INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/1

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
2
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	4 000	5 000	25 000,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	6 000	10 000	35 000,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	10 000	15 000	60 000,—
3
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	13 947	13 947	12 089,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	467 228	434 107	393 756,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)	p.m.	1 320 000	1 100 000,—
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	481 175	1 768 054	1 505 845,—
	GESAMTBETRAG	17 925 075	19 216 954	18 835 845,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	10 282 000	10 282 000	10 220 000	10 220 000	9 947 865,—	9 947 865,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG	438 000	438 000	165 000	165 000	310 000,—	310 000,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	100 000	100 000	105 000	105 000	80 000,—	80 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	155 000	155 000	144 000	144 000	165 000,—	165 000,—
1 5	AUSBILDUNG	150 000	150 000	150 000	150 000	146 500,—	146 500,—
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	141 000	141 000	125 000	125 000	147 715,—	147 715,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	19 000	19 000	21 000	21 000	3 000,—	3 000,—
1 8	AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN	p.m.	p.m.	235 000	235 000	0,—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	11 285 000	11 285 000	11 165 000	11 165 000	10 800 080,—	10 800 080,—
2
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	587 000	587 000	577 000	577 000	750 890,—	750 890,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATINSTECHNOLOGIE	467 000	467 000	410 000	410 000	550 238,—	550 238,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	121 000	121 000	59 000	59 000	34 110,—	34 110,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	125 000	125 000	165 000	165 000	87 660,—	87 660,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	174 000	174 000	187 000	187 000	153 822,—	153 822,—
2 5	SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART	12 000	12 000	12 000	12 000	12 900,—	12 900,—
2 8	BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	p.m.	p.m.	70 000	70 000	0,—	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 486 000	1 486 000	1 480 000	1 480 000	1 589 620,—	1 589 620,—
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	395 725	395 725	300 000	300 000	1 604 140,—	1 580 082,—
3 1	TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	1 463 051	1 463 051	1 505 845,—	405 845,—
3 2	FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE	2 359 500	2 359 500	2 076 900	2 076 900	1 512 375,—	1 189 512,—
3 3	VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN	1 855 000	1 855 000	2 031 000	2 031 000	1 569 200,—	1 776 000,—
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG	543 850	543 850	701 000	701 000	289 585,—	429 706,—
	Titel 3 — Insgesamt	5 154 075	5 154 075	6 571 951	6 571 951	6 481 145,—	5 381 145,—
	GESAMTBETRAG	17 925 075	17 925 075	19 216 951	19 216 951	18 870 845,—	17 770 845,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2012				2013
	Geplante Stellen zum 31.12.2011		Genehmigt		Genehmigt
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	4	6	3
AD 11	1	7	1	7	1	8
AD 10		9		9		9
AD 9		2		2		4
AD 8		2		2		3
AD 7		7		7		7
AD 6		7		7		5
AD 5		1		1		1
AD Gesamt	7	42	7	43	7	44
AST 11
AST 10	3	1	3	1	2	1
AST 9		1		1		1
AST 8	2		3		2	2
AST 7		7		7	1	6
AST 6	4		5		4	3
AST 5	4	10	4	10	5	5
AST 4	1	11	1	11	1	11
AST 3		3		3		4
AST 2		2		2		1
AST 1
AST Gesamt	14	35	16	35	15	34
Insgesamt	21	77	23	78	22	78

