Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2024 — Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) (1)

(C/2024/2073)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
	Titel 1 — Insgesamt	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
2	VERSCHIEDENE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	70 000	10 000	10 000 ,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 2 — Insgesamt	70 000	10 000	10 000 ,—
3	ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	p.m.	p.m.	26 220 ,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	p.m.	p.m.	438 200 ,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	464 420 ,—
	GESAMTBETRAG	20 214 679	20 140 610	18 434 420 ,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2024		Mittel 2023		Ausführung 2022
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN
	Nichtgetrennte Mittel	12 471 400	12 471 400	11 848 381	11 848 381	11 314 449,88	11 314 449,88
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG
	Nichtgetrennte Mittel	230 000	230 000	230 000	230 000	169 612,21	169 612,21
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	22 400	22 400	107 000	107 000	21 200 ,—	21 200 ,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
	Nichtgetrennte Mittel	240 000	240 000	239 000	239 000	196 307,89	196 307,89
1 5	AUSBILDUNG
	Nichtgetrennte Mittel	40 000	40 000	120 000	120 000	77 360,50	77 360,50
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN
	Nichtgetrennte Mittel	266 000	266 000	248 006	248 006	382 198,45	382 198,45
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN
	Nichtgetrennte Mittel	11 579	11 579	15 500	15 500	15 620 ,—	15 620 ,—
	Titel 1 — Insgesamt	13 281 379	13 281 379	12 807 887	12 807 887	12 176 748,93	12 176 748,93
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	755 000	755 000	765 800	765 800	810 782,62	810 782,62
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
	Nichtgetrennte Mittel	930 800	930 800	742 797	742 797	791 122,90	791 122,90
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
	Nichtgetrennte Mittel	p.m.	p.m.	14 000	14 000	13 816,74	13 816,74
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
	Nichtgetrennte Mittel	206 000	206 000	240 400	240 400	211 973,77	211 973,77
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
	Nichtgetrennte Mittel	10 000	10 000	100 803	100 803	194 877,53	194 877,53
2 5	SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART
	Nichtgetrennte Mittel	p.m.	p.m.	10 000	10 000	949,81	949,81
2 6	BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT
	Nichtgetrennte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 2 — Insgesamt	1 901 800	1 901 800	1 873 800	1 873 800	2 023 523,37	2 023 523,37
3	OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN
	Getrennte Mittel	351 200	351 200	293 200	183 200	173 048 ,—	237 861,55
3 1	TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT
	Getrennte Mittel	2 181 200	2 181 200	795 723	2 085 723	1 057 881 ,—	931 481 ,—
3 3	SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG
	Getrennte Mittel	1 818 600	1 818 600	1 826 000	1 792 000	1 671 142 ,—	1 551 142,02
3 4	LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT
	Getrennte Mittel	p.m.	p.m.	1 440 000	794 000	1 090 335 ,—	831 680,75
3 5	KOMMUNIKATION
	Getrennte Mittel	680 500	680 500	604 000	604 000	641 742 ,—	681 982,38
	Titel 3 — Insgesamt	5 031 500	5 031 500	4 958 923	5 458 923	4 634 148 ,—	4 234 147,70
	GESAMTBETRAG	20 214 679	20 214 679	19 640 610	20 140 610	18 834 420,30	18 434 420 ,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen	Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop)
	2024		2023
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Zwischensumme AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	7	84	8	83
Gesamtbetrag	91		91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

		2024	2023
Vertragsbedienstete
	FG IV	8	6
	FG III	4	5
	FG II	11	11
	FG I	2	3
Gesamt FG		25	25
Abgeordnete nationale Sachverständige		5	5
Gesamtzahl		30	30

(1) Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.