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1
Versicherungskosten

2 0 1 0
Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
37 000	40 000	25 813

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Behörde und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
410 000	345 000	128 786

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Wasser, Gas, Strom und Heizung.

2 0 3
Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0
Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	220 000	69 455

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung der Räumlichkeiten, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw., für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie das für Maler- und Instandsetzungsarbeiten erforderliche Material. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf, die Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4
Herrichtung der Diensträume/Ausstattung

2 0 4 0
Herrichtung der Diensträume/Ausstattung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
600 000	82 000	1 301 835

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten in den Gebäuden wie die Versetzung von Zwischenwänden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.) einschließlich des notwendigen Materials.

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

2 0 5 0
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
384 000	68 000	62 817

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit von Personen und Gebäuden, insbesondere die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, die Miete und das Leasing sowie die Instandhaltung der Sicherheits- und Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung für Ersthelfer und die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen, einschließlich wiederkehrende Ausgaben z. B. für Dienstausweise, Zugangskarten usw.; veranschlagt sind ferner Mittel für technische Unterstützung.

2 0 8
Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben

2 0 8 0
Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
175 000	25 000	3 181

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle und technische Beratung vor dem Erwerb und der Errichtung von Gebäuden. Veranschlagt sind ferner Mittel für technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten für Räumlichkeiten.

2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0
Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
52 000	100 000	70 857

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebäudekosten, soweit diese in den vorhergehenden Artikeln dieses Kapitels nicht gesondert ausgewiesen werden, insbesondere Kosten für die Verwaltung von Gebäuden mit mehreren Mietern, Kosten von Bestandsaufnahmen sowie für Wasser, Gas und Strom (kommunale Abgaben, Abfallentsorgung usw.).

KAPITEL 2 1 —
AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 1 0
Anschaffung und Wartung von EDV-Anlagen für die Verwaltung

2 1 0 0
Anschaffung/Wartung von Geräten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
405 000	350 000	397 637

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von EDV- und ähnlichem elektronischen Büromaterial sowie Hardware (Drucker, Faxgeräte, Scanner, Fotokopiergeräte usw.), einschließlich Erstausstattung mit EFSA-Standardsoftware, Installation, Konfiguration und Wartung im Hinblick auf den regulären Dienstbetrieb der Behörde.

2 1 0 1
Anschaffung/Wartung von Software

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
380 000	300 000	290 889

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Wartung von Programmpaketen und Software, die für den regulären Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 0 3
Softwareentwicklung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
530 000	350 000	64 983

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Bedienstete und Dienstleistungen, für Analyse-, Programmierungs- und technische Unterstützung, die für den regulären Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 0 4
Anwenderbetreuung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
104 000	198 000	45 600

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Bedienstete und Dienstleistungen, für Helpdesk, Schulungs- und Nutzersupportaktivitäten der Behörde.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Material und technische Anlagen

2 2 0 0
Material und technische Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
122 000	102 000	106 887

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von technischem Material und insbesondere zur Deckung von Ausgaben für audiovisuelle, Vervielfältigungs-, Archiv-, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für Anlagen und Geräte für behinderte Beamte.

2 2 0 1
Miete oder Leasing technischen Materials und technischer Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	32 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete/das Leasing von technischem Material und insbesondere zur Deckung von Ausgaben für audiovisuelle, Vervielfältigungs-, Archiv-, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für Anlagen und Geräte für behinderte Beamte.

2 2 0 2
Wartung und Reparatur technischen Materials und technischer Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	14 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung und Reparatur des Materials in Posten 2 2 0 0 sowie technische Unterstützung. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung und Reparatur von Anlagen und Geräten für Behinderte.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Kauf von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
280 000	161 000	527 879

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomischen Möbeln, Regale für Archive usw.

2 2 1 1
Miete von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 500	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomischen Möbeln, Regale für Archive usw.

2 2 1 2
Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich Regale für Archive usw.

2 2 3
Transportmittel

2 2 3 0
Kauf von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	70 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf neuer Fahrzeuge und die Ersetzung von Fahrzeugen, die im Laufe des Jahres einen Kilometerstand erreichen, der eine Ersetzung rechtfertigt.

2 2 3 1
Miete oder Leasing von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
700 000	15 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete oder das Leasing von Fahrzeugen auf kurze oder lange Sicht sowie für den Shuttleservice.

2 2 3 2
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	5 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung, Reparatur und Versicherung von Dienstfahrzeugen (Kraftstoff, Schmiermittel, Reifen, Schläuche, verschiedenes Material, Ersatzteile, Werkzeug usw.).

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 000	12 000	2 564

Erläuterungen

2 2 5 1
Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
8 000	8 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Verzeichnisse usw.).

2 2 5 5
Abonnements und Anschaffung von Informationsmedien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
11 000	14 000	4 027

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Abonnement von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, Parlamentsdokumenten, Außenhandelsstatistiken, verschiedenen Bulletins.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier und Bürobedarf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
170 000	83 000	59 076

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial sowie Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	4 791

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten (Aufträge, Agios, verschiedene Ausgaben) und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1
Sonstige Finanzkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Dieser Posten dient ggf. der Einstellung von Mitteln zur Deckung etwaiger Barmitteldifferenzen, Verluste oder Abschreibungen bei Geldanlagen und Wertpapieren.

2 3 3
Streitsachen

2 3 3 0
Streitsachen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	11 000	10 200

Erläuterungen

Veranschlagt sind die vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater der Behörde. Veranschlagt sind ferner die Kosten, die der Behörde vom Gerichtshof oder anderen Gerichten auferlegt werden.

2 3 4
Schadenersatz

2 3 4 0
Schadenersatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	2 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den von der Behörde zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5
Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0
Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Versicherungsarten (Versicherungen bei Dienstreisen, Haftpflichtversicherung, Versicherung gegen Diebstahl usw.).

2 3 5 3
Handhabungsarbeiten und Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	82 000	4 454

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Umzug und die Zusammenlegung von Dienststellen sowie der Kosten für die Handhabung (Entgegennahme, Lagerung, Unterbringung) von Material, Mobiliar und Bürobedarf.

2 3 5 9
Sonstige Sachausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	36 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Verwaltungsausgaben, die nicht in anderen Posten gesondert ausgewiesen werden.

2 3 9
Veröffentlichungen

2 3 9 0
Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	15 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Veröffentlichungskosten, die nicht durch Titel 3 abgedeckt werden, insbesondere Ausgaben für Veröffentlichungen im Amtsblatt, z. B. die Veröffentlichung des Haushaltsplans der Behörde, des Einnahmen- und Ausgabenplans usw.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Postgebühren

2 4 0 0
Postgebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	84 000	57 679

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Post- und Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand.

2 4 1
Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0
Telekommunikation: Abonnements und Gebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
159 000	391 000	267 618

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der festen Mietkosten, Instandhaltungskosten, der Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, der Kosten von Grund- sowie Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Internet, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen, einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung). Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Telefonbüchern und Verzeichnissen.

2 4 1 1
Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
220 000	250 000	101 499

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Verkabelung der Gebäude, für Kauf, Miete, Leasing, Installierung und Wartung von Telekommunikationsgeräten und Geräten zur Datenübertragung. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Mobiltelefonen und Zusatzgeräten sowie für technische Unterstützung.

KAPITEL 2 5 —
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Sitzungen des Verwaltungsrats

2 5 0 0
Sitzungen des Verwaltungsrats

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	290 000	269 182

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für die Infrastruktur und technische Ausgaben in Verbindung mit Veranstaltungen des Verwaltungsrats.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN DER BEHÖRDE

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Wissenschaftlicher Ausschuss
3 0 0 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	50 000	377 000	—
3 0 0 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	p.m.	—
3 0 0 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen	560 000	559 000	253 650
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	690 000	936 000	253 650
3 0 1
Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (AFC)
3 0 1 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	300 000	239 000	179 430
3 0 1 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	100 000	—
3 0 1 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	610 000	559 000	384 966
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	990 000	898 000	564 396
3 0 2
Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP)
3 0 2 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	40 000	p.m.	—
3 0 2 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	50 000	—
3 0 2 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	900 000	699 000	507 269
	Artikel 3 0 2 — Insgesamt	1 020 000	749 000	507 269
3 0 3
Pflanzengesundheit (PH)
3 0 3 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	10 000	—	—
3 0 3 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	40 000	—	—
3 0 3 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	450 000	—	—
	Artikel 3 0 3 — Insgesamt	500 000	—	—
3 0 4
Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR)
3 0 4 0	PPR: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	40 000	p.m.	—
3 0 4 1	PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	75 000	50 000	—
3 0 4 2	PPR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	400 000	378 000	447 992
3 0 4 3	PRAPER (Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden): Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	—	826 000	755 000
3 0 4 4	PRAPER-Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	600 000	—	—
3 0 4 5	PRAPER: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen	500 000	—	—
3 0 4 6	Rückstandshöchstgehalte: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	—	—	—
3 0 4 7	Rückstandshöchstgehalte: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	150 000	—	—
3 0 4 8	Rückstandshöchstgehalte: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen	100 000	—	—
	Artikel 3 0 4 — Insgesamt	1 865 000	1 254 000	1 202 992
3 0 5
Genetisch veränderte Organismen (GMO)
3 0 5 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	40 000	191 000	—
3 0 5 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	130 000	191 000	—
3 0 5 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	850 000	963 000	447 086
	Artikel 3 0 5 — Insgesamt	1 020 000	1 345 000	447 086
3 0 6
Diätetische Produkte, Ernährung und Allergien (NDA)
3 0 6 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	50 000	p.m.	—
3 0 6 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	100 000	—
3 0 6 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	400 000	543 000	218 872
	Artikel 3 0 6 — Insgesamt	530 000	643 000	218 872
3 0 7
Biologische Gefahren (BIOHAZ)
3 0 7 0	BIOHAZ: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	50 000	239 000	167 363
3 0 7 1	BIOHAZ: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	50 000	—
3 0 7 2	BIOHAZ: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	980 000	774 000	793 880
3 0 7 3	BSE-Risiko und BSE/TSE-Tests: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	30 000	—	—
3 0 7 4	BSE-Risiko und BSE/TSE-Tests: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	50 000	—	—
3 0 7 5	BSE-Risiko und BSE/TSE-Tests: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen	150 000	305 000	190 467
3 0 7 6	ZOONOSEN: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	70 000	—	—
3 0 7 7	ZOONOSEN: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	—	—
3 0 7 8	ZOONOSEN: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Taskforce und ihrer Arbeitsgruppen	200 000	—	—
	Artikel 3 0 7 — Insgesamt	1 690 000	1 368 000	1 151 710
3 0 8
Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM)
3 0 8 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	50 000	191 000	1 000
3 0 8 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	50 000	—
3 0 8 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	600 000	553 000	321 525
	Artikel 3 0 8 — Insgesamt	730 000	794 000	322 525
3 0 9
Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW)
3 0 9 0	Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	50 000	p.m.	—
3 0 9 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	p.m.	—
3 0 9 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen	800 000	388 000	487 700
	Artikel 3 0 9 — Insgesamt	930 000	388 000	487 700
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	9 965 000	8 375 000	5 156 199
KAPITEL 3 1
3 1 0
Horizontale Aufgaben
3 1 0 0	Dienstleistungen wissenschaftlicher Sachverständiger, wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen	150 000	—	—
3 1 0 1	Zuschüsse: Studien und Evaluierungen	80 000	—	—
3 1 0 2	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen	400 000	654 000	160 403
3 1 0 3	Unterstützung im Krisenfall	45 000	48 000	2 516
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	675 000	702 000	162 919
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	675 000	702 000	162 919
KAPITEL 3 2
3 2 0
Sitzungen
3 2 0 0	Beirat: Plenarsitzungen	250 000	573 000	285 724
3 2 0 1	Beirat: Arbeitsgruppe Kommunikation	100 000	—	—
3 2 0 2	Beirat: Arbeitsgruppe IT	120 000	—	—
3 2 0 3	Beirat: Horizontale Arbeitsgruppen	79 000	207 000	87 548
3 2 0 4	Beratende Gruppe für Risikokommunikation (AGRC)	100 000	—	—
3 2 0 5	Plattform für Interessengruppen und Veranstaltungen	150 000	—	—
3 2 0 6	Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit operativen Aufgaben	500 000	239 000	170 000
	Artikel 3 2 0 — Insgesamt	1 299 000	1 019 000	543 272
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	1 299 000	1 019 000	543 272
KAPITEL 3 3
3 3 0
Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung
3 3 0 0	Übersetzung	450 000	477 000	188 396
3 3 0 1	Dolmetschen	15 000	48 000	6 500
	Artikel 3 3 0 — Insgesamt	465 000	525 000	194 896
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	465 000	525 000	194 896
KAPITEL 3 4
3 4 0
Datenerhebung und Vernetzung
3 4 0 0	Datensammlung IT	100 000	153 000	—
3 4 0 1	Vernetzung von Organisationen	130 000	191 000	243 784
3 4 0 2	Wissenschaftliche Zusammenarbeit	100 000	181 000	—
	Artikel 3 4 0 — Insgesamt	330 000	525 000	243 784
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	330 000	525 000	243 784
KAPITEL 3 5
3 5 0
Information und Veröffentlichungen
3 5 0 0	Kommunikation	600 000	850 000	11 025
3 5 0 1	Veröffentlichungen	300 000	239 000	203 062
3 5 0 2	Konferenzen	30 000	559 000	37 462
3 5 0 3	Website	47 000	p.m.	p.m.
3 5 0 4	Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Sitzungen im Rahmen der Kommunikation	2 000	—	—
	Artikel 3 5 0 — Insgesamt	979 000	1 648 000	251 549
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	979 000	1 648 000	251 549
KAPITEL 3 6
3 6 0
Operative IT-Ausgaben
3 6 0 0	Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung der Operationen	520 000	668 000	550 709
3 6 0 1	Qualitätsmanagement/Studien	50 000	143 000	—
3 6 0 2	Zugriff auf Datenbanken/Dokumente	135 000	95 000	90 667
	Artikel 3 6 0 — Insgesamt	705 000	906 000	641 376
	KAPITEL 3 6 — INSGESAMT	705 000	906 000	641 376
KAPITEL 3 7
3 7 0
Neu auftretende Risiken
3 7 0 0	Neu auftretende Risiken	100 000	200 000	322 935
	Artikel 3 7 0 — Insgesamt	100 000	200 000	322 935
	KAPITEL 3 7 — INSGESAMT	100 000	200 000	322 935
KAPITEL 3 8
3 8 0
Technische Beratung
3 8 0 0	Studien, Evaluierungen, Berichte	100 000	p.m.	p.m.
	Artikel 3 8 0 — Insgesamt	100 000	p.m.	p.m.
	KAPITEL 3 8 — INSGESAMT	100 000	p.m.	p.m.
KAPITEL 3 9
3 9 0
Projekte
3 9 0 0	Erweiterung	—	500 000	p.m.
3 9 0 1	Sonstige	—	p.m.	p.m.
	Artikel 3 9 0 — Insgesamt	—	500 000	p.m.
	KAPITEL 3 9 — INSGESAMT	—	500 000	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	GESAMTBETRAG	46 600 000	37 200 000	21 252 245
KAPITEL 3 0 — WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN KAPITEL 3 1 — HORIZONTALE AUFGABEN KAPITEL 3 2 — SITZUNGEN KAPITEL 3 3 — AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG KAPITEL 3 4 — DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG KAPITEL 3 5 — INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN KAPITEL 3 6 — OPERATIVE IT-AUSGABEN KAPITEL 3 7 — NEU AUFTRETENDE RISIKEN KAPITEL 3 8 — TECHNISCHE BERATUNG KAPITEL 3 9 — SONDERPROJEKTE

KAPITEL 3 0 —
WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

3 0 0
Wissenschaftlicher Ausschuss

3 0 0 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	377 000	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 0 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	p.m.	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 0 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
560 000	559 000	253 650

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 1
Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (AFC)

3 0 1 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	239 000	179 430

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Verordnung (EG) Nr. 1565/2000, Richtlinie 2002/46/EG, Verordnung (EG) Nr. 1934/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2065/2003. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 1 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	100 000	—

Erläuterungen

3 0 1 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
610 000	559 000	384 966

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 2
Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP)

3 0 2 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	p.m.	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Verordnung (EG) Nr. 1831/2003. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 2 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	50 000	—

Erläuterungen

3 0 2 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
900 000	699 000	507 269

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 3
Pflanzengesundheit (PH)

3 0 3 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	—	—

Erläuterungen

3 0 3 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 3 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
450 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 4
Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR)

3 0 4 0
PPR: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	p.m.	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Richtlinie 91/414/EWG in der geänderten Fassung. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 4 1
PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
75 000	50 000	—

Erläuterungen

3 0 4 2
PPR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
400 000	378 000	447 992

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 4 3
PRAPER (Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden): Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	826 000	755 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Verordnung (EG) Nr. 451/2000, 1490/2002 und 2229/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen und Studien externer Sachverständiger.

3 0 4 4
PRAPER-Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
600 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 451/2004, 1490/2002 und 2229/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 4 5
PRAPER: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
500 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Verordnung (EG) Nr. 451/2004, (EG) Nr. 1490/2002 und (EG) Nr. 2229/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder, des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 4 6
Rückstandshöchstgehalte: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der unmittelbaren Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 4 7
Rückstandshöchstgehalte: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	—	—

Erläuterungen

3 0 4 8
Rückstandshöchstgehalte: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 5
Genetisch veränderte Organismen (GMO)

3 0 5 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	191 000	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Richtlinie 2001/18/EG, Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 und Verordnung (EG) Nr. 258/97. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 5 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
130 000	191 000	—

Erläuterungen

3 0 5 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
850 000	963 000	447 086

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 6
Diätetische Produkte, Ernährung und Allergien (NDA)

3 0 6 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	p.m.	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Verordnung (EG) Nr. 258/97 und Richtlinie 2000/13/EG. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 6 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	100 000	—

Erläuterungen

3 0 6 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
400 000	543 000	218 872

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 7
Biologische Gefahren (BIOHAZ)

3 0 7 0
BIOHAZ: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	239 000	167 363

Erläuterungen

3 0 7 1
BIOHAZ: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	50 000	—

Erläuterungen

3 0 7 2
BIOHAZ: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
980 000	774 000	793 880

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 7 3
BSE-Risiko und BSE/TSE-Tests: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	—	—

Erläuterungen

3 0 7 4
BSE-Risiko und BSE/TSE-Tests: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	—	—

Erläuterungen

3 0 7 5
BSE-Risiko und BSE/TSE-Tests: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	305 000	190 467

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 7 6
ZOONOSEN: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Richtlinie 2003/99/EG. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen und Studien externer Sachverständiger.

3 0 7 7
ZOONOSEN: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Richtlinie 2003/99/EG und Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 7 8
ZOONOSEN: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Taskforce und ihrer Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
200 000	—	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder der Taskforce, ihrer Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 8
Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM)

3 0 8 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	191 000	1 000

Erläuterungen

3 0 8 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	50 000	—

Erläuterungen

3 0 8 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
600 000	553 000	321 525

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 9
Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW)

3 0 9 0
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	p.m.	—

Erläuterungen

3 0 9 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	p.m.	—

Erläuterungen

3 0 9 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
800 000	388 000	487 700

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

KAPITEL 3 1 —
HORIZONTALE AUFGABEN

3 1 0
Horizontale Aufgaben

3 1 0 0
Dienstleistungen wissenschaftlicher Sachverständiger, wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für horizontale wissenschaftliche Tätigkeiten Dritter in Verbindung mit dem Arbeitsprogramm der Behörde, die nicht nur einem wissenschaftlichen Bereich zugeordnet werden können. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3.

3 1 0 1
Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	—	—

Erläuterungen

3 1 0 2
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
400 000	654 000	160 403

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch externe Sachverständige, das wissenschaftliche Kolloquium usw. entstehen.

3 1 0 3
Unterstützung im Krisenfall

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 000	48 000	2 516

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für einen Krisenfall-Fonds, damit der Krisenstab der Behörde sofort einsatzbereit ist. Hierzu zählen die Einberufung von Sachverständigen, die Anmietung von Infrastrukturen und Material, die Formulierung wissenschaftlicher Empfehlungen und die Bereitstellung von Daten.

KAPITEL 3 2 —
SITZUNGEN

3 2 0
Sitzungen

3 2 0 0
Beirat: Plenarsitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
250 000	573 000	285 724

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 27. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder des Beirats und seiner Arbeitsgruppe sowie die mit diesen Sitzungen verbundenen Infrastruktur- und Dolmetschkosten.

3 2 0 1
Beirat: Arbeitsgruppe Kommunikation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommunikation des Beirats.

3 2 0 2
Beirat: Arbeitsgruppe IT

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
120 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder der Arbeitsgruppe IT des Beirats.

3 2 0 3
Beirat: Horizontale Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
79 000	207 000	87 548

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder der Ad hoc- arbeitsgruppen des Beirats sowie Aufenthalts- und Nebenkosten externer Sachverständiger oder Vertreter von Partnerorganisationen, die zu solchen Sitzungen eingeladen werden. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 2 0 4
Beratende Gruppe für Risikokommunikation (AGRC)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder und unabhängige Sachverständige der Beratenden Sachverständigengruppe für Risikokommunikation entstehen.

3 2 0 5
Plattform für Interessengruppen und Veranstaltungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Interessengruppen entstehen.

3 2 0 6
Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit operativen Aufgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
500 000	239 000	170 000

Erläuterungen

KAPITEL 3 3 —
AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG

3 3 0
Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung

3 3 0 0
Übersetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
450 000	477 000	188 396

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum im Verbindung mit sämtlichen Texten, die unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

3 3 0 1
Dolmetschen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	48 000	6 500

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

KAPITEL 3 4 —
DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG

3 4 0
Datenerhebung und Vernetzung

3 4 0 0
Datensammlung IT

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	153 000	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 33. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das Erheben, Zusammenstellen, Analysieren und Zusammenfassen relevanter wissenschaftlicher und technischer Daten in den Bereichen des Auftrags der Behörde.

3 4 0 1
Vernetzung von Organisationen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
130 000	191 000	243 784

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2003 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Vernetzung von Organisationen, die in den Bereichen des Auftrags der Behörde tätig sind.

3 4 0 2
Wissenschaftliche Zusammenarbeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	181 000	—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2003 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten des Rahmens für die wissenschaftliche Zusammenarbeit.

KAPITEL 3 5 —
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

3 5 0
Information und Veröffentlichungen

3 5 0 0
Kommunikation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
600 000	850 000	11 025

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kommunikationsberatung, Medienmonitoring und -unterstützung, Umfragen, Verbreitung von Informationsmaterial, Kampagnen usw.

3 5 0 1
Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	239 000	203 062

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Vorbereitung, Bearbeitung und Veröffentlichung, in welcher Form auch immer, der (Tätigkeits-) Berichte, Gutachten und anderer Veröffentlichungen, auch in elektronischem Format, einschließlich Papier-, Schreib-, Vervielfältigungs- oder Druckkosten, Kosten für die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten und Kosten für Vertrieb und sonstige freiberufliche Dienstleistungen sowie Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewusstseinsschaffung für die Behörde und ihre Aktivitäten entstehen.

3 5 0 2
Konferenzen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	559 000	37 462

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konferenzen und Veranstaltungen: Kosten für Infrastruktur, technische Einrichtungen, Versicherungen, Transporte vor Ort, Sicherheitsmaßnahmen usw.

3 5 0 3
Website

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
47 000	p.m.	p.m.

Erläuterungen

3 5 0 4
Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Sitzungen im Rahmen der Kommunikation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Teilnahme von Wissenschaftern in einer Kommunikationsfunktion an Sitzungen entstehen.

KAPITEL 3 6 —
OPERATIVE IT-AUSGABEN

3 6 0
Operative IT-Ausgaben

3 6 0 0
Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung der Operationen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
520 000	668 000	550 709

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Feststellung und Deckung des IT-Bedarf durch Beschaffungen bzw. Entwicklung und Anpassung oder Anmietung und Wartung von Software und Anwendungen, die die Ausführung der Aufgaben gemäß Titel III ermöglichen und vereinfachen; hierzu zählen das Dokumentenverwaltungssystem, das Extranet, Datenerhebungssysteme usw.

3 6 0 1
Qualitätsmanagement/Studien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	143 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung, Implementierung, Wartung und Erweiterung von Systemen und Verfahren zur Gewährleistung anerkannter Qualitätsstandards.

3 6 0 2
Zugriff auf Datenbanken/Dokumente

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
135 000	95 000	90 667

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung der für die Dienststellen der Behörde notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände. Kosten für das Abonnement von Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazinen, Dokumenten, Statistiken, verschiedenen Bulletins, das Abonnement von und den Zugang zu elektronischen Informationsdiensten und externen Datenbanken und die Anschaffung elektronischer Datenträger (CD-ROMs usw.) sowie Fachveröffentlichungen und Bibliotheksdienste.

KAPITEL 3 7 —
NEU AUFTRETENDE RISIKEN

3 7 0
Neu auftretende Risiken

3 7 0 0
Neu auftretende Risiken

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	200 000	322 935

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 34. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das Auffinden, Erheben und Analysieren von Informationen und Daten bezüglich der Identifizierung neu auftretender Risiken.

KAPITEL 3 8 —
TECHNISCHE BERATUNG

3 8 0
Technische Beratung

3 8 0 0
Studien, Evaluierungen, Berichte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 31. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen oder technischen Arbeiten.

KAPITEL 3 9 —
SONDERPROJEKTE

3 9 0
Projekte

3 9 0 0
Erweiterung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	500 000	p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 49. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten der Behörde, für die spezielle Zuschüsse/Mittel bereitgestellt wurden, um die Beteiligung dieser Länder am Arbeitsprogramm der Behörde zu ermöglichen.

3 9 0 1
Sonstige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten aufgrund finanzieller Verpflichtungen gegenüber anderen Gremien, Einrichtungen oder Partnern sowie der Kosten für die Finanzierung sonstiger Tätigkeiten, die im Laufe des Jahres in das Arbeitsprogramm Eingang finden.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/395

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2006

(2006/157/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Titel 1 Insgesamt	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
5
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	—	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	0,—
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
6
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	220 000	220 000	85 860,17
	Titel 6 Insgesamt	220 000	220 000	85 860,17
	GESAMTBETRAG	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft	19 000 000	18 800 000	18 000 000,—
1 0 1	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft (Phare)	540 000	260 000
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Titel 1 Insgesamt	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
19 000 000	18 800 000	18 000 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 des Rates vom 26. Mai 1975 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 139 vom 30.5.1975, S. 1), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1947/93 (ABl. L 181 vom 23.7.1993, S. 13).

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 dieser Verordnung wird ein für die Stiftung bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem vorgesehenen Zuschuss (Artikel B3-4 2 0 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

1 0 1
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft (Phare)

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
540 000	260 000

TITEL 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 5 0
5 0 0	Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen	—	—	0,—
	KAPITEL 5 0 — INSGESAMT	—	—	0,—
KAPITEL 5 2
5 2 0	Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen	—	—	0,—
	KAPITEL 5 2 — INSGESAMT	—	—	0,—
KAPITEL 5 4
5 4 0	Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wiederzuverwendende Einnahmen	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 4 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 9
5 9 0	Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 5 0 —
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0
Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
—	—	0,—

KAPITEL 5 2 —
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0
Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
—	—	0,—

KAPITEL 5 4 —
VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0
Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wiederzuverwendende Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 9 —
SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0
Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 6 0
6 0 0	Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen	210 000	215 000	80 796,52
6 0 2	Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen	5 000	1 000	217,65
6 0 3	Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen	5 000	4 000	4 846,—
	KAPITEL 6 0 — INSGESAMT	220 000	220 000	85 860,17
	Titel 6 Insgesamt	220 000	220 000	85 860,17
	GESAMTBETRAG	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17
KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0
Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
210 000	215 000	80 796,52

6 0 2
Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
5 000	1 000	217,65

6 0 3
Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
5 000	4 000	4 846,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	454 000	340 000	345 947,76
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	105 000	95 000	82 933,80
	Titel 1 Insgesamt	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	580 000	530 000	719 789,46
2 1	MIETEN	7 000	7 000	6 900,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	753 000	599 000	868 918,88
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	51 000	57 000	56 771,11
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	109 000	107 000	104 420,17
	Titel 2 Insgesamt	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Titel 3 Insgesamt	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	GESAMTBETRAG	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	5 142 000	4 900 000	4 350 354,15
1 1 0 1	Familienzulagen	736 000	686 000	592 975,—
1 1 0 2	Auslandszulagen	631 000	588 000	503 442,39
1 1 0 3	Sekretariatszulagen	60 000	51 000	49 493,94
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	6 569 000	6 225 000	5 496 265,48
1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals
1 1 2 0	Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals	160 000	160 000	114 614,58
1 1 2 1	Vertragsbedienstete	177 000
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	337 000	160 000	114 614,58
1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0	Krankenversicherung	190 000	167 000	154 088,59
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	58 000	54 000	39 425,53
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung	42 000	39 000	36 253,58
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	290 000	260 000	229 767,70
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 1	Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs	163 000	140 000	173 967,70
1 1 4 5	Sonderzulage für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter	—	—	0,—
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	163 000	140 000	173 967,70
1 1 5	Überstunden	10 000	10 000	6 432,37
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 5	Zeitkräfte und, auf Dienstleistungsbasis, sonstiges Personal sowie nach außerhalb zu vergebende Übersetzungs- und Schreibarbeiten	192 000	500 000	499 432,88
1 1 7 6	Abordnung nationaler Beamter	250 000	290 000	218 494,29
1 1 7 7	Praktikanten	55 000	50 000	13 655,67
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	497 000	840 000	731 582,84
1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
1 1 8 0	Verschiedene Ausgaben für Einstellung	200 000	100 000	277 513,07
1 1 8 1	Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)	5 000	8 000	2 565,52
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	80 000	130 000	94 136,27
1 1 8 3	Umzugskosten	60 000	100 000	36 092,43
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder	40 000	65 000	4 255,01
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	385 000	403 000	414 562,30
1 1 9	Berichtigungskoeffizienten	1 350 000	1 227 000	1 141 517,23
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
KAPITEL 1 3
1 3 0	Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten	454 000	340 000	345 947,76
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	454 000	340 000	345 947,76
KAPITEL 1 4
1 4 0	Restaurants und Kantinen	55 000	50 000	50 528,24
1 4 1	Ärztlicher Dienst	25 000	20 000	17 700,—
1 4 2	Sonstige Sozialaufwendungen	15 000	15 000	8 305,56
1 4 3	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	10 000	10 000	6 400,—
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	105 000	95 000	82 933,80
	Titel 1 Insgesamt	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 142 000	4 900 000	4 350 354,15

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter, die auf der Grundlage des als Anhang beigefügten Stellenplans berechnet werden.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
736 000	686 000	592 975,—

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1860/76 des Rates vom 29. Juni 1976 zur Festlegung der Beschäftigungsbedingungen für das Personal der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 214 vom 6.8.1976, S. 24), zuletzt geändert durch die Verordnung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 680/87 (ABl. L 72 vom 14.3.1987, S. 15), insbesondere die Artikel 6 bis 8 des Anhangs IV.

Die Familienzulagen umfassen:

—	die Haushaltszulage in Höhe von 5 % des Grundgehalts,

—	die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder,

—	die Erziehungszulage.

1 1 0 2
Auslandszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
631 000	588 000	503 442,39

Erläuterungen

Die Auslandszulage beträgt 16 % des Gesamtbetrags des Grundgehalts sowie der Haushaltszulage und der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder.

1 1 0 3
Sekretariatszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	51 000	49 493,94

1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals

1 1 2 0
Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
160 000	160 000	114 614,58

1 1 2 1
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
177 000

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

Erläuterungen

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
190 000	167 000	154 088,59

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
58 000	54 000	39 425,53

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
42 000	39 000	36 253,58

Erläuterungen

Die Frage der Arbeitslosenversicherung für das Stiftungspersonal wird gegenwärtig durch den Rat geprüft.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 1
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
163 000	140 000	173 967,70

Erläuterungen

1 1 4 5
Sonderzulage für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Sonderzulagen veranschlagt, die gemäß der Finanzregelung Rechnungsführern und Zahlstellenverwaltern gewährt werden.

1 1 5
Überstunden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	6 432,37

Erläuterungen

Die Überstunden der Bediensteten der Laufbahngruppen C und D können entweder pauschal abgegolten oder zum jeweiligen Stundensatz vergütet werden.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 5
Zeitkräfte und, auf Dienstleistungsbasis, sonstiges Personal sowie nach außerhalb zu vergebende Übersetzungs- und Schreibarbeiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
192 000	500 000	499 432,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten für befristete Personaleinstellungen, Übersetzungen, Vervielfältigungen (Pläne, Zeichnungen, Schaubilder usw.) und Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.

1 1 7 6
Abordnung nationaler Beamter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
250 000	290 000	218 494,29

Erläuterungen

Diese Mittel sind dazu bestimmt, ein Programm für den Austausch mit nationalen Beamten und von den Sozialpartnern ausgewählten Personen zu ermöglichen, wie von der Leitung der Stiftung nach Anhörung des Verwaltungsrats beschlossen wurde.

1 1 7 7
Praktikanten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
55 000	50 000	13 655,67

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die praktische Verwaltungsausbildung junger Berufsanfänger und kurze Schulungsbesuche von nationalen Beamten und von den Sozialpartnern ausgewählten Personen.

1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
200 000	100 000	277 513,07

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten von Stellenbewerbern, die zur Vorstellung geladen werden, sowie der Kosten der ärztlichen Untersuchung bei der Einstellung.

1 1 8 1
Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	8 000	2 565,52

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Fahrkosten der Bediensteten beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst und bei Versetzung.

Veranschlagt sind ebenfalls die Reisekosten der Familienmitglieder.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	130 000	94 136,27

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

—	die Einrichtungsbeihilfe (unter Berücksichtigung des Berichtigungskoeffizienten),

—	die Wiedereinrichtungsbeihilfe (unter Berücksichtigung des Berichtigungskoeffizienten)

für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	100 000	36 092,43

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Umzugskosten der Bediensteten.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	65 000	4 255,01

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die zeitweiligen Tagegelder der Bediensteten.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 350 000	1 227 000	1 141 517,23

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung der Berichtigungskoeffizienten usw.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
454 000	340 000	345 947,76

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreise- und Fahrtkosten des Personals der Stiftung.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
55 000	50 000	50 528,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der Restaurantausstattung und zur Subventionierung von Kantinenmahlzeiten.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	20 000	17 700,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten der ärztlichen Jahresuntersuchung.

1 4 2
Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	15 000	8 305,56

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Sozialausgaben der Stiftung zugunsten der Beschäftigten.

1 4 3
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	6 400,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Repräsentationszwecke.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 1	Versicherungskosten	56 000	62 000	60 023,95
2 0 2	Wasser, Gas, Strom und Heizung	70 000	61 000	58 840,—
2 0 3	Reinigung und Instandhaltung	182 000	185 000	147 594,16
2 0 4	Herrichtung der Diensträume	140 000	89 000	186 363,81
2 0 5	Sicherheit und Beaufsichtigung der Geschäftsgebäude	58 000	57 000	59 500,24
2 0 9	Sonstige Ausgaben für Gebäude	74 000	76 000	207 467,30
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	580 000	530 000	719 789,46
KAPITEL 2 1
2 1 0	Mieten	7 000	7 000	6 900,—
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	7 000	7 000	6 900,—
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technische Ausstattung und Büromaterial
2 2 0 0	Erstausstattung — Material und technische Anlagen	16 000	16 000	15 328,58
2 2 0 1	Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen	—	—	0,—
2 2 0 2	Miete von Material und technischen Anlagen	32 000	32 000	32 035,12
2 2 0 3	Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen	44 000	69 000	67 014,01
2 2 0 4	Elektronische Büroanlagen	570 000	370 000	661 736,85
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	662 000	487 000	776 114,56
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Erstausstattung — Mobiliar	p.m.	5 000	13 607,51
2 2 1 1	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar	—	—	0,—
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	—	5 000	13 607,51
2 2 3
Fahrzeuge
2 2 3 1	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 3	Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen	1 000	1 000	1 197,44
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	1 000	26 000	1 197,44
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung von Büchern	30 000	30 000	29 000,—
2 2 5 2	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften	30 000	25 000	24 000,—
2 2 5 5	Abonnements bei Bildschirm-Schnellinformationsdiensten	30 000	26 000	24 999,37
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	90 000	81 000	77 999,37
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	753 000	599 000	868 918,88
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papier- und Bürobedarf	37 000	36 000	34 997,30
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankspesen	2 000	8 000	10 260,68
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	2 000	8 000	10 260,68
2 3 5	Dienst-und Arbeitskleidung	3 000	3 000	2 262,—
2 3 9
Andere Sachausgaben
2 3 9 0	Veröffentlichungen	8 000	9 000	8 336,33
2 3 9 4	Kleinausgaben	1 000	1 000	914,80
	Artikel 2 3 9 — Insgesamt	9 000	10 000	9 251,13
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	51 000	57 000	56 771,11
KAPITEL 2 4
2 4 0	Postgebühren und Zustellungskosten	38 000	37 000	36 200,17
2 4 1	Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen	71 000	70 000	68 220,—
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	109 000	107 000	104 420,17
	Titel 2 Insgesamt	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — MIETEN KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 1
Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
56 000	62 000	60 023,95

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Gebäudeversicherungsverträge.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	61 000	58 840,—

Erläuterungen

Diese Mittel decken die Kosten für Wasser-, Gas- und Stromverbrauch sowie Heizung.