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/7

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/02)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
	Titel 1 — Insgesamt	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
5
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	—	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	0,—
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	25 000	28 123,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	250 000	1 981,—
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.	275 000	30 104,—
6
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	160 000	166 000	56 625,—
	Titel 6 — Insgesamt	160 000	166 000	56 625,—
	GESAMTBETRAG	20 731 000	21 430 000	20 534 179,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 275 000	11 152 376	10 404 980,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	475 000	428 453	458 384,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	162 000	130 246	146 021,—
	Titel 1 — Insgesamt	11 912 000	11 711 075	11 009 385,—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN	708 000	923 583	585 731,—
2 1	MIETEN	22 000	21 000	19 898,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	664 000	778 872	1 137 913,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	31 000	26 500	19 384,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	85 000	75 000	75 690,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 510 000	1 824 955	1 838 616,—
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	Titel 3 — Insgesamt	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	GESAMTBETRAG	20 731 000	21 430 000	20 380 811,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		2		2
AD 12	1	3	1	5	1	5
AD 11	2	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	2	4	2	4
AD 9		3		3		3
AD 8	1	4	1	5	1	5
AD 7	2	5	2	7	2	7
AD 6	1	6	1	4		3
AD 5		8		5	1	6
AD Gesamt	8	42	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		4		3
AST 8		5		4		4
AST 7		7		7		5
AST 6	2	6	1	8	1	9
AST 5	3	5	2	4	2	5
AST 4	4	5	4	6	2	7
AST 3		3	2	4	4	3
AST 2		1		1		2
AST 1	2	1	2		2
AST Gesamt	11	40	11	40	11	40
Gesamt	19	82	19	82	19	82
Insgesamt	101		101		101

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Gesamt FG	14	14
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	0	0
Gesamt	14	14

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/03)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
	Titel 1 — Insgesamt	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
2
SONSTIGE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)	—	—	21 000 000,—
2 3	RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	—	7 347	10 744,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	7 347	21 010 744,—
	GESAMTBETRAG	41 669 126	41 695 704	62 230 448,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)	22 100 000	24 458 757	21 156 382,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)	120 000	585 913	267 051,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)	900 000	1 219 712	1 124 156,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)	750 000	795 679	668 249,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	5 000	5 000	2 895,—
	Titel 1 — Insgesamt	23 875 000	27 065 061	23 218 733,—
2
VERWALTUNGSAUSGABEN
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)	3 240 000	3 462 024	3 379 464,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7)	245 000	249 355	292 687,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8)	500 000	643 476	474 784,—
2 4	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	12 000	7 000	11 013,—
2 5	EUA — LEITUNG	205 000	213 700	188 491,—
2 6	UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR	10 000	10 000	9 953,—
	Titel 2 — Insgesamt	4 212 000	4 585 555	4 356 392,—
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 3	RESSOURCEN (9)	11 395 000	12 956 387	12 238 195,—
3 5	STRATEGISCHE AKTIONEN (10)	2 187 126	24 114 189	3 488 858,—
	Titel 3 — Insgesamt	13 582 126	37 070 576	15 727 053,—
	GESAMTBETRAG	41 669 126	68 721 192	43 302 178,—

Stellenplan

Dauerplanstellen
Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut	2011	2012	2013
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Gesamt AD	1	1	1
AST 11	1
AST 10
AST 9	1		2
AST 8	1	3	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Gesamt AST	3	3	3
Insgesamt	4	4	4

Stellenplan

Planstellen auf Zeit
Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut	2011	2012	2013
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	1	2
AD 13	2		2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	7	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	5	8
AD 8	7	8	8
AD 7	6	9	8
AD 6	7	11	8
AD 5
Gesamt AD	62	60	66
AST 11	1	1	3
AST 10	3	2	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	5	10
AST 7	6	9	10
AST 6	8	8	10
AST 5	4	7	10
AST 4	14	10	5
AST 3	13	13	5
AST 2	4	2	5
AST 1	5	7	4
Gesamt AST	68	67	68
Insgesamt	134	131	138

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2011	2012	2013
FG IV	21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2
FG III	4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2
FG II	19	17 GIO 1	18 GIO 1
FG I
Gesamt FG	58	63	69
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	24	27	25
Insgesamt	82	90	93

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2012:

—	ENPI: 1 061 290,

—	GISC: 1 071 966,

—

IPA: 327,

—	GIO: 961 650.

2011:

—	GIO: 69 744,

—	ENPI: 296 343,

—	GISC: 519 029.

(3) 2012:

—	GIO3: 4 642,

—	ENPI: 12 953,

—	GISC: 8 967.

2011:

—	ENPI: 20 111,

—	GISC: 18 318,

—	GIO: 13 358.

(4) 2012:

—	GIO: 66 467,

—	IPA2: 22 275.

