Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2024 — Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA) (1)

(C/2024/1344)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION (EINSCHLIESSLICH DES NGEU-BEITRAGS (NEXTGENERATIONEU))	53 406 343	48 691 711	42 012 956 ,—
	Titel 1 — Insgesamt	53 406 343	48 691 711	42 012 956 ,—
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN
2 0	BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR	2 129 943	1 644 730	12 223,70
	Titel 2 — Insgesamt	2 129 943	1 644 730	12 223,70
	GESAMTBETRAG	55 536 286	50 336 441	42 025 179,70

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1	PERSONAL
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN	42 395 361	39 102 562	31 985 030,04
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	2 099 000	2 048 100	1 273 377,16
	Titel 1 — Insgesamt	44 494 361	41 150 662	33 258 407,20
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	5 001 000	3 850 000	3 274 809,26
2 2	IKT-AUSGABEN	3 003 000	2 233 000	1 593 072,87
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	400 000	290 000	169 758,35
	Titel 2 — Insgesamt	8 404 000	6 373 000	5 037 640,48
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	2 637 925	2 812 779	710 526,73
	Titel 3 — Insgesamt	2 637 925	2 812 779	710 526,73
	GESAMTBETRAG	55 536 286	50 336 441	39 006 574,41

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen	Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA)
	2024		2023
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	9	—	—	9
AD 13	6	—	—	6
AD 12	10	—	—	10
AD 11	10	—	—	8
AD 10	5	—	—	5
AD 9	11	—	—	8
AD 8	11	—	—	10
AD 7	8	—	—	9
AD 6	12	—	—	11
AD 5	29	—	—	30
Zwischensumme AD	111	—	—	106
AST 11	1	—	—	1
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	—	—	1
AST 6	4	—	—	4
AST 5	1	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	7	—	—	7
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	118	—	—	113
Gesamtbetrag	118		113

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

		2024	2023
Vertragsbedienstete
	FG IV	190	187
	FG III	133	121
	FG II	32	34
	FG I	1	1
Insgesamt		356	343
Abgeordnete nationale Sachverständige		—	—
Gesamtzahl		356	343

(1) Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.