2 0 3
Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
182 000	185 000	147 594,16

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Büros der Stiftung.

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
140 000	89 000	186 363,81

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für die Herrichtung der Büros der Stiftung und vor allem für die abschließende Herrichtung des neuen Gebäudes.

2 0 5
Sicherheit und Beaufsichtigung der Geschäftsgebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
58 000	57 000	59 500,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Sicherheits- und Aufsichtskosten der Geschäftsgebäude der Stiftung.

2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
74 000	76 000	207 467,30

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die übrigen, nicht gesondert ausgewiesenen laufenden Ausgaben für Gebäude bestimmt, insbesondere für Kanalgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren, Beschilderungsmaterial usw.

KAPITEL 2 1 —
MIETEN

2 1 0
Mieten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 000	7 000	6 900,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung eines „bureau de passage“ für die Stiftung in Brüssel.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technische Ausstattung und Büromaterial

2 2 0 0
Erstausstattung — Material und technische Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
16 000	16 000	15 328,58

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung technischer Ausstattung und Anlagen.

2 2 0 1
Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist für die Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung und Anlagen bestimmt.

2 2 0 2
Miete von Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
32 000	32 000	32 035,12

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Mietkosten für technische Ausstattung und Anlagen.

2 2 0 3
Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
44 000	69 000	67 014,01

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für technische Ausstattung und Anlagen.

2 2 0 4
Elektronische Büroanlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
570 000	370 000	661 736,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Kauf, Miete und Wartung von elektronischen Büroanlagen.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Erstausstattung — Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	5 000	13 607,51

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Mobiliar für das Personal und die Ausstattung von Sitzungssälen.

2 2 1 1
Ersatzbeschaffung von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 2 1 3
Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten des Mobiliars.

2 2 3
Fahrzeuge

2 2 3 1
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	25 000	0,—

2 2 3 3
Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	1 197,44

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten für den Betrieb von Stiftungsfahrzeugen.

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	30 000	29 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und anderen nichtperiodischen, für die Stiftung erforderlichen Veröffentlichungen.

2 2 5 2
Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	25 000	24 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, Parlamentsdokumenten, Bulletins und sonstigen Fachveröffentlichungen.

2 2 5 5
Abonnements bei Bildschirm-Schnellinformationsdiensten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	26 000	24 999,37

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Zugriffs der Stiftung auf Online-Datenbanken.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
37 000	36 000	34 997,30

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial, Material für die Vervielfältigungsgeräte.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankspesen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	8 000	10 260,68

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Bankspesen (Gebühren, Diskontsatz).

2 3 5
Dienst-und Arbeitskleidung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 000	3 000	2 262,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung, Pflege und Reinigung der Dienst- und Arbeitskleidung.

2 3 9
Andere Sachausgaben

2 3 9 0
Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
8 000	9 000	8 336,33

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1417/76 des Rates vom 1. Juni 1976 betreffend Finanzvorschriften für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 164 vom 24.6.1976, S. 16), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1949/93 (ABl. L 181 vom 23.7.1993, S. 26).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Veröffentlichungskosten, insbesondere der Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Stiftung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 14 zweiter Unterabsatz der Finanzvorschriften.

2 3 9 4
Kleinausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	914,80

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht gesondert ausgewiesene Sachausgaben.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
38 000	37 000	36 200,17

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1
Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
71 000	70 000	68 220,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0	Errichtung einer operationellen Dokumentation	725 000	470 000	466 155,44
3 0 1
Verbreitung von Informationen
3 0 1 0	Veröffentlichung der Ergebnisse von Studien	1 000 000	1 000 000	711 257,01
3 0 1 1	Veröffentlichung des Jahresberichts	—	—	0,—
3 0 1 2	Vermarktung und Bekanntmachung	500 000	300 000	328 870,90
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	1 500 000	1 300 000	1 040 127,91
3 0 2	Beteiligung an Kongressen und gelegentlichen Veranstaltungen	—	—	13 171,15
3 0 3	Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen	4 075 000	4 806 000	3 545 976,58
3 0 4
Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, Sachverständigenausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten
3 0 4 0	Allgemeine Kosten von Sitzungen	1 100 000	1 000 000	1 363 956,21
3 0 4 1	Dolmetschkosten	150 000	154 000	281 457,14
3 0 4 2	Sitzungen des Verwaltungsrats	150 000	150 000	207 041,01
3 0 4 3	Sitzungen des Sachverständigenausschusses	—	—	0,—
	Artikel 3 0 4 — Insgesamt	1 400 000	1 304 000	1 852 454,36
3 0 5	Übersetzung von Studienberichten und Arbeitsunterlagen für Seminare, Koordinierungstreffen, Kolloquien usw.	400 000	400 000	660 010,—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Titel 3 Insgesamt	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	GESAMTBETRAG	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —
OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0
Errichtung einer operationellen Dokumentation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
725 000	470 000	466 155,44

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Nachschlagewerken, die Anlage von Karteien und Katalogen sowie die entsprechenden EDV-Arbeiten, um eine ausgewählte Dokumentation insbesondere über den neuesten Stand der Kenntnisse, die neuesten Entwicklungen und die Forschungsarbeit auf den einschlägigen Gebieten zu erstellen.

3 0 1
Verbreitung von Informationen

3 0 1 0
Veröffentlichung der Ergebnisse von Studien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000 000	1 000 000	711 257,01

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veröffentlichung der Studienergebnisse zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung.

3 0 1 1
Veröffentlichung des Jahresberichts

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	0,—

3 0 1 2
Vermarktung und Bekanntmachung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
500 000	300 000	328 870,90

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben im Zusammenhang mit Tätigkeiten zur Vermarktung und Bekanntmachung der Arbeit der Stiftung (Befragungen, Broschüren, Videofilme, Poster usw.).

3 0 2
Beteiligung an Kongressen und gelegentlichen Veranstaltungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	13 171,15

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beteiligung der Stiftung an der Arbeit ähnlicher Einrichtungen oder Stiftungen.

3 0 3
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 075 000	4 806 000	3 545 976,58

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Finanzierung von Studienaufträgen und spezifischen Projekten zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen.

3 0 4
Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, Sachverständigenausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten

3 0 4 0
Allgemeine Kosten von Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 100 000	1 000 000	1 363 956,21

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Veranstaltung von Seminaren, Kolloquien und Auswertungssitzungen zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung.

3 0 4 1
Dolmetschkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	154 000	281 457,14

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Dolmetschkosten im Zusammenhang mit Sitzungen des Verwaltungsrats und des Sachverständigenausschusses, Seminaren, Kolloquien und Auswertungssitzungen zur Durchführung der Arbeitsprogramme der Stiftung.

3 0 4 2
Sitzungen des Verwaltungsrats

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	150 000	207 041,01

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitskosten des Verwaltungsrats, einschließlich Reisekosten, Tagegelder sowie evtl. Kosten für die Anmietung von Räumen.

3 0 4 3
Sitzungen des Sachverständigenausschusses

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitskosten des Sachverständigenausschusses, einschließlich Reisekosten, Tagegelder sowie evtl. Kosten für die Anmietung von Räumen.

3 0 5
Übersetzung von Studienberichten und Arbeitsunterlagen für Seminare, Koordinierungstreffen, Kolloquien usw.

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
400 000	400 000	660 010,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Übersetzung der Studienberichte der Stiftung und von Arbeitsunterlagen für Seminare, Kolloquien, Auswertungssitzungen usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/425

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2006

(2006/158/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN
1 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Titel 1 Insgesamt	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
2
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
2 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Titel 2 Insgesamt	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
3
TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR
3 0	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR	650 000	530 000	536 550,—
	Titel 3 Insgesamt	650 000	530 000	536 550,—
5
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 2	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Titel 5 Insgesamt	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
6
BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN
6 0	BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN	550 000	250 000	91 102,15
	Titel 6 Insgesamt	550 000	250 000	91 102,15
7
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE
7 0	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE	p.m.	—	0,—
	Titel 7 Insgesamt	p.m.	—	0,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	900 000	300 000	540 870,17
	Titel 9 Insgesamt	900 000	300 000	540 870,17
	GESAMTBETRAG	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31

TITEL 1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0	Gebühren	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Titel 1 Insgesamt	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
KAPITEL 1 0 — EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 1 0 —
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0 0
Gebühren

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
83 580 000	77 455 000	67 350 400,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates vom 10. Februar 1995 über die Gebühren der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2743/98 des Rates (ABl. L 345 vom 19.12.1998, S. 3).

TITEL 2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Beitrag der Europäischen Gemeinschaft	30 000 000	25 400 000	24 500 000,—
2 0 1	Besonderer Beitrag für Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Medicinal Products)	4 000 000	5 000 000	3 985 264,27
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Titel 2 Insgesamt	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0
Beitrag der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
30 000 000	25 400 000	24 500 000,—

Erläuterungen

Ein Beitrag für die Agentur ist im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union enthalten. Die aufgeführten Einnahmen entsprechen dem zur Verfügung gestellten Beitrag (Artikel B5-3 1 2 des Ausgabenplans in Abschnitt III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans). In diesem Beitrag sind ferner die Kosten für das Ausweisungsverfahren für Arzneimittel für seltene Leiden veranschlagt.

2 0 1
Besonderer Beitrag für Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Medicinal Products)

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
4 000 000	5 000 000	3 985 264,27

Erläuterungen

Die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Rates vom 16. Dezember 1999, sieht in Artikel 7 Absatz 2 einen speziellen, zusätzlichen Zuschuss der Gemeinschaft an die Europäische Arzneimittelagentur vor, der ausschließlich dazu dient, der Agentur die Gebührenbefreiungen für Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Medicinal Products) zu vergüten.

TITEL 3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0	Beitrag des EWR	650 000	530 000	536 550,—
3 0 1	Beiträge von assoziierten Ländern Mitteleuropas	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	650 000	530 000	536 550,—
	Titel 3 Insgesamt	650 000	530 000	536 550,—
KAPITEL 3 0 — TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

KAPITEL 3 0 —
TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0 0
Beitrag des EWR

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
650 000	530 000	536 550,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Deckung der Beiträge von EFTA-Staaten auf der Grundlage des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Übereinstimmung mit Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.

3 0 1
Beiträge von assoziierten Ländern Mitteleuropas

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Deckung der Beiträge von assoziierten Ländern Mitteleuropas.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 5 2
5 2 0	Einnahmen aus Bankzinsen	650 000	750 000	458 566,41
5 2 1	Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen Verwaltungsgebühren	3 175 000	2 106 000	1 900 995,—
5 2 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen	46 000	44 000	21 677,31
5 2 3	Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Einnahmen aus dem Verkauf von Softwarelizenzen und Einnahmen aus dem Zugang zu den von der EMEA betriebenen Datenbanken, die Informationen zu Arzneimitteln enthalten	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 2 — INSGESAMT	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Titel 5 Insgesamt	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
KAPITEL 5 2 — EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

KAPITEL 5 2 —
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2 0
Einnahmen aus Bankzinsen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
650 000	750 000	458 566,41

5 2 1
Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen Verwaltungsgebühren

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
3 175 000	2 106 000	1 900 995,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen aus der Ausstellung von Ausfuhrbescheinigungen, aus Parallelvertriebgenehmigungen und aus anderen ähnlichen Verwaltungsgebühren.

5 2 2
Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
46 000	44 000	21 677,31

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen der Agentur in jeglicher Form einschließlich Copyright.

5 2 3
Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen, die der Agentur aus der Veranstaltung von Seminaren zufließen.

5 2 4
Einnahmen aus dem Verkauf von Softwarelizenzen und Einnahmen aus dem Zugang zu den von der EMEA betriebenen Datenbanken, die Informationen zu Arzneimitteln enthalten

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient zur Deckung der Einnahmen aus dem Verkauf von Softwareeigentum der Agentur und Einnahmen aus dem Zugang zu den von der EMEA betriebenen Datenbanken, die Informationen zu Arzneimitteln enthalten.

TITEL 6

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 6 0
6 0 0	Beiträge zu den Gemeinschaftsprogrammen und Vergütungen für Dienstleistungen	550 000	250 000	91 102,15
6 0 1	Beiträge zu gemeinsamen Programmen von anderen Zulassungsbehörden und Interessengruppen aus der Industrie	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 6 0 — INSGESAMT	550 000	250 000	91 102,15
	Titel 6 Insgesamt	550 000	250 000	91 102,15
KAPITEL 6 0 — BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —
BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0
Beiträge zu den Gemeinschaftsprogrammen und Vergütungen für Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
550 000	250 000	91 102,15

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen für spezifische von der Agentur auf Anfrage der Europäischen Kommission, anderer Einrichtungen der Europäischen Union oder internationaler Organisationen durchgeführte und vom Verwaltungsrat der Agentur genehmigte Tätigkeiten.

6 0 1
Beiträge zu gemeinsamen Programmen von anderen Zulassungsbehörden und Interessengruppen aus der Industrie

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient zur Deckung der Einnahmen aus Programmen, die gemeinsam mit anderen Zulassungsbehörden (innerhalb und außerhalb der EU), pharmazeutischen Unternehmen oder anderen vom Verwaltungsrat der EMEA autorisierten Stellen durchgeführt werden.

TITEL 7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 7 0
7 0 0	Saldo der Haushaltsergebnisrechnung des Vorjahrs	p.m.	—	0,—
	KAPITEL 7 0 — INSGESAMT	p.m.	—	0,—
	Titel 7 Insgesamt	p.m.	—	0,—
KAPITEL 7 0 — KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

KAPITEL 7 0 —
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0 0
Saldo der Haushaltsergebnisrechnung des Vorjahrs

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	—	0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient zur Deckung des Saldos der Haushaltsergebnisrechnung des Vorjahrs gemäß Artikel 16 der Finanzregelung der Agentur.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 9 0
9 0 0	Sonstige Einnahmen	900 000	300 000	540 870,17
	KAPITEL 9 0 — INSGESAMT	900 000	300 000	540 870,17
	Titel 9 Insgesamt	900 000	300 000	540 870,17
	GESAMTBETRAG	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31
KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —
SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0
Sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
900 000	300 000	540 870,17

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN	556 000	616 000	452 083,96
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	485 000	447 000	281 256,23
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	1 099 000	1 280 000	750 171,38
1 6	SOZIALAUSGABEN	5 000	7 000	0,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	23 000	79 000	26 342,39
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Titel 1 Insgesamt	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 020 000	1 602 000	626 638,89
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	759 000	907 000	561 784,12
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	800 000	730 000	423 196,21
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	74 000	10 000	5 890,11
	Titel 2 Insgesamt	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Titel 3 Insgesamt	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
9
SONSTIGE AUSGABEN
9 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	21 070 000	18 459 000	15 738 970,89
1 1 0 1	Familienzulagen	1 836 000	1 395 000	1 094 775,95
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	2 730 000	2 350 000	2 006 725,94
1 1 0 3	Pauschalzulagen	133 000	148 000	132 820,40
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	25 769 000	22 352 000	18 973 293,18
1 1 1
Sonstige Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	174 000	1 581 000	2 101 198,15
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Sonderberater	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Vertragsbedienstete	1 147 000	560 000	6,20
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	1 321 000	2 141 000	2 101 204,35
1 1 2
Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal
1 1 2 0	Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal	617 000	702 000	543 790,19
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	617 000	702 000	543 790,19
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulagen und Sterbegelder	4 000	4 000	2 578,03
1 1 4 1	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort	387 000	350 000	285 260,58
1 1 4 2	Mietzulagen und Fahrkostenzulagen	p.m.	p.m.	56 340,16
1 1 4 3	Pauschale Amtszulagen	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Fahrkostenpauschale	1 000	1 000	892,44
1 1 4 5	Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Sonstige Zulagen und Erstattungen	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	394 000	357 000	346 261,13
1 1 5	Überstunden	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 0	Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscherkonferenzdienstes	10 000	10 000	0,—
1 1 7 3	Übersetzungszentrum in Luxemburg	10 000	10 000	0,—
1 1 7 4	Zahlungen für administrative Unterstützung von den Institutionen der Gemeinschaft	206 000	200 000	153 500,—
1 1 7 5	Aushilfsleistungen	1 078 000	1 785 000	1 165 156,24
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	1 304 000	2 005 000	1 318 656,24
1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
1 1 8 0	Verschiedene Ausgaben für Einstellungen	225 000	310 000	241 059,18
1 1 8 1	Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)	20 000	33 000	12 439,34
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	181 000	251 000	240 361,33
1 1 8 3	Umzugskosten	98 000	110 000	105 267,77
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder	137 000	205 000	139 069,83
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	661 000	909 000	738 197,45
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
1 1 9 1	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten
1 3 0 0	Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten	556 000	616 000	452 083,96
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	556 000	616 000	452 083,96
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	556 000	616 000	452 083,96
KAPITEL 1 4
1 4 0	Restaurant und Kantinen	363 000	367 000	256 277,23
1 4 1	Ärztlicher Dienst	122 000	80 000	24 979,—
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	485 000	447 000	281 256,23
KAPITEL 1 5
1 5 2	Austausch von Personal zwischen den Gemeinschaften und dem öffentlichen und privaten Sektor, hospitierende Sachverständige	872 000	1 080 000	621 000,—
1 5 3	Kosten für die Organisation von Ausbildungspraktika für Hochschulabsolventen bei der Agentur	227 000	200 000	129 171,38
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	1 099 000	1 280 000	750 171,38
KAPITEL 1 6
1 6 0	Außergewöhnliche Leistungen	2 000	7 000	0,—
1 6 3	Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Beihilfe für Behinderte	3 000	p.m.	0,—
	KAPITEL 1 6 — INSGESAMT	5 000	7 000	0,—
KAPITEL 1 7
1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
1 7 0 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	23 000	79 000	26 342,39
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	23 000	79 000	26 342,39
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	23 000	79 000	26 342,39
KAPITEL 1 8
1 8 2
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten
1 8 2 0	Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten	24 000	25 000	8 559,20
	Artikel 1 8 2 — Insgesamt	24 000	25 000	8 559,20
1 8 3
Kranken- und Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche
1 8 3 0	Krankenversicherung	729 000	650 000	541 937,78
1 8 3 1	Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten	186 000	186 000	138 340,04
1 8 3 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete	271 000	308 000	178 065,89
1 8 3 3	Bildung oder Erhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten	20 000	20 000	0,—
	Artikel 1 8 3 — Insgesamt	1 206 000	1 164 000	858 343,71
	KAPITEL 1 8 — INSGESAMT	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Titel 1 Insgesamt	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE KAPITEL 1 8 — KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
21 070 000	18 459 000	15 738 970,89

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66, anwendbar auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Arzneimittelagentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 836 000	1 395 000	1 094 775,95

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 42a, 42b, 62, 67 und 68a sowie Artikel 3 Absatz 2 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für Familienzulagen, die da sind: die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, die Vorschulzulage, die Erziehungszulage (einschließlich besonderer Zuschüsse im Rahmen der jährlich vom Direktor getroffenen Vorkehrungen) und die Zuwendungen für Elternurlaub für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 730 000	2 350 000	2 006 725,94

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Auslands- und Expatriierungszulage für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 3
Pauschalzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
133 000	148 000	132 820,40

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Pauschalzulagen für die jeweiligen Mitarbeiter.

1 1 1
Sonstige Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
174 000	1 581 000	2 101 198,15

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen für Hilfskräfte einschließlich der Beiträge der Agentur zur Sozialversicherung; ausgenommen sind die aufgrund von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zulasten des Postens 1 1 9 0 gehen.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Vergütungen (einschließlich Überstunden) für die örtlichen Bediensteten einschließlich der Sozialverversicherungsbeiträge der Agentur.

1 1 1 3
Sonderberater

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Vergütungen, der Dienstreisekosten sowie anderer Kosten für Sonderberater.

1 1 1 4
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 147 000	560 000	6,20

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter aller Vertragsbediensteten.

1 1 2
Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

1 1 2 0
Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
617 000	702 000	543 790,19

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einführungskurse für neu eingestellte Bedienstete, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen für das Personal, Ausbildung in neuen Technologien, Seminare, Informationssitzungen zu EU-Fragen usw.

Weiter sind Mittel für die Beschaffung von Ausrüstung und Dokumentationsmaterial sowie für Beraterhonorare ausgewiesen.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulagen und Sterbegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 000	4 000	2 578,03

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 70, 74 und 75.

Diese Mittel dienen:

—	zur Deckung der Geburtenzulage,

—

beim Tode eines Beamten zur Deckung:

—	der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

—	der Kosten für die Überführung des Verstorbenen vom Sterbeort zum Herkunftsort.

1 1 4 1
Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
387 000	350 000	285 260,58

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die pauschale Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

1 1 4 2
Mietzulagen und Fahrkostenzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	56 340,16

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14a und 14b des Anhangs VII.

1 1 4 3
Pauschale Amtszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	1 189,92

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 4 4
Fahrkostenpauschale

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	892,44

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 15 des Anhangs VII.

1 1 4 5
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Sondervergütungen für Beamte, die das Amt eines Rechnungsführers, eines unterstellten Rechnungsführers oder eines Zahlstellenverwalters ausüben.

1 1 4 9
Sonstige Zulagen und Erstattungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34.

Veranschlagt sind Mittel für:

—	die Entschädigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher Leistungen;

—	die Vergütung bei Kündigung des Vertrages des betroffenen Mitarbeiters durch die Agentur.

1 1 5
Überstunden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Dieser Artikel deckt die Pauschalvergütungen und Vergütungen zum Stundensatz für Überstunden der betroffenen Mitarbeiter sowie der örtlichen Mitarbeiter, sofern diese Überstunden nicht, wie vorgesehen, durch Dienstbefreiung abgegolten werden konnten.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 0
Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscherkonferenzdienstes

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Vergütungen und Reisekosten der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

1 1 7 3
Übersetzungszentrum in Luxemburg

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungsarbeiten; sie umfassen Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

1 1 7 4
Zahlungen für administrative Unterstützung von den Institutionen der Gemeinschaft

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
206 000	200 000	153 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung von Ausgaben der Kommission für administrative Unterstützung der Agentur, z. B. computergestütztes Gehaltsabrechnungssystem.

1 1 7 5
Aushilfsleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 078 000	1 785 000	1 165 156,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

—	die Einstellung von Aushilfspersonal, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften;

—	vorübergehend beschäftigtes Personal zur flexiblen Deckung des Ad-hoc-Bedarfs;

—	Vervielfältigangs- und Schreidbarbeiten, die außerhalb des Hauses ausgeführt werden, da sie von der Agentur nicht erledigt werden können;

—	den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründangsdokumenten für den Eigenbedarf der Agentur und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde;

—	den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Mitarbeitern zu zahlenden Zuschuss.

1 1 8
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
225 000	310 000	241 059,18

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 27 bis 31 und 33 sowie Anhang III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einstellungsverfahren, insbesondere der Kosten für Veröffentlichungen, der Reisekosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber; der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete für Räumlichkeiten, Mobiliar und Maschinen, Kosten für Verschiedenes, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.), sowie der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1
Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	33 000	12 439,34

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reisekosten der betroffenen Mitarbeiter (einschließlich derjenigen ihrer Familienangehörigen) beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden sind.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
181 000	251 000	240 361,33

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für die betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
98 000	110 000	105 267,77

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Mittel für die Erstattung der Umzugskosten für die betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
137 000	205 000	139 069,83

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die zeitweiligen Tagegelder für die betroffenen Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 572 000	9 272 000	7 752 396,36

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der betroffenen Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel für die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

1 1 9 1
Vorläufig eingesetzte Mittel

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65 und 65a sowie Anhang XI.

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

Diese Mittel sind rein vorläufig eingesetzt und können erst verwendet werden, wenn sie gemäß den Bestimmungen der Haushaltsordnung auf andere Artikel oder Posten dieses Kapitels übertragen worden sind.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

1 3 0
Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0
Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
556 000	616 000	452 083,96

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Fahrkosten, Dienstreisetagegelder sowie für Nebenkosten oder außergewöhnliche Auslagen, die bei Erledigung eines dienstlichen Auftrags, einschließlich Sitzungen außerhalb des Dienstortes, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Agentur und durch die zu der Agentur abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurant und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
363 000	367 000	256 277,23

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Betrieb der Restaurants, Kantinen und Cafeterias einschließlich der Ausgaben für die Instandhaltung der Anlagen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie die Kosten für Beratungsgebühren.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
122 000	80 000	24 979,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind neben den Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

KAPITEL 1 5 —
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2
Austausch von Personal zwischen den Gemeinschaften und dem öffentlichen und privaten Sektor, hospitierende Sachverständige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
872 000	1 080 000	621 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für hospitierende Sachverständige von öffentlichen Einrichtungen und anderen Stellen von innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.

1 5 3
Kosten für die Organisation von Ausbildungspraktika für Hochschulabsolventen bei der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
227 000	200 000	129 171,38

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel können die Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten zu Beginn und zum Abschluss des Praktikums, die Reisekosten für Reisen, die mit dem Ausbildungsprogramm in Zusammenhang stehen, sowie Betreuungskosten (Verpflegung und Dokumentation) decken.

KAPITEL 1 6 —
SOZIALAUSGABEN

1 6 0
Außergewöhnliche Leistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	7 000	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76.

Veranschlagt sind finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 3
Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten.

1 6 4
Beihilfe für Behinderte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 000	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten einer Aktionspolitik für Behinderte in den folgenden Kategorien:

—	das entsprechende Personal im aktiven Dienst;

—	Ehegatten des entsprechenden Personals im aktiven Dienst, vorausgesetzt, dass sie nicht erwerbstätig sind bzw. kein Einkommen oder Ruhegehalt aus einer früheren Tätigkeit beziehen;

—	Kinder, für die eine Kinderzulage gemäß Anhang VII Artikel 2 Absatz 2, 3 und 5 des Personalstatuts zu zahlen ist;

—

Kinder über 26 Jahre, für die die oben erwähnte Kinderzulage zwar nicht mehr zu zahlen ist, für die aber gemäß Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 260/68 zur Festlegung der Bestimmungen und des Verfahrens für die Erhebung der Steuer zugunsten der Europäischen Gemeinschaften Steuerabzüge geltend gemacht werden können;

—	Vollwaisen, die ein Waisengeld gemäß Anhang VIII Artikel 21 des Personalstatuts beziehen.

KAPITEL 1 7 —
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
23 000	79 000	26 342,39

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Agentur.

Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten der Agentur in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Agentur gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 8 —
KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 8 2
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 8 2 0
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
24 000	25 000	8 559,20

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung engerer gesellschaftlicher Beziehungen zwischen den Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 8 3
Kranken- und Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 8 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
729 000	650 000	541 937,78

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Beiträge der Agentur zur Krankenversicherung (3,4 % des Grundgehalts).

1 8 3 1
Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
186 000	186 000	138 340,04

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 und Artikel 15 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie der zusätzlichen Ausgaben, die sich aus der Anwendung der einschlägigen Statutsbestimmungen ergeben.

1 8 3 2
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
271 000	308 000	178 065,89

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeitslosenversicherung von betroffenen Mitarbeitern.

1 8 3 3
Bildung oder Erhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Dieser Artikel deckt Zahlungen der Agentur zur Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen für betroffene Mitarbeiter in deren Herkunftsland.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Mieten	7 448 000	6 716 000	4 545 288,11
2 0 1	Versicherungen	392 000	364 000	294 003,35
2 0 2	Wasser, Gas, Strom und Heizung	519 000	448 000	366 782,25
2 0 3	Instandhaltung und Reinigung	539 000	470 000	368 730,62
2 0 4	Herrichtung der Diensträume	3 645 000	1 687 000	1 264 339,38
2 0 5	Sicherheit und Überwachung der Gebäude	539 000	963 000	102 764,86
2 0 8	Sonstige, vor der Errichtung oder der Ausstattung von Immobilien anfallende Ausgaben	69 000	542 000	248 819,02
2 0 9	Sonstige Ausgaben für Gebäude	1 920 000	1 744 000	1 105 000,—
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
KAPITEL 2 1
2 1 1
Wartung von Datenübertragungsnetzen und -ausrüstung
2 1 1 0	Anschaffung von neuer Computerhardware für die Tätigkeit der Agentur	892 000	819 000	857 673,10
2 1 1 1	Anschaffung von neuer Computersoftware für die Tätigkeit der Agentur	294 000	130 000	541 995,16
2 1 1 2	Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur	245 000	p.m.	6 604,31
2 1 1 3	Miete von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur	1 480 000	1 449 000	661 945,30
2 1 1 5	Analyse, Programmierung und technische Hilfe für die Tätigkeit der Agentur	1 357 000	758 000	499 199,64
	Artikel 2 1 1 — Insgesamt	4 268 000	3 156 000	2 567 417,51
2 1 2
Datenübertragungsnetze und -ausrüstung für spezielle Projekte
2 1 2 0	Anschaffung von neuer Computerhardware für spezielle Projekte	110 000	321 000	650 881,58
2 1 2 1	Anschaffung von neuer Computersoftware für spezielle Projekte	110 000	431 000	2 422 302,86
2 1 2 2	Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 3	Miete von Computerhardware und -software für spezielle Projekte	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte	3 291 000	2 419 000	1 525 531,14
2 1 2 5	Analyse, Programmierung und technische Hilfe für spezielle Projekte	3 863 000	3 095 000	6 798 323,90
	Artikel 2 1 2 — Insgesamt	7 374 000	6 266 000	11 397 039,48
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technisches Material und technische Anlagen
2 2 0 0	Erstausstattung mit technischem Material und technischen Anlagen	95 000	7 000	15 529,83
2 2 0 1	Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen	22 000	516 000	0,—
2 2 0 2	Miete für technisches Material und technische Anlagen	1 000	1 500	0,—
2 2 0 3	Mietkauf (Leasing), Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen	456 000	345 000	224 422,52
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	574 000	869 500	239 952,35
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Erstausstattung mit Mobiliar	49 000	438 000	65 997,54
2 2 1 1	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	96 000	8 000	172 895,52
2 2 1 2	Miete für Mobiliar	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	145 000	446 000	238 893,06
2 2 3
Fahrzeuge
2 2 3 0	Erstausstattung mit Fahrzeugen	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Miete für Fahrzeuge	1 000	4 500	415,10
2 2 3 3	Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	1 000	4 500	415,10
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung von Büchern	71 000	65 000	43 870,56
2 2 5 1	Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften	229 000	217 000	103 507,82
2 2 5 4	Erhaltung der Dokumente	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	300 000	282 000	147 378,38
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	1 020 000	1 602 000	626 638,89
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier- und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf	260 000	266 000	194 226,52
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	260 000	266 000	194 226,52
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankspesen	64 000	90 000	71 000,—
2 3 2 1	Wechselkursverluste	p.m.	p.m.	0,—
2 3 2 9	Sonstige Finanzkosten	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	64 000	90 000	71 000,—
2 3 3
Streitsachen
2 3 3 0	Streitsachen	98 000	200 000	83 507,67
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	98 000	200 000	83 507,67
2 3 4
Schadenersatz
2 3 4 0	Schadenersatz	20 000	20 000	0,—
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	20 000	20 000	0,—
2 3 5
Andere Sachausgaben
2 3 5 0	Sonstige Versicherungskosten	2 000	2 000	1 313,31
2 3 5 3	Handhabung von Material und Umzug von Dienststellen	62 000	55 000	32 775,35
2 3 5 4	Archivierung von Dokumenten	140 000	151 000	90 444,09
2 3 5 8	Notfallplanung	86 000	102 000	68 602,62
2 3 5 9	Andere Sachausgaben	2 000	1 000	0,—
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	292 000	311 000	193 135,37
2 3 9
Veröffentlichungen
2 3 9 0	Veröffentlichungen	25 000	20 000	19 914,56
	Artikel 2 3 9 — Insgesamt	25 000	20 000	19 914,56
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	759 000	907 000	561 784,12
KAPITEL 2 4
2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten
2 4 0 0	Postgebühren und Zustellungskosten	245 000	291 000	173 721,48
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	245 000	291 000	173 721,48
2 4 1
Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0	Nachrichtenübermittlung	518 000	402 000	197 396,45
2 4 1 1	Material für Nachrichtenübermittlung	37 000	37 000	52 078,28
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	555 000	439 000	249 474,73
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	800 000	730 000	423 196,21
KAPITEL 2 5
2 5 0
Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen
2 5 0 0	Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen	10 000	10 000	5 890,11
2 5 0 1	Mitgliedschaften in Foren	64 000	—	0,—
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	74 000	10 000	5 890,11
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	74 000	10 000	5 890,11
	Titel 2 Insgesamt	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 448 000	6 716 000	4 545 288,11

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1
Versicherungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
392 000	364 000	294 003,35

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Agentur und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
519 000	448 000	366 782,25

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Wasser, Gas, Strom und Heizung.

2 0 3
Instandhaltung und Reinigung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
539 000	470 000	368 730,62

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw. Der Ansatz ist nach den laufenden Verträgen berechnet.

Veranschlagt sind ferner die Mittel für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie für Malerarbeiten und das zur Instandsetzung und Instandhaltung erforderliche Material für die Beschaffung, Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 645 000	1 687 000	1 264 339,38

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten wie die Versetzung von Zwischenwänden in den Gebäuden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.).

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
539 000	963 000	102 764,86

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Sicherheit von Personen und Gebäuden, insbesondere die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, Miete und Unterhaltung der Sicherheits- und Brandbekämpfungsgeräte, die Ersatzbeschaffung für die Ausrüstung des freiwilligen Rettungspersonals sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen einschließlich der laufenden Ausgaben für u. a. Einlassausweise usw.

Veranschlagt sind ferner die Mittel für technische Hilfe.

2 0 8
Sonstige, vor der Errichtung oder der Ausstattung von Immobilien anfallende Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
69 000	542 000	248 819,02

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Deckung der Ausgaben für die finanziellen und technischen Gutachten, die vor dem Erwerb oder der Errichtung von Gebäuden in Auftrag zu geben sind.

Veranschlagt sind ebenfalls die Gebühren für die technische Unterstützung bei umfangreichen Ausstattungsarbeiten.

2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 920 000	1 744 000	1 105 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den vorhergehenden Artikeln dieses Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Gebäudeverwaltungskosten, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw.).

KAPITEL 2 1 —
AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 1 1
Wartung von Datenübertragungsnetzen und -ausrüstung

2 1 1 0
Anschaffung von neuer Computerhardware für die Tätigkeit der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
892 000	819 000	857 673,10

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Computer- und anderen ähnlichen elektronischen Bürogeräten und Computerhardware, einschließlich Erstausstattung mit der Agentur-Standardsoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich ist.

2 1 1 1
Anschaffung von neuer Computersoftware für die Tätigkeit der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
294 000	130 000	541 995,16

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Programmpaketen und Computersoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich sind.

2 1 1 2
Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
245 000	p.m.	6 604,31

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ersatzbeschaffung von vorhandener Computerhardware, Programmpaketen und Computersoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich sind.

2 1 1 3
Miete von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete oder den Mietkauf (Leasing) von Computerhardware und -software, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich sind, deren Kauf nicht wirtschaftlich bzw. wegen der knappen Haushaltsmittel schwierig wäre.