—	GISC: 86 302,

—	ENPI: 113 831.

2011:

—	GIO: 3 633,

—	ENPI: 71 308,

—	GISC: 62 074.

—	IPA: 17 443.

(5) 2012:

—	GIO: 12 000,

—	IPA2: 6 000,

—	GISC: 200,

—	ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6) 2012:

—	GIO: 214 360,

—	GISC: 43 994.

2011:

—	GIO: 42 503,

—	GISC: 32 568.

(7) 2012:

IPA2: 12 000.

(8) 2012:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 37 643,

—	ENPI: 93 833.

2011:

—	GISC: 16 356,

—	ENPI: 46 167.

(9) 2012:

—	ENPI: 328 985,

—	GISC: 160 112,

—	IPA2: 341 880,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 200 000.

2011:

—	ENPI: 51 986,

—	GISC: 18 768,

—	IPA: 171 363.

(10) 2012:

—	GIO: 18 104 921,

—	IPA2: 592 045,

—	ENPI: 2 824 244,

—	GISC: 289 650,

—	IPA: 259 706.

2011:

—	ENPI: 465 142,

—	GISC: 103 710,

—	IPA: 334 157,

—	GIO: 276 692,

—	IPA2: 13 800,

—	AOA: 49 880.

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG	118 000	100 000	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	133 010	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG
5 0	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	—	—	0,—
5 9	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE	—	248 467	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	—	248 467	0,—
8
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	p.m.	p.m.
	Titel 8 — Insgesamt	p.m.	p.m.
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	85 335,23
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	85 335,23
10
ERGEBNISSE DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Titel 3 — Insgesamt	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN
4 1	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	HUMANRESSOURCEN	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	REISEKOSTEN UND TAGEGELDER	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANZPRÜFUNGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 8 — Insgesamt	—	—	—	—	0,—	0,—
9
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
9 9	NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	—	—	—	—	0,—	0,—
10
ERGEBNIS DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	—	—	—	—	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2013	2014
Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	180 000	180 000	—
Mittel 2013	1 014 000	834 000	180 000
Insgesamt	1 194 000	1 014 000	180 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2013	2014
Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 605 000	1 605 000	—
Mittel 2013	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Insgesamt	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2013	2014
Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	181 000	181 000	—
Mittel 2013	876 000	695 000	181 000
Insgesamt	1 057 000	876 000	181 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Zwischensumme AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Zwischensumme AST	—	34	—	35	—	35
Insgesamt	—	96	—	96	—	90

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 31.12.2011 besetzt	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Gesamt FG	32	36	35
Örtliches Personal	2	2	2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	2	2
Insgesamt	35	40	39

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2013 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/27

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/05)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN
1 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
	Titel 1 — Insgesamt	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
2
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
	Titel 2 — Insgesamt	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
3
TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR
3 0	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR	1 098 000	753 000	784 043,40
	Titel 3 — Insgesamt	1 098 000	753 000	784 043,40
5
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 2	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
	Titel 5 — Insgesamt	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
6
BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN
6 0	BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN	520 000	640 000	388 814,95
	Titel 6 — Insgesamt	520 000	640 000	388 814,95
7
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE
7 0	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 7 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	100 000	100 000	161 203,99
	Titel 9 — Insgesamt	100 000	100 000	161 203,99
	GESAMTBETRAG	231 560 000	222 489 000	199 346 126,96

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	80 841 000	71 361 000	66 844 581,18
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN	465 000	745 000	501 820,80
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	641 000	597 000	572 360,17
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	2 428 000	2 405 000	2 273 573,79
1 6	SOZIALAUSGABEN	306 000	255 000	204 970,03
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	28 000	30 000	21 530,44
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	2 255 000	2 253 000	2 119 837,82
	Titel 1 — Insgesamt	86 964 000	77 646 000	72 538 674,23
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	20 997 000	21 241 000	20 068 671,64
2 1	AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DATENVERARBEITUNG	8 490 000	8 197 000	8 658 917,18
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	4 215 000	1 485 000	1 473 700,34
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	1 119 000	1 108 000	825 580,06
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	514 000	478 000	499 104,99
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	125 000	122 000	86 581,18
	Titel 2 — Insgesamt	35 460 000	32 631 000	31 612 555,39
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	92 622 000	92 627 000	81 421 160,47
3 1	AUSGABEN FÜR OPERATIVE DATENVERARBEITUNG	16 514 000	19 585 000	16 490 522,67
	Titel 3 — Insgesamt	109 136 000	112 212 000	97 911 683,14
9
SONSTIGE AUSGABEN
9 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	231 560 000	222 489 000	202 062 912,76

