Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2026 — Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) (1)

(C/2026/843)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2026	Schätzung 2025	Ausführung 2024
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	116 615 026	102 227 347	92 938 456,58
2 1	OPERATIVE EINNAHMEN	340 000	24 531 897	28 710 307,04
	Titel 2 — Insgesamt	116 955 026	126 759 244	121 648 763,62
	GESAMTBETRAG	116 955 026	126 759 244	121 648 763,62

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2026		Mittel 2025		Ausführung 2024
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
	Nichtgetrennte Mittel	41 480 500	41 480 500	36 648 000	36 648 000	34 669 859,71	34 669 859,71
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS
	Nichtgetrennte Mittel	511 345	511 345	403 000	403 000	139 844,18	139 844,18
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	110 000	110 000	77 000	77 000	75 000 ,—	75 000 ,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
	Nichtgetrennte Mittel	70 000	70 000	67 000	67 000	69 425 ,—	69 425 ,—
1 5	FORTBILDUNG
	Nichtgetrennte Mittel	250 000	250 000	236 000	236 000	228 430,39	228 430,39
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN
	Nichtgetrennte Mittel	1 733 000	1 733 000	1 641 000	1 641 000	869 184,87	869 184,87
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION
	Nichtgetrennte Mittel	60 000	60 000	46 000	46 000	35 000 ,—	35 000 ,—
1 8	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN
	Nichtgetrennte Mittel	450 000	450 000	291 000	291 000	259 000 ,—	259 000 ,—
	Titel 1 — Insgesamt	44 664 845	44 664 845	39 409 000	39 409 000	36 345 744,15	36 345 744,15
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	3 997 122	3 997 122	3 791 287	3 791 287	3 183 422,37	3 183 422,37
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK
	Nichtgetrennte Mittel	1 490 301	1 490 301	1 089 228	1 089 228	1 316 767,76	1 316 767,76
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	69 958	69 958	143 600	143 600	116 618,87	116 618,87
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
	Nichtgetrennte Mittel	115 700	115 700	96 700	96 700	62 311,70	62 311,70
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
	Nichtgetrennte Mittel	111 200	111 200	128 800	128 800	95 107,92	95 107,92
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN
	Nichtgetrennte Mittel	120 000	120 000	100 000	100 000	105 468,14	105 468,14
	Titel 2 — Insgesamt	5 904 281	5 904 281	5 349 615	5 349 615	4 879 696,76	4 879 696,76
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 1	NACHHALTIGKEIT
	Getrennte Mittel	28 394 300	27 861 597	28 410 712	27 807 390	22 616 122,36	23 030 806,85
3 2	ÜBERWACHUNG
	Getrennte Mittel	10 868 905	10 718 184	10 590 923	10 901 940	11 689 072,99	11 590 538,81
3 3	SICHERHEIT UND GEFAHRENABWEHR
	Getrennte Mittel	5 295 500	5 403 675	3 616 575	3 400 736	3 472 228,20	2 937 801,60
3 4	DIGITALISIERUNG UND VEREINFACHUNG
	Getrennte Mittel	19 228 100	19 832 349	13 232 706	13 800 850	12 178 218,05	12 199 596,72
3 5	TECHNISCHE UND OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG
	Getrennte Mittel	2 196 095	2 167 095	1 488 000	1 428 000	1 065 319,97	920 228,49
3 6	STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG
	Getrennte Mittel	403 000	403 000	400 270	400 270	422 185,78	296 280,67
	Titel 3 — Insgesamt	66 385 900	66 385 900	57 739 186	57 739 186	51 443 147,35	50 975 253,14
4	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN
4 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 684 560,70	2 243 702,72
4 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	4 000 000	4 000 000	3 923 656,76	1 807 879,65
4 3	ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	6 933 984	6 933 984	9 695 736,08	6 823 862,50
4 4	CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 5	COPERNICUS
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	12 011 000	12 011 000	19 534 776,46	10 878 899,26
4 6	EQUASIS
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	450 000	450 000	679 585,37	429 424,41
4 7	THETIS-MODULE
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	866 459	866 459	2 101 814,67	1 452 272,26
4 9	VERSCHIEDENES
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	24 261 443	24 261 443	40 620 130,04	23 636 040,80
	GESAMTBETRAG	116 955 026	116 955 026	126 759 244	126 759 244	133 288 718,30	115 836 734,85

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen
	2026		2025
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	4
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	23	1	20
AD 11	—	23	—	24
AD 10	1	29	1	29
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	17	—	17
AD 7	—	16	—	17
AD 6	—	22	—	17
AD 5	—	8	—	3
Zwischensumme AD	3	173	3	160
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	1
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	11	—	9
AST 7	—	16	—	16
AST 6	—	12	—	14
AST 5	—	8	—	10
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	4	—	4
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	62	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	3	235	3	221
Gesamtbetrag	238		224

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

		2026	2025
Vertragsbedienstete
	FG IV	21	11
	FG III	7	7
	FG II	12	12
	FG I	1	1
Insgesamt		41	31
Abgeordnete nationale Sachverständige		18	18
Gesamtzahl		59	49

(1) Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.