2 1 1 4
Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 480 000	1 449 000	661 945,30

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte der Posten 2 1 1 0 bis 2 1 1 3.

2 1 1 5
Analyse, Programmierung und technische Hilfe für die Tätigkeit der Agentur

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 357 000	758 000	499 199,64

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externes Personal und Dienstleistungen für Analyse und Programmierung sowie technische Hilfe, die für die Tätigkeit der Agentur erforderlich sind.

2 1 2
Datenübertragungsnetze und -ausrüstung für spezielle Projekte

2 1 2 0
Anschaffung von neuer Computerhardware für spezielle Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
110 000	321 000	650 881,58

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Computer- und anderer ähnlicher Büroausstattung sowie Computerhardware, einschließlich Erstausstattung mit der Agentur-Standardsoftware für spezielle Projekte.

2 1 2 1
Anschaffung von neuer Computersoftware für spezielle Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
110 000	431 000	2 422 302,86

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Programmpaketen und Computersoftware für spezielle Projekte.

2 1 2 2
Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Ersatzbeschaffung von vorhandener Computerhardware, Programmpaketen und Computersoftware für spezielle Projekte.

2 1 2 3
Miete von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die Miete oder den Mietkauf (Leasing) von Computerhardware und -software für spezielle Projekte, deren Kauf nicht wirtschaftlich bzw. aufgrund der Beschränkungen des Haushaltsplans schwierig wäre.

2 1 2 4
Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 291 000	2 419 000	1 525 531,14

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte der Posten 2 1 2 0 bis 2 1 2 3.

2 1 2 5
Analyse, Programmierung und technische Hilfe für spezielle Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 863 000	3 095 000	6 798 323,90

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für externes Personal und Dienstleistungen für Analyse und Programmierung sowie technische Hilfe für spezielle Projekte.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technisches Material und technische Anlagen

2 2 0 0
Erstausstattung mit technischem Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
95 000	7 000	15 529,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Geräten und Material für Audio-Video-Technik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen.

Veranschlagt sind auch die Mittel für Anlagen und Material für behinderte Beamte.

2 2 0 1
Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
22 000	516 000	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die Ersatzbeschaffung, insbesondere von Material für Audio-Video-Technik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Kopfhörer und Umschaltgeräte für Simultandolmetschanlagen.

Veranschlagt sind ferner Mittel für Anlagen und Material für behinderte Bedienstete.

2 2 0 2
Miete für technisches Material und technische Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 500	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Material und Geräten, deren Kauf nicht wirtschaftlich bzw. angesichts der knappen Haushaltsmittel schwierig wäre.

Veranschlagt sind ferner Mittel für Anlagen und Material für behinderte Beamte.

2 2 0 3
Mietkauf (Leasing), Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
456 000	345 000	224 422,52

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte der Posten 2 2 0 0 bis 2 2 0 1 sowie u. a. Mietkaufvereinbarungen (Leasing) für Fotokopier- und andere technische Geräte sowie die Kosten für technische Hilfe.

Veranschlagt sind ferner Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte für behinderte Bedienstete.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Erstausstattung mit Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
49 000	438 000	65 997,54

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büromöbeln und anderen Möbeln, insbesondere ergonomischen Möbeln, Regalen für die Archive usw.

2 2 1 1
Ersatzbeschaffung von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
96 000	8 000	172 895,52

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz von veraltetem und nicht mehr verwendbarem Mobiliar.

2 2 1 2
Miete für Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die Anmietung von Mobiliar.

2 2 1 3
Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar.

2 2 3
Fahrzeuge

2 2 3 0
Erstausstattung mit Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für den Kauf von Fahrzeugen.

2 2 3 1
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Fahrzeuge, die im Haushaltsjahr einen so hohen Gesamtkilometerstand erreicht haben werden, dass eine Ersatzbeschaffung gerechtfertigt ist.

2 2 3 2
Miete für Fahrzeuge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	4 500	415,10

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die kurz- bzw. langfristige Anmietung von Fahrzeugen.

2 2 3 3
Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung, Instandsetzung und Versicherung der Dienstfahrzeuge (Kauf von Treibstoff, Schmiermitteln, Reifen, Schläuchen, verschiedenem Material, Ersatzteilen, Werkzeug usw.).

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
71 000	65 000	43 870,56

Erläuterungen

2 2 5 1
Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die Ausrüstung mit speziellem Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogschränke usw.).

2 2 5 2
Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
229 000	217 000	103 507,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, Parlamentsdokumenten, Außenhandelsstatistiken, verschiedenen Bulletins, Online-Datenbanken und sonstigen Fachpublikationen und Bibliotheksdienstleistungen.

2 2 5 4
Erhaltung der Dokumente

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Buchbinderarbeiten und sonstiger Kosten für die Erhaltung der Bücher und Veröffentlichungen.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
260 000	266 000	194 226,52

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier, Umschlägen und Büromaterial sowie für Material für Vervielfältigungsarbeiten und in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankspesen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
64 000	90 000	71 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Bankspesen (Provisionen, Agios, sonstige Spesen).

2 3 2 1
Wechselkursverluste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Wechselkursverluste bei der Ausführung des Haushaltsplans der Agentur, soweit diese Verluste nicht durch Wechselkursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9
Sonstige Finanzkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3
Streitsachen

2 3 3 0
Streitsachen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
98 000	200 000	83 507,67

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater der Agentur.

Die Mittel sind ebenfalls zur Deckung etwaiger Ausgaben bestimmt, die der Agentur vom Gerichtshof oder von anderen Gerichten angelastet werden.

2 3 4
Schadenersatz

2 3 4 0
Schadenersatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Agentur zu leistenden Schadenersatz.

2 3 5
Andere Sachausgaben

2 3 5 0
Sonstige Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	1 313,31

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Zahlung von verschiedenden Versicherungen (Versicherung für Dienstreisen, Versicherung für Rechnungsführer u. ä.) und die Versicherungskosten gemäß Artikel 64 der Finanzvorschriften der Agentur.

2 3 5 3
Handhabung von Material und Umzug von Dienststellen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
62 000	55 000	32 775,35

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Umzug und die Zusammenlegung der Dienststellen sowie der Kosten für die Handhabung (Entgegennahme, Lagerung, Unterbringung) von Material, Mobiliar und Bürobedarf.

2 3 5 4
Archivierung von Dokumenten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
140 000	151 000	90 444,09

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Gebühren für den Umgang mit bzw. den Zugang zu Dokumenten, die in externen Archiven gelagert werden, und die Lagergebühren.

2 3 5 8
Notfallplanung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
86 000	102 000	68 602,62

Erläuterungen

Diese Mittel decken alle Ausgaben in Bezug auf die Notfallplanung, wie zum Beispiel Kosten für einen Vertrag mit einem Notfallzentrum, Notfallplanung und -beratung, Erprobung und Aktualisierung des Notfallplans.

2 3 5 9
Andere Sachausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	1 000	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung anderer Sachausgaben, die nicht getrennt in anderen Posten vorgesehen sind.

2 3 9
Veröffentlichungen

2 3 9 0
Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	20 000	19 914,56

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen, die nicht unter Titel 3 fallen, insbesondere Kosten für die Veröffentlichung des Haushalts und von Änderungshaushalten im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 26 der Finanzvorschriften der Agentur.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
245 000	291 000	173 721,48

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen und von Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst der Agentur.

2 4 1
Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0
Nachrichtenübermittlung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
518 000	402 000	197 396,45

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grundgebühren, die Gebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen, einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung).

Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 4 1 1
Material für Nachrichtenübermittlung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
37 000	37 000	52 078,28

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Ausrüstung der Gebäude mit Fernmeldeanlagen, insbesondere Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung und Wartung).

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Mobiltelefonen und Zusatzausrüstung sowie der Kosten für technische Hilfe.

KAPITEL 2 5 —
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

2 5 0 0
Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	5 890,11

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der externen Sachverständigen, die zu Sitzungen geladen werden, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 0 1
Mitgliedschaften in Foren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
64 000	—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren für die Mitgliedschaft in Foren für den Erfahrungsaustausch.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Sitzungen
3 0 0 0	Kostenerstattung an Sitzungsteilnehmer	6 563 000	5 977 000	5 128 397,10
3 0 0 1	Dolmetscherleistungen	48 000	36 000	124 442,—
3 0 0 2	Verpflegung	115 000	115 000	93 500,—
3 0 0 3	Sonstige Ausgaben	5 000	5 000	0,—
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	6 731 000	6 133 000	5 346 339,10
3 0 1
Beurteilung von Arzneimitteln
3 0 1 0	Beurteilung von Arzneimitteln	35 258 000	30 732 000	28 866 966,—
3 0 1 1	Beurteilung von ausgewiesenen Arzneimitteln für seltene Leiden	3 876 000	5 485 000	2 789 360,—
3 0 1 2	Besondere Tätigkeiten	425 000	775 000	352 020,—
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	39 559 000	36 992 000	32 008 346,—
3 0 2
Übersetzungen
3 0 2 0	Übersetzungszentrum in Luxemburg	2 229 000	981 000	801 165,75
3 0 2 1	Sonstige Übersetzungen	716 000	63 000	308 680,—
	Artikel 3 0 2 — Insgesamt	2 945 000	1 044 000	1 109 845,75
3 0 3
Untersuchungen und Konsultationen
3 0 3 0	Untersuchungen und Konsultationen	170 000	200 000	80 239,02
	Artikel 3 0 3 — Insgesamt	170 000	200 000	80 239,02
3 0 4
Veröffentlichungen
3 0 4 0	Informationen und Veröffentlichungen	194 000	255 000	141 389,21
	Artikel 3 0 4 — Insgesamt	194 000	255 000	141 389,21
3 0 5
Gemeinschaftsprogramme
3 0 5 0	Gemeinschaftsprogramme	550 000	250 000	0,—
	Artikel 3 0 5 — Insgesamt	550 000	250 000	0,—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Titel 3 Insgesamt	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —
OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0
Sitzungen

3 0 0 0
Kostenerstattung an Sitzungsteilnehmer

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 563 000	5 977 000	5 128 397,10

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrates und der wissenschaftlichen Ausschüsse und ihrer Arbeitsgruppen sowie der Sachverständigen, die zur Teilnahme an den Sitzungen dieser Ausschüsse und Arbeitsgruppen geladen werden.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 0 0 1
Dolmetscherleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
48 000	36 000	124 442,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und Reisekosten der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

3 0 0 2
Verpflegung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
115 000	115 000	93 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Verpflegung bei Sitzungen.

3 0 0 3
Sonstige Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Ausgaben im Zusammenhang mit den Sitzungen.

3 0 1
Beurteilung von Arzneimitteln

3 0 1 0
Beurteilung von Arzneimitteln

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 258 000	30 732 000	28 866 966,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Berichterstattern und Mitberichterstattern für spezielle Untersuchungen und Konsultationen gemäß Artikel 62 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, die von hoch qualifizierten Fachleuten (Einzelpersonen oder Unternehmen) ausgeführt werden, wenn die Agentur nicht über geeignete Mitarbeiter zur Durchführung dieser Untersuchungen verfügt.

Veranschlagt sind ferner Mittel für den Erwerb bereits abgeschlossener Studien oder für regelmäßige Veröffentlichungen spezieller Forschungseinrichtungen sowie Kosten für Tests und Stichprobenziehung durch die Amtlichen Arzneimittelkontrolllaboratorien im Rahmen der Europäischen Abteilung für Arzneimittelqualität der Europäischen Arzneibuchkommission.

3 0 1 1
Beurteilung von ausgewiesenen Arzneimitteln für seltene Leiden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 876 000	5 485 000	2 789 360,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Beurteilung von designierten Arzneimitteln für seltene Leiden in spezielle Untersuchungen und Konsultationen, die von hoch qualifizierten Fachleuten (Einzelpersonen oder Unternehmen) ausgeführt werden, wenn die Agentur nicht über geeignete Mitarbeiter zur Durchführung dieser Untersuchungen gemäß Artikel 62 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates verfügt.

Veranschlagt sind in Bezug auf Arzneimittel für seltene Leiden ferner Mittel für den Erwerb bereits abgeschlossener Studien oder für regelmäßige Veröffentlichungen spezieller Forschungseinrichtungen sowie für die Kosten für Tests und Stichprobenziehung durch die amtlichen Arzneimittelkontrolllaboratorien im Rahmen der Europäischen Abteilung für Arzneimittelqualität der Europäischen Arzneibuchkommission.

3 0 1 2
Besondere Tätigkeiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
425 000	775 000	352 020,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für besondere Aktivitäten gemäß geltendem Beschluss des Verwaltungsrates.

3 0 2
Übersetzungen

3 0 2 0
Übersetzungszentrum in Luxemburg

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 229 000	981 000	801 165,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für beim Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

3 0 2 1
Sonstige Übersetzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
716 000	63 000	308 680,—

3 0 3
Untersuchungen und Konsultationen

3 0 3 0
Untersuchungen und Konsultationen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
170 000	200 000	80 239,02

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Abschluss von Dienstleistungsverträgen und Bewertungsstudien von Fachleuten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Agentur.

3 0 4
Veröffentlichungen

3 0 4 0
Informationen und Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
194 000	255 000	141 389,21

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Vorbereitung, Bearbeitung und Veröffentlichung, in welcher Form auch immer, des Tätigkeitsberichts und anderer Veröffentlichungen der Agentur, einschließlich z.B. Papier-, Schreib-, Vervielfältigungs- oder Druckkosten, Kosten für die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten und Kosten für Vertrieb und sonstige freiberufliche Dienstleistungen, Kosten, die im Zusammenhang mit der Sensibilisierung für die EMEA und ihre Aktivitäten entstehen, sowie Kosten für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den Auftragsvergabeverfahren.

3 0 5
Gemeinschaftsprogramme

3 0 5 0
Gemeinschaftsprogramme

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
550 000	250 000	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für die Durchführung von Gemeinschaftsprogrammen, wie des Pan European Regulatory Forum, die die Agentur auf Anfrage der Europäischen Kommission oder anderer Einrichtungen der Europäischen Union mit Genehmigung des Verwaltungsrates der Agentur durchführt. Veranschlagt sind Mittel für die Reise- und Aufenthaltskosten der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Wissenschaftlichen Ausschusses und ihrer Arbeitsgruppen sowie der Delegierten der mittel- und osteuropäischen Länder und von Sachverständigen.

Veranschlagt sind auch Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sitzungen, der Honorare und Reisekosten für Dolmetscher oder Sitzungspersonal, ggf. der Kosten für Übersetzungen, der Kosten für die Teilnahme von Bediensteten der Agentur an solchen Sitzungen, für Zeitarbeits- und anderes Personal zur Unterstützung bei der Durchführung des Programms, Kosten im Zusammenhang mit Informationstechnologie sowie sonstige Kosten im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit.

TITEL 9

SONSTIGE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 9 0
9 0 0	Sonstige Ausgaben	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76
KAPITEL 9 0 — VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

KAPITEL 9 0 —
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

9 0 0
Sonstige Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/479

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2006

(2006/159/EG)

EINNAHMENPLAN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Titel 2 Insgesamt	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	GESAMTBETRAG	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0	Zuschuss der Kommission	44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—
2 0 2	Zuschuss von Phare — GD Erweiterung	40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Titel 2 Insgesamt	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	GESAMTBETRAG	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —
ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 0
Zuschuss der Kommission

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (ABl. L 208 vom 5.8.2002).

2 0 2
Zuschuss von Phare — GD Erweiterung

Haushaltsjahr 2006		Haushaltsjahr 2005		Haushaltsjahr 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—

Erläuterungen

PHARE-Mehrempfängerprogramm zur Beteiligung von Rumänien und Bulgarien an Sitzungen, die von der EMSA organisiert werden.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Titel 1 Insgesamt	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Titel 2 Insgesamt	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 1	ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
3 2	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
3 3	SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
3 4	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 5	STUDIEN	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
3 7	AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 8	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Titel 3 Insgesamt	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	GESAMTBETRAG	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 1 1
1 1 0
Personal im aktiven Dienst
1 1 0 0	Grundgehälter	8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46
1 1 0 1	Familienzulagen	500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19
1 1 0 3	Sekretariatszulagen	60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	10 010 000	10 010 000	6 180 165	6 180 165	2 283 806,91	2 283 806,91
1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 1 3	Vertragsbedienstete	114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—
1 1 1 4	Leiharbeitskräfte	40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17
1 1 1 5	Abgeordnete nationale Sachverständige	600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	1 254 000	1 254 000	1 340 000	1 340 000	814 089,02	814 089,02
1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0	Krankenversicherung	150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten	74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung	71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41
1 1 3 3	Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 1 3 4	Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	295 000	295 000	223 000	223 000	100 908,04	100 908,04
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31
1 1 4 1	Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs	74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17
1 1 4 3	Pauschale Amtszulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Pauschalabgeltung von Fahrtkosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 9	Sonstige Zulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	77 000	77 000	54 500	54 500	21 799,48	21 799,48
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 0	Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure	20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—
1 1 7 8	Externe Dienste	80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	190 000	190 000	255 000	255 000	80 000,—	34 966,—
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
1 1 9 1	Anpassung der Gehälter	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
KAPITEL 1 2
1 2 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1 2 0 0	Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
	Artikel 1 2 0 — Insgesamt	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
1 2 1
Reisekosten bei Dienstantritt
1 2 1 0	Reisekosten bei Dienstantritt	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
	Artikel 1 2 1 — Insgesamt	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
1 2 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen
1 2 2 0	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
	Artikel 1 2 2 — Insgesamt	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
1 2 3
Umzugskosten
1 2 3 0	Umzugskosten	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
	Artikel 1 2 3 — Insgesamt	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
1 2 4
Zeitweilige Tagegelder
1 2 4 0	Zeitweilige Tagegelder	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	Artikel 1 2 4 — Insgesamt	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	KAPITEL 1 2 — INSGESAMT	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreisen und Dienstfahrten
1 3 0 0	Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
KAPITEL 1 4
1 4 0
Soziale und medizinische Infrastruktur
1 4 0 0	Restaurants und Kantinen	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
1 4 2
Sprachkurse, Schulung
1 4 2 0	Sprachkurse, Schulung	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
KAPITEL 1 7
1 7 0
Empfänge und Repräsentation
1 7 0 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Titel 1 Insgesamt	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 2 — VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage für Beamte und Bedienstete auf Zeit.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3
Sekretariatszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 Buchstabe a des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

1 1 1 3
Vertragsbedienstete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—

1 1 1 4
Leiharbeitskräfte

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit Leiharbeitskräften.

1 1 1 5
Abgeordnete nationale Sachverständige

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die nationalen Beamten oder sonstigen Sachverständigen, die vorübergehend zu der Agentur abgeordnet bzw. der Agentur zugewiesen oder zu kurzfristigen Konsultationen herangezogen werden.

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts).

Veranschlagt sind außerdem Mittel sowie für einen Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (der den Satz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts).

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit.

Angewandter Satz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3
Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

1 1 3 4
Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der von der Agentur zu leistenden Beiträge als Arbeitsgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der:

—	Geburtenzulage;

—	der vollen Dienstbezüge, die beim Tod eines Beamten bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats gezahlt werden, sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen bis zum Herkunftsort des Beamten.

1 1 4 1
Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Reisekosten für Beamte und Bedienstete auf Zeit, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

—	einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt;

—	zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 3
Pauschale Amtszulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Amtszulage für den Beamten, der aufgrund der ihm übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu verauslagen hat.

1 1 4 4
Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkostenpauschale in Höhe von maximal 3 000 BEF pro Monat für Bedienstete auf Zeit, die in Ausübung ihrer Tätigkeit laufend Dienstfahrten zu erledigen haben. Bei dieser Pauschale handelt es sich um eine Vergütung ausschließlich für Fahrten innerhalb des Ortes der dienstlichen Verwendung.

1 1 4 5
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, Euratom, EGKS) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1), insbesondere Artikel 75 Absatz 4.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sondervergütung für Rechnungsführer, unterstellte Rechnungsführer oder Zahlstellenverwalter.

1 1 4 9
Sonstige Zulagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 5
Überstunden

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Überstunden der Beamten und der Bediensteten der Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 5 0
Überstunden

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 0
Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Honorar- und Fahrtkosten für freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure einschließlich des Beitrags für Leistungen von Dolmetschern der Kommission.

1 1 7 2
Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Schreibarbeiten und Leistungen freiberuflicher oder vorübergehend beschäftigter Übersetzer sowie der Ausgaben für Dienstleistungen und Übersetzungs- und Schreibarbeiten des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg.

1 1 7 8
Externe Dienste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der von der Kommission ausgewiesenen Ausgaben für die der Agentur bereitgestellte administrative Unterstützung, wie z. B. das computergeführte Register der Gehälter.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1
Anpassung der Gehälter

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 2 —
VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

1 2 0
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 2 0 0
Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 2 1
Reisekosten bei Dienstantritt

1 2 1 0
Reisekosten bei Dienstantritt

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 2 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 2 3
Umzugskosten

1 2 3 0
Umzugskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 des Anhangs VII.

1 2 4
Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, daß sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0
Dienstreisen und Dienstfahrten

1 3 0 0
Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Basis des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften beschäftigten Personals entstehen.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Dienstreisen von zu der Agentur abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Soziale und medizinische Infrastruktur

1 4 0 0
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das externe Unternehmen, das die Kantine der Agentur betreibt, sowie für bestimmte Ausrüstungen für die Kantine.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 des Anhangs II.

1 4 2
Sprachkurse, Schulung

1 4 2 0
Sprachkurse, Schulung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

KAPITEL 1 7 —
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0
Empfänge und Repräsentation

1 7 0 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke sowie verschiedene Veranstaltungen.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 2 0
2 0 0
Miete von Gebäuden und Nebenkosten
2 0 0 0	Mieten	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
2 0 1
Versicherungskosten
2 0 1 0	Versicherungskosten	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 0 2 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 0 3
Reinigung und Unterhaltung
2 0 3 0	Reinigung und Unterhaltung	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
2 0 4
Herrichtung der Diensträume
2 0 4 0	Herrichtung der Diensträume	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude
2 0 5 0	Sicherheit und Überwachung der Gebäude	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
2 0 8
Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten
2 0 8 0	Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	Artikel 2 0 8 — Insgesamt	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
KAPITEL 2 1
2 1 0
Datenverarbeitung
2 1 0 0	DV-Ausstattung	360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35
2 1 0 1	Softwareentwicklung	180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—
2 1 0 2	Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung	60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation
2 2 0 0	Erstausstattung — Material und technische Anlagen	15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 2 0 1	Ersatzbeschaffung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 2	Miete	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 3	Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 4	Hardware für die Büroautomation	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	25 000	25 000	25 000	25 000	0,—	0,—
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Erstausstattung	89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—
2 2 1 1	Ersatzbeschaffung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 1 2	Miete von Mobiliar	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 1 3	Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung	4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	103 000	103 000	37 000	37 000	0,—	0,—
2 2 3
Miete von Fahrzeugen
2 2 3 0	Miete von Fahrzeugen	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung von Büchern	14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67
2 2 5 1	Spezielles Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
2 2 5 2	Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften	3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—
2 2 5 3	Abonnements bei Presseagenturen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 5 4	Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	22 000	22 000	22 000	22 000	5 569,67	4 613,67
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier- und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83
2 3 2 1	Kursverluste	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 2 9	Sonstige Finanzkosten	1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	10 000	10 000	14 000	14 000	2 000,—	1 937,83
2 3 3
Streitsachen
2 3 3 0	Streitsachen	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 3 4
Schadenersatz
2 3 4 0	Schadenersatz	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
2 3 5
Sonstige Sachausgaben
2 3 5 0	Verschiedene Versicherungen	30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34
2 3 5 2	Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen	6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27
2 3 5 3	Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten	162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—
2 3 5 4	Archivierung von Dokumenten	p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—
2 3 5 5	Uniformen	5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	203 000	203 000	207 000	207 000	3 677,62	3 477,61
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
KAPITEL 2 4
2 4 0
Postgebühren
2 4 0 0	Postgebühren und Zustellungskosten	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 4 1
Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0	Fernmeldegebühren	110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
2 4 1 1	Telekommunikationsausrüstung	22 000	22 000	—	—	0,—	0,—
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	132 000	132 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
KAPITEL 2 5
2 5 0
Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen
2 5 0 0	Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen	140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53
2 5 0 1	Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Titel 2 Insgesamt	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — AUSGABEN FÜR INFORMATIK KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0
Mieten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.

2 0 1
Versicherungskosten

2 0 1 0
Versicherungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3
Reinigung und Unterhaltung

2 0 3 0
Reinigung und Unterhaltung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0
Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere der Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 8
Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten

2 0 8 0
Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gutachterkosten im Zusammenhang mit Immobilien.

KAPITEL 2 1 —
AUSGABEN FÜR INFORMATIK

2 1 0
Datenverarbeitung

2 1 0 0
DV-Ausstattung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Entwicklung von Software, die Pflege von Hardware und Programmen/Programmpaketen sowie für die Anschaffung verschiedener DV-Verbrauchsgüter usw.

2 1 0 1
Softwareentwicklung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Hinzuziehung externer Fachkräfte für die Nutzung von Daten und Systemen.

2 1 0 2
Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 2 0 0
Erstausstattung — Material und technische Anlagen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

2 2 0 1
Ersatzbeschaffung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

2 2 0 2
Miete

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fernkopiergeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3
Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4
Hardware für die Büroautomation

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Erstausstattung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

2 2 1 1
Ersatzbeschaffung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars.

2 2 1 2
Miete von Mobiliar

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete von Mobiliar.

2 2 1 3
Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars.

2 2 3
Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0
Miete von Fahrzeugen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die langfristige Anmietung eines Dienstwagens sowie zur Deckung der Kosten für gelegentliche Anmietungen bei unvorhergesehenem Bedarf.

2 2 5
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1
Spezielles Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von speziellem Bibliotheksmaterial.

2 2 5 2
Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften entsprechend dem Informationsbedarf der Agentur.

2 2 5 3
Abonnements bei Presseagenturen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 5 4
Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.

2 3 2 1
Kursverluste

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Erläuterungen

2 3 2 9
Sonstige Finanzkosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Finanzkosten, die nicht durch Posten 2 3 2 1 abgedeckt sind.

2 3 3
Streitsachen

2 3 3 0
Streitsachen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4
Schadenersatz

2 3 4 0
Schadenersatz

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Agentur zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5
Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0
Verschiedene Versicherungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 2
Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von internen Sitzungen.

2 3 5 3
Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge der Dienststellen der Agentur.

2 3 5 4
Archivierung von Dokumenten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Handhabung und Wiederauffindung von Dokumenten an entfernten Lagerorten sowie der Kosten für die Lagerung.

2 3 5 5
Uniformen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Uniformen für die Durchführung von Inspektionen.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Postgebühren

2 4 0 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1
Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0
Fernmeldegebühren

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren für Telefon, Fax, Videokonferenzen und Datenübertragung.

2 4 1 1
Telekommunikationsausrüstung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
22 000	22 000	—	—	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Erwerb von Telekommunikationsausrüstung.

KAPITEL 2 5 —
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0
Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten für die Sachverständigen, insbesondere die Mitglieder des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Nebenkosten für Sitzungen, sofern diese nicht durch die bestehende Infrastruktur abgedeckt sind.

2 5 0 1
Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten für die Sachverständigen aus Rumänien und Bulgarien, insbesondere die Mitglieder des Verwaltungsrats (von GD Erweiterung und EMSA unterzeichnete Vereinbarung).

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Artikel Posten	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
KAPITEL 3 1
3 1 0
Thematische Datenbanken und Erstellung von Berichten
3 1 0 0	Pflege der bestehenden Datenbanken	200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40
3 1 0 1	Entwicklung von Datenbanken	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
KAPITEL 3 2
3 2 0
Information und Veröffentlichung
3 2 0 0	Information und Veröffentlichung	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	Artikel 3 2 0 — Insgesamt	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
KAPITEL 3 3
3 3 0
Sachverständigensitzungen
3 3 0 0	Organisation von Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07
3 3 0 1	Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs	35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—
	Artikel 3 3 0 — Insgesamt	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
KAPITEL 3 4
3 4 0
Übersetzungskosten
3 4 0 0	Übersetzungskosten	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	Artikel 3 4 0 — Insgesamt	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
KAPITEL 3 5
3 5 0
Studien
3 5 0 0	Studien	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	Artikel 3 5 0 — Insgesamt	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
KAPITEL 3 6
3 6 0
Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr
3 6 0 0	Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	Artikel 3 6 0 — Insgesamt	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	KAPITEL 3 6 — INSGESAMT	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
KAPITEL 3 7
3 7 0
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs
3 7 0 0	Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Artikel 3 7 0 — Insgesamt	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	KAPITEL 3 7 — INSGESAMT	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
KAPITEL 3 8
3 8 0
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen
3 8 0 0	Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Artikel 3 8 0 — Insgesamt	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	KAPITEL 3 8 — INSGESAMT	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Titel 3 Insgesamt	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	GESAMTBETRAG	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66
KAPITEL 3 1 — ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN KAPITEL 3 2 — INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG KAPITEL 3 3 — SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN KAPITEL 3 4 — ÜBERSETZUNGSKOSTEN KAPITEL 3 5 — STUDIEN KAPITEL 3 6 — AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR KAPITEL 3 7 — AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS KAPITEL 3 8 — MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

KAPITEL 3 1 —
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 1 0
Thematische Datenbanken und Erstellung von Berichten

3 1 0 0
Pflege der bestehenden Datenbanken

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40

Erläuterungen

Kosten für die Errichtung und Pflege des Safe Seas Net (Netzwerks für den Informationsaustausch zwischen den Verwaltungen für den Seeverkehr).

3 1 0 1
Entwicklung von Datenbanken

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—

Erläuterungen

Einrichtung von Datenbanken zur Zusammenstellung von Daten über Schiffsbewegungen und die Sicherheit des Seeverkehrs, Errichtung einer Computerinfrastruktur und Entwicklung von Anwendungen.

KAPITEL 3 2 —
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

3 2 0
Information und Veröffentlichung

3 2 0 0
Information und Veröffentlichung

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67

Erläuterungen

Veröffentlichung allgemeiner Berichte, Informationen und technischer Dossiers in gedruckter Form und über das Internet.

KAPITEL 3 3 —
SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN

3 3 0
Sachverständigensitzungen

3 3 0 0
Organisation von Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07

Erläuterungen

Organisation von Workshop-Sitzungen mit Sachverständigen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Entwicklung von Vorschriften für die Sicherheit des Seeverkehrs, Einrichtung von Schulungs-Workshops.

3 3 0 1
Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Organisation von Workshop-Sitzungen mit Sachverständigen aus Rumänien und Bulgarien im Hinblick auf die Entwicklung von Vorschriften für die Sicherheit des Seeverkehrs, Einrichtung von Schulungs-Workshops (von GD Erweiterung und EMSA unterzeichnete Vereinbarung).

KAPITEL 3 4 —
ÜBERSETZUNGSKOSTEN

3 4 0
Übersetzungskosten

3 4 0 0
Übersetzungskosten

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Übersetzungskosten für allgemeine Berichte und technische Dossiers.

KAPITEL 3 5 —
STUDIEN

3 5 0
Studien

Erläuterungen

Studien zur Überwachung und Evaluierung der Maßnahmen zur Sicherheit des Seeverkehrs, einschließlich der den Mitgliedstaaten bereitgestellten technischen Unterstützung.

3 5 0 0
Studien

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16

KAPITEL 3 6 —
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

3 6 0
Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr

3 6 0 0
Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91

Erläuterungen

Inspektionsbesuche bei den Mitgliedstaaten, Inspektion von Klassifizierungsgesellschaften, Inspektion von Drittländern, Ausbildungseinrichtungen für Seefahrer, Seeunfälle, Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie zur Überwachung des Schiffsverkehrs, Schutzhäfen.

KAPITEL 3 7 —
AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

3 7 0
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs

3 7 0 0
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs für die neuen Mitgliedstaaten

KAPITEL 3 8 —
MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

3 8 0
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen

3 8 0 0
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen

Mittel 2006		Mittel 2005		Ausgaben 2004
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Charterung von Schiffen (einschließlich Ausrüstung) zur Bekämpfung von größeren Umweltverschmutzungen durch Kohlenwasserstoffe, für technische Hilfe, Studien und Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Ausrüstungen sowie der Verfahren zur Verschmutzungsbekämpfung (Umsetzung des Aktionsplans).

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/521

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2006

(2006/160/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
2
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
2 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Titel 2 Insgesamt	8 910 000	8 279 000	5 852 124
5
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN
5 2	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	8 910 000	8 279 000	5 852 124

TITEL 2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0
2 0 0 0	Beiträge der Europäischen Gemeinschaft	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Titel 2 Insgesamt	8 910 000	8 279 000	5 852 124
KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0

2 0 0 0
Beiträge der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
8 910 000	8 279 000	5 852 124

Erläuterungen

Dieser Posten beinhaltet die Mittel für das Phare-Projekt des Zentrums.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 5 2
5 2 0
5 2 0 0	Einnahmen aus Bankzinsen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 5 2 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle
5 2 2 0	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 5 2 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 5 2 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 5 2 — EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

KAPITEL 5 2 —
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

5 2 0

5 2 0 0
Einnahmen aus Bankzinsen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2
Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle

5 2 2 0
Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen aus dem Verkauf der Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle jeglicher Art einschließlich Urheberrechten.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 9 0
9 0 0
Sonstige Einnahmen
9 0 0 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 9 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 9 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	8 910 000	8 279 000	5 852 124
KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —
SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0
Sonstige Einnahmen

9 0 0 0
Sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Verbuchung sonstige Einnahmen wie zur Wiederverwendung bereitstehende Einnahmen, die nicht verwendet wurden.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 230 000	3 171 000	2 478 340
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	130 000	110 000	91 592
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	10 000	10 000	6 553
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	300 000	100 000	61 555
1 6	SOZIALAUSGABEN	10 000	10 000	1 702
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	6 000	6 000	5 177
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 Insgesamt	3 686 000	3 407 000	2 644 919
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	377 000	341 000	243 575
2 1	DATENVERARBEITUNG	181 000	181 000	85 812
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	81 000	81 000	30 788
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	50 000	50 000	41 196
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	110 000	85 000	45 476
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	5 000	5 000	185
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	10 000	10 000	p.m.
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	814 000	753 000	447 032
3
SACHAUSGABEN
3 1	NETZWERKE	2 570 000	2 257 000	1 615 213
3 2	FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN	70 000	270 000	69 486
3 3	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	580 000	679 000	218 643
3 4	BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN	700 000	823 000	448 831
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	380 000	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	4 300 000	4 029 000	2 352 173
	EUMC (PHARE)	110 000	90 000	408 000
	GESAMTBETRAG	8 910 000	8 279 000	5 852 124

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	1 947 000	1 957 000	1 599 682
1 1 0 1	Familienzulagen	225 000	227 000	151 808
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	265 000	237 000	194 082
1 1 0 3	Sekretariatszulage	12 000	12 000	15 854
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	2 449 000	2 433 000	1 961 426
1 1 1
Sonstige Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Praktikanten	10 000	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Sonderberater	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Vertragsbedienstete	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	10 000	p.m.	p.m.
1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals
1 1 2 0	Berufliche Fortbildung des Personals	72 000	90 000	45 407
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	72 000	90 000	45 407
1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0	Krankenversicherung	70 000	67 000	54 200
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	20 000	20 000	13 870
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung	28 000	25 000	17 505
1 1 3 3	Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	118 000	112 000	85 575
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	9 000	10 000	397
1 1 4 1	Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs	40 000	63 000	37 042
1 1 4 5	Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Sonstige Zulage und Erstattungen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	49 000	73 000	37 439
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Aushilfsleistungen
1 1 7 1	Freiberufliche Dolmetscher	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Leiharbeitskräfte	65 000	65 000	65 024
1 1 7 8	Externe Dienstleistungen	20 000	20 000	14 374
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	85 000	85 000	79 398
1 1 8
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1 1 8 0	Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals	60 000	60 000	22 518
1 1 8 1	Reisekosten	10 000	10 000	1 860
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	56 000	56 000	31 151
1 1 8 3	Umzugskosten	60 000	60 000	50 495
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder	41 000	41 000	22 108
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	227 000	227 000	128 132
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	220 000	151 000	140 963
1 1 9 1	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	220 000	151 000	140 963
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	3 230 000	3 171 000	2 478 340
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten
1 3 0 0	Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten	130 000	110 000	91 592
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	130 000	110 000	91 592
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	130 000	110 000	91 592
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restaurants und Kantinen
1 4 0 0	Restaurants und Kantinen	5 000	5 000	6 500
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	5 000	5 000	6 500
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst	5 000	5 000	53
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	5 000	5 000	53
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	10 000	10 000	6 553
KAPITEL 1 5
1 5 2
Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen
1 5 2 0	Mobilität des Personals	300 000	100 000	61 555
1 5 2 1	Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 5 2 — Insgesamt	300 000	100 000	61 555
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	300 000	100 000	61 555
KAPITEL 1 6
1 6 0
Außerordentliche Beihilfen
1 6 0 0	Außerordentliche Beihilfen	4 000	4 000	p.m.
	Artikel 1 6 0 — Insgesamt	4 000	4 000	p.m.
1 6 1
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten
1 6 1 0	Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten	6 000	6 000	1 702
	Artikel 1 6 1 — Insgesamt	6 000	6 000	1 702
1 6 2
Sonstige Sozialaufwendungen
1 6 2 0	Sonstige Sozialaufwendungen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 6 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagestätten
1 6 3 0	Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 6 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4
Ergänzende Hilfe für Behinderte
1 6 4 0	Ergänzende Hilfe für Behinderte	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 6 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 6 — INSGESAMT	10 000	10 000	1 702
KAPITEL 1 7
1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
1 7 0 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	6 000	6 000	5 177
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	6 000	6 000	5 177
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	6 000	6 000	5 177
KAPITEL 1 9
1 9 0
Rücklage für Titel 1
1 9 0 0	Rücklage für Titel 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 9 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 Insgesamt	3 686 000	3 407 000	2 644 919
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION KAPITEL 1 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 947 000	1 957 000	1 599 682

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
225 000	227 000	151 808

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
265 000	237 000	194 082

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3
Sekretariatszulage

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 000	12 000	15 854

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1
Sonstige Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3
Praktikanten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Studenten.