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2011	2012	2013
AD 16	—	1	—
AD 15	2	4	4
AD 14	3	6	6
AD 13	8	7	8
AD 12	27	38	38
AD 11	28	38	38
AD 10	19	34	36
AD 9	32	39	40
AD 8	36	47	47
AD 7	37	45	45
AD 6	64	38	42
AD 5	42	33	42
Insgesamt AD	298	330	346
AST 11	1	2	2
AST 10	2	5	5
AST 9	1	7	7
AST 8	7	13	13
AST 7	14	20	20
AST 6	9	33	33
AST 5	26	35	35
AST 4	42	51	51
AST 3	43	36	39
AST 2	40	40	40
AST 1	69	18	20
Insgesamt AST	254	260	265
Gesamtzahl	552	590	611

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2011	2012	2013
FG IV	48	55	48
FG III	13	16	16
FG II	57	61	61
FG I	—	—	—
Gesamt FG	118	132	125
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	19	15	15
Insgesamt	137	147	140

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/33

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/06)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 550 000	15 550 920	15 400 000,—
1 2	EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	350 000	350 000	400 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	15 900 000	15 900 920	15 800 000,—
2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
2 1	BETEILIGUNG NORWEGEN	407 482	416 087	411 217,—
2 2	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE	100 000	—	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	507 482	416 087	411 217,—
3
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
3 1	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	16 407 482	16 317 007	16 211 217,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
1 2	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
2
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN
2 1	UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
3
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE
3 1	VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
	Titel 3 — Insgesamt	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
4
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN
4 1	PROJEKTE	350 000	350 000	400 000,—
	Titel 4 — Insgesamt	350 000	350 000	400 000,—
5	RESERVE	—	—	0,—
	GESAMTBETRAG	16 407 482	16 317 007	16 058 947,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2012				2013
	31.12.2012		Genehmigte Stellen		Genehmigte Stellen
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	10
AD 11	2	4	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	1	13
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	4	—	2	—	2
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Gesamt AD	7	44	10	45	9	46
AST 11	0	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	—	5	1	5
AST 8	0	1	2	7	2	7
AST 7	2	2	1	6	1	6
AST 6	1	1	1	1	1	1
AST 5	—	9	1	2	0	2
AST 4	1	5	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Gesamt AST	5	23	6	23	6	23
Insgesamt	12	67	16	68	15	69
Gesamtzahl	79		84		84

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	11	11
FG II	13	13
FG I	3	3
Gesamt FG	27	27
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1
Insgesamt	28	28

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/39

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/07)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
	Titel 2 — Insgesamt	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
3
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS
3 0	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	Titel 3 — Insgesamt	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	GESAMTBETRAG	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	28 997 000	28 474 992	24 926 896,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	1 000 000	1 000 000	982 833,15
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	150 000	150 000	104 584,62
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN	450 000	415 000	287 071,32
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	25 000	17 000	18 557,86
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	913 000	928 000	827 651,01
	Titel 1 — Insgesamt	31 535 000	30 984 992	27 147 593,96
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 906 000	3 060 851	2 986 319,72
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 893 000	2 320 142	2 007 869,10
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	114 000	199 900	68 695,79
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	330 000	307 100	179 257,54
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	258 000	253 000	282 958,73
2 5	SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG	400 000	675 000	368 837,51
	Titel 2 — Insgesamt	6 901 000	6 815 993	5 893 938,39
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	Titel 3 — Insgesamt	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	GESAMTBETRAG	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	3	2
AD 13	—	—	—	3	2	1
AD 12	—	—	—	6	5	5
AD 11	—	—	—	10	9	8
AD 10	—	—	—	18	15	12
AD 9	—	—	—	27	26	22
AD 8	—	—	—	18	22	29
AD 7	—	—	—	16	12	7
AD 6	—	—	—	22	24	23
AD 5	—	—	—	10	17	26
Insgesamt AD	—	—	—	135	136	136
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	3	2
AST 7	—	—	—	7	6	5
AST 6	—	—	—	13	11	9
AST 5	—	—	—	20	20	17
AST 4	—	—	—	11	15	22
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	2	3	4
AST 1	—	—	—	1	2	3
Insgesamt AST	—	—	—	63	64	64
Gesamtzahl	—	—	—	198	200	200

