Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2025 — Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) (1)

(C/2025/989)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2025	Schätzung 2024	Ausführung 2023
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION (1)	146 981 464	149 002 040	144 716 399,62
	Titel 1 — Insgesamt	146 981 464	149 002 040	144 716 399,62
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE (2)	4 018 897	5 292 453	4 126 521,75
	Titel 2 — Insgesamt	4 018 897	5 292 453	4 126 521,75
3	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0 ,—
4	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	p.m.	645 204	111 809,47
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	645 204	111 809,47
9	SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	151 000 361	154 939 697	148 954 730,84

(1)

Für den Voranschlag 2025 sind 81 000 EUR vorgesehen, vorbehaltlich der Annahme des Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625.

(2)

Bei den Mitteln für 2025 sind 2 228 EUR vorgesehen, vorbehaltlich der Annahme des Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2025		Mittel 2024		Ausführung 2023
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL
1 1	PERSONALAUSGABEN (1)
	Nichtgetrennte Mittel	66 992 482	66 992 482	66 508 387	66 508 387	63 025 674,19	63 025 674,19
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL
	Nichtgetrennte Mittel	150 000	150 000	161 000	161 000	198 554,26	198 554,26
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	220 000	220 000	165 000	165 000	163 321,47	163 321,47
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
	Nichtgetrennte Mittel	359 155	359 155	366 615	366 615	315 457,01	315 457,01
1 5	WEITERBILDUNG
	Nichtgetrennte Mittel	1 340 600	1 340 600	800 000	800 000	521 728,93	521 728,93
1 6	SOZIALAUSGABEN
	Nichtgetrennte Mittel	2 306 000	2 306 000	2 261 000	2 261 000	1 929 236,05	1 929 236,05
1 8	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN
	Nichtgetrennte Mittel	1 846 197	1 846 197	1 545 041	1 545 041	1 202 433,80	1 202 433,80
	Titel 1 — Insgesamt	73 214 434	73 214 434	71 807 043	71 807 043	67 356 405,71	67 356 405,71
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	6 579 649	6 579 649	8 423 726	8 423 726	6 233 130,90	6 233 130,90
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG
	Nichtgetrennte Mittel	7 563 083	7 563 083	6 152 089	6 152 089	5 866 334,99	5 866 334,99
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	1 272 000	1 272 000	960 000	960 000	1 072 172 ,—	1 072 172 ,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
	Nichtgetrennte Mittel	122 500	122 500	218 237	218 237	246 872,43	246 872,43
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
	Nichtgetrennte Mittel	128 750	128 750	163 500	163 500	142 358,36	142 358,36
2 5	GOVERNANCE-AUSGABEN
	Nichtgetrennte Mittel	82 500	82 500	75 000	75 000	70 000 ,—	70 000 ,—
	Titel 2 — Insgesamt	15 748 482	15 748 482	15 992 552	15 992 552	13 630 868,68	13 630 868,68
3	OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE
3 0	SITZUNGEN VON EXPERTEN FÜR DIE ERSTELLUNG VON RISIKOBEWERTUNGEN – GENERISCHE RISIKOBEWERTUNG UND RISIKOBEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE (2)
	Nichtgetrennte Mittel	8 930 000	8 930 000	9 326 967	9 326 967	8 700 508,64	8 700 508,64
3 2	EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT (3)
	Getrennte Mittel	33 718 335	27 789 547	38 048 760	31 087 604	35 886 842,56	27 519 071,18
3 4	KOMMUNIKATION
	Nichtgetrennte Mittel	6 550 000	6 550 000	6 005 000	6 005 000	6 956 057,22	6 956 057,22
3 5	HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG
	Getrennte Mittel	25 348 731	18 767 898	20 720 531	20 720 531	22 923 496,18	16 500 182,04
	Titel 3 — Insgesamt	74 547 066	62 037 445	74 101 258	67 140 102	74 466 904,60	59 675 819,08
	GESAMTBETRAG	163 509 982	151 000 361	161 900 853	154 939 697	155 454 178,99	140 663 093,47

(1)

Bei den Mitteln für 2025 sind 165 000 EUR vorgesehen, vorbehaltlich der Annahme des Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625.

(2)	Ab 2025 werden die wissenschaftliche Bewertung regulierter Produkte sowie Risikobewertung und wissenschaftliche Unterstützung in einem einzigen Kapitel zusammengefasst.

(3)

Bei den Mitteln für 2025 sind Mittel für Verpflichtungen von 251 138 EUR und Mittel für Zahlungen von (–81 772 EUR) vorgesehen, vorbehaltlich der Annahme des Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 (der Vorschlag sieht Mittel für Verpflichtungen in Höhe von 405 000 EUR (einschließlich 165 000 EUR für Personal – Kapitel 11) und Mittel für Zahlungen in Höhe von 81 000 EUR vor, auf die der EFTA-Beitrag von 2,75 % angewandt wird, d. h. 11 138 EUR an Mitteln für Verpflichtungen und 2 228 EUR an Mitteln für Zahlungen).

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen	Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
	2025		2024
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	3	—	4
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	13	—	9
AD 10	1	33	1	30
AD 9	4	50	3	48
AD 8	—	69	1	65
AD 7	—	82	—	88
AD 6	—	39	—	45
AD 5	—	10	—	10
Zwischensumme AD	5	309	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	2
AST 7	—	6	—	5
AST 6	—	16	—	14
AST 5	—	26	—	26
AST 4	—	24	—	26
AST 3	—	17	—	15
AST 2	—	1	—	5
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	5	402	5	400
Gesamtbetrag	407		405

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

		2025	2024
Vertragsbedienstete
	FG IV	137	138
	FG III	20	19
	FG II	7	10
	FG I	—	0
Insgesamt		164	167
Abgeordnete nationale Sachverständige		15	15
Gesamtzahl		179	182

(1) Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.