Diese Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4
Sonderberater

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt. In die Kategorie der Sonderberater gehören besonders: der medizinische Berater, der Rechtsberater, der technische Berater usw.

1 1 1 5
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.

Diese Mittel decken die Grundgehälter von Vertragsbediensteten.

1 1 2
Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0
Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
72 000	90 000	45 407

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 3
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	67 000	54 200

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	13 870

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt ist der Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts).

Es wird ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts) veranschlagt.

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
28 000	25 000	17 505

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

Angewandter Berechnungssatz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3
Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Zahlungen, die die Beobachtungsstelle für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
9 000	10 000	397

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel:

—	für die Geburtenzulage,

—	beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1
Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	63 000	37 042

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

—	einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

—	zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 5
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt ist die Sondervergütung für die Beamten, die das Amt eines Rechnungsführers, unterstellten Rechnungsführers oder Zahlstellenverwalters ausüben.

1 1 4 9
Sonstige Zulage und Erstattungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34.

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für:

—	Zulagen im Fall der Entlassung eines Beamten auf Probezeit wegen unzulänglicher fachlicher Leistungen,

—	eine Zulage im Fall der Kündigung des Vertrags eines Bediensteten auf Zeit durch die Beobachtungsstelle.

1 1 5
Überstunden

1 1 5 0
Überstunden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der Beamten und der Hilfskräfte der Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7
Aushilfsleistungen

1 1 7 1
Freiberufliche Dolmetscher

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Vergütung der freiberuflichen Dolmetscher, die für die Beobachtungsstelle in den Fällen als Konferenzdolmetscher tätig sind, in denen die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann.

Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten.

1 1 7 5
Leiharbeitskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
65 000	65 000	65 024

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

—	die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

—	Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie von der Beobachtungsstelle nicht erledigt werden können,

—	den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Beobachtungsstelle und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

—	den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschuss,

—	die Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle.

1 1 7 8
Externe Dienstleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	14 374

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle, z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 8
Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0
Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	60 000	22 518

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren einschließlich:

—

der Kosten für Veröffentlichungen, der Reisekosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),

—	der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1
Reisekosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	1 860

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 2 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
56 000	56 000	31 151

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	60 000	50 495

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
41 000	41 000	22 108

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
220 000	151 000	140 963

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1
Vorläufig eingesetzte Mittel

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3830/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften hinsichtlich der Modalitäten für die Angleichung der Dienstbezüge (ABl. L 361 vom 31.12.1991, S. 1).

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0
Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0
Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
130 000	110 000	91 592

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Erledigung eines dienstlichen Auftrags, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal und durch die zur Beobachtungsstelle abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurants und Kantinen

1 4 0 0
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	6 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen einschließlich der Instandhaltung der Anlagen.

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	53

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind neben Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

KAPITEL 1 5 —
MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2
Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0
Mobilität des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	100 000	61 555

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte oder andere Bedienstete von nationalen Verwaltungen, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet werden, um den Austausch von Sachverstand zu verbessern.

1 5 2 1
Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Beobachtungsstelle, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

KAPITEL 1 6 —
SOZIALAUSGABEN

1 6 0
Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 000	4 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 1
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 000	6 000	1 702

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung engerer gesellschaftlicher Beziehungen zwischen den Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 6 2
Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0
Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Hauspflegerinnen, Betreuung und Rechtsberatung, Zuschüsse für Kindervereinigungen, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3
Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagestätten

1 6 3 0
Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Beobachtungsstelle an den Kinderbetreuungskosten seines Personals für Kinder in nicht von der Kommission betriebenen Kinderbetreuungsstätten.

1 6 4
Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0
Ergänzende Hilfe für Behinderte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

KAPITEL 1 7 —
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 000	6 000	5 177

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Beobachtungsstelle für Empfänge und Repräsentationszwecke.

Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Beobachtungsstelle gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 9 —
RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

1 9 0
Rücklage für Titel 1

1 9 0 0
Rücklage für Titel 1

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 1.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0
Miete von Gebäuden und Nebenkosten
2 0 0 0	Mieten	210 000	220 000	123 779
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	210 000	220 000	123 779
2 0 1
2 0 1 0	Versicherungskosten	5 000	5 000	p.m.
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	5 000	5 000	p.m.
2 0 2
2 0 2 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung	17 000	6 000	4 315
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	17 000	6 000	4 315
2 0 3
2 0 3 0	Reinigung und Unterhaltung	45 000	40 000	28 949
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	45 000	40 000	28 949
2 0 4
2 0 4 0	Herrichtung der Diensträume	p.m.	p.m.	690
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	690
2 0 5
2 0 5 0	Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude	100 000	60 000	85 842
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	100 000	60 000	85 842
2 0 6
2 0 6 0	Kauf von Immobilien	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 0 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
2 0 9 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude	p.m.	10 000	p.m.
	Artikel 2 0 9 — Insgesamt	p.m.	10 000	p.m.
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	377 000	341 000	243 575
KAPITEL 2 1
2 1 0
Datenverarbeitung
2 1 0 0	DV-Ausstattung	100 000	100 000	82 046
2 1 0 1	Entwicklung von Software	81 000	81 000	3 766
2 1 0 2	Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung	—	—	—
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	181 000	181 000	85 812
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	181 000	181 000	85 812
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technische Anlagen und Büromaterial
2 2 0 0	Erstausstattung	5 000	5 000	p.m.
2 2 0 1	Ersatzbeschaffung	20 000	20 000	p.m.
2 2 0 2	Miete	40 000	40 000	24 927
2 2 0 3	Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung	4 000	4 000	322
2 2 0 4	DV-Büromaterial	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	69 000	69 000	25 249
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Erstausstattung	10 000	10 000	4 586
2 2 1 1	Ersatzbeschaffung	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Miete	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	10 000	10 000	4 586
2 2 3
Miete von Fahrzeugen
2 2 3 0	Miete von Fahrzeugen	2 000	2 000	953
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	2 000	2 000	953
2 2 5
Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung von Büchern	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Bibliotheksmaterial	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	81 000	81 000	30 788
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier und Bürobedarf	25 000	25 000	22 980
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	25 000	25 000	22 980
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	15 000	15 000	18 216
2 3 2 1	Kursverluste	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Sonstige Finanzkosten	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	15 000	15 000	18 216
2 3 3
Streitsachen
2 3 3 0	Streitsachen	7 000	7 000	p.m.
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	7 000	7 000	p.m.
2 3 4
Schadenersatz
2 3 4 0	Schadenersatz	1 000	1 000	p.m.
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	1 000	1 000	p.m.
2 3 5
Sonstige Sachausgaben
2 3 5 0	Verschiedene Versicherungskosten	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 2	Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Archivierung von Dokumenten	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	2 000	2 000	p.m.
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	50 000	50 000	41 196
KAPITEL 2 4
2 4 0
Post- und Fernmeldegebühren
2 4 0 0	Postgebühren und Zustellungskosten	30 000	30 000	17 704
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	30 000	30 000	17 704
2 4 1
Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0	Fernmeldegebühren	60 000	50 000	25 891
2 4 1 1	Material für Nachrichtenübermittlung	20 000	5 000	1 881
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	80 000	55 000	27 772
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	110 000	85 000	45 476
KAPITEL 2 5
2 5 0
Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen
2 5 0 0	Sitzungen und Einberufungen	4 000	4 000	p.m.
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten
2 5 1 0	Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 5 1 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Verschiedene Ausgaben für Sitzungen
2 5 5 0	Verschiedene Ausgaben für Sitzungen	1 000	1 000	185
	Artikel 2 5 5 — Insgesamt	1 000	1 000	185
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	5 000	5 000	185
KAPITEL 2 6
2 6 0
Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen
2 6 0 0	Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen	10 000	10 000	p.m.
	Artikel 2 6 0 — Insgesamt	10 000	10 000	p.m.
	KAPITEL 2 6 — INSGESAMT	10 000	10 000	p.m.
KAPITEL 2 9
2 9 0
Rücklage für Titel 2
2 9 0 0	Rücklage für Titel 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 9 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	814 000	753 000	447 032
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN KAPITEL 2 6 — KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN KAPITEL 2 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

KAPITEL 2 0 —
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0
Mieten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
210 000	220 000	123 779

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1

2 0 1 0
Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Beobachtungsstelle und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2

2 0 2 0
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
17 000	6 000	4 315

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Wasser-, Gas-, Strom- und Heizungskosten.

2 0 3

2 0 3 0
Reinigung und Unterhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 000	40 000	28 949

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw., für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie für Maler- und Instandsetzungsarbeiten und das erforderliche Material.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf, die Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4

2 0 4 0
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	690

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten in den Gebäuden wie die Versetzung von Zwischenwänden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.) einschließlich des notwendigen Materials.

Das notwendige Material ist eingeschlossen.

2 0 5

2 0 5 0
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	60 000	85 842

Erläuterungen

Veranschlagt sind die verschiedenen Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere der Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 6

2 0 6 0
Kauf von Immobilien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für den eventuellen Kauf eines Gebäudes als Amtssitz der Beobachtungsstelle.

2 0 9

2 0 9 0
Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	10 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger, nicht im Einzelnen vorhergesehener Ausgaben für den laufenden Verbrauch, beispielsweise Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Dienstleistungen (Wasser, Gas, Strom), Gemeindesteuern und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —
DATENVERARBEITUNG

2 1 0
Datenverarbeitung

2 1 0 0
DV-Ausstattung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	100 000	82 046

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung oder Anmietung von DV-Ausstattung, die Entwicklung von Software und die Pflege von Software/Softwarepaketen und anderem DV-Bedarf usw.

2 1 0 1
Entwicklung von Software

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
81 000	81 000	3 766

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externen Sachverstand in Bezug auf Betriebsdaten und -systeme.

2 1 0 2
Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0
Erstausstattung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für Dolmetschausrüstungen und Anlagen für Behinderte.

2 2 0 1
Ersatzbeschaffung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	20 000	p.m.

Erläuterungen

2 2 0 2
Miete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	40 000	24 927

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Telefaxgeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3
Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 000	4 000	322

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4
DV-Büromaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im Zusammenhang mit DV-Büromaterial.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Erstausstattung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	4 586

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomische Möbelregale für Archive usw.

2 2 1 1
Ersatzbeschaffung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

2 2 1 2
Miete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Miete von Mobiliar.

2 2 1 3
Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.

2 2 3
Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0
Miete von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	953

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die kurz- oder langfristige Miete von Fahrzeugen.

2 2 5
Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1
Bibliotheksmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von speziellem Ausstattungsmaterial für Bibliotheken.

2 2 5 2
Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für Abonnements der von der Beobachtungsstelle benötigten Zeitungen und Zeitschriften.

2 2 5 4
Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier und Bürobedarf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	25 000	22 980

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial und Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	15 000	18 216

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1
Kursverluste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die die Beobachtungsstelle im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts erleidet, soweit diese nicht durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9
Sonstige Finanzkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Finanzkosten, die nicht unter Posten 2 3 2 1 fallen.

2 3 3
Streitsachen

2 3 3 0
Streitsachen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 000	7 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4
Schadenersatz

2 3 4 0
Schadenersatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5
Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0
Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, DV-Anlagen und -Material, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 2
Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Veranstaltung von internen Sitzungen.

2 3 5 3
Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	p.m.

Erläuterungen

2 3 5 4
Archivierung von Dokumenten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Handhabung und dem Wiederauffinden von Dokumenten in externen Lagerflächen sowie der Lagerkosten.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Post- und Fernmeldegebühren

2 4 0 0
Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	30 000	17 704

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten einschließlich Paketgebühren.

2 4 1
Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0
Fernmeldegebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	50 000	25 891

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung.

Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 4 1 1
Material für Nachrichtenübermittlung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	5 000	1 881

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Ausrüstung der Gebäude mit Fernmeldeanlagen, insbesondere Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung und Wartung).

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiltelefonen und Zusatzgeräten sowie die Kosten für technische Unterstützung.

KAPITEL 2 5 —
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0
Sitzungen und Einberufungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 000	4 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 1
Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

2 5 1 0
Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Sitzungen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Kandidatenländern.

2 5 5
Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

2 5 5 0
Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 000	185

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Konferenzen und Seminare, wenn diese nicht im Zusammenhang mit der bestehenden Infrastruktur der Beobachtungsstelle stehen.

KAPITEL 2 6 —
KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

2 6 0
Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

2 6 0 0
Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Fachstudien, die an externe Sachverständige oder Berater vergeben werden, wenn die Beobachtungsstelle nicht über die entsprechenden Sachverständigen verfügt.

KAPITEL 2 9 —
RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

2 9 0
Rücklage für Titel 2

2 9 0 0
Rücklage für Titel 2

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 2.

TITEL 3

SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 1
3 1 0
Netzwerke
3 1 0 1	Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten	35 000	35 000	p.m.
3 1 0 2	Nationale Anlaufstellen des RAXEN-Netzwerks	2 192 000	1 992 000	1 415 162
3 1 0 3	Internationale Netzwerke	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Untersuchungen	280 000	200 000	189 240
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	2 507 000	2 227 000	1 604 402
3 1 1
Technische Aspekte von RAXEN
3 1 1 0	Technische Aspekte von RAXEN	63 000	30 000	10 811
	Artikel 3 1 1 — Insgesamt	63 000	30 000	10 811
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	2 570 000	2 257 000	1 615 213
KAPITEL 3 2
3 2 0
Forschung und Untersuchungen
3 2 0 1	Charta der Parteien	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Sonderanfrage der EU	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Projekte für Minderheiten	15 000	15 000	p.m.
3 2 0 5	Interkulturelle Kompetenz	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Sonderprojekte	p.m.	200 000	69 486
	Artikel 3 2 0 — Insgesamt	15 000	215 000	69 486
3 2 1
Arbeitsgruppen
3 2 1 1	Arbeitsgruppe	55 000	55 000	p.m.
	Artikel 3 2 1 — Insgesamt	55 000	55 000	p.m.
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	70 000	270 000	69 486
KAPITEL 3 3
3 3 1
Dokumentation
3 3 1 1	Erstellung von Dokumentation	p.m.	30 000	31 570
3 3 1 2	Dokumentationsmaterial	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Bücher und Abonnements	16 000	10 000	7 870
3 3 1 4	Zeitungen und Zeitschriften	19 000	15 000	11 608
	Artikel 3 3 1 — Insgesamt	35 000	55 000	51 048
3 3 3
Jahresbericht
3 3 3 0	Jahresbericht	100 000	150 000	24 832
	Artikel 3 3 3 — Insgesamt	100 000	150 000	24 832
3 3 4
Runde Tische
3 3 4 1	Europäische Runde Tische	100 000	109 000	40 000
3 3 4 2	Erleichterung der Runden Tische	10 000	10 000	p.m.
3 3 4 3	Workshops für Runde Tische	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 3 4 — Insgesamt	110 000	119 000	40 000
3 3 5
Veröffentlichungen/Informationenon
3 3 5 1	Veröffentlichungen	230 000	250 000	93 541
3 3 5 2	Equal Voices/Material für die Medien	70 000	70 000	p.m.
3 3 5 3	Sonstige Medienaktivitäten	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 3 5 — Insgesamt	300 000	320 000	93 541
3 3 6
Technische Aspekte der Kommunikation
3 3 6 0	Technische Aspekte der Kommunikation	35 000	35 000	9 222
	Artikel 3 3 6 — Insgesamt	35 000	35 000	9 222
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	580 000	679 000	218 643
KAPITEL 3 4
3 4 0
Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten
3 4 0 1	Sitzungen des Verwaltungsrats	180 000	283 000	120 527
3 4 0 2	Sitzungen des Exekutivausschusses	40 000	40 000	12 399
3 4 0 3	Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten	110 000	110 000	67 649
	Artikel 3 4 0 — Insgesamt	330 000	433 000	200 575
3 4 1
Erleichterung und Unterstützung
3 4 1 1	Übersetzungen	330 000	330 000	227 608
3 4 1 2	Dolmetschleistungen	40 000	60 000	20 648
	Artikel 3 4 1 — Insgesamt	370 000	390 000	248 256
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	700 000	823 000	448 831
KAPITEL 3 9
3 9 0
Rücklage für Titel 3
3 9 0 0	Rücklage für Titel 3	380 000	p.m.	p.m.
	Artikel 3 9 0 — Insgesamt	380 000	p.m.	p.m.
	KAPITEL 3 9 — INSGESAMT	380 000	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	4 300 000	4 029 000	2 352 173
KAPITEL 3 1 — NETZWERKE KAPITEL 3 2 — FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN KAPITEL 3 3 — INFORMATION UND KOMMUNIKATION KAPITEL 3 4 — BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN KAPITEL 3 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

KAPITEL 3 1 —
NETZWERKE

3 1 0
Netzwerke

3 1 0 1
Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 000	35 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vergleichbarkeit der von der Beobachtungsstelle gesammelten Daten, d. h. die Entwicklung von Indikatoren, Definitionen und Kriterien.

3 1 0 2
Nationale Anlaufstellen des RAXEN-Netzwerks

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 192 000	1 992 000	1 415 162

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Datensammlung zusammen mit den 25 nationalen Anlaufstellen des RAXEN-Netzwerks und für die auf dem Gebiet durchzuführende Analyse.

Veranschlagt sind ferner Mittel für die Aufgaben im Zusammenhang mit der raschen Reaktion der nationalen Anlaufstellen, die Vor- und Nachbereitung ihrer Sitzungen und die Auswertung der Ergebnisse.

3 1 0 3
Internationale Netzwerke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Koordinierung zwischen der Beobachtungsstelle und den themenspezifischen Netzwerken von Wissenschaftlern und Sachverständigen auf internationaler Ebene.

3 1 0 4
Untersuchungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
280 000	200 000	189 240

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielle Untersuchungen über die Entwicklung der Aktivitäten des RAXEN-Netzwerks, zu deren Durchführung die Beobachtungsstelle nicht auf interne Sachverständige zurückgreifen kann.

3 1 1
Technische Aspekte von RAXEN

3 1 1 0
Technische Aspekte von RAXEN

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
63 000	30 000	10 811

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die technische Ausrüstung (Hardware und Software), die erforderlich ist, um die Resultate und Ergebnisse des RAXEN-Netzwerks zugänglich zu machen.

KAPITEL 3 2 —
FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN

3 2 0
Forschung und Untersuchungen

3 2 0 1
Charta der Parteien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Follow-up und der Überwachung der Charta der europäischen Parteien für eine nicht rassistische Gesellschaft.

3 2 0 2
Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Maßnahmen, die darauf abzielen, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission bewährte Praktiken bei der Umsetzung der EU-Gesetzgebung auf der Grundlage von Artikel 13 des EU-Vertrags zu unterstützen.

3 2 0 3
Sonderanfrage der EU

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für Tätigkeiten, die von der Beobachtungsstelle auf Sonderanfrage vonseiten der EU-Organe durchgeführt werden.

3 2 0 4
Projekte für Minderheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	15 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Projekten der Beobachtungsstelle zugunsten von Minderheiten in Zusammenarbeit mit der EU oder internationalen Organisationen.

3 2 0 5
Interkulturelle Kompetenz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit Maßnahmen zur Förderung interkultureller Entwicklungen.

3 2 0 6
Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Workshops, die sich speziell mit der Sammlung und Analyse von Fakten und Ursachen in Bezug auf rassistisch motivierte Gewalt befassen.

3 2 0 7
Sonderprojekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	200 000	69 486

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von in Auftrag gegebenen Untersuchungen zur Analyse rassistischer Phänomene in den im jährlichen und den mehrjährigen Arbeitsprogrammen der Beobachtungsstelle festgelegten Schwerpunktbereichen.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Workshops für vorbereitende Maßnahmen und das Follow-up zu vorhergehenden Maßnahmen.

3 2 1
Arbeitsgruppen

3 2 1 1
Arbeitsgruppe

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
55 000	55 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit der Arbeit der von der Beobachtungsstelle eingesetzten Sonderarbeitsgruppe zur Ermittlung von Schwerpunktbereichen, die die besondere Aufmerksamkeit der Europäischen Gemeinschaften erfordern, in Zusammenarbeit mit anderen EU-Organen und -Einrichtungen.

KAPITEL 3 3 —
INFORMATION UND KOMMUNIKATION

3 3 1
Dokumentation

3 3 1 1
Erstellung von Dokumentation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	30 000	31 570

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung und Aktualisierung des öffentlich zugänglichen Dokumentationszentrums entsprechend dem Konzept von über das Internet und spezialisierte Netzwerke zugänglichem „virtuellem Material“.

3 3 1 2
Dokumentationsmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von technischem Material für die Lagerung, Verknüpfung und Verwaltung des Dokumentationsmaterials.

3 3 1 3
Bücher und Abonnements

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
16 000	10 000	7 870

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern und anderen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie die Aktualisierung der Bestände, die von der Beobachtungsstelle und ihrer Dokumentationsabteilung benötigt werden.

3 3 1 4
Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
19 000	15 000	11 608

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, parlamentarischen Dokumenten, Fachstatistiken, verschiedenen Bulletins und Online-Datenbanken.

3 3 3
Jahresbericht

3 3 3 0
Jahresbericht

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	150 000	24 832

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung, den Druck und die Verteilung der verschiedenen Fassungen des Jahresberichts einschließlich einer Zusammenfassung, die die Beobachtungsstelle zur Verfügung stellen muss.

3 3 4
Runde Tische

3 3 4 1
Europäische Runde Tische

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	109 000	40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung der europäischen Runden Tische mit Vertretern der Mitgliedstaaten einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer.

3 3 4 2
Erleichterung der Runden Tische

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Austausch und der Verbreitung von Informationen zwischen den nationalen Runden Tischen einschließlich regelmäßig erscheinender Mitteilungsblätter und elektronischer Informationen.

3 3 4 3
Workshops für Runde Tische

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für spezielle Workshops mit Vertretern von nationalen Runden Tischen in Verbindung mit von der Beobachtungsstelle ausgearbeiteten Empfehlungen.

3 3 5
Veröffentlichungen/Informationenon

3 3 5 1
Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
230 000	250 000	93 541

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausarbeitung, Herausgabe und Veröffentlichung, in jedweder Form, der Tätigkeitsberichte und anderer Publikationen der Beobachtungsstelle, mit Ausnahme des Jahresberichts und des Bulletins „Equal Voices“, entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind beispielsweise Kosten für Papier, gegebenenfalls für Schreibarbeiten, für Kopie oder Druck, die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten, Vertriebs- und Postgebühren sowie andere freiberufliche Tätigkeiten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Beobachtungsstelle und ihre Aktivitäten enstehen. Veranschlagt sind ferner Mittel für Designtätigkeiten für die Beobachtungsstelle und ihre Internetseite.

3 3 5 2
Equal Voices/Material für die Medien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	70 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Ausarbeitung, Druck und Verteilung der verschiedenen Fassungen des vierteljährlich erscheinenden Bulletins der Beobachtungsstelle.

Veranschlagt ist ebenfalls sämtliches Material, in jedweder Form, das die Beobachtungsstelle entsprechend den vom Verwaltungsrat genehmigten Leitlinien auf Anfrage an die Medien liefert.

3 3 5 3
Sonstige Medienaktivitäten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für unerwartetes und nicht geplantes Kommunikationsmaterial, damit die Beboachtungsstelle einen Beitrag zu öffentlichen Debatten über bestimmte Themen leisten kann.

3 3 6
Technische Aspekte der Kommunikation

3 3 6 0
Technische Aspekte der Kommunikation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 000	35 000	9 222

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Leitungen für die Internet-Einrichtungen.

KAPITEL 3 4 —
BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

3 4 0
Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten

3 4 0 1
Sitzungen des Verwaltungsrats

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
180 000	283 000	120 527

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 2
Sitzungen des Exekutivausschusses

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	40 000	12 399

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Exekutivausschusses für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 3
Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
110 000	110 000	67 649

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der nationalen Verbindungsbeamten für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 1
Erleichterung und Unterstützung

3 4 1 1
Übersetzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
330 000	330 000	227 608

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für beim Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Auftrag gegebene Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Ausführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen.

3 4 1 2
Dolmetschleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	60 000	20 648

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Honorare der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die mit der Durchführung des Arbeitsprogramms zusammenhängen.

KAPITEL 3 9 —
RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

3 9 0
Rücklage für Titel 3

3 9 0 0
Rücklage für Titel 3

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
380 000	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 3.

EUMC (PHARE)

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

Insgesamt

110 000

90 000

408 000

GESAMTBETRAG

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Umsetzung des Phare-Projekts des Zentrums, das den Aufbau der RAXEN-Netze in den Kandidatenländern zum Ziel hat.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/573

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2006

(2006/161/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
9
EINNAHMEN
9 0	JAHRESEINNAHMEN	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Titel 9 Insgesamt	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	GESAMTBETRAG	14 699 892	13 000 000	9 300 000

TITEL 9

EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 9 0
9 0 1	Zuschuss aus dem EU-Gesamthaushalt	14 699 892	13 000 000	9 300 000
9 0 2	Sonstige Zuschüsse	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 9 0 — INSGESAMT	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Titel 9 Insgesamt	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	GESAMTBETRAG	14 699 892	13 000 000	9 300 000
KAPITEL 9 0 — JAHRESEINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —
JAHRESEINNAHMEN

9 0 1
Zuschuss aus dem EU-Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
14 699 892	13 000 000	9 300 000

9 0 2
Sonstige Zuschüsse

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	p.m.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
LOHN- UND GEHALTSKOSTEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	7 788 340	6 156 523	4 036 353
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	60 000	48 000	37 338
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	74 700	74 596	46 896
1 6	SOZIALER DIENST	16 650	7 000	7 919
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	5 000	5 000	3 580
1 9	RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 Insgesamt	7 944 690	6 291 119	4 132 086
2
INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0	MIETE UND ERBPACHT	2 102 480	1 734 547	2 041 355
2 1	DATENVERARBEITUNG	126 900	200 650	337 342
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	318 800	154 000	472 238
2 3	LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	62 400	79 052	71 160
2 4	POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR	453 500	340 632	624 476
	Titel 2 Insgesamt	3 064 080	2 508 881	3 546 571
3
OPERATIVER AUFWAND
3 0	SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	1 134 553	970 000	445 514
3 1	OPERATIONELLE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN	542 162	490 400	247 137
3 2	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE	405 000	455 835	304 410
3 3	DATEN UND DOKUMENTATION	1 088 500	1 297 765	161 559
3 4	ÜBERSETZUNGEN	60 000	380 000	18 640
3 5	AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)	409 500	415 000	260 428
3 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)	51 515	71 000	25 412
3 7	RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	p.m.	120 000	2 000
	Titel 3 Insgesamt	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	GESAMTBETRAG	14 700 000	13 000 000	9 143 756

TITEL 1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete auf Zeit mit einer im Stellenplan vorgesehenen Stelle
1 1 0 0	Grundgehälter (offen)	3 991 530	3 011 709	1 651 807
1 1 0 1	Familienzulagen	582 795	578 946	174 947
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen (IDE)	642 887	488 798	241 396
1 1 0 3	Sekretariatszulage (ISE)	22 426	26 428	26 197
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	5 239 638	4 105 881	2 094 347
1 1 1
Sonstige Bedienstete
1 1 1 0	Hilfskräfte/Vertragsbedienstete	144 638	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Sonderberater/Nationale Sachverständige	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	144 638	p.m.	p.m.
1 1 2
Weiterbildung, Umschulung und Information des Personals
1 1 2 0	Ausbildung und Information des Personals	200 000	77 000	16 828
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	200 000	77 000	16 828
1 1 3
Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung
1 1 3 0	Krankenversicherung	135 178	102 678	56 104
1 1 3 1	Unfall- und Berufskrankheitsversicherung	34 792	26 426	14 356
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	54 912	34 730	17 200
1 1 3 3	Bildung von Ruhegehaltsansprüchen für Bedienstete auf Zeit	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	224 881	163 834	87 660
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulagen und Sterbegelder	45 995	45 995	397
1 1 4 1	Jährliche Reisekosten vom Ort des Diensteinsatzes zum Herkunftsort	205 918	138 194	46 432
1 1 4 2	Miet- und Fahrtkostenzulagen	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Pauschalabgeltung von Fahrtkosten	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Bereitschaftsdienst	24 480	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	276 393	184 189	46 829
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	19 104	9 000	4 500
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	19 104	9 000	4 500
1 1 7
Zusatzdienste
1 1 7 2	Kosten für die Organisation von Praktika
1 1 7 4	Zusätzliche Büro- und Aushilfsdienste	376 731	276 597	796 281
1 1 7 5	Zusätzliche Übersetzungsdienste	p.m.	p.m.	53 095
1 1 7 7	Sonstige Dienste	58 500	105 510	448 648
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	435 231	382 107	1 298 024
1 1 8
Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
1 1 8 0	Einstellungskosten	81 700	118 481	39 858
1 1 8 1	Reisekosten bei Dienstantritt	28 200	30 600	2 583
1 1 8 2	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	239 970	175 196	76 208
1 1 8 3	Umzugskosten	141 000	156 000	17 882
1 1 8 4	Zeitweilige Tagegelder	258 700	191 131	86 993
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	749 570	671 408	223 524
1 1 9
Anpassung der Bezüge der Bediensteten auf Zeit
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten (Gewichtungen)	498 884	563 104	264 641
1 1 9 1	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	498 884	563 104	264 641
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	7 788 340	6 156 523	4 036 353
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreise-, Fahrt- und Nebenkosten
1 3 0 0	Dienstkosten der Eurojust-Mitarbeiter	60 000	48 000	37 338
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	60 000	48 000	37 338
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	60 000	48 000	37 338
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restaurants und Kantinen
1 4 0 0	Betriebskosten von Küchen und Kantinen	28 500	25 572	22 134
1 4 0 1	Laufende Kosten für den Umbau und die Erneuerung von Einrichtungen	15 000	9 188	p.m.
1 4 0 2	Küchen- und Kantineneinrichtungen	p.m.	p.m.	8 255
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	43 500	34 760	30 389
1 4 1
Ärztlicher Dienst
1 4 1 0	Ärztlicher Dienst	29 200	37 836	16 507
1 4 1 1	Anschaffung medizinischer Ausrüstung	2 000	2 000	p.m.
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	31 200	39 836	16 507
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	74 700	74 596	46 896
KAPITEL 1 6
1 6 0
Sozialer Dienst
1 6 0 0	Außerordentliche Beihilfen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 6 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten
1 6 1 0	Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten	5 000	5 000	5 789
	Artikel 1 6 1 — Insgesamt	5 000	5 000	5 789
1 6 2
Sonstige Sozialaufwendungen
1 6 2 0	Sonstige Sozialaufwendungen	5 000	2 000	2 130
	Artikel 1 6 2 — Insgesamt	5 000	2 000	2 130
1 6 3
Mitarbeiterausschuss
1 6 3 0	Mitarbeiterausschuss	6 650	p.m.	p.m.
	Artikel 1 6 3 — Insgesamt	6 650	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 6 — INSGESAMT	16 650	7 000	7 919
KAPITEL 1 7
1 7 0
Empfangs- und Repräsentationskosten
1 7 0 0	Empfangs- und Repräsentationskosten für Bedienstete auf Zeit	5 000	5 000	3 580
1 7 0 1	Ausgaben für die Organisation von Sitzungen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	5 000	5 000	3 580
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	5 000	5 000	3 580
KAPITEL 1 9
1 9 0
Ruhegehälter und -zuschüsse
1 9 0 0	Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 9 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 Insgesamt	7 944 690	6 291 119	4 132 086
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND -FAHRTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 6 — SOZIALER DIENST KAPITEL 1 7 — EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN KAPITEL 1 9 — RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete auf Zeit mit einer im Stellenplan vorgesehenen Stelle

1 1 0 0
Grundgehälter (offen)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 991 530	3 011 709	1 651 807

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für sonstige Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66.

Diese Mittel sind zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit bestimmt.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
582 795	578 946	174 947

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62, 67 und 68 sowie Anhang VII Abschnitt I.

Diese Mittel sind zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage für Bedienstete auf Zeit bestimmt.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen (IDE)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
642 887	488 798	241 396

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Anhang VII Artikel 4.

Diese Mittel sind zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit bestimmt.

1 1 0 3
Sekretariatszulage (ISE)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
22 426	26 428	26 197

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 4 Buchstabe a.

Diese Mittel sind zur Deckung der Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C bestimmt, die vor dem 1. Mai 2004 eine Stelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär antraten.

1 1 1
Sonstige Bedienstete

1 1 1 0
Hilfskräfte/Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
144 638	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und 3 Buchstabe a sowie Titel III.

Diese Mittel sind zur Deckung der Bezüge sowie der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte und Vertragsbedienstete bestimmt.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Diese Mittel sind zur Deckung der Bezüge und der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete bestimmt.

1 1 1 3
Sonderberater/Nationale Sachverständige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 2
Weiterbildung, Umschulung und Information des Personals

1 1 2 0
Ausbildung und Information des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
200 000	77 000	16 828

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

1 1 3
Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung

1 1 3 0
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
135 178	102 678	56 104

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Richtlinien zur Krankenversicherung für Beamte der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Diese Mittel sind zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags (3,4 % des Grundgehalts) bestimmt. Der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1
Unfall- und Berufskrankheitsversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
34 792	26 426	14 356

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Diese Mittel sind zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Unfall- und Berufskrankheitsversicherung (0,875 % des Grundgehalts) bestimmt.

Es wird ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (insgesamt somit 0,8925 %) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Beamtenstatuts) veranschlagt.

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
54 912	34 730	17 200

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit bestimmt.

Geltender Satz: 1,15 % des Grundgehalts.

1 1 3 3
Bildung von Ruhegehaltsansprüchen für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Diese Mittel sind zur Deckung der Zahlungen von Eurojust zur Gewährleistung der Bildung oder Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche von Bediensteten auf Zeit in ihrem Herkunftsland bestimmt.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulagen und Sterbegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 995	45 995	397

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 70, 74 und 75.

Diese Mittel dienen zur Deckung:

—	der Geburtenzulage,

—	der beim Tod eines Beamten bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats zahlbaren vollen Dienstbezüge des Verstorbenen sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen an seinen Herkunftsort.