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	48	51
FG III	37	35
FG II	12	11
FG I	3	3
Gesamt FG	100	100
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	5	5
Insgesamt	105	105

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/45

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/08)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
	Titel 1 — Insgesamt	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	160 100	200 000	194 100,—
2 1	SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA II	—	—	272 030,—
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	1 660 916	660 916,—
	Titel 2 — Insgesamt	160 100	1 860 916	1 127 046,—
5
SONSTIGE EINNAHMEN
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	3 659,57
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	3 659,57
6
EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	15 231 980	16 921 428	14 967 296,57

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 592 000	5 611 117	4 826 048,02
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	34 000	33 000	30 182,10
1 5	MOBILITÄT	28 000	15 000	12 543,01
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	5 654 000	5 659 117	4 868 773,13
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	971 750	971 350	988 997,90
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	462 925	475 048	315 722,12
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	39 150	40 000	32 796,43
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	40 650	41 650	25 263,90
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	166 000	173 252	161 066,58
	Titel 2 — Insgesamt	1 680 475	1 701 300	1 523 846,93
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS	—	—	825 299,15
3 1	INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT	—	—	1 060 588,88
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3 674 816	4 440 000	3 942 404,77
3 3	VERNETZUNG UND KOORDINATION	1 349 000	1 238 495	1 213 776,25
3 4	PRÄVENTION UND FORSCHUNG	2 873 689	2 221 600	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	7 897 505	7 900 095	7 042 069,05
4
AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN
4 5	IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI	—	—	381 532,68
4 6	IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI	p.m.	660 916	0,—
4 7	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ	p.m.	1 000 000	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	1 660 916	381 532,68
5
RESERVEN
5 0	RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	15 231 980	16 921 428	13 816 221,79

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen
	2011		2012		2013
	31.12.2011	Genehmigt	30.11.2012	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	5	6	5
AD 6	8	1	6	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	22	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Funktionsgruppe AST gesamt	19	20	18	20	20
Insgesamt	41	44	40	44	44

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	30.11.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Gesamt FG	23	26	24
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	1	—
Insgesamt	23	27	24

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/51

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/09)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
EINNAHMEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Titel 1 — Insgesamt	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
ZUSCHÜSSE
2 0	ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
3
RÜCKSTELLUNG
3 0	RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Titel 3 — Insgesamt	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB
5 0	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB	12 000	12 000	10 035,55
	Titel 5 — Insgesamt	12 000	12 000	10 035,55
6
EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 1	BANKZINSEN	150 000	150 000	221 425,72
9 2	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	200 000	200 000	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	350 000	350 000	221 425,72
	GESAMTBETRAG	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL DES SORTENAMTES
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	BERUFLICHE FORTBILDUNG	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	AUSHILFSLEISTUNGEN	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOZIALER DIENST	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Titel 1 — Insgesamt	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GEBÄUDEINVESTITIONEN	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	INFORMATIK	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Titel 2 — Insgesamt	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	SONDERBERATER	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Titel 3 — Insgesamt	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
ANDERE SACHAUSGABEN
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	—	—	—	—	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Gesamt	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Gesamt	8	28	8	28
Insgesamt	13 (4)	35	11	35

(1) Unterliegt der Anerkennung.

(2) Unterliegt der Anerkennung.

