Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2024 — Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (1)

(C/2025/845)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2024	Neuer Betrag
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN	11 913 156		11 913 156
	Titel 1 — Insgesamt	11 913 156		11 913 156
2	EU-BEITRAG
2 0	EU-BEITRAG	28 645 912	354 714	29 000 626
	Titel 2 — Insgesamt	28 645 912	354 714	29 000 626
3	DRITTLANDSBEITRÄGE
3 0	DRITTLANDSBEITRÄGE	1 022 594		1 022 594
	Titel 3 — Insgesamt	1 022 594		1 022 594
6	EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN
6 0	EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	p.m.		p.m.
	Titel 6 — Insgesamt	p.m.		p.m.
9	SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
9 9	RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	41 581 662	354 714	41 936 376

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2024		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2024		Neuer Betrag
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN
	Nichtgetrennte Mittel	22 160 605	22 160 605	354 714	354 714	22 515 319	22 515 319
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE
	Nichtgetrennte Mittel	66 317	66 317			66 317	66 317
1 3	DIENSTREISEKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	7 990	7 990			7 990	7 990
1 4	SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
	Nichtgetrennte Mittel	44 744	44 744			44 744	44 744
1 5	WEITERBILDUNG
	Nichtgetrennte Mittel	119 850	119 850			119 850	119 850
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN
	Nichtgetrennte Mittel	233 308	233 308			233 308	233 308
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE
	Nichtgetrennte Mittel	1 598	1 598			1 598	1 598
1 8	SOZIALFÜRSORGE
	Nichtgetrennte Mittel	19 975	19 975			19 975	19 975
	Titel 1 — Insgesamt	22 654 387	22 654 387	354 714	354 714	23 009 101	23 009 101
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	916 453	916 453			916 453	916 453
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG
	Nichtgetrennte Mittel	950 810	950 810			950 810	950 810
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	135 830	135 830			135 830	135 830
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN
	Nichtgetrennte Mittel	19 975	19 975			19 975	19 975
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
	Nichtgetrennte Mittel	123 845	123 845			123 845	123 845
2 5	SITZUNGSKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN
	Nichtgetrennte Mittel	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG
	Nichtgetrennte Mittel	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 2 — Insgesamt	2 146 913	2 146 913			2 146 913	2 146 913
3	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN
3 0	OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN
	Nichtgetrennte Mittel	4 020 266	4 020 266			4 020 266	4 020 266
3 1	SONSTIGE SACHAUSGABEN
	Nichtgetrennte Mittel	846 940	846 940			846 940	846 940
	Titel 3 — Insgesamt	4 867 206	4 867 206			4 867 206	4 867 206
4	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN
4 1	AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) (2)
	Getrennte Mittel	7 633 433	7 633 433			7 633 433	7 633 433
4 2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)
	Getrennte Mittel	540 087	540 087			540 087	540 087
4 3	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)
	Getrennte Mittel	3 526 576	3 526 576			3 526 576	3 526 576
4 4	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)
	Getrennte Mittel	213 060	213 060			213 060	213 060
	Titel 4 — Insgesamt	11 913 156	11 913 156			11 913 156	11 913 156
5	AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN
5 0	FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN
9 9	RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE
	Nichtgetrennte Mittel	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	41 581 662	41 581 662	354 714	354 714	41 936 376	41 936 376

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen	Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA)
	2024		2023
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	6	—	2
AD 11	—	20	—	14
AD 10	—	15	—	19
AD 9	—	32	—	19
AD 8	—	12	—	24
AD 7	—	23	—	20
AD 6	—	17	—	25
AD 5	—	10	—	11
Zwischensumme AD	—	137	—	136
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1
AST 8	—	3	—	2
AST 7	—	5	—	4
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	9	—	7
AST 4	—	6	—	9
AST 3	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	29	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	—	166	—	166
Gesamtbetrag	166		166

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

		2024	2023
Vertragsbedienstete
	FG IV	23	23
	FG III	7	7
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Insgesamt		36	36
Abgeordnete nationale Sachverständige		4	4
Gesamtzahl		40	40

(1) Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

(2) Ab 2022 wurde die Haushaltsstruktur für die gebührenbezogenen Tätigkeiten geändert – siehe Kapitel 41 bis 44.