1 1 4 1
Jährliche Reisekosten vom Ort des Diensteinsatzes zum Herkunftsort

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
205 918	138 194	46 432

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 8.

Diese Mittel sind zur Deckung der einmal pro Kalenderjahr geleisteten Pauschalerstattung der Reisekosten der Beamten oder Bediensteten auf Zeit, ihrer Ehegatten sowie unterhaltsberechtigter Personen, sofern ein Anspruch auf die Haushaltszulage besteht, vom Dienstort zum Herkunftsort bestimmt.

1 1 4 2
Miet- und Fahrtkostenzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 14a und 14b.

Verordnung Nr. 6/66/Euratom, 121/66/EWG des Rates vom 28. Juli 1966 zur Festlegung des Verzeichnisses der Orte, an denen eine Mietzulage gewährt werden kann, sowie des Höchstbetrags dieser Zulage und der Bedingungen für ihre Gewährung (ABl. L 150 vom 12.8.1966 — Englische Sonderausgabe des ABl. (1965 bis 1966), November 1972, S. 212).

1 1 4 4
Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Bereitschaftsdienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
24 480	p.m.	p.m.

1 1 5
Überstunden

1 1 5 0
Überstunden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
19 104	9 000	4 500

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die von den Bediensteten auf Zeit der Laufbahngruppen C und D sowie den örtlichen Bediensteten geleisteten, pauschal abgegoltenen oder zum Stundensatz vergüteten Überstunden bestimmt, insofern diese Überstunden nicht wie vorgesehen durch Dienstbefreiung abgegolten werden können.

1 1 7
Zusatzdienste

1 1 7 2
Kosten für die Organisation von Praktika

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004

1 1 7 4
Zusätzliche Büro- und Aushilfsdienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
376 731	276 597	796 281

1 1 7 5
Zusätzliche Übersetzungsdienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	53 095

1 1 7 7
Sonstige Dienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
58 500	105 510	448 648

Erläuterungen

Es kann sein, dass Eurojust in neue Büroräume umziehen muss, und ein Projektteam wird diesbezügliche Beratungsdienste leisten und den Umzug vorbereiten und organisieren müssen. Im Verlauf von 2006 werden dafür die Dienste eines Ingenieurs/Architekten in Anspruch genommen werden müssen. Das Team wird auch administrative Unterstützung benötigen.

1 1 8
Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0
Einstellungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
81 700	118 481	39 858

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 27 bis 31 und Artikel 33.

Diese Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren bestimmt.

1 1 8 1
Reisekosten bei Dienstantritt

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
28 200	30 600	2 583

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 2 und 71 sowie Anhang VII Artikel 7.

Diese Mittel sind zur Deckung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst bestimmt.

1 1 8 2
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
239 970	175 196	76 208

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 5 und 6.

Diese Mittel sind zur Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete bestimmt, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
141 000	156 000	17 882

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Anhang VII Artikel 9.

Diese Mittel sind zur Deckung der Umzugskosten von Bediensteten bestimmt, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres Einsatzes an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4
Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
258 700	191 131	86 993

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Anhang VII Artikel 10.

Diese Mittel sind zur Deckung der Tagegelder für Bedienstete bestimmt, die nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) nachweislich ihren Wohnsitz ändern mussten.

1 1 9
Anpassung der Bezüge der Bediensteten auf Zeit

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten (Gewichtungen)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
498 884	563 104	264 641

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 64 und 65.

Diese Mittel sind zur Deckung der Gewichtungen der Vergütung der Beamten und Bediensteten auf Zeit sowie der Überstunden bestimmt.

1 1 9 1
Vorläufig eingesetzte Mittel

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 3 0
Dienstreise-, Fahrt- und Nebenkosten

1 3 0 0
Dienstkosten der Eurojust-Mitarbeiter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	48 000	37 338

Erläuterungen

Diese Mittel sind gemäß dem Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften zur Deckung der Fahrtkosten, zur Zahlung der Tagegelder für Dienstreisen sowie der bei Ausführung einer Dienstreise entstehenden zusätzlichen oder außergewöhnlichen Kosten bestimmt.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Restaurants und Kantinen

1 4 0 0
Betriebskosten von Küchen und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
28 500	25 572	22 134

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Betriebskosten von Restaurants und Kantinen bestimmt, einschließlich der Instandhaltungs- und Lieferverträge für Ausstattung, Einrichtungen und Produkten.

1 4 0 1
Laufende Kosten für den Umbau und die Erneuerung von Einrichtungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	9 188	p.m.

1 4 0 2
Küchen- und Kantineneinrichtungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	8 255

1 4 1
Ärztlicher Dienst

1 4 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
29 200	37 836	16 507

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Anhang II Artikel 8.

1 4 1 1
Anschaffung medizinischer Ausrüstung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	p.m.

KAPITEL 1 6 —
SOZIALER DIENST

1 6 0
Sozialer Dienst

1 6 0 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten bestimmt, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 1
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	5 789

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Bediensteten sowie der Kosten für Jahresabschlussfeiern etc. bestimmt.

1 6 2
Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0
Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	2 000	2 130

1 6 3
Mitarbeiterausschuss

1 6 3 0
Mitarbeiterausschuss

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
6 650	p.m.	p.m.

KAPITEL 1 7 —
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 7 0
Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0
Empfangs- und Repräsentationskosten für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	5 000	3 580

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Repräsentations- und sonstigen Empfangskosten bestimmt.

1 7 0 1
Ausgaben für die Organisation von Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 1 9 —
RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER

1 9 0
Ruhegehälter und -zuschüsse

1 9 0 0
Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Ruhegehälter und Abgangsgelder bestimmt.

TITEL 2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0
Miete und Erbpacht
2 0 0 0	Miete und Erbpacht	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 0 1	Garantien	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Beiträge	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 1
Versicherung
2 0 1 0	Versicherung	12 200	3 487	3 735
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	12 200	3 487	3 735
2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 0 2 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung	162 000	86 900	30 000
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	162 000	86 900	30 000
2 0 3
Reinigung und Instandhaltung
2 0 3 0	Reinigung und Instandhaltung	176 300	137 974	58 429
2 0 3 1	Abfallbeseitigung	7 800	5 715	—
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	184 100	143 689	58 429
2 0 4
Herrichtung der Diensträume
2 0 4 0	Herrichtung der Diensträume	p.m.	p.m.	82 604
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	82 604
2 0 5
Gebäudesicherheit und Personenschutz
2 0 5 0	Gebäudesicherheit und -überwachung	51 480	39 215	245 287
2 0 5 1	Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	11 700	7 084	5 522
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	63 180	46 299	250 809
2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude
2 0 9 0	Sonstige Gebäudekosten	312 000	52 964	43 287
	Artikel 2 0 9 — Insgesamt	312 000	52 964	43 287
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	2 102 480	1 734 547	2 041 355
KAPITEL 2 1
2 1 0
Aufwendungen für EDV-Geräte und Anlagen und deren Betrieb
2 1 0 0	Verbrauchsartikel	17 100	4 194	178 995
2 1 0 1	Software	57 900	185 696	148 721
2 1 0 2	Abonnements	51 900	10 760	9 626
2 1 0 3	Beratung und Studien	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	126 900	200 650	337 342
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	126 900	200 650	337 342
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technische Anlagen
2 2 0 0	Kauf	p.m.	p.m.	26 317
2 2 0 2	Miete	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 3	Wartung, Betrieb und Instandsetzung	p.m.	1 212	5 175
2 2 0 4	Büromaschinen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	p.m.	1 212	31 492
2 2 1
Kauf, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar
2 2 1 0	Kauf von Mobiliar	182 000	30 408	354 866
2 2 1 2	Miete von Mobiliar	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	182 000	30 408	354 866
2 2 3
Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen
2 2 3 0	Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	19 000	7 000	46 998
2 2 3 1	Versicherung und Zulassung von Fahrzeugen	9 400	6 380	4 226
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	28 400	13 380	51 224
2 2 5
Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliothek, Beschaffung von Büchern	29 000	14 000	14 684
2 2 5 1	Spezifische Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungseinrichtungen	p.m.	p.m.	141
2 2 5 2	Abonnements auf Zeitungen und Magazinen, Monographien, Zeitschriften und Nachschlagewerken	20 000	30 000	10 573
2 2 5 4	Kosten für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung der Werke der Bibliothek	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 5	Abonnements und Kauf von Informationsmedien und elektronische Abonnements	59 400	65 000	9 257
2 2 5 8	Dokumentendatenbank	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	108 400	109 000	34 656
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	318 800	154 000	472 238
KAPITEL 2 3
2 3 0
Schreibwaren und Bürobedarf
2 3 0 0	Schreibwaren und Bürobedarf	52 400	44 052	47 614
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	52 400	44 052	47 614
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	2 000	2 000	471
2 3 2 1	Kursverluste	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Sonstige Finanzkosten	3 000	3 000	p.m.
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	5 000	5 000	471
2 3 3
Rechtskosten
2 3 3 0	Rechtskosten	5 000	30 000	23 000
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	5 000	30 000	23 000
2 3 4
Schadenersatz
2 3 4 0	Schadenersatz	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Entschädigungsleistungen	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Sonstiger operativer Aufwand
2 3 5 0	Sonstige Versicherungen	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Umzug von Dienststellen und damit verbundene Belange	p.m.	p.m.	75
2 3 5 5	Kleinausgaben	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Sonstiger operativer Aufwand	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	75
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	62 400	79 052	71 160
KAPITEL 2 4
2 4 0
Postgebühren
2 4 0 0	Postgebühren	30 000	15 700	12 337
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	30 000	15 700	12 337
2 4 1
Telekommunikation
2 4 1 0	Abonnement- und Sprechgebühren für Telefondienste	94 200	218 798	209 909
2 4 1 1	Kauf und Installation von Anlagen	p.m.	1 200	40 694
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	94 200	219 998	250 603
2 4 2
Computerinfrastruktur
2 4 2 0	Projekte	129 200	69 757	249 188
2 4 2 1	Hardware	83 800	35 177	112 228
2 4 2 2	Wartung	116 300	p.m.	121
	Artikel 2 4 2 — Insgesamt	329 300	104 934	361 537
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	453 500	340 632	624 476
	Titel 2 Insgesamt	3 064 080	2 508 881	3 546 571
KAPITEL 2 0 — MIETE UND ERBPACHT KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —
MIETE UND ERBPACHT

2 0 0
Miete und Erbpacht

2 0 0 0
Miete und Erbpacht

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 369 000	1 401 208	1 572 490

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Gebäudemiete und der Nebenkosten bestimmt.

2 0 0 1
Garantien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Beiträge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Versicherung

2 0 1 0
Versicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 200	3 487	3 735

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Versicherungsprämien für das Dienstgebäude von Eurojust bestimmt.

2 0 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
162 000	86 900	30 000

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der laufenden Kosten bestimmt.

2 0 3
Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0
Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
176 300	137 974	58 429

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Reinigung und Instandhaltung der von Eurojust benutzten Diensträume bestimmt.

2 0 3 1
Abfallbeseitigung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 800	5 715	—

2 0 4
Herrichtung der Diensträume

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Herrichtung und Instandsetzung des Gebäudes bestimmt.

2 0 4 0
Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	82 604

2 0 5
Gebäudesicherheit und Personenschutz

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der verschiedenen Ausgaben für die Gebäudesicherheit, insbesondere die Gebäudeüberwachung, die Miete und das Wiederauffüllen der Feuerlöschgeräte, die Anschaffung und Instandhaltung von Brandbekämpfungsausrüstungen für die Freiwilligenfeuerwehr und deren Ersetzung, und zur Deckung der Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen bestimmt.

2 0 5 0
Gebäudesicherheit und -überwachung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
51 480	39 215	245 287

2 0 5 1
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
11 700	7 084	5 522

2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0
Sonstige Gebäudekosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
312 000	52 964	43 287

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der während des Jahres anfallenden Gebäudekosten bestimmt. Für 2006 ist auch der Einbau eines USV-Gerätes (unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem) zur Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft von Eurojust geplant. Dies ist für die Arbeit von Eurojust unentbehrlich.

KAPITEL 2 1 —
DATENVERARBEITUNG

2 1 0
Aufwendungen für EDV-Geräte und Anlagen und deren Betrieb

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf oder die Miete von Computern, die Entwicklung von Software, die Wartung von Softwarepaketen und für EDV-Verbrauchsartikel etc. bestimmt.

2 1 0 0
Verbrauchsartikel

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
17 100	4 194	178 995

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für EDV-Verbrauchsartikel bestimmt.

2 1 0 1
Software

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
57 900	185 696	148 721

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Erwerbs-/Lizenzkosten für Software bestimmt.

2 1 0 2
Abonnements

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
51 900	10 760	9 626

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten von Abonnements für verschiedene Support-Dienste und geteilten Applikationen wie Sincom II bestimmt.

2 1 0 3
Beratung und Studien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe Berater (Operateure, Systemmanager und Techniker etc.) bestimmt.

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technische Anlagen

2 2 0 0
Kauf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	26 317

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Ersterwerb von technischen Anlagen zur Aufbewahrung von Dokumenten, Archivierung und Postbearbeitung bestimmt.

2 2 0 2
Miete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fax-, Fotokopier- und sonstigen technischen Einrichtungen bestimmt.

2 2 0 3
Wartung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	1 212	5 175

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Instandhaltung und Instandsetzung von technischen Anlagen bestimmt.

2 2 0 4
Büromaschinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung unvorhergesehener Kosten im Zusammenhang mit elektronischen Bürogeräten bestimmt.

2 2 1
Kauf, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

2 2 1 0
Kauf von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
182 000	30 408	354 866

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Mobiliar bestimmt.

2 2 1 2
Miete von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Miete von Mobiliar bestimmt.

2 2 1 3
Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar bestimmt.

2 2 3
Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

2 2 3 0
Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
19 000	7 000	46 998

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Dienstfahrzeugen für Eurojust, für die Miete von Fahrzeugen oder Transportmitteln für unvorhergesehene Fälle und zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten der Transportmittel bestimmt.

2 2 3 1
Versicherung und Zulassung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
9 400	6 380	4 226

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Versicherungs- und Zulassungskosten der Eurojust-Fahrzeuge bestimmt.

2 2 5
Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
29 000	14 000	14 684

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen bestimmt.

2 2 5 1
Spezifische Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungseinrichtungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	141

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Anschaffung von Spezialeinrichtungen für Bibliotheken bestimmt.

2 2 5 2
Abonnements auf Zeitungen und Magazinen, Monographien, Zeitschriften und Nachschlagewerken

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	30 000	10 573

Erläuterungen

Diese Mittel für sind zur Deckung der Abonnementkosten der von Eurojust benötigten Zeitungen und Zeitschriften bestimmt.

2 2 5 4
Kosten für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften bestimmt.

2 2 5 5
Abonnements und Kauf von Informationsmedien und elektronische Abonnements

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
59 400	65 000	9 257

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf eines automatisierten Bibliotheksystems für Eurojust bestimmt.

2 2 5 8
Dokumentendatenbank

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Schreibwaren und Bürobedarf

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Ankauf von Papier und Bürobedarfsartikel bestimmt.

2 3 0 0
Schreibwaren und Bürobedarf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
52 400	44 052	47 614

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 000	471

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Bankkosten bestimmt.

2 3 2 1
Kursverluste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der von Eurojust bei der Verwaltung ihres Haushalts erlittenen Kursverluste bestimmt, soweit diese nicht gegen Kursgewinne aufgerechnet werden können.

2 3 2 9
Sonstige Finanzkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 000	3 000	p.m.

2 3 3
Rechtskosten

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Vorverfahrenskosten sowie der Ausgaben für Rechtsanwälte und sonstige Sachverständige bestimmt.

2 3 3 0
Rechtskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	30 000	23 000

2 3 4
Schadenersatz

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung des von Eurojust zu leistenden Schadenersatzes sowie der im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Zahlungen (zivilrechtliche Haftung) bestimmt.

2 3 4 0
Schadenersatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Entschädigungsleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Sonstiger operativer Aufwand

2 3 5 0
Sonstige Versicherungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für verschiedene Versicherungen (Mehrgefahren-, Haftpflicht-, Diebstahl-, Computerversicherung und die finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter) bestimmt.

2 3 5 4
Umzug von Dienststellen und damit verbundene Belange

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	75

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten des gebäudeinternen Umzugs bestimmt.

2 3 5 5
Kleinausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung verschiedener kleiner Spesen von Eurojust aus dem laufenden Dienstbetrieb bestimmt.

2 3 5 9
Sonstiger operativer Aufwand

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung des außerordentlichen operativen Aufwands bestimmt.

KAPITEL 2 4 —
POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0
Postgebühren

2 4 0 0
Postgebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	15 700	12 337

Erläuterungen

Diese Mittel sind für Postgebühren und Zustellungskosten einschließlich Paketgebühren bestimmt.

2 4 1
Telekommunikation

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren für Telefon, Fax und Telekonferenzen einschließlich der Ausgaben für Telekommunikationsanlagen bestimmt.

2 4 1 0
Abonnement- und Sprechgebühren für Telefondienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
94 200	218 798	209 909

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung aller Telekommunikationskosten, einschließlich Festnetz- und Mobiltelefone und des Zugangs zum Internet, bestimmt.

2 4 1 1
Kauf und Installation von Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	1 200	40 694

2 4 2
Computerinfrastruktur

2 4 2 0
Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
129 200	69 757	249 188

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung eines Teils der Kosten der Dokumentmanagementsysteme und anderer systemrelevanter Betriebskosten bestimmt.

2 4 2 1
Hardware

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
83 800	35 177	112 228

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Anschaffung von Hardware für neue Bedienstete und zur Ersetzung von Hardware im Vierjahreszyklus bestimmt.

2 4 2 2
Wartung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
116 300	p.m.	121

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Wartungsverträge für Hardware und Software und zur Deckung der Ad-hoc-Wartungskosten für Posten bestimmt, die nicht Gegenstand eines Wartungsvertrags sind.

TITEL 3

OPERATIVER AUFWAND

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Sitzungen
3 0 0 0	Koordinierungssitzungen und strategische Koordinierungssitzungen	623 445	440 000	298 487
3 0 0 1	Kollegiumssitzungen	10 000	50 000	26 864
3 0 0 2	Sitzungen mit anderen Institutionen — Europol etc.	50 000	80 000	12 240
3 0 0 3	Erweiterungssitzungen	p.m.	10 000	13 966
3 0 0 4	Sonstige Sitzungen	90 000	80 000	16 768
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	773 445	660 000	368 326
3 0 1
Konferenzen
3 0 1 0	Konferenzen	325 000	250 000	43 287
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	325 000	250 000	43 287
3 0 2
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
3 0 2 0	Empfänge	p.m.	13 000	231
3 0 2 1	Repräsentationskosten	27 708	40 000	33 643
3 0 2 2	Sonstige Ausgaben für Repräsentationszwecke	8 400	7 000	28
	Artikel 3 0 2 — Insgesamt	36 108	60 000	33 902
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	1 134 553	970 000	445 514
KAPITEL 3 1
3 1 0
Operationelle Dienstreisen und Dienstreisen von Sachverständigen
3 1 0 0	Operationelle Dienstreisen, Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland	223 400	223 400	120 441
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	223 400	223 400	120 441
3 1 1
Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung
3 1 1 0	Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung	p.m.	7 000	11 304
	Artikel 3 1 1 — Insgesamt	p.m.	7 000	11 304
3 1 2
Gemeinsame Dienstreisen
3 1 2 0	Gemeinsame Dienstreisen	120 000	210 000	115 391
3 1 2 1	Abgeordnete nationale Sachverständige	181 350	p.m.	p.m.
	Artikel 3 1 2 — Insgesamt	301 350	210 000	115 391
3 1 3
Sonstige Dienstreisen
3 1 3 0	Sonstige Dienstreisen	17 412	50 000	p.m.
	Artikel 3 1 3 — Insgesamt	17 412	50 000	p.m.
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	542 162	490 400	247 137
KAPITEL 3 2
3 2 0
Öffentlichkeitsarbeit und Website
3 2 0 0	Öffentlichkeitsarbeit	45 000	75 000	76 655
3 2 0 1	Website-Wartung	p.m.	23 000	1 703
3 2 0 2	Veröffentlichungen, Informationsmaterial	73 000	70 835	15 821
3 2 0 3	Erstellung des Jahresberichtes	287 000	287 000	209 546
3 2 0 4	Sonstige Aufwendungen für Veröffentlichungen	p.m.	p.m.	684
	Artikel 3 2 0 — Insgesamt	405 000	455 835	304 410
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	405 000	455 835	304 410
KAPITEL 3 3
3 3 0
Kauf von Büchern
3 3 0 0	Kauf von Büchern	80 000	303 140	72 567
	Artikel 3 3 0 — Insgesamt	80 000	303 140	72 567
3 3 1
Verarbeitung operativer Daten
3 3 1 0	Projekte	550 000	574 625	76 992
3 3 1 1	Technische Ausrüstungen und Anlagen	p.m.	420 000	12 000
	Artikel 3 3 1 — Insgesamt	550 000	994 625	88 992
3 3 2
Bearbeitung operativer Informationen
3 3 2 0	Abonnement der ICT-Systeme für das nationale Verbindungsbüro	121 000	p.m.	p.m.
3 3 2 1	Telekommunikation	219 700	p.m.	p.m.
3 3 2 2	Verbrauchsartikel für die nationalen Verbindungsbüros	7 300	p.m.	p.m.
3 3 2 3	Hardware für die nationalen Verbindungsbüros	34 900	p.m.	p.m.
3 3 2 4	Software für die nationalen Verbindungsbüros	25 800	p.m.	p.m.
3 3 2 5	Wartungsdienste für die nationalen Verbindungsbüros	49 800	p.m.	p.m.
	Artikel 3 3 2 — Insgesamt	458 500	p.m.	p.m.
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	1 088 500	1 297 765	161 559
KAPITEL 3 4
3 4 0
Übersetzung von Dokumenten
3 4 0 0	Übersetzungen des Übersetzungszentrums	10 000	80 000	17 889
3 4 0 1	Übersetzungen durch andere Agenturen	50 000	300 000	751
	Artikel 3 4 0 — Insgesamt	60 000	380 000	18 640
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	60 000	380 000	18 640
KAPITEL 3 5
3 5 0
EJN-Projekte
3 5 0 0	EJN-Projekte	234 500	240 000	91 929
	Artikel 3 5 0 — Insgesamt	234 500	240 000	91 929
3 5 1
EJN-Sitzungen
3 5 1 0	EJN-Sitzungen	163 000	165 000	153 002
	Artikel 3 5 1 — Insgesamt	163 000	165 000	153 002
3 5 2
EJN-Repräsentationsaufwand
3 5 2 0	EJN-Repräsentationsaufwand	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 5 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Sonstiger EJN-Aufwand
3 5 3 0	Sonstiger EJN-Aufwand	12 000	10 000	15 497
	Artikel 3 5 3 — Insgesamt	12 000	10 000	15 497
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	409 500	415 000	260 428
KAPITEL 3 6
3 6 0
GKI-Sitzungen
3 6 0 0	GKI-Sitzungen	40 000	46 000	24 618
	Artikel 3 6 0 — Insgesamt	40 000	46 000	24 618
3 6 1
GKI-Repräsentationskosten
3 6 1 0	GKI-Repräsentationskosten	p.m.	3 000	795
	Artikel 3 6 1 — Insgesamt	p.m.	3 000	795
3 6 2
Sonstiger GKI-Aufwand
3 6 2 0	Sonstiger GKI-Aufwand	11 515	22 000	p.m.
	Artikel 3 6 2 — Insgesamt	11 515	22 000	p.m.
	KAPITEL 3 6 — INSGESAMT	51 515	71 000	25 412
KAPITEL 3 7
3 7 0
Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben
3 7 0 0	Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben	p.m.	120 000	2 000
	Artikel 3 7 0 — Insgesamt	p.m.	120 000	2 000
	KAPITEL 3 7 — INSGESAMT	p.m.	120 000	2 000
	Titel 3 Insgesamt	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	GESAMTBETRAG	14 700 000	13 000 000	9 143 756
KAPITEL 3 0 — SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN KAPITEL 3 1 — OPERATIONELLE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 3 2 — ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE KAPITEL 3 3 — DATEN UND DOKUMENTATION KAPITEL 3 4 — ÜBERSETZUNGEN KAPITEL 3 5 — AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) KAPITEL 3 6 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) KAPITEL 3 7 — RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —
SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Kernaufgaben von Eurojust bei der Organisation von Sitzungen und Konferenzen zur Koordinierung von Fällen und fallbezogenen Belangen in allen Mitgliedsländern bestimmt.

3 0 0
Sitzungen

3 0 0 0
Koordinierungssitzungen und strategische Koordinierungssitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
623 445	440 000	298 487

3 0 0 1
Kollegiumssitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	50 000	26 864

3 0 0 2
Sitzungen mit anderen Institutionen — Europol etc.

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	80 000	12 240

3 0 0 3
Erweiterungssitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	10 000	13 966

3 0 0 4
Sonstige Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
90 000	80 000	16 768

3 0 1
Konferenzen

3 0 1 0
Konferenzen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
325 000	250 000	43 287

3 0 2
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 2 0
Empfänge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	13 000	231

3 0 2 1
Repräsentationskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
27 708	40 000	33 643

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der bei der Repräsentation von Eurojust anfallenden Kosten bestimmt.

3 0 2 2
Sonstige Ausgaben für Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
8 400	7 000	28

KAPITEL 3 1 —
OPERATIONELLE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Ausgaben der nationalen Mitglieder von Eurojust und ihrer Assistenten im Rahmen ihrer Koordinierungs- und Kooperationsaktivitäten zur Verbesserung der Effizienz der zuständigen Behörden in den Mitgliedsstaaten bei der Abklärung und der Verfolgung schwerer grenzüberschreitender organisierter Verbrechen bestimmt.

3 1 0
Operationelle Dienstreisen und Dienstreisen von Sachverständigen

3 1 0 0
Operationelle Dienstreisen, Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
223 400	223 400	120 441

3 1 1
Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung

3 1 1 0
Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	7 000	11 304

3 1 2
Gemeinsame Dienstreisen

3 1 2 0
Gemeinsame Dienstreisen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
120 000	210 000	115 391

3 1 2 1
Abgeordnete nationale Sachverständige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
181 350	p.m.	p.m.

3 1 3
Sonstige Dienstreisen

3 1 3 0
Sonstige Dienstreisen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
17 412	50 000	p.m.

KAPITEL 3 2 —
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

3 2 0
Öffentlichkeitsarbeit und Website

3 2 0 0
Öffentlichkeitsarbeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 000	75 000	76 655

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die PR-Ausgaben von Eurojust im Rahmen der Zusammenarbeit mit externen internationalen Kommunikationsquellen bestimmt.

3 2 0 1
Website-Wartung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	23 000	1 703

3 2 0 2
Veröffentlichungen, Informationsmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
73 000	70 835	15 821

Erläuterungen

Diese Mittel sind für Broschüren zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aktivitäten von Eurojust bestimmt.

3 2 0 3
Erstellung des Jahresberichtes

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
287 000	287 000	209 546

3 2 0 4
Sonstige Aufwendungen für Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	684

KAPITEL 3 3 —
DATEN UND DOKUMENTATION

3 3 0
Kauf von Büchern

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die von den Eurojust-Dienststellen für die Fallbearbeitung benötigten Unterlagen bestimmt.

3 3 0 0
Kauf von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	303 140	72 567

Erläuterungen

Diese Mittel dienen hauptsächlich zur Deckung der Kosten für die Schaffung und Einrichtung der Eurojust-Archive.

3 3 1
Verarbeitung operativer Daten

3 3 1 0
Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
550 000	574 625	76 992

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Entwicklung eines Fallmanagementsystems, eines sicheren Netzwerks und sicherer Kommunikationsverbindungen mit den Mitgliedstaaten und anderen Kooperationspartnern bestimmt, einschließlich Informationssysteme bezüglich Schengen.

3 3 1 1
Technische Ausrüstungen und Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	420 000	12 000

3 3 2
Bearbeitung operativer Informationen

3 3 2 0
Abonnement der ICT-Systeme für das nationale Verbindungsbüro

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
121 000	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Abonnementkosten für verschiedene Supportdienste und geteilte Applikationen bestimmt.

3 3 2 1
Telekommunikation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
219 700	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung aller Telekommunikationskosten, einschließlich Festnetz- und Mobiltelefone und des Zugangs zum Internet, bestimmt.

3 3 2 2
Verbrauchsartikel für die nationalen Verbindungsbüros

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
7 300	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten des EDV-Bedarfs der Dienststellen bestimmt.

3 3 2 3
Hardware für die nationalen Verbindungsbüros

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
34 900	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Hardware für neue Bedienstete und die Ersetzung von Hardware im Vierjahreszyklus bestimmt.

3 3 2 4
Software für die nationalen Verbindungsbüros

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 800	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf/die Lizenzierung von Software für die Dienststellen bestimmt.

3 3 2 5
Wartungsdienste für die nationalen Verbindungsbüros

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
49 800	p.m.	p.m.

Erläuterungen

KAPITEL 3 4 —
ÜBERSETZUNGEN

3 4 0
Übersetzung von Dokumenten

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Übersetzungskosten für fallbezogene Unterlagen oder des sonstigen operativen Bedarfs von Eurojust bestimmt.

3 4 0 0
Übersetzungen des Übersetzungszentrums

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	80 000	17 889

3 4 0 1
Übersetzungen durch andere Agenturen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	300 000	751

KAPITEL 3 5 —
AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

Erläuterungen

Nach Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b des Eurojust-Beschlusses wird das EJN aus den Eurojust-Ressourcen finanziert.

3 5 0
EJN-Projekte

3 5 0 0
EJN-Projekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
234 500	240 000	91 929

3 5 1
EJN-Sitzungen

3 5 1 0
EJN-Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
163 000	165 000	153 002

3 5 2
EJN-Repräsentationsaufwand

3 5 2 0
EJN-Repräsentationsaufwand

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3
Sonstiger EJN-Aufwand

3 5 3 0
Sonstiger EJN-Aufwand

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 000	10 000	15 497

KAPITEL 3 6 —
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

Erläuterungen

Nach Artikel 23 Absatz 10 des Eurojust-Beschlusses werden die Sekretariatskosten der gemeinsamen Kontrollinstanz vom Eurojust-Haushalt getragen.

3 6 0
GKI-Sitzungen

3 6 0 0
GKI-Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	46 000	24 618

3 6 1
GKI-Repräsentationskosten

3 6 1 0
GKI-Repräsentationskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	3 000	795

3 6 2
Sonstiger GKI-Aufwand

3 6 2 0
Sonstiger GKI-Aufwand

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
11 515	22 000	p.m.

KAPITEL 3 7 —
RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

3 7 0
Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

3 7 0 0
Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	120 000	2 000

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/615

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2006

(2006/162/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
EINNAHMEN
1 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Titel 1 insgesamt	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
2
ZUSCHÜSSE
2 0	EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
3
RÜCKSTELLUNG
3 0	RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	Titel 3 insgesamt	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
5
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB DES AMTES
5 0	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB DES AMTES	12 000	p.m.	10 246,99
	Titel 5 insgesamt	12 000	p.m.	10 246,99
6
BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN, ERSTATTUNG VON AUSGABEN, EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	AMTSBLATT	15 000	15 000	19 942,92
	Titel 6 insgesamt	15 000	15 000	19 942,92
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 1	BANKZINSEN	298 000	333 000	370 479,77
9 2	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 insgesamt	298 000	333 000	370 479,77
	GESAMTBETRAG	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

TITEL 1

EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0	Eingenommene Gebühren	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Titel 1 Insgesamt	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
KAPITEL 1 0 — EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 1 0 —
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

1 0 0
Eingenommene Gebühren

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2506/95 (ABl. L 258 vom 28.10.1995, S. 3).

Verordnung (EG) Nr. 1238/95 der Kommission vom 31. Mai 1995 über die Vorschriften zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates im Hinblick auf die an das Gemeinschaftliche Sortenamt zu entrichtenden Gebühren (ABl. L 121 vom 1.6.1995, S. 31), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 329/2000 (ABl. L 37 vom 12.2.2000, S. 19).

Diese Einnahmen setzen sich aus den von den Antragstellern für gemeinschaftliche Sortenanmeldungen sowie von anderen an einem Verfahren beteiligten Parteien gezahlten Gebühren zusammen.

TITEL 2

ZUSCHÜSSE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Zuschüsse aus dem Haushaltsposten B2-5 1 0 2	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 2 0 — EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —
EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0
Zuschüsse aus dem Haushaltsposten B2-5 1 0 2

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2100/94, insbesondere Artikel 108 Absatz 3.

Zuschüsse unter der Bezeichnung „Pflanzengesundheitliche Maßnahmen“.

TITEL 3

RÜCKSTELLUNG

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

KAPITEL 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Titel 3 insgesamt

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

KAPITEL 3 0 —
RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

Erläuterungen

Dieses Kapitel dient zum Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB DES AMTES

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

KAPITEL 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Titel 5 insgesamt

12 000

p.m.

10 246,99

KAPITEL 5 0 —
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB DES AMTES

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
12 000	p.m.	10 246,99

TITEL 6

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN, ERSTATTUNG VON AUSGABEN, EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

KAPITEL 6 0

15 000

19 942,92

Titel 6 insgesamt

15 000

19 942,92

KAPITEL 6 0 —
AMTSBLATT

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
15 000	15 000	19 942,92

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf des Amtsblatts des Amtes.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
	KAPITEL 9 1	298 000	333 000	370 479,77
	KAPITEL 9 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 insgesamt	298 000	333 000	370 479,77
	GESAMTBETRAG	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

KAPITEL 9 1 —
BANKZINSEN

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
298 000	333 000	370 479,77

Erläuterungen

Bankzinsen.