(3) Unterliegt der Anerkennung.

(4) Unterliegt der Anerkennung.

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/57

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/10)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE
1 0	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
	Titel 1 — Insgesamt	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT
3 0	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
	Titel 3 — Insgesamt	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
4
SONSTIGE EINNAHMEN
4 0	SONSTIGE EINNAHMEN	150 000	453 000	441 561,—
	Titel 4 — Insgesamt	150 000	453 000	441 561,—
5
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR
5 0	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	136 000	3 804 549	9 231 710,—
	Titel 5 — Insgesamt	136 000	3 804 549	9 231 710,—
6
RÜCKERSTATTUNGEN
6 0	RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN	p.m.	p.m.	0,—
6 1	AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	44 620 400	44 834 249	52 577 868,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	24 294 200	24 362 900	23 180 825,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	70 000	70 000	118 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	397 300	411 300	317 845,—
1 5	MOBILITÄT	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	147 000	144 900	122 700,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	2 000	3 000	785,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	24 910 500	24 992 100	23 740 155,—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 764 200	2 049 300	1 519 786,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 800 000	2 647 700	1 982 468,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	95 000	93 600	73 460,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	217 600	219 400	225 657,—
2 4	PORTO UND TELEKOMMUNIKATION	264 800	342 900	232 927,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	10 000	10 000	11 696,—
2 6	LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS	108 000	108 000	81 501,—
2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	25 000	25 000	24 900,—
	Titel 2 — Insgesamt	5 284 600	5 495 900	4 152 395,—
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	12 950 000	12 500 000	13 704 572,—
3 1	AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET	715 000	707 475	693 336,—
	Titel 3 — Insgesamt	13 665 000	13 207 475	14 397 908,—
10
RÜCKSTELLUNGEN
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	760 300	1 139 074	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	760 300	1 139 074	0,—
	GESAMTBETRAG	44 620 400	44 834 549	42 290 458,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	8	8	6	3	5	5
AD 11	9	10	8	9	9	9
AD 10	10	8	10	5	5	5
AD 9	2	3	3	10	10	7
AD 8	5	3	2	8	9	9
AD 7	7	9	9	23	22	18
AD 6	5	4	—	16	16	15
AD 5	—	1	3	16	14	21
Insgesamt AD	47	47	42	91	91	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	2
AST 6	2	3	2	2	2	3
AST 5	2	1	1	9	6	3
AST 4	3	5	3	12	13	12
AST 3	2	2	5	18	21	20
AST 2	—	—	—	6	7	6
AST 1	—	—	—	1	6	8
Insgesamt AST	16	18	18	52	59	55
Insgesamt	63	65	60	143	150	145

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/61

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/11)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
	Titel 2 — Insgesamt	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
3
FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
4
SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	270 887	515 766,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	270 887	515 766,—
	GESAMTBETRAG	21 348 510	20 646 907	20 695 786,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	9 871 000	9 355 000	8 462 910,—
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	52 000	141 000	153 359,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	400 000	420 000	392 000,—
1 4	AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG	363 000	360 000	295 457,—
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	365 000	150 000	79 341,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	420 000	455 000	373 293,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	5 000	6 000	6 324,—
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	37 000	p.m.	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	11 513 000	10 887 000	9 762 684,—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 064 000	1 082 000	1 296 181,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	811 000	668 000	715 870,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	37 000	64 000	55 903,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	98 000	118 000	104 531,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	153 000	191 000	137 075,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	26 000	26 000	22 278,—
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	18 000	33 020	288 895,—
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 207 000	2 182 020	2 620 733,—
3
SACHAUSGABEN
3 1	WÜRDE	p.m.	p.m.	0,—
3 2	FREIHEITEN	1 415 000	525 000	1 262 477,—
3 3	GLEICHSTELLUNG	2 314 000	2 353 887	2 148 956,—
3 4	SOLIDARITÄT	p.m.	p.m.	0,—
3 5	BÜRGERRECHTE	p.m.	p.m.	0,—
3 6	JUSTIZ	1 090 000	2 250 000	2 560 505,—
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	1 880 000	1 728 000	1 596 210,—
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN	435 000	455 000	227 165,—
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	494 510	266 000	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	7 628 510	7 577 887	7 795 313,—
	GESAMTBETRAG	21 348 510	20 646 907	20 178 730,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* insgesamt	—	—	—	50	47	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	28	28	28
Gesamtzahl	—	—	—	78	75	72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	18	17
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Gesamt	29	28
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	9	9
Gesamt	38	37