KAPITEL 9 2 —
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Mittel von französischen Kommunalbehörden (Région Pays de la Loire, Département Maine-et-Loire und Stadt Angers) anlässlich der Einrichtung des Sortenamtes in Angers.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2	BERUFLICHE FORTBILDUNG	80 000	80 000	70 547,73
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	210 000	198 000	148 131,75
1 4	AUSHILFSLEISTUNGEN	100 000	36 300	14 289,58
1 5	SOZIALER DIENST	9 000	9 000	4 142,24
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	17 000	17 000	7 074,65
	Titel 1 insgesamt	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1	INFORMATIK	465 000	465 000	592 997,28
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	220 000	198 000	155 212,26
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	192 000	192 000	125 194,32
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	100 000	95 000	79 710,34
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	300 000	349 000	241 709,93
2 6	INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN	95 000	95 000	108 208,—
	Titel 2 insgesamt	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
3
OPERATIONNELLE AUSGABEN
3 0	VERGÜTUNGEN FÜR DIE AKTIVITÄTEN DER PRÜFUNGSÄMTER	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1	AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2	ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE	204 000	198 000	182 288,35
3 3	PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN	p.m.	72 900	56 300,—
3 4	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	300 000	294 000	215 691,17
3 5	TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN	500 000	500 000	248 000,—
3 6	SONDERBERATER	80 000	80 000	30 950,65
	Titel 3 insgesamt	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
10
ANDERE SACHAUSGABEN
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM	p.m.	p.m.	0,—
10 3	RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0	Ausgaben für Personal im aktiven Dienst	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
KAPITEL 1 2
1 2 0	Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals	80 000	80 000	70 547,73
	KAPITEL 1 2 — INSGESAMT	80 000	80 000	70 547,73
KAPITEL 1 3
1 3 0	Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten	210 000	198 000	148 131,75
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	210 000	198 000	148 131,75
KAPITEL 1 4
1 4 0	Leiharbeitskräfte, technische und Verwaltungsunterstützung	100 000	36 300	14 289,58
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	100 000	36 300	14 289,58
KAPITEL 1 5
1 5 0	Außerordentliche Beihilfen, gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten, sonstige Sozialaufwendungen	9 000	9 000	4 142,24
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	9 000	9 000	4 142,24
KAPITEL 1 7
1 7 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	17 000	17 000	7 074,65
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	17 000	17 000	7 074,65
	Titel 1 insgesamt	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 2 — BERUFLICHE FORTBILDUNG KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN KAPITEL 1 4 — AUSHILFSLEISTUNGEN KAPITEL 1 5 — SOZIALER DIENST KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
3 975 000	3 896 700	3 428 317,42

Erläuterungen

Gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften und in Übereinstimmung mit dem Stellenplan laut Punkt 4.1 dieses Dokuments sind hier Mittel veranschlagt, die hauptsächlich zur Deckung folgender Ausgaben bestimmt sind:

—	Grundgehälter;

—	Familienzulagen (Haushaltszulage, Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und Erziehungszulage);

—	Auslands- und Expatriierungszulagen;

—	pauschale Zulage für die Beamten und Bediensteten auf Zeit der Laufbahngruppe C;

—	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung;

—	Betriebsausgaben für Restaurants, Cafeterien und Kantinen;

—	Honorare für Vertrauensärzte, Kosten für vorbeugende Untersuchungen, medizinische Verbrauchsmaterialien, Beschaffung von Sondermaterial und Sondermobiliar;

—	Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung;

—	Arbeitgeberanteil zur Versicherung gegen Berufskrankheiten und zur Unfallversicherung sowie zusätzliche Ausgaben, die sich durch die Anwendung der Vorschriften des Statuts in diesem Bereich ergeben, zur Deckung der Ausgaben in Fällen, die nicht von der Versicherung getragen werden;

—	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit;

—	Zahlungen zum Aufbau von Ruhegehaltsansprüchen im Herkunftsland;

—	Geburtenzulage;

—	Sterbegeld;

—	Reisekosten;

—	Mietzulagen und/oder Fahrtkostenzulagen;

—	Amtszulage;

—	Vergütung für Fahrten innerhalb des Ortes der dienstlichen Verwendung;

—	Entlassungsvergütung sowie Vergütung bei Vertragsauflösung;

—	Überstunden (für die Laufbahngruppen C und D sowie Ortskräfte);

—	die finanzielle Beteiligung des Sortenamtes an den Kinderbetreuungskosten (Kinderkrippen, Kindertagesstätten usw.);

—	Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren;

—	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen;

—	Umzugskosten;

—	Tagegelder bei Versetzungen;

—	Anwendung der Berichtigungskoeffizienten;

—	Anwendung von ggf. vom Rat beschlossenen Gehälteranpassungen;

—	Ausgaben für Beamte der Mitgliedstaaten und sonstige Sachverständige, die zum Amt abgeordnet bzw. vorübergehend dort verwendet werden, oder für die kurzzeitige Beratung, insbesondere zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern und zur Entwicklung der technischen Protokolle;

—	Erstattung zusätzlicher Kosten, die dem Amt dadurch entstehen, dass es sein auf Statutsbasis beschäftigtes Personal im Rahmen der Abkommen über den Austausch zu nationalen oder internationalen Stellen abordnet oder dort verwendet;

—

Ausgaben, die im Rahmen der praktischen Verwaltungsschulung von jungen Absolventen entstehen. Diese Ausgaben können Zulagen und Beiträge zur Sozialversicherung des zu schulenden Personals umfassen sowie die Beiträge und Fahrtkosten zu Beginn und zum Abschluss der Kurse, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schulungsprogramm, Kosten für Aufnahme oder Mahlzeiten sowie Dokumentationsausgaben.

KAPITEL 1 2 —
BERUFLICHE FORTBILDUNG

1 2 0
Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	80 000	70 547,73

Erläuterungen

In Anwendung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sprachkursen, Informationsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Kursen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren usw. veranschlagt.

Veranschlagt werden ebenfalls die Kosten für den Ankauf von erforderlichem Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
210 000	198 000	148 131,75

Erläuterungen

In Anwendung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen, sowie für die zum Amt abgeordneten Sachverständigen oder nationalen bzw. internationalen Beamten veranschlagt.

KAPITEL 1 4 —
AUSHILFSLEISTUNGEN

1 4 0
Leiharbeitskräfte, technische und Verwaltungsunterstützung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	36 300	14 289,58

Erläuterungen

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit:

—	Leiharbeitskräften, insbesondere für Schreibarbeiten, Telefonzentrale usw;

—	Personal, die bei Zulieferfirmen für technische und Verwaltungsaufgaben unter Vertrag stehen.

KAPITEL 1 5 —
SOZIALER DIENST

1 5 0
Außerordentliche Beihilfen, gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten, sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
9 000	9 000	4 142,24

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

—	finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden (wenn ihnen angesichts ihrer finanziellen Lage weder ein Darlehen noch eine Gehaltsvorauszahlung gewährt werden kann);

—	soziokulturelle Veranstaltungen (mit kulturellem, künstlerischem und sozialem Charakter);

—	Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise;

—	Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten oder Bediensteten auf Zeit, wie beispielsweise Sprachkurse usw.);

—	sonstige Zuschüsse;

—	Hilfen für behinderte Bedienstete;

—	Hauspflegerinnen;

—	Betreuung und

—	Rechtsberatung.

KAPITEL 1 7 —
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
17 000	17 000	7 074,65

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Kosten, die die dazu ermächtigten Beamten verauslagt haben, um dienstlichen Empfangs- und Repräsentationsverpflichtungen im Namen des Sortenamtes nachzukommen.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Ausgaben für Gebäude	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	1 074 000	2 284 000	262 544,64
KAPITEL 2 1
2 1 0	Ausrüstungen, Softwareprogramme und externe Dienstleistungen	465 000	465 000	592 997,28
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	465 000	465 000	592 997,28
KAPITEL 2 2
2 2 0	Mobiliar, technisches Material, Material für Transport und Bibliothek	220 000	198 000	155 212,26
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	220 000	198 000	155 212,26
KAPITEL 2 3
2 3 0	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	192 000	192 000	125 194,32
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	192 000	192 000	125 194,32
KAPITEL 2 4
2 4 0	Post- und Fernmeldegebühren	100 000	95 000	79 710,34
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	100 000	95 000	79 710,34
KAPITEL 2 5
2 5 0	Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen	300 000	349 000	241 709,93
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	300 000	349 000	241 709,93
KAPITEL 2 6
2 6 0	Interne Überprüfung und Bewertungen	95 000	95 000	108 208,—
	KAPITEL 2 6 — INSGESAMT	95 000	95 000	108 208,—
	Titel 2 insgesamt	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — INFORMATIK KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN KAPITEL 2 6 — INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

KAPITEL 2 0 —
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Ausgaben für Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 074 000	2 284 000	262 544,64

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung von Ausgaben für:

—	Mieten und Kosten der Eigentümergemeinschaft für die vom Amt belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Konferenzsälen, Lagerräumen, Archivräumen, Sanitäranlagen, Küchen, Garagen und Parkplätzen;

—	Versicherungsverträge für die vom Amt belegten Gebäude oder Gebäudeteile;

—	Wasser, Gas, Strom und Heizung;

—

Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw. (wobei der Ansatz nach den laufenden Verträgen berechnet wird), Reinigung (bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw.) sowie für Malerarbeiten und das zur Instandsetzung und Instandhaltung in eigener Werkstatt erforderliche Material;

—

Materialkauf sowie Herrichtung und Umbau von Büroräumen wie die Versetzung von Zwischenwänden in den Gebäuden, den Umbau von technischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Renovierung von Räumen, Verlegen von Fußbodenbelägen, Schreiner- und Maurerarbeiten usw.);

—

verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Personen, der Gebäude und der Güter, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, die Beschaffung, Anmietung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als Ersthelfer tätigen Beamten und Bediensteten, die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen;

—	Kosten für Ankauf, Mietkauf, Errichtung von Gebäuden sowie für technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten;

—	finanzielle und technische Gutachten, die vor dem Erwerb oder der Errichtung von Gebäuden in Auftrag zu geben sind, sowie Beratungsleistungen im Hinblick auf Herrichtungsarbeiten;

—	Gebäudekosten, wie Gebäudeverwaltungskosten für Gebäude mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw.) sowie Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —
INFORMATIK

2 1 0
Ausrüstungen, Softwareprogramme und externe Dienstleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
465 000	465 000	592 997,28

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung der Kosten für:

—	die Beschaffung, Anmietung, das Leasing, die Wartung von Programmen, verschiedener DV-Verbrauchsgüter und sonstiger DV-Hardware. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für die Instandhaltung, den Betrieb und die Instandsetzung;

—

Kosten für DV-Unternehmen und -Beratung hinsichtlich Dienstleistungen wie:

—	die Wartung der vorhandenen Ausstattung;

—	die Installation neuer Ausstattungen und Erweiterung der vorhandenen Ausstattung (Studien zur Durchführbarkeit, Analyse, Programmierung, Inbetriebnahme usw.);

—	Beschaffung, Anmietung und Instandhaltung der gesamten Programme und Software usw.;

—	Kosten für externe DV-Fachleute (Operateure, Informatiker, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Mobiliar, technisches Material, Material für Transport und Bibliothek

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
220 000	198 000	155 212,26

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

—

Beschaffung, Erneuerung, Ersatzbeschaffung, gelegentliche Miete oder Reparatur und Wartung von Ausrüstungen, insbesondere Ausrüstungen für Audio-Video-Technik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Hörgarnituren für Simultandolmetschanlagen, sowie verschiedenes Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind;

—	Beschaffung, Anmietung, Instandhaltung und Reparatur von technischem Material, Ausrüstungen und Einrichtungen, wie Fernkopierer, Fotokopiergeräte usw.;

—	Beschaffung, Anmietung, Installation, Wartung und Instandhaltung der Büroausstattungen, wie Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Textverarbeitungsgeräte usw., sowie der Kosten für Dokumentation, Bürobedarf usw.;

—	Mobiliarbedarf, sowohl Beschaffung als auch Erneuerung, Ersatzbeschaffung, gelegentliche Miete oder Reparatur und Wartung;

—	Beschaffung, Erneuerung, Anmietung und Instandhaltung von Transportmaterial für das Amt für den Bedarf des Amtes sowie deren Betriebskosten; Versicherungen, Treibstoff, Ersatzteile und jegliche Reparaturrechnungen;

—	Kosten für Taxis oder Mietwagen für Dienstfahrten, deren Dringlichkeit und/oder Besonderheit nicht die Benutzung eines anderen Transportmittels zulassen;

—	Beschaffung von Fachliteratur, Jahrbüchern, Verzeichnissen, Nachschlagewerken, Dokumenten und anderen nichtperiodischen Fachveröffentlichungen in Papierform oder auf elektronischen Trägern (CD-ROM). Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für die Aktualisierung/Vervollständigung vorhandener Sammelbände;

—	Beschaffung von Spezialausstattungen und -ausrüstungen für die Bibliothek (Karteikästen, Regale, Ausstellungsständer, Katalogmobiliar, Microfiche-Lesegeräte, CD-ROM-Lesegeräte usw.);

—	Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Tageszeitungen der Mitgliedstaaten, Amtsblätter, Parlamentsdokumente, Außenhandelsstatistiken, Bulletins verschiedener Presseagenturen und sonstigen Fachveröffentlichungen;

—	Kosten für Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Veröffentlichungen.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
192 000	192 000	125 194,32

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

—	Beschaffung von Papier, Umschlägen, Büromaterial, in Auftrag gegebene Druckarbeiten, Fotokopien, Produkte für die Vervielfältigungsgeräte;

—	Bankkosten und Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz;

—	Kursverluste, die das Amt im Zuge der Verwaltung seines Haushalts erleidet, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können;

—	Kosten für Bankbürgschaften (Wechselbürgschaften) gegenüber Dritten zur Erfüllung von Vertragsbestimmungen;

—	vor Klageerhebung anfallende Kosten sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater des Amtes sowie etwaige Ausgaben, die dem Amt vom Gerichtshof oder von anderen Gerichten angelastet werden;

—	den vom Amt zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben;

—	verschiedene Versicherungen (insbesondere Haftpflichtversicherung, Diebstahlversicherung, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter, Economat und Restaurants usw.);

—	Erfrischungen und gelegentliche Imbisse, die bei internen Sitzungen gereicht werden;

—	den Umzug von Dienststellen sowie für die Handhabung von Material, Mobiliar und Bürobedarf im Gebäude;

—	Zahlungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die dem Amt von den gemeinschaftlichen Organen oder Einrichtungen erbracht werden, insbesondere Dolmetschdienste für die Sitzungen des Verwaltungsrats.

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0
Post- und Fernmeldegebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	95 000	79 710,34

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

—	Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Amtes;

—	Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopierer, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern;

—	die Ausgaben für die Ausrüstung von Gebäuden mit Fernmeldeanlagen einschließlich Verkabelung: Beschaffung, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

KAPITEL 2 5 —
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0
Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	349 000	241 709,93

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

—

Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Anreiseentschädigung und andere Formalitäten insbesondere für die Verwaltungsratsmitglieder, die zur Teilnahme an Ausschüssen und Studien bzw. Arbeitsgruppen einberufen werden. Dieser Artikel deckt außerdem die Nebenkosten bei der Veranstaltung von Sitzungen, einschließlich Ausgaben für Empfänge, sofern diese nicht von der bestehenden Infrastruktur getragen werden;

—	Maßnahmen mit den Ländern, die durch die Erweiterung der Europäischen Union betroffen sind;

—	Kosten für die Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Messen und Sitzungen, ausgenommen die Kosten für die bestehende Infrastruktur und die an die Sitzungsdolmetscher gezahlten Vergütungen;

—	Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Dolmetscher und/oder Übersetzer oder von Leiharbeitskräften sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib- und andere Arbeiten, insbesondere an das Übersetzungszentrum in Luxemburg.

KAPITEL 2 6 —
INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

2 6 0
Interne Überprüfung und Bewertungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
95 000	95 000	108 208,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Kosten im Zusammenhang mit der internen Überprüfung und Bewertungen.

TITEL 3

OPERATIONNELLE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0	Vergütungen für die zuständigen Einrichtungen der Mitgliedstaaten, die als Prüfungsamt agieren	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
KAPITEL 3 1
3 1 0	Ausgaben für die Aufrechterhaltung der Sortenreferenzsammlungen in den Prüfungsämtern	p.m.	p.m.	3 626,67
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	3 626,67
KAPITEL 3 2
3 2 0	Ausgaben für den Erwerb sonstiger Prüfberichte, die vom Amt im Rahmen eines Abkommens zwischen dem Amt und einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats zur Verfügung gestellt werden	204 000	198 000	182 288,35
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	204 000	198 000	182 288,35
KAPITEL 3 3
3 3 0	Ausgaben für die Prüfung der Sortenbezeichnungen	p.m.	72 900	56 300,—
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	p.m.	72 900	56 300,—
KAPITEL 3 4
3 4 0	Amtliche und allgemeine Veröffentlichungen, Veröffentlichungen für die breite Öffentlichkeit, Übersetzungsleistungen	300 000	294 000	215 691,17
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	300 000	294 000	215 691,17
KAPITEL 3 5
3 5 0	Technische Studien	500 000	500 000	248 000,—
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	500 000	500 000	248 000,—
KAPITEL 3 6
3 6 0	Sonderberater	80 000	80 000	30 950,65
	KAPITEL 3 6 — INSGESAMT	80 000	80 000	30 950,65
	Titel 3 insgesamt	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
KAPITEL 3 0 — VERGÜTUNGEN FÜR DIE AKTIVITÄTEN DER PRÜFUNGSÄMTER KAPITEL 3 1 — AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN KAPITEL 3 2 — ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE KAPITEL 3 3 — PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN KAPITEL 3 4 — VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN KAPITEL 3 5 — TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN KAPITEL 3 6 — SONDERBERATER

KAPITEL 3 0 —
VERGÜTUNGEN FÜR DIE AKTIVITÄTEN DER PRÜFUNGSÄMTER

3 0 0
Vergütungen für die zuständigen Einrichtungen der Mitgliedstaaten, die als Prüfungsamt agieren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 400 000	4 386 100	3 884 090,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

—	Vergütungen für die Ämter, die für das Amt die technische Sortenprüfung durchführen;

—	Vergütungen für die Ämter, die nach der Erteilung des Sortenschutzes durch das Amt die technische Nachprüfung durchführen.

KAPITEL 3 1 —
AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

3 1 0
Ausgaben für die Aufrechterhaltung der Sortenreferenzsammlungen in den Prüfungsämtern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	3 626,67

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung der Kosten für die Aufrechterhaltung der Sortenreferenzsammlungen bei den zuständigen Einrichtungen als Grundlage für die vom Amt beantragte technische Sortenprüfung.

KAPITEL 3 2 —
ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

3 2 0
Ausgaben für den Erwerb sonstiger Prüfberichte, die vom Amt im Rahmen eines Abkommens zwischen dem Amt und einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats zur Verfügung gestellt werden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
204 000	198 000	182 288,35

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Prüfberichten, die dem Amt für bereits durchgeführte oder in einigen Fällen bereits laufende technische Prüfungen gemäß den Durchführungsvorschriften zur Verfügung gestellt werden.

KAPITEL 3 3 —
PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

3 3 0
Ausgaben für die Prüfung der Sortenbezeichnungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	72 900	56 300,—

Erläuterungen

Prüfung der vorgeschlagenen Sortenbezeichnung (Artikel 54 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2506/95).

KAPITEL 3 4 —
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

3 4 0
Amtliche und allgemeine Veröffentlichungen, Veröffentlichungen für die breite Öffentlichkeit, Übersetzungsleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
300 000	294 000	215 691,17

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

—	die Herausgabe des Amtsblatts des Amtes und Veröffentlichungen mit amtlichem Charakter;

—

die Herausgabe anderer Veröffentlichungen des Amtes (Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wirtschaftlichen Kenntnissen in Bezug auf die Tätigkeit des Amtes). Veranschlagt werden können auch Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichungen im Nachgang zu Seminaren, Symposien usw.;

—	die Kosten für die Verbreitung von Informationen und für die Förderung von Veröffentlichungen des Amtes, um dessen Aktivitäten bei den wirtschaftlichen Akteuren und den betroffenen öffentlichen Ämtern bekannt zu machen;

—	Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer oder von Leiharbeitskräften sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib- und andere Arbeiten, insbesondere an das Übersetzungszentrum in Luxemburg.

KAPITEL 3 5 —
TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

3 5 0
Technische Studien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
500 000	500 000	248 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Durchführung spezieller technischer Studien (technische Studien, finanztechnische Analysen usw.).

KAPITEL 3 6 —
SONDERBERATER

3 6 0
Sonderberater

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	80 000	30 950,65

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung der Bezüge, der Reise- und Aufenthaltskosten der Mitglieder der Beschwerdekammer.

TITEL 10

ANDERE SACHAUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
	KAPITEL 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 3	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

KAPITEL 10 0 —
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Die Mittel in diesem Kapitel haben rein vorläufigen Charakter.

KAPITEL 10 1 —
RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Infolge der erneuten Vorlage des Haushaltsplans kann dieses Kapitel herausgenommen werden. Teil „C“ des Haushaltsplans enthält nun die Rücklage des Amtes.

KAPITEL 10 2 —
BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Eventueller Beitrag für die Anlaufphase des Übersetzungszentrums in Luxemburg (siehe Posten 1 1 7 6).

KAPITEL 10 3 —
RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	0,—

Erläuterungen

Zuschussrückzahlung: Verordnung (EG) Nr. 2100/94, insbesondere Artikel 108.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/649

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2006

(2006/163/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	Titel 1 Insgesamt	12 100 000	12 000 000	11 730 000
2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
2 0	BETEILIGUNG NORWEGEN	521 125	515 625	514 030
2 1	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE		300 000	—
2 2	AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN	—	—	—
	Titel 2 Insgesamt	521 125	815 625	514 030
3
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
3 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	—	—	—
	Titel 3 Insgesamt	—	—	—
	GESAMTBETRAG	12 621 125	12 815 625	12 244 030

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

KAPITEL 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Titel 1 Insgesamt

12 100 000

12 000 000

11 730 000

KAPITEL 1 0 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
12 100 000	12 000 000	11 730 000

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 302/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Schaffung einer Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (ABl. L 36 vom 12.2.1993, S. 1).

Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Einnahmen der Beobachtungsstelle umfassen unbeschadet anderer Finanzmittel einen Zuschuss der Gemeinschaft aus einer spezifischen Haushaltslinie des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften (Einzelplan „Kommission“).

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
	KAPITEL 2 0	521 125	515 625	514 030
	KAPITEL 2 1		300 000	—
	KAPITEL 2 2	—	—	—
	Titel 2 Insgesamt	521 125	815 625	514 030

KAPITEL 2 0 —
BETEILIGUNG NORWEGEN

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
521 125	515 625	514 030

Erläuterungen

Sonstige Zuschüsse.

KAPITEL 2 1 —
HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
	300 000	—

KAPITEL 2 2 —
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
—	—	—

TITEL 3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
	KAPITEL 3 0	—	—	—
	Titel 3 Insgesamt	—	—	—
	GESAMTBETRAG	12 621 125	12 815 625	12 244 030

KAPITEL 3 0 —
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
—	—	—

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 Insgesamt	6 600 260	6 590 000	5 998 239
2
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN
2 1	UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Titel 2 Insgesamt	1 490 240	1 395 000	1 443 822
3
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE
3 1	VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Titel 3 Insgesamt	4 530 625	4 530 625	4 508 602
4
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN
4 1	PROJEKTE			p.m.
	Titel 4 Insgesamt			p.m.
5	RESERVE			—
	AUSGABEN PHARE	—	—
	GESAMTBETRAG	12 621 125	12 515 625	11 950 663

TITEL 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 1
Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal
1 1 1 1	Grundgehälter	4 511 100	4 444 500	3 936 665
1 1 1 2	Familienzulagen	530 000	471 000	363 795
1 1 1 3	Auslands-und Expatriierungszulagen	645 000	630 000	531 132
1 1 1 4	Pauschale Zulagen	18 500	18 500	15 667
1 1 1 5	Geburtenzulage und Sterbegeld	660	1 000	524
1 1 1 6	Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs	160 000	165 000	120 059
1 1 1 7	Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder)	170 000	175 000	93 333
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	6 035 260	5 905 000	5 061 175
1 1 2
Gehälter und Zulagen für Hilfskräfte
1 1 2 1	Hilfskräfte	p.m.	85 000	460 165
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	p.m.	85 000	460 165
1 1 3
Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete
1 1 3 1	Örtliche Bedienstete	p.m.	p.m.	132 302
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	132 302
1 1 4
Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte
1 1 4 1	Vertragskräfte	575 000	545 000	189 776
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	575 000	545 000	189 776
1 1 5
Ausgaben für sonstige Bedienstete
1 1 5 1	Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des privaten Sektors, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet sind	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Bedienstete der Beobachtungsstelle, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Leiharbeitskräfte	p.m.	p.m.	136 212
1 1 5 4	Praktikanten	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	136 212
1 1 6
Sozialversicherungssystem
1 1 6 1	Krankenversicherung	150 000	155 000	132 608
1 1 6 2	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	45 000	40 000	33 714
1 1 6 3	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	50 000	50 000	35 945
1 1 6 4	Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 6 — Insgesamt	245 000	245 000	202 267
1 1 7
Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten
1 1 7 1	Berichtigungskoeffizienten	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 7 2	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 8
Ausgaben für Personaleinstellung
1 1 8 1	Personaleinstellung	25 000	40 000	21 523
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	25 000	40 000	21 523
1 1 9
Ausbildung, Umschulung und Information des Personals
1 1 9 1	Ausbildung	50 000	60 000	64 819
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	50 000	60 000	64 819
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	6 600 260	6 590 000	5 998 239
KAPITEL 1 2
1 2 1
Versorgungsbezüge und Abgangsgelder
1 2 1 1	Versorgungsbezüge und Abgangsgelder	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 2 1 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 2 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 Insgesamt	6 600 260	6 590 000	5 998 239
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 2 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 1
Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal

1 1 1 1
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
4 511 100	4 444 500	3 936 665

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

1 1 1 2
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
530 000	471 000	363 795

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 1 3
Auslands-und Expatriierungszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
645 000	630 000	531 132

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands-und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 1 4
Pauschale Zulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
18 500	18 500	15 667

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 Buchstabe a des Anhangs VII.

Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Beamte, Bedienstete auf Zeit und Hilfskräfte der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1 5
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
660	1 000	524

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel für:

—	die Geburtenzulage;

beim Tode eines Beamten:

—	die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

—	die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 1 6
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
160 000	165 000	120 059

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder die Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

—	einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

—	zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 1 7
Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder)

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
170 000	175 000	93 333

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 2
Gehälter und Zulagen für Hilfskräfte

1 1 2 1
Hilfskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	85 000	460 165

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

1 1 3
Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete

1 1 3 1
Örtliche Bedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	132 302

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 4
Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte

1 1 4 1
Vertragskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
575 000	545 000	189 776

Erläuterungen

Neues Personalstatut vorgesehen nach Mai 2005.

1 1 5
Ausgaben für sonstige Bedienstete

1 1 5 1
Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des privaten Sektors, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet sind

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Mitgliedstaaten und sonstige Sachverständige, die zur Europäischen Beobachtungsstelle abgeordnet bzw. vorübergehend dort verwendet werden, oder für die kurzzeitige Beratung, insbesondere zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den nationalen Beobachtungsstellen.

1 1 5 2
Bedienstete der Beobachtungsstelle, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Abordnung oder vorübergehende Verwendung von Beamten der Beobachtungsstelle bei nationalen oder internationalen Stellen.

1 1 5 3
Leiharbeitskräfte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	136 212

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten und Telefonisten.

Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 5 4
Praktikanten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Kosten für Praktikantenleistungen.

1 1 6
Sozialversicherungssystem

1 1 6 1
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
150 000	155 000	132 608

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europaäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,5 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 6 2
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 000	40 000	33 714

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt sind Mittel für:

—	den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts),

—	einen Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts).

1 1 6 3
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	50 000	35 945

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

1 1 6 4
Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Dieser Posten ist bestimmt für die Zahlungen, die die Stiftung für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 7
Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten

1 1 7 1
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
– 330 000	– 290 000	– 270 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Dieser Posten ist bestimmt für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 7 2
Vorläufig eingesetzte Mittel

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Ausgaben für die Anpassungen der Dienstbezüge, die vom Rat während des Haushaltsjahres genehmigt werden.

1 1 8
Ausgaben für Personaleinstellung

1 1 8 1
Personaleinstellung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	40 000	21 523

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren.

1 1 9
Ausbildung, Umschulung und Information des Personals

1 1 9 1
Ausbildung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	60 000	64 819

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sprachkursen, Informationsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren usw.

Veranschlagt werden ebenfalls die Kosten für den Ankauf von erforderlichem Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

KAPITEL 1 2 —
VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 2 1
Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

1 2 1 1
Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieses Kapitel ist bestimmt zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder (Artikel 1 9 0), der Krankenversicherung (Artikel 1 9 3), der Sozialbeihilfe für die Empfänger und Anspruchsberechtigten von Versorgungsbezügen der Gemeinschaft (Artikel 1 9 6) sowie der Anpassungen der Versorgungsbezüge und verschiedenen Zulagen (Artikel 1 9 9).

TITEL 2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 1
2 1 1
Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten
2 1 1 1	Mieten	391 103	364 248	247 937
2 1 1 2	Wasser, Gas, Strom und Heizung	44 520	42 000	42 700
2 1 1 3	Reinigung und Unterhaltung	94 605	89 250	89 471
2 1 1 4	Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude	97 944	92 400	80 282
2 1 1 5	Erwerb von Immobilien	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Errichtung von Gebäuden	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Sonstige Ausgaben für Gebäude	26 800	30 000	29 189
	Artikel 2 1 1 — Insgesamt	654 972	617 898	489 579
2 1 2
Datenverarbeitung
2 1 2 1	Betrieb des DV-Zentrums	453 700	415 000	652 227
	Artikel 2 1 2 — Insgesamt	453 700	415 000	652 227
2 1 3
Bewegliche Sachen und Nebenkosten
2 1 3 1	An- oder Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Material und technischen Anlagen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar	5 565	5 250	4 921
2 1 3 4	Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Mobiliar	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	An- oder Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Fahrzeugen	11 130	10 500	9 698
2 1 3 7	Bibliothek, Beschaffung von Büchern	21 200	20 000	9 410
2 1 3 8	Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften und bei Presseagenturen	22 366	21 100	32 012
2 1 3 9	Papier und Bürobedarf	58 300	55 000	44 079
	Artikel 2 1 3 — Insgesamt	118 561	111 850	100 120
2 1 4
Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb
2 1 4 1	Bank- und sonstige Finanzkosten	31 800	30 000	16 400
2 1 4 2	Schadenersatz/Streitsachen	p.m.	p.m.	1 604
2 1 4 3	Verschiedene Versicherungskosten	16 695	15 750	11 591
2 1 4 4	Dienst- und Arbeitskleidung	2 616	2 468	1 994
2 1 4 5	Interne Sitzungen	8 345	7 873	5 700
2 1 4 6	Wartungsarbeiten und Umzug von Dienststellen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 7	Postgebühren und Zustellungsgebühren	39 247	37 025	26 562
2 1 4 8	Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen	105 735	99 750	98 468
2 1 4 9	Sonstige Sachausgaben	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 1 4 — Insgesamt	204 438	192 866	162 319
2 1 5
Soziale und medizinische Infrastruktur
2 1 5 1	Restaurants und Kantinen	14 575	13 750	16 517
2 1 5 2	Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten	18 550	17 500	12 778
2 1 5 3	Kleinkindzentrum, Kinderkrippen und -horte	5 444	5 136	—
2 1 5 4	Ärztlicher Dienst	20 000	21 000	10 282
	Artikel 2 1 5 — Insgesamt	58 569	57 386	39 577
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Titel 2 Insgesamt	1 490 240	1 395 000	1 443 822
KAPITEL 2 1 — UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

KAPITEL 2 1 —
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 1 1
Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 1 1 1
Mieten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
391 103	364 248	247 937

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Mietkosten für die von der Beobachtungsstelle belegten Gebäude oder Gebäudeteile.

2 1 1 2
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
44 520	42 000	42 700

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Wasser, Gas, Strom und Heizung.

2 1 1 3
Reinigung und Unterhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
94 605	89 250	89 471

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für die Ausgaben für Reinigung, unter anderem Reinigung der Räume (regelmäßige Reinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw.).

Veranschlagt sind ferner die Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen (Aufzüge, Heizungssysteme, Klimaanlagen usw.).

2 1 1 4
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
97 944	92 400	80 282

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Personen, der Gebäude und der Güter, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, die Anmietung und die Wartung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als Ersthelfer tätigen Beamten und Bediensteten sowie die Kosten für vorgeschriebene Kontrollen.

2 1 1 5
Erwerb von Immobilien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für den Erwerb von Immobilien.

2 1 1 6
Errichtung von Gebäuden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für die Errichtung von Gebäuden.

2 1 1 7
Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
26 800	30 000	29 189

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den vorhergehenden Artikeln des vorliegenden Kapitels nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Gebäudeverwaltungskosten, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw), sowie die Nebenkosten. Veranschlagt sind ebenfalls die Ausgaben für die technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten.

2 1 2
Datenverarbeitung

2 1 2 1
Betrieb des DV-Zentrums

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
453 700	415 000	652 227

Erläuterungen

Veranschlagt sind Ausgaben für Anschaffung, Anmietung, Leasing und Wartung von Computerhardware, Software/Software-Paketen und anderem Computerbedarf.

2 1 3
Bewegliche Sachen und Nebenkosten

2 1 3 1
An- oder Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fernkopiergeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 1 3 2
Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Material und technischen Anlagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

2 1 3 3
An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 565	5 250	4 921

Erläuterungen

Diese Mittel sind bestimmt für den Ankauf von Mobiliar.

2 1 3 4
Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind bestimmt zur Deckung der Kosten für Wartung und Instandsetzung des Mobiliars.

2 1 3 5
An- oder Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für den mehrwertsteuerfreien Erwerb eines Fahrzeugs für die Nutzung durch die Europäische Beobachtungsstelle.

2 1 3 6
Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Fahrzeugen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
11 130	10 500	9 698

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, die Kosten für die gelegentliche Anmietung solchen Materials, die Erstattung der Taxikosten sowie alle Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Fahrzeugen: Versicherungen, Treibstoff, Ersatzteile und jegliche Reparaturrechnungen.

2 1 3 7
Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
21 200	20 000	9 410

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Fachmonographien, Jahrbüchern, Verzeichnissen, Wörterbüchern usw.

2 1 3 8
Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften und bei Presseagenturen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
22 366	21 100	32 012

Erläuterungen

Es handelt sich um eine verhältnismäßige Schätzung aufgrund des laufenden Verbrauchs der Organe unter Berücksichtigung des eigenen Bedarfs der Beobachtungsstelle.

2 1 3 9
Papier und Bürobedarf

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
58 300	55 000	44 079

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Papier, Umschlägen, Büromaterial und Erzeugnissen für die Druckerei und die Vervielfältigung.

2 1 4
Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

2 1 4 1
Bank- und sonstige Finanzkosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
31 800	30 000	16 400

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.

2 1 4 2
Schadenersatz/Streitsachen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	1 604

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater. Dieser Artikel ist bestimmt für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 1 4 3
Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
16 695	15 750	11 591

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Vollversicherung, Diebstahl-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, die Finanzhaftpflichtversicherung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter, die Werttransportversicherung, die Versicherung für Economat und Restaurants.

2 1 4 4
Dienst- und Arbeitskleidung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 616	2 468	1 994

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Dienstkleidung für Fahrer und Amtsboten.

2 1 4 5
Interne Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
8 345	7 873	5 700

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Erfrischungen und gelegentliche Imbisse, die bei internen Sitzungen gereicht werden.

2 1 4 6
Wartungsarbeiten und Umzug von Dienststellen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für den Umzug von Dienststellen sowie für die Handhabung von Material, Mobiliar und Büromaterial.

2 1 4 7
Postgebühren und Zustellungsgebühren

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
39 247	37 025	26 562

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst der Beobachtungsstelle.

2 1 4 8
Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
105 735	99 750	98 468

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 1 4 9
Sonstige Sachausgaben

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten werden die Betriebsausgaben verbucht, die unter den anderen Posten dieses Artikels nicht besonders vorgesehen sind.

2 1 5
Soziale und medizinische Infrastruktur

2 1 5 1
Restaurants und Kantinen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
14 575	13 750	16 517

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen, insbesondere für die Kosten, die aus den Verträgen über die Instandhaltung der Anlagen entstehen.

2 1 5 2
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
18 550	17 500	12 778

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

—	soziokulturelle Veranstaltungen,

—	die Medaillen für 20 Dienstjahre,

—	Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise,

—	Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten).

2 1 5 3
Kleinkindzentrum, Kinderkrippen und -horte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 444	5 136	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Europäischen Beobachtungsstelle an den Kinderbetreuungskosten des Personals der Beobachtungsstelle.

2 1 5 4
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	21 000	10 282

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind Mittel für die ärztlichen Jahresuntersuchungen.

TITEL 3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 1
3 1 1
Herausgabe von Veröffentlichungen
3 1 1 1	Herausgabe von Veröffentlichungen	350 000	850 000	406 909
	Artikel 3 1 1 — Insgesamt	350 000	850 000	406 909
3 1 2
Übersetzungen
3 1 2 1	Übersetzungen	500 000	—	666 009
	Artikel 3 1 2 — Insgesamt	500 000	—	666 009
3 1 4
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden
3 1 4 1	Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden	86 745	86 745	172 086
	Artikel 3 1 4 — Insgesamt	86 745	86 745	172 086
3 1 5
Projektbezogene REITOX-Tätigkeiten
3 1 5 1	REITOX-Kernprojekte	2 625 000	2 625 000	2 363 697
	Artikel 3 1 5 — Insgesamt	2 625 000	2 625 000	2 363 697
3 1 6
Dienstreisen
3 1 6 1	Dienstreisen	215 952	215 952	274 032
	Artikel 3 1 6 — Insgesamt	215 952	215 952	274 032
3 1 7
In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen
3 1 7 1	In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen	400 000	400 000	309 040
	Artikel 3 1 7 — Insgesamt	400 000	400 000	309 040
3 1 8
Technische Sitzungen
3 1 8 1	Technische Sitzungen	347 898	347 898	312 725
	Artikel 3 1 8 — Insgesamt	347 898	347 898	312 725
3 1 9
Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge
3 1 9 1	Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge	5 030	5 030	4 104
	Artikel 3 1 9 — Insgesamt	5 030	5 030	4 104
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Titel 3 Insgesamt	4 530 625	4 530 625	4 508 602
KAPITEL 3 1 — VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

KAPITEL 3 1 —
VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 1 1
Herausgabe von Veröffentlichungen

3 1 1 1
Herausgabe von Veröffentlichungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
350 000	850 000	406 909

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel insbesondere für:

—	die durch die Verträge oder Verordnungen des Rates vorgesehenen Veröffentlichungen,

—	regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen, institutionelle Veröffentlichungen und Mitteilungen,

—	Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen,

—	Übersetzung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle,

—	Förderung des Bekanntheitsgrads der Beobachtungsstelle, um ihre Tätigkeiten bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den einschlägigen öffentlichen Stellen bekannt zu machen.

3 1 2
Übersetzungen

3 1 2 1
Übersetzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
500 000	—	666 009

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung der Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle.

3 1 4
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

3 1 4 1
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
86 745	86 745	172 086

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Deckung der Ausgaben für Fachstudien bestimmt, die bei Sachverständigen oder Beratern vertraglich in Auftrag gegeben werden, soweit das Personal der Beobachtungsstelle es ihr nicht erlaubt, diese direkt durchzuführen.

3 1 5
Projektbezogene REITOX-Tätigkeiten

3 1 5 1
REITOX-Kernprojekte

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 625 000	2 625 000	2 363 697

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die direkte Unterstützung der nationalen Knotenpunkte des REITOX-Netzes.

3 1 6
Dienstreisen

3 1 6 1
Dienstreisen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
215 952	215 952	274 032

Erläuterungen

3 1 7
In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen

3 1 7 1
In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
400 000	400 000	309 040

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten insbesondere für die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Wissenschaftlichen Beirats und des REITOX-Netzes, die zur Teilnahme an Ausschüssen und Studien bzw. Arbeitsgruppen einberufen werden.

Diese Mittel decken außerdem die Nebenkosten bei der Veranstaltung von Sitzungen, sofern diese nicht von der bestehenden Infrastruktur getragen werden.

3 1 8
Technische Sitzungen

3 1 8 1
Technische Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
347 898	347 898	312 725

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten bei Einberufungen und der Teilnahme an nicht gemeinschaftlichen Sitzungen.

3 1 9
Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge

3 1 9 1
Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 030	5 030	4 104

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel fuer die Erstattung der Kosten, die die dazu ermächtigten Beamten verauslagt haben, um dienstlichen Empfangs- und Repräsentationsverpflichungen im Namen der Europäischen Beobachtungsstelle nachzukommen.

TITEL 4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 4 1
4 1 1	Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden			p.m.
4 1 2	Projektbezogene REITOX-Tätigkeiten			p.m.
4 1 3	Projektbezogene Sitzungen			p.m.
4 1 4	Projektbezogene Dienstreisen			p.m.
	KAPITEL 4 1 — INSGESAMT			p.m.
	Titel 4 Insgesamt			p.m.
KAPITEL 4 1 — PROJEKTE

KAPITEL 4 1 —
PROJEKTE

4 1 1
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
		p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für die Deckung der Ausgaben für Fachstudien, die bei Sachverständigen oder Beratern vertraglich in Auftrag gegeben werden, soweit das Personal der Beobachtungsstelle es ihr nicht erlaubt, diese direkt durchzuführen.

4 1 2
Projektbezogene REITOX-Tätigkeiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
		p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Schaffung eines europäischen Netzes für den Telematikaustausch im Rahmen des IDA-Programms.

4 1 3
Projektbezogene Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
		p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel ist zur Deckung der Kosten bei Einberufungen und der Teilnahme an nicht gemeinschaftlichen Sitzungen bestimmt.

4 1 4
Projektbezogene Dienstreisen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
		p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel ist zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen, bestimmt.

TITEL 5

RESERVE

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

Titel 5 Insgesamt

—

AUSGABEN PHARE

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

Insgesamt

—

GESAMTBETRAG

12 621 125

12 515 625

11 950 663

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/685

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2006

(2006/164/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	6 800 000	6 800 000
	Titel 1 Insgesamt	6 800 000	6 800 000
2
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	p.m.
3
SONSTIGE BEITRÄGE
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	p.m.	p.m.
4
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.
	Titel 4 Insgesamt	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	6 800 000	6 800 000

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft	6 800 000	6 800 000
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	6 800 000	6 800 000
	Titel 1 Insgesamt	6 800 000	6 800 000
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
6 800 000	6 800 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Rates zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit. Gemäß Artikel 53 Absatz 4 dieser Verordnung ist ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

TITEL 2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0	Beiträge von Drittstaaten	p.m.	p.m.
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.
	Titel 2 Insgesamt	p.m.	p.m.
KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

KAPITEL 2 0 —
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0 0
Beiträge von Drittstaaten

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Beiträge von assoziierten Ländern.

TITEL 3

SONSTIGE BEITRÄGE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0	Zuschuss vom Verkehrsministerium, Griechenland	p.m.	p.m.
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.
	Titel 3 Insgesamt	p.m.	p.m.
KAPITEL 3 0 — SONSTIGE BEITRÄGE

KAPITEL 3 0 —
SONSTIGE BEITRÄGE

3 0 0
Zuschuss vom Verkehrsministerium, Griechenland

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Zuschuss der Regierung Griechenlands.

TITEL 4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 4 0
4 0 0	Verwaltungstätigkeit	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.
	Titel 4 Insgesamt	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	6 800 000	6 800 000
KAPITEL 4 0 — VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 4 0 —
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0 0
Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus aus der Verwaltungstätigkeit.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 692 000	2 068 307
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	490 000	564 804
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG	123 000	63 000
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	158 000	363 889
	Titel 1 Insgesamt	4 463 000	3 060 000
2
ARBEITSWEISE DER AGENTUR
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	497 000	804 430
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	99 000	340 000
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	211 000	189 436
2 3	IKT	220 000	600 000
2 4		—	438 134
2 5		—	58 000
	Titel 2 Insgesamt	1 027 000	2 430 000
3
SACHAUFWENDUNGEN
3 0	GRUPPENAKTIVITÄTEN	545 000	571 561
3 1		—	688 439
3 2	SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN	195 000	—
3 3	TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG	270 000	—
3 4	INTERNER AUDITDIENST	25 000	50 000
3 5	TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG	275 000	—
	Titel 3 Insgesamt	1 310 000	1 310 000
	GESAMTBETRAG	6 800 000	6 800 000

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0	Grundgehälter	2 500 000	1 122 622
1 1 0 1	Familienzulagen	240 000	81 315
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	360 000	232 100
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	3 100 000	1 436 037
1 1 1
Sonstiges Personal
1 1 1 0	Vertragsbedienstete	180 000	45 659
1 1 1 3	Abgeordnete nationale Sachverständige	193 000	287 821
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	373 000	333 480
1 1 2
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 2 0	Krankenversicherung	85 000	24 661
1 1 2 1	Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten	25 000	9 451
1 1 2 2	Arbeitslosenversicherung	35 000	11 605
1 1 2 3	Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 2 — Insgesamt	145 000	45 717
1 1 3
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 3 0	Geburtenzulage und Sterbegeld	2 000	2 974
1 1 3 1	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland	70 000	60 000
1 1 3 2	Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen	1 000	5 000
1 1 3 3	Sonstige Zulagen und Erstattungen	1 000	5 000
1 1 3 4	Haushaltszulage	p.m.	46 939
1 1 3 5	Schulzulage	p.m.	53 160
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	74 000	173 073
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	p.m.	80 000
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	p.m.	80 000
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	3 692 000	2 068 307
KAPITEL 1 2
1 2 0
Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen
1 2 0 0	Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen	60 000	236 184
	Artikel 1 2 0 — Insgesamt	60 000	236 184
1 2 1
Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
1 2 1 0	Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen	25 000	60 000
1 2 1 1	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	70 000	178 680
1 2 1 2	Umzugskosten	165 000	44 000
1 2 1 3	Tagegeld	170 000	45 940
	Artikel 1 2 1 — Insgesamt	430 000	328 620
	KAPITEL 1 2 — INSGESAMT	490 000	564 804
KAPITEL 1 3
1 3 1
Ärztlicher Dienst
1 3 1 0	Ärztlicher Dienst	20 000	28 000
	Artikel 1 3 1 — Insgesamt	20 000	28 000
1 3 2
Weiterbildung
1 3 2 0	Sprachkurse und sonstige Weiterbildung	103 000	35 000
	Artikel 1 3 2 — Insgesamt	103 000	35 000
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	123 000	63 000
KAPITEL 1 4
1 4 0
Verwaltungskosten Europäische Kommission
1 4 0 0	Verwaltungskosten Europäische Kommission	23 000	12 767
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	23 000	12 767
1 4 1
Sozialleistungen
1 4 1 0	Außerordentliche Beihilfen	p.m.	3 000
1 4 1 1	Sonstige Sozialaufwendungen	p.m.	p.m.
	Artikel 1 4 1 — Insgesamt	p.m.	3 000
1 4 2
Aushilfskräfte
1 4 2 0	Aushilfsleistungen	135 000	300 442
1 4 2 1	Berateraufträge	p.m.	47 680
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	135 000	348 122
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	158 000	363 889
	Titel 1 Insgesamt	4 463 000	3 060 000
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 2 — AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN KAPITEL 1 3 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG KAPITEL 1 4 — AUSHILFSKRÄFTE

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0
Grundgehälter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 500 000	1 122 622

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1
Familienzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
240 000	81 315

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Titel I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage.

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
360 000	232 100

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen.

1 1 1
Sonstiges Personal

1 1 1 0
Vertragsbedienstete

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
180 000	45 659

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütungen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Vertragsbedienstete.

1 1 1 3
Abgeordnete nationale Sachverständige

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
193 000	287 821

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter und sämtliche Zulagen für abgeordnete nationale Sachverständige.

1 1 2
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 2 0
Krankenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
85 000	24 661

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Krankenversicherungskosten.

1 1 2 1
Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	9 451

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten.

1 1 2 2
Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
35 000	11 605

Erläuterungen

1 1 2 3
Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.

Erläuterungen

1 1 3
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 3 0
Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	2 974

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel für die Geburtenzulage und, bei Ableben eines Beamten, für die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen.

1 1 3 1
Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	60 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Reisekosten für Beamte oder Bedienstete auf Zeit sowie deren Ehegatten und unterhaltsberechtigten Personen.

1 1 3 2
Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	5 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 14a und 14b des Anhangs VII. Verordnung Nr. 6/66/Euratom, Nr. 121/66/EWG des Rates vom 28. Juli 1966 zur Festlegung des Verzeichnisses der Orte, an denen eine Mietzulage gewährt werden kann.

1 1 3 3
Sonstige Zulagen und Erstattungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	5 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 3 4
Haushaltszulage

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	46 939

Erläuterungen

Haushaltszulage für Personal.

1 1 3 5
Schulzulage

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	53 160

Erläuterungen

Sonstige Zulagen für das Personal.

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	80 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65. Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

KAPITEL 1 2 —
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

1 2 0
Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen

1 2 0 0
Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	236 184

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten, die in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen anfallen.

1 2 1
Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 2 1 0
Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	60 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich der Familienmitglieder).

1 2 1 1
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	178 680

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 2 1 2
Umzugskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
165 000	44 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 2 1 3
Tagegeld

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
170 000	45 940

Erläuterungen

KAPITEL 1 3 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

1 3 1
Ärztlicher Dienst

1 3 1 0
Ärztlicher Dienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	28 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die jährlichen ärztlichen Untersuchungen und die Überprüfung von Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitsbedingungen.

1 3 2
Weiterbildung

1 3 2 0
Sprachkurse und sonstige Weiterbildung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
103 000	35 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und sonstige benötigte Weiterbildungskurse.

KAPITEL 1 4 —
AUSHILFSKRÄFTE

1 4 0
Verwaltungskosten Europäische Kommission

1 4 0 0
Verwaltungskosten Europäische Kommission

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
23 000	12 767

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Verwaltungskosten, die der Europäischen Kommission entstehen.

1 4 1
Sozialleistungen

1 4 1 0
Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	3 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung außerordentlicher Beihilfen.

1 4 1 1
Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Sozialaufwendungen.

1 4 2
Aushilfskräfte

1 4 2 0
Aushilfsleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
135 000	300 442

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aushilfskräfte.

1 4 2 1
Berateraufträge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	47 680

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Berateraufträge.

TITEL 2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0
Mieten
2 0 0 0	Mieten und Betriebskosten	375 000	442 000
2 0 0 2	Versicherungen	10 000	20 000
2 0 0 3	Wasser, Gas, Strom und Heizung	12 000	52 430
2 0 0 4	Reinigung und Instandhaltung	30 000	20 000
2 0 0 5	Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten	10 000	40 000
2 0 0 6	Sicherheitsausrüstung	p.m.	180 000
2 0 0 7	Sicherheitsdienste	60 000	50 000
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	497 000	804 430
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	497 000	804 430
KAPITEL 2 1
2 1 0
Ausrüstungen
2 1 0 0	Technische Ausrüstung	30 000	80 000
2 1 0 1	Technische Dienste	10 000	10 000
2 1 0 2	Instandhaltung und Instandsetzung	5 000	10 000
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	45 000	100 000
2 1 1
Mobiliar
2 1 1 0	Kauf von Mobiliar	25 000	162 000
2 1 1 2	Instandhaltung und Instandsetzung	5 000	15 000
	Artikel 2 1 1 — Insgesamt	30 000	177 000
2 1 2
Fahrzeuge
2 1 2 0	Fahrzeuge	p.m.	35 000
2 1 2 1	Instandhaltung und Instandsetzung	2 000	p.m.
2 1 2 2	Fahrzeugversicherungen	2 000	5 000
2 1 2 3	Kraftstoff	5 000	3 000
	Artikel 2 1 2 — Insgesamt	9 000	43 000
2 1 3
Bibliothek und Presse
2 1 3 0	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	15 000	20 000
	Artikel 2 1 3 — Insgesamt	15 000	20 000
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	99 000	340 000
KAPITEL 2 2
2 2 0
Büromaterial, Post und Telekommunikation
2 2 0 0	Büromaterial	50 000	60 000
2 2 0 1	Post	20 000	25 000
2 2 0 2	Telekommunikation	130 000	70 000
2 2 0 3	Sonstiges Büromaterial	5 000	20 000
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	205 000	175 000
2 2 1
Finanzkosten
2 2 1 0	Bankgebühren und Zinsen	1 000	1 500
2 2 1 1	Wechselkursverluste	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	1 000	1 500
2 2 3
Schadenersatz
2 2 3 0	Schadenersatz	p.m.	2 936
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	p.m.	2 936
2 2 5
Umzüge und damit verbundene Kosten
2 2 5 0	Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten	5 000	10 000
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	5 000	10 000
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	211 000	189 436
KAPITEL 2 3
2 3 0
IKT
2 3 0 0	IKT-Hardware	70 000	270 000
2 3 0 1	IKT-Software	50 000	130 000
2 3 0 2	IKT-Pflege und Beratung	100 000	100 000
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	220 000	500 000
2 3 1
2 3 1 0	Web-Entwicklung	—	100 000
	Artikel 2 3 1 — Insgesamt	—	100 000
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	220 000	600 000
KAPITEL 2 4
2 4 0
2 4 0 0	Verwaltungsrat	—	243 134
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	—	243 134
2 4 1
2 4 1 0	Sitzungen des ENISA-Sekretariats	—	15 000
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	—	15 000
2 4 2
2 4 2 0	Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats	—	155 000
2 4 2 1	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	—	25 000
	Artikel 2 4 2 — Insgesamt	—	180 000
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	—	438 134
KAPITEL 2 5
2 5 0
2 5 0 1	Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste	—	p.m.
2 5 0 2	Dienstleistungen des CDT in Luxemburg	—	58 000
2 5 0 3	Sonstige Dienstleistungen	—	p.m.
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	—	58 000
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	—	58 000
	Titel 2 Insgesamt	1 027 000	2 430 000
KAPITEL 2 0 — GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 2 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 3 — IKT KAPITEL 2 4 — KAPITEL 2 5 —

KAPITEL 2 0 —
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

2 0 0 0
Mieten und Betriebskosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
375 000	442 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für von der Agentur genutzte Gebäude oder Gebäudeteile sowie der Mieten für Parkplätze.

2 0 0 2
Versicherungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Versicherungskosten für die Räumlichkeiten der Agentur.

2 0 0 3
Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
12 000	52 430

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Betriebskosten für die Räumlichkeiten der Agentur.

2 0 0 4
Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Reinigungskosten und die Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 0 5
Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Herrichtung der Räumlichkeiten und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 0 6
Sicherheitsausrüstung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	180 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für Gebäudeüberwachungsverträge.

2 0 0 7
Sicherheitsdienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
60 000	50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Aufwendungen für Gebäude, die nicht speziell in den Artikeln von Kapitel 2 0 vorgesehen sind, z. B. Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Betriebskosten (Wasser, Gas, Strom) sowie von Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherheitsdiensten.

KAPITEL 2 1 —
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 1 0
Ausrüstungen

2 1 0 0
Technische Ausrüstung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	80 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung technischer Ausrüstung.

2 1 0 1
Technische Dienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Kosten für technische Dienste.

2 1 0 2
Instandhaltung und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen.

2 1 1
Mobiliar

2 1 1 0
Kauf von Mobiliar

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	162 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Mobiliar.

2 1 1 2
Instandhaltung und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars der Agentur.

2 1 2
Fahrzeuge

2 1 2 0
Fahrzeuge

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	35 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf und das Leasing von Fahrzeugen.

2 1 2 1
Instandhaltung und Instandsetzung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	p.m.

2 1 2 2
Fahrzeugversicherungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
2 000	5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungskosten für Fahrzeuge.

2 1 2 3
Kraftstoff

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	3 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kraftstoffkosten.

2 1 3
Bibliothek und Presse

2 1 3 0
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von für die Arbeit der Agentur erforderlichen Veröffentlichungen und Abonnements bei Informationsdiensten. Dazu zählen Bücher und andere Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Amtsblätter und Abonnements.

KAPITEL 2 2 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 2 0
Büromaterial, Post und Telekommunikation

2 2 0 0
Büromaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	60 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Büromaterial.

2 2 0 1
Post

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
20 000	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Post- und speziellen Kuriergebühren.

2 2 0 2
Telekommunikation

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
130 000	70 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Telekommunikation, einschließlich der Kosten für ISP und mobile Kommunikation.

2 2 0 3
Sonstiges Büromaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von sonstigem Büromaterial.

2 2 1
Finanzkosten

2 2 1 0
Bankgebühren und Zinsen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
1 000	1 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren, Zinsen und anderer Finanz- und Bankkosten.

2 2 1 1
Wechselkursverluste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren, Zinsen und anderer Finanz- und Bankkosten.

2 2 3
Schadenersatz

2 2 3 0
Schadenersatz

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	2 936

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von der Agentur anfallenden Schadenersatzkosten.

2 2 5
Umzüge und damit verbundene Kosten

2 2 5 0
Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
5 000	10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge von Abteilungen und anderer damit verbundener Kosten.

KAPITEL 2 3 —
IKT

2 3 0
IKT

2 3 0 0
IKT-Hardware

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
70 000	270 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Hardware.

2 3 0 1
IKT-Software

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
50 000	130 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Software.

2 3 0 2
IKT-Pflege und Beratung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Pflege der IKT-Hardware und -Software und für Beratungsleistungen.

2 3 1

2 3 1 0
Web-Entwicklung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	100 000

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

KAPITEL 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0
Verwaltungsrat

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	243 134

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 4 1

2 4 1 0
Sitzungen des ENISA-Sekretariats

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	15 000

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 4 2

2 4 2 0
Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	155 000

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 4 2 1
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	25 000

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

KAPITEL 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1
Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 5 0 2
Dienstleistungen des CDT in Luxemburg

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	58 000

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 5 0 3
Sonstige Dienstleistungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

TITEL 3

SACHAUFWENDUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Sitzungen
3 0 0 0	Ständige Gruppe der Interessenvertreter	80 000	135 000
3 0 0 1	Arbeitsgruppen	80 000	121 500
3 0 0 2	Sonstige operative Sitzungen	15 000	26 561
3 0 0 3	Verwaltungsrat	100 000	—
3 0 0 5	Sitzungen des Büros des Direktors	15 000	—
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	290 000	283 061
3 0 1
Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke
3 0 1 0	Ausgaben für Diensteisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten der ENISA	—	169 000
3 0 1 1	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	10 000	40 000
3 0 1 2	Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit	100 000	24 500
3 0 1 3	Dienstreisen der Technikabteilung	75 000	25 000
3 0 1 4	Dienstreisen der Verwaltungsabteilung	30 000	15 000
3 0 1 5	Dienstreisen Büro des Direktors	40 000	15 000
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	255 000	288 500
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	545 000	571 561
KAPITEL 3 1
3 1 0
3 1 0 0	Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen	—	150 000
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	—	150 000
3 1 1
3 1 1 0	Workshops	—	p.m.
	Artikel 3 1 1 — Insgesamt	—	p.m.
3 1 2
3 1 2 0	Kommunikationsplan	—	p.m.
3 1 2 3	Veröffentlichungen und Informationsmaterial	—	60 000
	Artikel 3 1 2 — Insgesamt	—	60 000
3 1 3
3 1 3 0	Risikomanagement	—	115 000
	Artikel 3 1 3 — Insgesamt	—	115 000
3 1 4
3 1 4 0	Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen	—	75 000
	Artikel 3 1 4 — Insgesamt	—	75 000
3 1 5
3 1 5 0	Netz- und Informationssicherheitstechnologien	—	15 000
	Artikel 3 1 5 — Insgesamt	—	15 000
3 1 6
3 1 6 0	Computer- und Incident-Response-Handling	—	65 000
	Artikel 3 1 6 — Insgesamt	—	65 000
3 1 7
3 1 7 0	Sensibilisierung	—	94 000
	Artikel 3 1 7 — Insgesamt	—	94 000
3 1 8
3 1 8 0	Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten	—	103 000
	Artikel 3 1 8 — Insgesamt	—	103 000
3 1 9
3 1 9 0	Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen	—	11 439
	Artikel 3 1 9 — Insgesamt	—	11 439
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	—	688 439
KAPITEL 3 2
3 2 0
Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen
3 2 0 0	Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen	75 000	—
	Artikel 3 2 0 — Insgesamt	75 000	—
3 2 1
Veröffentlichungen und Informationsmaterial
3 2 1 0	Kommunikationsplan	15 000	—
3 2 1 1	Veröffentlichungen und Informationsmaterial	45 000	—
	Artikel 3 2 1 — Insgesamt	60 000	—
3 2 2
Entwicklung der Website
3 2 2 0	Entwicklung der Website	30 000	—
	Artikel 3 2 2 — Insgesamt	30 000	—
3 2 3
Übersetzung und Dolmetschen
3 2 3 0	Dienstleistungen des CDT in Luxemburg	30 000	—
3 2 3 1	Dolmetschdienste	p.m.	—
	Artikel 3 2 3 — Insgesamt	30 000	—
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	195 000	—
KAPITEL 3 3
3 3 0
Computer- und Incident-Response-Handling
3 3 0 0	Computer- und Incident-Response-Handling	80 000	—
	Artikel 3 3 0 — Insgesamt	80 000	—
3 3 1
Sensibilisierung
3 3 1 0	Sensibilisierung	80 000	—
	Artikel 3 3 1 — Insgesamt	80 000	—
3 3 2
Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten
3 3 2 0	Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten	80 000	—
	Artikel 3 3 2 — Insgesamt	80 000	—
3 3 3
Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen
3 3 3 0	Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen	30 000	—
	Artikel 3 3 3 — Insgesamt	30 000	—
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT	270 000	—
KAPITEL 3 4
3 4 0
Interner Auditdienst
3 4 0 0	Interner Auditdienst	25 000	50 000
	Artikel 3 4 0 — Insgesamt	25 000	50 000
	KAPITEL 3 4 — INSGESAMT	25 000	50 000
KAPITEL 3 5
3 5 0
Risikomanagement
3 5 0 0	Risikomanagement	103 000	—
	Artikel 3 5 0 — Insgesamt	103 000	—
3 5 1
Sicherheitsmaßnahmen
3 5 1 0	Sicherheitsmaßnahmen	72 000	—
	Artikel 3 5 1 — Insgesamt	72 000	—
3 5 2
Sicherheitstechnologien
3 5 2 0	Sicherheitstechnologien	100 000	—
	Artikel 3 5 2 — Insgesamt	100 000	—
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	275 000	—
	Titel 3 Insgesamt	1 310 000	1 310 000
	GESAMTBETRAG	6 800 000	6 800 000
KAPITEL 3 0 — GRUPPENAKTIVITÄTEN KAPITEL 3 1 — KAPITEL 3 2 — SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN KAPITEL 3 3 — TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG KAPITEL 3 4 — INTERNER AUDITDIENST KAPITEL 3 5 — TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

KAPITEL 3 0 —
GRUPPENAKTIVITÄTEN

3 0 0
Sitzungen

3 0 0 0
Ständige Gruppe der Interessenvertreter

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	135 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sitzungen der Abteilung Zusammenarbeit und Unterstützung (z. B. Ständige Gruppe der Interessenvertreter und Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 0 1
Arbeitsgruppen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	121 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für technische Sitzungen (z. B. Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 0 2
Sonstige operative Sitzungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	26 561

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für sonstige operative Sitzungen, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 0 3
Verwaltungsrat

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zwei Verwaltungsratssitzungen.

3 0 0 5
Sitzungen des Büros des Direktors

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sitzungen des Büros des Direktors, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 1
Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke

3 0 1 0
Ausgaben für Diensteisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten der ENISA

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	169 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern.

3 0 1 1
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
10 000	40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

3 0 1 2
Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	24 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Abteilung Zusammenarbeit.

3 0 1 3
Dienstreisen der Technikabteilung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
75 000	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Technikabteilung.

3 0 1 4
Dienstreisen der Verwaltungsabteilung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Verwaltungsabteilung.

3 0 1 5
Dienstreisen Büro des Direktors

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
40 000	15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern des Büros des Direktors.

KAPITEL 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0
Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	150 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 1

3 1 1 0
Workshops

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 2

3 1 2 0
Kommunikationsplan

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	p.m.

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 2 3
Veröffentlichungen und Informationsmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	60 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 3

3 1 3 0
Risikomanagement

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	115 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 4

3 1 4 0
Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	75 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 5

3 1 5 0
Netz- und Informationssicherheitstechnologien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	15 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 6

3 1 6 0
Computer- und Incident-Response-Handling

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	65 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 7

3 1 7 0
Sensibilisierung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	94 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 8

3 1 8 0
Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	103 000

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 9

3 1 9 0
Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
—	11 439

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltsline in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

KAPITEL 3 2 —
SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN

3 2 0
Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

3 2 0 0
Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
75 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen aller Abteilungen der Agentur.

3 2 1
Veröffentlichungen und Informationsmaterial

3 2 1 0
Kommunikationsplan

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
15 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kommunikationsplan der Agentur.

3 2 1 1
Veröffentlichungen und Informationsmaterial

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
45 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichungen und Informationsmaterial für sämtliche Abteilungen der Agentur.

3 2 2
Entwicklung der Website

3 2 2 0
Entwicklung der Website

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege der Hauptwebseiten der Agentur.

3 2 3
Übersetzung und Dolmetschen

3 2 3 0
Dienstleistungen des CDT in Luxemburg

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen der Dokumente der Agentur.

3 2 3 1
Dolmetschdienste

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
p.m.	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschdienste.

KAPITEL 3 3 —
TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

3 3 0
Computer- und Incident-Response-Handling

3 3 0 0
Computer- und Incident-Response-Handling

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Bereich Computer- und Incident-Response-Handling.

3 3 1
Sensibilisierung

3 3 1 0
Sensibilisierung

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sensibilisierungsaktivitäten.

3 3 2
Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

3 3 2 0
Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
80 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation der Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten.

3 3 3
Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

3 3 3 0
Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
30 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation der Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen.

KAPITEL 3 4 —
INTERNER AUDITDIENST

3 4 0
Interner Auditdienst

3 4 0 0
Interner Auditdienst

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
25 000	50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung eines internen Auditdienstes.

KAPITEL 3 5 —
TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

3 5 0
Risikomanagement

3 5 0 0
Risikomanagement

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
103 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für geplante Leistungen und Informationen für Interessenvertreter im Bereich Risikomanagement.

3 5 1
Sicherheitsmaßnahmen

3 5 1 0
Sicherheitsmaßnahmen

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
72 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die vier Hauptleistungen, nämlich eine Wissensdatenbank bewährter Praktiken, Studien, Bewertungen und die Entwicklung von Strategien.

3 5 2
Sicherheitstechnologien

3 5 2 0
Sicherheitstechnologien

Mittel 2006	Mittel 2005	Ausgaben 2004
100 000	—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aktivitäten im Bereich Sicherheitstechnologien.

8.3.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

L 67/729

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2006

(2006/165/EG)

Gemäß Artikel 26 Absatz 2 der am 17. Juni 2003 vom Verwaltungsrat angenommenen Finanzregelung der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (ETF) werden der Haushaltsplan sowie die Berichtigungshaushaltspläne zwei Monate nach ihrer Annahme in ihrer endgültig festgestellten Form im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Das Europäische Parlament hat am 15. Dezember 2005 den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 angenommen, in dem die Zuschüsse für die ETF unter den folgenden Rubriken erscheinen:

Externe Politikbereiche, Bildung und Kultur
15 03 03 01 — Europäische Stiftung für Berufsbildung — Zuschuss unter Titel 1 und 2	12 090 000 EUR
15 03 03 02 — Europäische Stiftung für Berufsbildung — Zuschuss unter Titel 3	4 410 000 EUR
Heranführungsstrategie, Bildung und Kultur
15 03 02 01 — Phare-Beitrag zur ETF — Zuschuss unter Titel 1 und 2	2 385 000 EUR
15 03 02 02 — Phare-Beitrag zur ETF — Zuschuss unter Titel 3	565 000 EUR
Gesamt	19 450 000 EUR

In Übereinstimmung mit Artikel 27 Absatz 6 der Finanzregelung der ETF und nach Annahme des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006 am 15. Dezember 2005 durch das Europäische Parlament wird der Haushaltsplan 2006 der ETF einschließlich des Stellenplans in der vom Vorstand am 29. November 2005 (ETF-GB-05-029) verabschiedeten Fassung nunmehr endgültig festgestellt.

Der Haushaltsplan 2006 der ETF einschließlich des Stellenplans ist auch auf der ETF-Website unter folgender Adresse zu finden: http://www.etf.eu.int (Dokumentationszentrum — Haushaltsplan und Institutionelle Berichte).

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1	MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Titel 1 insgesamt	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	79 825
	Titel 9 insgesamt	p.m.	p.m.	79 825
10
ERGEBNISSE DER VORJAHRE
10 0	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	758 923
	Titel 10 insgesamt	p.m.	758 923
	EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	479 232	800 000
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	p.m.
	Titel 4 insgesamt	p.m.	479 232	800 000
5
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG
5 0	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	p.m.	p.m.
5 9	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	5 000 000	—
	Titel 5 insgesamt	p.m.	5 000 000	—
6
TEMPUS — TECHNISCHE HILFE
6 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
6 9	TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	850 000	—
	Titel 6 insgesamt	p.m.	1 323 000	—
	EINNAHMEN: INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN/PROJEKT	p.m.	6 802 232	800 000
	GESAMTBETRAG	19 450 000	26 061 155	18 479 825

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 1 0
1 0 0
Phare
1 0 0 1	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	364 500	—	—
1 0 0 4	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	85 500	—	—
	Artikel 1 0 0 — Insgesamt	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1
Heranführung
1 0 1 1	Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	810 000	—	—
1 0 1 2	Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	190 000	—	—
	Artikel 1 0 1 — Insgesamt	1 000 000	—	—
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	2 950 000	2 500 000	2 500 000
KAPITEL 1 1
1 1 0
Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa
1 1 0 1	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) – Zuschuss unter Titel 1 und 2	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) – Zuschuss unter Titel 3	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Titel 1 insgesamt	19 450 000	18 500 000	17 600 000
KAPITEL 1 0 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) KAPITEL 1 1 — MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

KAPITEL 1 0 —
HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0
Phare

1 0 0 1
Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2
Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3
Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
364 500	—	—

1 0 0 4
Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
85 500	—	—

1 0 1
Heranführung

1 0 1 1
Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
810 000	—	—

1 0 1 2
Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
190 000	—	—

KAPITEL 1 1 —
MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0
Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa

1 1 0 1
Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2
Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
4 415 000	4 435 000	4 061 000

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 9 0
9 0 0
Sonstige Einnahmen
9 0 0 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	79 825
	Artikel 9 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	79 825
	KAPITEL 9 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	79 825
	Titel 9 Insgesamt	p.m.	p.m.	79 825
KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —
SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0
Sonstige Einnahmen

9 0 0 0
Sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.	79 825

TITEL 10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 10 0
10 0 0
Ergebnisse der Vorjahre
10 0 0 0	Ergebnisse der Vorjahre	p.m.	758 923
	Artikel 10 0 0 — Insgesamt	p.m.	758 923
	KAPITEL 10 0 — INSGESAMT	p.m.	758 923
	Titel 10 insgesamt	p.m.	758 923
KAPITEL 10 0 — ERGEBNISSE DER VORJAHRE

KAPITEL 10 0 —
ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 0 0
Ergebnisse der Vorjahre

10 0 0 0
Ergebnisse der Vorjahre

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	758 923

TITEL 4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 4 3
4 3 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen
4 3 0 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	479 232	800 000
	Artikel 4 3 0 — Insgesamt	p.m.	479 232	800 000
	KAPITEL 4 3 — INSGESAMT	p.m.	479 232	800 000
KAPITEL 4 9
4 9 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre
4 9 0 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre	p.m.	p.m.
	Artikel 4 9 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.
	Titel 4 insgesamt	p.m.	479 232	800 000
KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 9 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 4 3 —
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

4 3 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	479 232	800 000

KAPITEL 4 9 —
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

4 9 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

4 9 0 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.

TITEL 5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 5 0
5 0 0
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung
5 0 0 0	MEDA — Ausbildung für Beschäftigung	p.m.	p.m.
	Artikel 5 0 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.
	KAPITEL 5 0 — INSGESAMT	p.m.	p.m.
KAPITEL 5 9
5 9 0
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre
5 9 0 0	MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre	p.m.	5 000 000	—
	Artikel 5 9 0 — Insgesamt	p.m.	5 000 000	—
	KAPITEL 5 9 — INSGESAMT	p.m.	5 000 000	—
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	5 000 000	—
KAPITEL 5 0 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG KAPITEL 5 9 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 5 0 —
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

5 0 0 0
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	p.m.