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/67

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/12)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
	Titel 1 — Insgesamt	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
2
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
3
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
4
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	75 519 000	76 964 000	76 021 191,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	37 548 000	37 548 000	36 790 235	36 790 235	35 379 914,38	34 411 591,04
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	150 000	150 000	178 744	178 744	112 450,—	99 058,56
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 035 000	1 035 000	1 012 000	1 012 000	714 110,75	485 839,84
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	900 000	900 000	913 000	913 000	758 096,21	708 793,78
1 6	SOZIALAUSGABEN	161 000	161 000	174 000	174 000	98 774,94	90 300,88
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	15 000	15 000	10 000	10 000	33 767,—	30 364,16
	Titel 1 — Insgesamt	39 809 000	39 809 000	39 077 979	39 077 979	37 097 113,28	35 825 948,26
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 785 000	4 785 000	6 108 261	6 108 261	7 181 508,14	5 707 868,49
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG	2 611 000	2 611 000	3 251 696	3 251 696	4 217 091,45	2 754 224,76
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	595 000	595 000	157 251	157 251	1 505 362,75	37 300,17
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	179 000	179 000	174 616	174 616	680 115,45	269 407,70
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	510 000	510 000	630 157	630 157	503 944,90	201 184,41
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	240 000	240 000	162 000	162 000	198 510,11	152 572,49
	Titel 2 — Insgesamt	8 920 000	8 920 000	10 483 981	10 483 981	14 286 532,80	9 122 558,02
3
OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE
3 0	WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE	7 804 000	6 782 000	7 224 909	6 379 321	10 425 657,50	9 056 568,40
3 1	RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG	8 800 000	7 946 000	8 985 821	7 677 329	4 408 480,11	3 582 439,12
3 2	WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION	3 010 000	2 354 000	2 944 531	2 205 701	962 870,64	1 076 706,37
3 3	AUSSENBEZIEHUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 080,02	35 930,02
3 4	KOMMUNIKATION	900 000	900 000	908 700	908 700	1 240 897,62	759 580,74
3 5	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	8 808 000	8 808 000	9 130 989	9 130 989	7 669 026,55	2 659 653,15
	Titel 3 — Insgesamt	29 322 000	26 790 000	29 194 950	26 302 040	24 747 012,44	17 170 877,80
	GESAMTBETRAG	78 051 000	75 519 000	78 756 910	75 864 000	76 130 658,52	62 119 384,08

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13		1				1
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	12	1	9		8
AD 9	1	37	1	33		28
AD 8		47		44		45
AD 7	1	61	1	58	3	40
AD 6	1	23	1	27	1	40
AD 5		17		21	1	18
AD Gesamt	5	226	5	220	5	196
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		2		1
AST 7		5		5		3
AST 6		7		5
AST 5		25		22		10
AST 4		34		38		43
AST 3		25		24		19
AST 2		20		24		47
AST 1		2		11		11
AST Gesamt		120		130		133
Insgesamt	5	346	5	350	5	329
Gesamtzahl	351		355		334

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2013
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Gesamt FG	110	110
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	29	20
Insgesamt	139	130

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/73

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/13)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	OPERATIVE EINNAHMEN	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	Titel 2 — Insgesamt	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	GESAMTBETRAG	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	Titel 1 — Insgesamt	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	Titel 2 — Insgesamt	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	STUDIEN	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	Titel 3 — Insgesamt	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	GESAMTBETRAG	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Stellenplan

Laufbahn- und Besoldungsgruppen	Stellen
	2013		2012		2011
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Laufbahngruppe AD insgesamt	4	142	4	142	3	137
AST 11
AST 10		1
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Laufbahngruppe AST insgesamt	0	67	0	67	1	67
Gesamtzahl	4	209	4	209	4	204
Gesamtpersonal	213		213		208