KAPITEL 5 9 —
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

5 9 0
MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

5 9 0 0
Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	5 000 000	—

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
KAPITEL 6 0
6 0 0
TEMPUS
6 0 0 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
	Artikel 6 0 0 — Insgesamt	p.m.	473 000	—
	KAPITEL 6 0 — INSGESAMT	p.m.	473 000	—
KAPITEL 6 9
6 9 0
TEMPUS — Finanzierung Vorjahre
6 9 0 0	TEMPUS — Finanzierung Vorjahre	p.m.	850 000	—
	Artikel 6 9 0 — Insgesamt	p.m.	850 000	—
	KAPITEL 6 9 — INSGESAMT	p.m.	850 000	—
	Titel 6 insgesamt	p.m.	1 323 000	—
	GESAMTBETRAG	19 450 000	26 061 155	18 479 825
KAPITEL 6 0 — TEMPUS KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 6 0 —
TEMPUS

6 0 0
TEMPUS

6 0 0 0
TEMPUS

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	473 000	—

KAPITEL 6 9 —
TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

6 9 0
TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

6 9 0 0
TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2004
p.m.	850 000	—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
1
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3	DIENSTREISEN	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 insgesamt	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1	DATENVERARBEITUNG	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	190 000	132 500	127 500	161 544
	Titel 2 insgesamt	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Titel 3 insgesamt	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
9 9	NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	—	—
	Titel 9 insgesamt	—	—	—	—
10
ERGEBNIS DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	—	758 923	—	—
	Titel 10 insgesamt	—	758 923	—	—
	GESAMTSUMME	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618
4
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN
4 1	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4	UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 insgesamt	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN -BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	HUMANRESSOURCEN	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2	REISEKOSTEN UND TAGEGELDER	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3	SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6	FINANZPRÜFUNGEN	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	p.m.	87 803	p.m.	—
	Titel 5 insgesamt	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6
TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE
6 1	AUSWAHL	p.m.	541 450
6 2	VERTRAGSVERWALTUNG	p.m.	163 830
6 3	VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION	p.m.	223 210
6 4	SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	p.m.	371 214
6 5	RÜCKLAGE	p.m.	23 296
	Titel 6 insgesamt	p.m.	1 323 000
	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	GESAMTBETRAG	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

TITEL 1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 1 1
1 1 0
Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete
1 1 0 0	Grundgehälter	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1	Familienzulagen	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3	Sekretariatszulage	—	—	—	16 705
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1
Sonstiges Personal
1 1 1 0	Vertragsbedienstete	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2	Örtliche Bedienstete	250 000	252 000	100 000	402 895
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3
Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche
1 1 3 0	Krankenversicherung	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3	Altersversorgung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 3 — Insgesamt	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0	Geburtenzulagen und Sterbegelder	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2	Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Pauschale Amtszulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Pauschalabgeltung von Fahrtkosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause	20 000	19 000	19 000	15 723
	Artikel 1 1 4 — Insgesamt	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5
Überstunden
1 1 5 0	Überstunden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Hilfsleistungen
1 1 7 0	Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5	Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	205 000	669 000	185 000	201 448
	Artikel 1 1 7 — Insgesamt	236 000	700 000	215 000	256 478
1 1 8
Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen
1 1 8 0	Allgemeine Anstellungskosten	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1	Reisekosten	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2	Einrichtungbeihilfe	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3	Umzugskosten	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4	Tagegelder	51 900	52 500	50 000	39 307
	Artikel 1 1 8 — Insgesamt	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9
Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0	Berichtigungskoeffizienten	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1	Gehaltsanpassungen	175 000	155 000	170 000	147 401
	Artikel 1 1 9 — Insgesamt	765 000	845 000	740 000	658 390
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
KAPITEL 1 3
1 3 0
Dienstreisen und Fahrtkosten
1 3 0 0	Dienstreisen und Fahrtkosten	800 000	774 500	760 000	688 000
	Artikel 1 3 0 — Insgesamt	800 000	774 500	760 000	688 000
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	800 000	774 500	760 000	688 000
KAPITEL 1 4
1 4 0
Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen
1 4 0 0	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 4 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
1 4 2 0	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 4 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3
Ärztlicher Dienst
1 4 3 0	Ärztlicher Dienst	30 000	27 000	30 000	26 521
	Artikel 1 4 3 — Insgesamt	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4
Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung
1 4 4 0	Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung	110 000	85 000	110 000	88 403
	Artikel 1 4 4 — Insgesamt	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9
Sonstige Aufwendungen
1 4 9 0	Sonstige Aufwendungen	p.m.	11 000	p.m.	896
	Artikel 1 4 9 — Insgesamt	p.m.	11 000	p.m.	896
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	140 000	123 000	140 000	115 820
KAPITEL 1 5
1 5 2
Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor
1 5 2 0	Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	290 000	265 000	290 000	272 600
	Artikel 1 5 2 — Insgesamt	290 000	265 000	290 000	272 600
	KAPITEL 1 5 — INSGESAMT	290 000	265 000	290 000	272 600
KAPITEL 1 7
1 7 0
Empfangs- und Repräsentationskosten
1 7 0 0	Empfangs- und Repräsentationskosten	15 000	15 000	15 000	15 393
	Artikel 1 7 0 — Insgesamt	15 000	15 000	15 000	15 393
	KAPITEL 1 7 — INSGESAMT	15 000	15 000	15 000	15 393
KAPITEL 1 9
1 9 0
Versorgungsbezüge und Zuschüsse
1 9 0 0	Versorgungsbezüge und Zuschüsse	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 9 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 9 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 Insgesamt	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR KAPITEL 1 7 — EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0
Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete

1 1 0 0
Grundgehälter

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Erläuterungen

Für 2006 ist eine fast gleichbleibende Mittelzuweisung im Vergleich zum Haushaltsplan 2005 vorgesehen, selbst wenn ein zusätzlicher Bediensteter auf Zeit zu berücksichtigen wäre (interner Auditdienst). Diese Annahme basiert auf Einsparungen, die normalerweise durch das zeitweise Freibleiben von Stellen während der Einstellungsverfahren nach Kündigungen/Beendigung von Verträgen entstehen.

1 1 0 1
Familienzulagen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
537 200	519 000	535 000	489 862

1 1 0 2
Auslands- und Expatriierungszulagen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
904 000	792 900	900 000	791 051

1 1 0 3
Sekretariatszulage

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
—	—	—	16 705

1 1 1
Sonstiges Personal

1 1 1 0
Vertragsbedienstete

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
904 700	631 000	500 000	522 781

Erläuterungen

450 000 EUR für zusätzliche Arbeitskräfte wurden von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt, um zusätzliche technische Unterstützung im Rahmen des Tempus-Programms zu gewähren.

1 1 1 2
Örtliche Bedienstete

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
250 000	252 000	100 000	402 895

Erläuterungen

Erforderliche Wiedereingliederung eines örtlichen Bediensteten im Ergebnis einer gerichtlichen Entscheidung und die fehlende Zustimmung von 2 weiteren Bediensteten zu den Bedingungen für Vertragsbedienstete führen zu höheren Mittelzuweisungen als im ursprünglichen Haushaltsplan 2005.

1 1 3
Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 1 3 0
Krankenversicherung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3
Altersversorgung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4
Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0
Geburtenzulagen und Sterbegelder

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
2 100	1 300	2 000	491

1 1 4 1
Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2
Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3
Pauschale Amtszulagen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4
Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5
Überstunden

1 1 5 0
Überstunden

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7
Hilfsleistungen

1 1 7 0
Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 2
Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5
Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7
Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
205 000	669 000	185 000	201 448

Erläuterungen

Verbesserte Erfüllung der im Jahr 2004 verabschiedeten internen Kontrollnormen und allgemeine Verbesserung der ETF-Managementverfahren machen wahrscheinlich Unterstützung erforderlich. Zusätzlich wird diese Haushaltslinie genutzt, um Zeitarbeitskräfte abzudecken, die zumeist für kurzfristige Abwesenheitszeiten ständiger Bediensteter eingestellt werden (z. B. Mutterschaft, Abwesenheit w. Teilzeit).

1 1 8
Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen

1 1 8 0
Allgemeine Anstellungskosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1
Reisekosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2
Einrichtungbeihilfe

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3
Umzugskosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
93 400	56 500	90 000	98 267

1 1 8 4
Tagegelder

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
51 900	52 500	50 000	39 307

1 1 9
Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0
Berichtigungskoeffizienten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
590 000	690 000	570 000	510 989

1 1 9 1
Gehaltsanpassungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
175 000	155 000	170 000	147 401

KAPITEL 1 3 —
DIENSTREISEN

1 3 0
Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0
Dienstreisen und Fahrtkosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
800 000	774 500	760 000	688 000

Erläuterungen

Die Erhöhung ist notwendig, um die gestiegenen durchschnittlichen Reisekosten und zusätzliche Dienstreisen aufgrund der Tempus-Überwachungsstrategie zu decken.

KAPITEL 1 4 —
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

1 4 0 0
Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 2 0
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3
Ärztlicher Dienst

1 4 3 0
Ärztlicher Dienst

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4
Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

1 4 4 0
Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9
Sonstige Aufwendungen

1 4 9 0
Sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	11 000	p.m.	896

KAPITEL 1 5 —
AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

1 5 2
Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor

1 5 2 0
Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
290 000	265 000	290 000	272 600

KAPITEL 1 7 —
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 7 0
Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0
Empfangs- und Repräsentationskosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
15 000	15 000	15 000	15 393

KAPITEL 1 9 —
VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

1 9 0
Versorgungsbezüge und Zuschüsse

1 9 0 0
Versorgungsbezüge und Zuschüsse

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 2 0
2 0 0
Mieten
2 0 0 0	Mieten	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1	Mietgarantien	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Umlagen, Kostenbeiträge	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 0 0 — Insgesamt	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1
Versicherungen
2 0 1 0	Versicherungen	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	Artikel 2 0 1 — Insgesamt	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2
Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung
2 0 2 0	Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung	118 000	105 000	105 000	70 214
	Artikel 2 0 2 — Insgesamt	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3
Reinigung und Instandhaltung
2 0 3 0	Reinigung und Instandhaltung	255 000	285 250	200 000	328 783
	Artikel 2 0 3 — Insgesamt	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4
Einrichtung der Räume
2 0 4 0	Einrichtung der Räume	17 500	15 000	15 000	18 331
	Artikel 2 0 4 — Insgesamt	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5
Sicherheit und Wachdienste
2 0 5 0	Sicherheit und Wachdienste	150 000	120 000	120 000	116 010
	Artikel 2 0 5 — Insgesamt	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude
2 0 9 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude	79 000	70 000	70 000	73 986
	Artikel 2 0 9 — Insgesamt	79 000	70 000	70 000	73 986
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	660 300	629 790	544 815	647 650
KAPITEL 2 1
2 1 0
Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb
2 1 0 0	EDV-Geräte und Ausrüstungen	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1	Softwareentwicklung und -kauf	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2	Sonstige Ausgaben	128 700	111 350	120 000	137 281
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	500 000	486 717	466 087	270 915
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	500 000	486 717	466 087	270 915
KAPITEL 2 2
2 2 0
Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.
2 2 0 0	Kauf	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2	Mieten	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3	Nutzung, Wartung und Reparatur	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4	Bürogeräte und -material	—	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1
Mobiliar
2 2 1 0	Kauf	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2	Mieten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Nutzung, Wartung und Reparatur	—	—	—	—
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3
Transport und Verkehr
2 2 3 0	Kauf	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2	Mieten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3	Nutzung, Wartung und Reparatur	2 500	1 200	2 500	1 338
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5
Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0	Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Bibliotheksausrüstung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4	Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 5 — Insgesamt	5 100	5 100	5 100	4 892
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	76 100	49 045	61 020	62 635
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papier und Bürobedarf
2 3 0 0	Papier und Bürobedarf	34 000	51 116	33 116	57 231
	Artikel 2 3 0 — Insgesamt	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2
Finanzkosten
2 3 2 0	Bankkosten	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1	Wechselkursverluste	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2	Sonstige Finanzkosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3
Streitsachen
2 3 3 0	Streitsachen	20 000	10 000	10 000	8 316
	Artikel 2 3 3 — Insgesamt	20 000	10 000	10 000	8 316
2 3 4
Schäden und Zinsen
2 3 4 0	Schäden und Zinsen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Sonstige Sachausgaben
2 3 5 0	Versicherungen	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1	Dienst- und Arbeitskleidung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2	Ausgaben für interne Sitzungen	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Verschiedene kleine Ausgaben	4 000	5 690	8 500	2 956
	Artikel 2 3 5 — Insgesamt	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6
Veröffentlichungen
2 3 6 0	Veröffentlichungen	5 000	4 000	4 000	9 301
	Artikel 2 3 6 — Insgesamt	5 000	4 000	4 000	9 301
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	95 800	97 988	87 798	116 816
KAPITEL 2 4
2 4 0
Portokosten
2 4 0 0	Portokosten	50 800	57 780	50 780	111 500
	Artikel 2 4 0 — Insgesamt	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1
Telekommunikation
2 4 1 0	Anschluss- und Verbindungsgebühren	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1	Ausrüstungen	25 000	20 000	20 000	19 866
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	115 000	109 330	115 000	88 866
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	165 800	167 110	165 780	200 366
KAPITEL 2 5
2 5 0
Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art
2 5 0 0	Sitzungen allgemeiner Art	190 000	132 500	127 500	161 544
	Artikel 2 5 0 — Insgesamt	190 000	132 500	127 500	161 544
	KAPITEL 2 5 — INSGESAMT	190 000	132 500	127 500	161 544
	Titel 2 Insgesamt	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEKOSTEN KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

KAPITEL 2 0 —
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0
Mieten

2 0 0 0
Mieten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1
Mietgarantien

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Umlagen, Kostenbeiträge

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Versicherungen

2 0 1 0
Versicherungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Erläuterungen

Im Jahr 2005 nicht gedeckt, entspricht den Versicherungsaufwendungen für das Gebäude der ETF, die vom Eigentümer des Gebäudes gezahlt werden.

2 0 2
Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

2 0 2 0
Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
118 000	105 000	105 000	70 214

Erläuterungen

Im Vergleich zum Vorentwurf des Haushaltsplans wird eine Erhöhung um 3 000 EUR vorgeschlagen, die im direkten Zusammenhang steht mit dem Ersatz der Türme der Klimaanlage. Fehler des Grundstückseigentümers im ursprünglichen Kostenvoranschlag, der in 3 Jahren korrigiert ist. Es handelt sich um das letzte Jahr.

2 0 3
Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0
Reinigung und Instandhaltung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
255 000	285 250	200 000	328 783

Erläuterungen

Die Erhöhung im Vergleich mit dem Vorentwurf des Haushaltsplans weist 2 Bestandteile auf. Zunächst wurde im Ergebnis einer Ausschreibung ein neuer Vertrag über die Reinigung geschlossen, der im Vergleich mit dem alten Vertrag etwa 30 000 EUR Mehrkosten verursacht. Weitere 25 000 EUR werden für die Instandhaltung der Klimaanlage eingesetzt.

2 0 4
Einrichtung der Räume

2 0 4 0
Einrichtung der Räume

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5
Sicherheit und Wachdienste

2 0 5 0
Sicherheit und Wachdienste

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
150 000	120 000	120 000	116 010

Erläuterungen

Einmal innerhalb von 3 bzw. 4 Jahren hält die ETF eine Plenarsitzung ihres Beratungsgremiums ab. Bei der Erstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans wurde die Sicherheit im Zusammenhang mit dieser Sitzung außer Acht gelassen. Es werden zusätzlich 25 000 EUR benötigt.

2 0 9
Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0
Sonstige Ausgaben für Gebäude

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
79 000	70 000	70 000	73 986

Erläuterungen

Eine Erhöhung um 4 000 EUR gegenüber dem Vorentwurf des Haushaltsplans 2005 ist für den Austausch der Klimaanlage des Datenzentrums erforderlich, die im Sommer 2005 mehrfach ausgefallen ist.

KAPITEL 2 1 —
DATENVERARBEITUNG

2 1 0
Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0
EDV-Geräte und Ausrüstungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
222 000	223 334	100 000	24 975

Erläuterungen

Im Jahr 2006 wird die 2. Phase des — überfälligen — Austauschs der ETF-Netzwerkstruktur durchgeführt. Die zusätzlichen Kosten dieses Projekts werden mit 115 000 EUR veranschlagt.

2 1 0 1
Softwareentwicklung und -kauf

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
149 300	152 033	246 087	108 659

Erläuterungen

Die bisher für ein Wissens-/Dokumentenmanagementsystem vorgesehenen Mittel werden in Haushaltslinie 2 1 0 0 verwendet, um die Kosten für die Erneuerung der Infrastruktur des Netzwerks zu decken. Das Dokumentenmanagement zählte nicht zu den im Vorentwurf des Berichts des internen Auditdienstes aufgeführten Problembereichen, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist; ein eventueller Handlungsbedarf wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut bewertet.

2 1 0 2
Sonstige Ausgaben

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
128 700	111 350	120 000	137 281

KAPITEL 2 2 —
BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

2 2 0
Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.

2 2 0 0
Kauf

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
7 500	5 500	7 500	11 312

2 2 0 2
Mieten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
32 500	32 420	32 420	32 038

2 2 0 3
Nutzung, Wartung und Reparatur

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
3 500	3 500	3 500	2 225

2 2 0 4
Bürogeräte und -material

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
—	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1
Mobiliar

2 2 1 0
Kauf

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
25 000	1 325	10 000	10 830

Erläuterungen

Es wären neue Möbel für die Sitzungsräume und den Empfangsbereich erforderlich. Die Mittel sind für den Kauf von zweckentsprechendem Mobiliar bestimmt.

2 2 1 2
Mieten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 3
Nutzung, Wartung und Reparatur

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
—	—	—	—

2 2 3
Transport und Verkehr

2 2 3 0
Kauf

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 2
Mieten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 3
Nutzung, Wartung und Reparatur

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
2 500	1 200	2 500	1 338

2 2 5
Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0
Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1
Bibliotheksausrüstung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2
Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4
Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 2 3 —
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0
Papier und Bürobedarf

2 3 0 0
Papier und Bürobedarf

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
34 000	51 116	33 116	57 231

Erläuterungen

Dieser Haushaltsposten weist zwei lokale Linien auf: Lieferungen von Papier und Bürobedarf im Allgemeinen und speziell für die ETF bestimmtes Papier und Bürobedarf. Infolge eines höheren Verbrauchs muss letztere von 18 000 EUR auf 24 000 EUR erhöht werden, so dass sich dieser Posten insgesamt auf 34 000 EUR beläuft.

2 3 2
Finanzkosten

2 3 2 0
Bankkosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
1 800	2 182	2 182	2 088

2 3 2 1
Wechselkursverluste

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2
Sonstige Finanzkosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3
Streitsachen

2 3 3 0
Streitsachen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
20 000	10 000	10 000	8 316

Erläuterungen

Größerer Bedarf in Streitsachen, da die ETF keine eigene Kapazität hat, um Risiken entgegenzutreten, die sich aus rechtlichen Auseinandersetzungen ergeben.

2 3 4
Schäden und Zinsen

2 3 4 0
Schäden und Zinsen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0
Versicherungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1
Dienst- und Arbeitskleidung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 2
Ausgaben für interne Sitzungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
1 000	—	p.m.	p.m.

Erläuterungen

Versorgung von Teilnehmern an internen Schulungsmaßnahmen, Vorstellungsgesprächen usw. mit Wasser, Kaffee, Tee.

2 3 5 4
Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5
Verschiedene kleine Ausgaben

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6
Veröffentlichungen

2 3 6 0
Veröffentlichungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
5 000	4 000	4 000	9 301

KAPITEL 2 4 —
POST- UND FERNMELDEKOSTEN

2 4 0
Portokosten

2 4 0 0
Portokosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
50 800	57 780	50 780	111 500

2 4 1
Telekommunikation

2 4 1 0
Anschluss- und Verbindungsgebühren

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
90 000	89 330	95 000	69 000

Erläuterungen

Die neue Zahlenangabe entspricht der Tendenz, dass die ETF verstärkt Mobiltelefone (mit höheren Kosten) nutzt.

2 4 1 1
Ausrüstungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
25 000	20 000	20 000	19 866

Erläuterungen

Die ausgewiesene Erhöhung deckt den Ersatz des PBX (Telefonzentrale), einiger Handapparate und der Einrichtungen für Videokonferenzen.

KAPITEL 2 5 —
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

2 5 0
Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art

2 5 0 0
Sitzungen allgemeiner Art

2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan	2005 Haushaltsplan ursprünglich	2004 Haushaltsvollzug endgültig
190 000	132 500	127 500	161 544

Erläuterungen

Mittel sind für 3 mögliche Vorstandssitzungen im Jahr 2006 vorgesehen.

TITEL 3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 3 0
3 0 0
Operative Dokumentation
3 0 0 0	Dokumentation	62 000	56 300	61 200	39 969
	Artikel 3 0 0 — Insgesamt	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1
Informationsverbreitung
3 0 1 0	Allgemeine Veröffentlichungen	388 200	471 700	409 700	603 836
	Artikel 3 0 1 — Insgesamt	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3
Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge
3 0 3 0	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	5 600	5 500	5 500
	Artikel 3 0 3 — Insgesamt	5 600	5 500	5 500
3 0 4
Übersetzungen
3 0 4 0	Übersetzungen	299 200	397 750	357 000	237 047
	Artikel 3 0 4 — Insgesamt	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5
Sitzungen des Beratungsgremiums
3 0 5 0	Sitzungen des Beratungsgremiums	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1	Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2	Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 0 5 — Insgesamt	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6
Berateraufträge
3 0 6 0	Berateraufträge	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 0 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7
Seminare und Studienkonferenzen
3 0 7 0	Seminare und Studienkonferenzen	—	25 000	—	—
	Artikel 3 0 7 — Insgesamt	—	25 000	—	—
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
KAPITEL 3 1
3 1 0
Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms
3 1 0 0	Unterstützung für die Kommission: Beitrag zu den Projektzyklen Phare, CARDS, Tacis, MEDA	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
	Artikel 3 1 0 — Insgesamt	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
3 1 1
Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen
3 1 1 0	Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
	Artikel 3 1 1 — Insgesamt	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
3 1 2
Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche
3 1 2 0	Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
	Artikel 3 1 2 — Insgesamt	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
3 1 3
Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms
3 1 3 0	Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms	24 200	24 000	24 000	22 122
3 1 3 1	Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms	p.m.	p.m.	p.m.	3 218
	Artikel 3 1 3 — Insgesamt	24 200	24 000	24 000	25 340
3 1 4
Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms
3 1 4 0	Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms	375 600	35 000	—	—
	Artikel 3 1 4 — Insgesamt	375 600	35 000	—	—
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Titel 3 Insgesamt	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUFWENDUNGEN KAPITEL 3 1 — PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

KAPITEL 3 0 —
OPERATIVE AUFWENDUNGEN

3 0 0
Operative Dokumentation

3 0 0 0
Dokumentation

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1
Informationsverbreitung

3 0 1 0
Allgemeine Veröffentlichungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3
Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

3 0 3 0
Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
5 600	5 500	5 500

3 0 4
Übersetzungen

3 0 4 0
Übersetzungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5
Sitzungen des Beratungsgremiums

3 0 5 0
Sitzungen des Beratungsgremiums

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1
Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 5 2
Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6
Berateraufträge

3 0 6 0
Berateraufträge

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7
Seminare und Studienkonferenzen

3 0 7 0
Seminare und Studienkonferenzen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
—	25 000	—	—

KAPITEL 3 1 —
PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 1 0
Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms

3 1 0 0
Unterstützung für die Kommission: Beitrag zu den Projektzyklen Phare, CARDS, Tacis, MEDA

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

3 1 1
Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen

3 1 1 0
Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2
Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

3 1 2 0
Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3
Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 3 0
Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1
Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4
Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 4 0
Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
375 600	35 000	—	—

Erläuterungen

In diesem Artikel, der in den Vorentwurf des Haushaltsplans 2006 aufgenommen wird, werden die Ausgaben für die Evaluierung und Prüfung von ETF-Aktivitäten erfasst und sichtbar gemacht. Bis zum Jahr 2005 wurde ein Großteil dieser Ausgaben als Teil der jeweiligen Projektkosten finanziert.

TITEL 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 9 9
9 9 0
Rücklage
9 9 0 0	Rücklage	—	—	—	—
	Artikel 9 9 0 — Insgesamt	—	—	—	—
	KAPITEL 9 9 — INSGESAMT	—	—	—	—
	Titel 9 Insgesamt	—	—	—	—
KAPITEL 9 9 — NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 9 9 —
NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9 0
Rücklage

9 9 0 0
Rücklage

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
—	—	—	—

TITEL 10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 10 1
10 1 0
Ergebnisse der Vorjahre
10 1 0 0	Ergebnisse der Vorjahre	—	758 923	—	—
	Artikel 10 1 0 — Insgesamt	—	758 923	—	—
	KAPITEL 10 1 — INSGESAMT	—	758 923	—	—
	Titel 10 Insgesamt	—	758 923	—	—
KAPITEL 10 1 — ERGEBNISSE DER VORJAHRE

KAPITEL 10 1 —
ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1 0
Ergebnisse der Vorjahre

10 1 0 0
Ergebnisse der Vorjahre

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
—	758 923	—	—

TITEL 4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 4 1
4 1 0
Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen
4 1 0 0	Weltbank	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 4 1 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1
Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen
4 1 1 0	Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 4 1 1 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 1 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 4 2
4 2 0
SI2-Support-Dienst
4 2 0 0	Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 4 2 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 2 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITEL 4 3
4 3 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen
4 3 0 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	Artikel 4 3 0 — Insgesamt	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	KAPITEL 4 3 — INSGESAMT	p.m.	479 232	p.m.	800 000
KAPITEL 4 4
4 4 0
Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern
4 4 0 0	Technische Unterstützung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1	„Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA)	—	—	—	—
	Artikel 4 4 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 4 — INSGESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 Insgesamt	p.m.	479 232	p.m.	800 000
KAPITEL 4 1 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 2 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 4 — UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 4 1 —
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 1 0
Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 0 0
Weltbank

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1
Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 1 0
Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 4 2 —
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

4 2 0
SI2-Support-Dienst

4 2 0 0
Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 4 3 —
ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 3 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0
Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Erläuterungen

Im Jahr 2004 wurde ein Betrag von 800 000 EUR als Einkommen unter dem italienischen Treuhandfonds eingetragen.

KAPITEL 4 4 —
UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

4 4 0
Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern

4 4 0 0
Technische Unterstützung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1
„Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA)

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
—	—	—	—

TITEL 5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN – BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 5 1
5 1 1
Honorare für EU-Sachverständige
5 1 1 0	Honorare für EU-Sachverständige	p.m.	273 135	p.m.	—
	Artikel 5 1 1 — Insgesamt	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2
Honorare für MEDA-Sachverständige
5 1 2 0	Honorare für MEDA-Sachverständige	p.m.	100 800	p.m.	—
	Artikel 5 1 2 — Insgesamt	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3
Administrative Unterstützung
5 1 3 0	Administrative Unterstützung	p.m.	432 000	p.m.	—
	Artikel 5 1 3 — Insgesamt	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4
Ad-hoc-Unterstützung
5 1 4 0	Ad-hoc-Unterstützung	p.m.	60 662	p.m.	—
	Artikel 5 1 4 — Insgesamt	p.m.	60 662	p.m.	—
	KAPITEL 5 1 — INSGESAMT	p.m.	866 597	p.m.	—
KAPITEL 5 2
5 2 1
Tagegelder
5 2 1 1	Tagegelder Sachverständige	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3	Tagegelder Projektteams	p.m.	72 000	p.m.	—
	Artikel 5 2 1 — Insgesamt	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2
Reisekosten
5 2 2 1	Reisekosten EU-Sachverständige	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2	Reisekosten MEDA-Sachverständige	p.m.	530 000	p.m.
5 2 2 3	Reisekosten Projektteams	p.m.	72 000	p.m.
	Artikel 5 2 2 — Insgesamt	p.m.	691 400	p.m.	—
	KAPITEL 5 2 — INSGESAMT	p.m.	1 069 130	p.m.	—
KAPITEL 5 3
5 3 1
Öffentlichkeitswirksamkeit
5 3 1 0	Öffentlichkeitswirksamkeit	p.m.	235 410	p.m.	—
	Artikel 5 3 1 — Insgesamt	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2
Konferenzen/Seminare
5 3 2 0	Konferenzen/Seminare	p.m.	470 210	p.m.	—
	Artikel 5 3 2 — Insgesamt	p.m.	470 210	p.m.	—
	KAPITEL 5 3 — INSGESAMT	p.m.	705 620	p.m.	—
KAPITEL 5 4
5 4 0
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3
5 4 0 0	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	Artikel 5 4 0 — Insgesamt	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	KAPITEL 5 4 — INSGESAMT	p.m.	1 250 000	p.m.	—
KAPITEL 5 5
5 5 0
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4
5 5 0 0	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	Artikel 5 5 0 — Insgesamt	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	KAPITEL 5 5 — INSGESAMT	p.m.	1 000 000	p.m.	—
KAPITEL 5 6
5 6 0
Finanzprüfungen
5 6 0 0	Technische Unterstützung	p.m.	20 850	p.m.	—
	Artikel 5 6 0 — Insgesamt	p.m.	20 850	p.m.	—
	KAPITEL 5 6 — INSGESAMT	p.m.	20 850	p.m.	—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Unvorhergesehene Ausgaben
5 7 0 0	Unvorhergesehene Ausgaben	p.m.	87 803	p.m.	—
	Artikel 5 7 0 — Insgesamt	p.m.	87 803	p.m.	—
	KAPITEL 5 7 — INSGESAMT	p.m.	87 803	p.m.	—
	Titel 5 Insgesamt	p.m.	5 000 000	p.m.	—
KAPITEL 5 1 — HUMANRESSOURCEN KAPITEL 5 2 — REISEKOSTEN UND TAGEGELDER KAPITEL 5 3 — SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN KAPITEL 5 4 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 KAPITEL 5 5 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 KAPITEL 5 6 — FINANZPRÜFUNGEN KAPITEL 5 7 — UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Erläuterungen

Im Auftrag der Europäischen Kommission realisiert die ETF das regionale MEDA-Projekt „Ausbildung für Beschäftigung“; dafür wurde am 16. November 2004 ein Vertrag im Wert von 5 000 000 EUR unterzeichnet.

KAPITEL 5 1 —
HUMANRESSOURCEN

5 1 1
Honorare für EU-Sachverständige

5 1 1 0
Honorare für EU-Sachverständige

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2
Honorare für MEDA-Sachverständige

5 1 2 0
Honorare für MEDA-Sachverständige

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3
Administrative Unterstützung

5 1 3 0
Administrative Unterstützung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4
Ad-hoc-Unterstützung

5 1 4 0
Ad-hoc-Unterstützung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	60 662	p.m.	—

KAPITEL 5 2 —
REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

5 2 1
Tagegelder

5 2 1 1
Tagegelder Sachverständige

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3
Tagegelder Projektteams

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2
Reisekosten

5 2 2 1
Reisekosten EU-Sachverständige

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2
Reisekosten MEDA-Sachverständige

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	530 000	p.m.

5 2 2 3
Reisekosten Projektteams

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	72 000	p.m.

KAPITEL 5 3 —
SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

5 3 1
Öffentlichkeitswirksamkeit

5 3 1 0
Öffentlichkeitswirksamkeit

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	235 410	p.m.	—

5 3 2
Konferenzen/Seminare

5 3 2 0
Konferenzen/Seminare

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	470 210	p.m.	—

KAPITEL 5 4 —
BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

5 4 0
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

5 4 0 0
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	1 250 000	p.m.	—

KAPITEL 5 5 —
BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

5 5 0
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

5 5 0 0
Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	1 000 000	p.m.	—

KAPITEL 5 6 —
FINANZPRÜFUNGEN

5 6 0
Finanzprüfungen

5 6 0 0
Technische Unterstützung

Haushaltsplan 2006	Überarbeitet Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	20 850	p.m.	—

KAPITEL 5 7 —
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

5 7 0
Unvorhergesehene Ausgaben

5 7 0 0
Unvorhergesehene Ausgaben

Haushaltsplan 2006	Überarbeitet Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	87 803	p.m.	—

TITEL 6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Überarbeitet Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
KAPITEL 6 1
6 1 0
Auswahl
6 1 0 1	Evaluierungssitzungen	p.m.	292 650
6 1 0 2	Informationssitzungen leitende Sachverständige	p.m.	p.m.
6 1 0 3	Technische Bewertung GEP	p.m.	78 645
6 1 0 4	Technische Bewertung IMG	p.m.	126 000
6 1 0 5	Wissenschaftliche Bewertung SMC	p.m.	30 100
6 1 0 6	Technische Bewertung SMC	p.m.	14 055
	Artikel 6 1 0 — Insgesamt	p.m.	541 450
	KAPITEL 6 1 — INSGESAMT	p.m.	541 450
KAPITEL 6 2
6 2 0
Vertragsverwaltung
6 2 0 1	Berichte — inhaltliche Bewertung	p.m.	p.m.
6 2 0 2	Berichte — finanzielle Bewertung	p.m.	110 930
6 2 0 3	Finanzprüfungen	p.m.	52 900
6 2 0 4	Software für die Projektverwaltung	p.m.	p.m.
	Artikel 6 2 0 — Insgesamt	p.m.	163 830
	KAPITEL 6 2 — INSGESAMT	p.m.	163 830
KAPITEL 6 3
6 3 0
Veröffentlichungen und Information
6 3 0 1	Tempus-Leitfaden für Antragsteller	p.m.	75 000
6 3 0 2	Tempus-Länderblatt	p.m.	p.m.
6 3 0 3	Tempus-Studien	p.m.	46 500
6 3 0 4	Tempus-Informations- und Werbematerial	p.m.	60 000
6 3 0 5	Weiterentwicklung Website	p.m.	41 710
6 3 0 6	Tempus-Projektdokumentation	p.m.	p.m.
6 3 0 7	Tempus-Jahresbericht	p.m.	p.m.
6 3 0 8	Verschiedenes	p.m.	p.m.
6 3 0 9	Regionale Konferenzen	p.m.	p.m.
	Artikel 6 3 0 — Insgesamt	p.m.	223 210
	KAPITEL 6 3 — INSGESAMT	p.m.	223 210
KAPITEL 6 4
6 4 0
Sachausgaben für den Dienstbetrieb
6 4 0 1	Portokosten	p.m.	160 230
6 4 0 2	Übersetzungskosten	p.m.	57 100
6 4 0 3	Ablage, Registrierung, Dateneingabe	p.m.	153 884
	Artikel 6 4 0 — Insgesamt	p.m.	371 214
	KAPITEL 6 4 — INSGESAMT	p.m.	371 214
KAPITEL 6 5
6 5 0
Rücklage
6 5 0 0	Rücklage	p.m.	23 296
	Artikel 6 5 0 — Insgesamt	p.m.	23 296
	KAPITEL 6 5 — INSGESAMT	p.m.	23 296
	Titel 6 Insgesamt	p.m.	1 323 000
	GESAMTBETRAG	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618
KAPITEL 6 1 — AUSWAHL KAPITEL 6 2 — VERTRAGSVERWALTUNG KAPITEL 6 3 — VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION KAPITEL 6 4 — SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 6 5 — RÜCKLAGE

KAPITEL 6 1 —
AUSWAHL

6 1 0
Auswahl

6 1 0 1
Evaluierungssitzungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	292 650

6 1 0 2
Informationssitzungen leitende Sachverständige

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

6 1 0 3
Technische Bewertung GEP

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	78 645

6 1 0 4
Technische Bewertung IMG

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	126 000

6 1 0 5
Wissenschaftliche Bewertung SMC

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	30 100

6 1 0 6
Technische Bewertung SMC

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	14 055

KAPITEL 6 2 —
VERTRAGSVERWALTUNG

6 2 0
Vertragsverwaltung

6 2 0 1
Berichte — inhaltliche Bewertung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

6 2 0 2
Berichte — finanzielle Bewertung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	110 930

6 2 0 3
Finanzprüfungen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	52 900

6 2 0 4
Software für die Projektverwaltung

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

KAPITEL 6 3 —
VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION

6 3 0
Veröffentlichungen & Information

6 3 0 1
Tempus-Leitfaden für Antragsteller

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	75 000

6 3 0 2
Tempus-Länderblatt

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 3
Tempus-Studien

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	46 500

6 3 0 4
Tempus-Informations- & Werbematerial

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	60 000

6 3 0 5
Weiterentwicklung Website

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	41 710

6 3 0 6
Tempus-Projektdokumentation

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 7
Tempus-Jahresbericht

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 8
Verschiedenes

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 9
Regionale Konferenzen

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	p.m.

KAPITEL 6 4 —
SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

6 4 0
Sachausgaben für den Dienstbetrieb

6 4 0 1
Portokosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	160 230

6 4 0 2
Übersetzungskosten

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	57 100

6 4 0 3
Ablage, Registrierung, Dateneingabe

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	153 884

KAPITEL 6 5 —
RÜCKLAGE

6 5 0
Rücklage

6 5 0 0
Rücklage

Haushaltsplan 2006	Überarbeiteter Haushaltsplan 2005	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Endgültiger Haushaltsvollzug 2004
p.m.	23 296

		ISSN 1725-2539
Amtsblatt der Europäischen Union		L 67

Ausgabe in deutscher Sprache	Rechtsvorschriften	49. Jahrgang 8. März 2006

Inhalt		II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte	Seite
		Dem Gesamthaushaltsplan für die Europäische Union beigelegte Dokumente
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2006	1
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2006	59
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2006	111
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006	125
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2006	173
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau für das Haushaltsjahr 2006	217
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2006	277
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2006	331
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2006	395
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2006	425
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2006	479
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2006	521
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2006	573
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2006	615
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2006	649
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2006	685
	*	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2006	729