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/79

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/14)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
	Titel 1 — Insgesamt	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
3
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
	Titel 3 — Insgesamt	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
4
BEITRÄGE DRITTER
4 0	BEITRÄGE DRITTER	5 397 000	4 437 064	946 368,—
	Titel 4 — Insgesamt	5 397 000	4 437 064	946 368,—
5
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	900 000	930 000	1 530 764,—
	Titel 5 — Insgesamt	900 000	930 000	1 530 764,—
6
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	p.m.	p.m.	83 405,—
	Titel 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	83 405,—
7
HAUSHALTSKORREKTUREN
7 0	HAUSHALTSKORREKTUREN	14 788 865	25 225 865	0,—
	Titel 7 — Insgesamt	14 788 865	25 225 865	0,—
	GESAMTBETRAG	149 534 865	150 178 929	110 710 108,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	65 713 000	62 082 000	53 469 331,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	1 459 000	1 837 000	1 557 686,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN	140 000	105 000	64 400,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	3 869 000	3 463 000	2 681 147,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	295 000	329 000	122 363,—
	Titel 1 — Insgesamt	71 476 000	67 816 000	57 894 927,—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	8 032 000	8 318 000	8 066 137,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	5 888 000	3 430 000	3 706 434,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	247 000	263 000	74 948,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	921 000	1 265 000	992 720,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	754 000	768 000	933 843,—
	Titel 2 — Insgesamt	15 842 000	14 044 000	13 774 082,—
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	38 238 000	32 258 000	27 250 212,—
3 1	S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)	548 000	635 000	306 855,—
3 2	ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN	p.m.	3 859 000	3 327 515,—
3 3	KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	400 000	440 000	646 975,—
3 4	SITZUNGEN	761 000	771 000	386 331,—
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	1 595 000	1 230 000	1 966 887,—
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	1 263 000	1 408 000	2 179 297,—
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 100 000	6 728 000	5 118 241,—
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	688 000	450 000	185 126,—
3 9	TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION	1 082 000	1 314 000	1 592 649,—
	Titel 3 — Insgesamt	49 675 000	49 093 000	42 960 088,—
4
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	5 397 000	4 437 064	418 915,—
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	5 397 000	4 437 064	418 915,—
5
SONSTIGE AUSGABEN
5 0	RÜCKSTELLUNGEN	7 144 865	14 788 865	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	7 144 865	14 788 865	0,—
	GESAMTBETRAG	149 534 865	150 178 929	115 048 012,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	14	11	8
AD 13	—	—	—	21	19	14
AD 12	—	—	—	37	35	30
AD 11	—	—	—	59	53	51
AD 10	—	—	—	84	72	64
AD 9	—	—	—	104	102	84
AD 8	—	—	—	100	91	94
AD 7	—	—	—	74	65	58
AD 6	—	—	—	51	45	38
AD 5	—	—	—	5	4	5
AD gesamt	—	—	—	551	499	448
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	8	6	5
AST 6	—	—	—	19	15	11
AST 5	—	—	—	34	31	27
AST 4	—	—	—	31	32	31
AST 3	—	—	—	23	27	28
AST 2	—	—	—	20	18	17
AST 1	—	—	—	4	5	7
AST gesamt	—	—	—	141	135	126
Gesamtzahl	—	—	—	692	634	574

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/85

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/15)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
	Titel 1 — Insgesamt	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
2
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	214 000	214 347	171 062,50—
	Titel 2 — Insgesamt	214 000	214 347	171 062,50—
3
SONSTIGE BEITRÄGE
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
4
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	8 549 553	8 158 164	8 102 920,50—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	4 962 542	4 514 621	4 378 302,09—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	193 000	200 509	172 612,18—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG	125 000	99 326	103 624,82—
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	173 000	432 901	340 697,33—
	Titel 1 — Insgesamt	5 453 542	5 247 357	4 995 236,42—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	250 000	229 571	169 752,84—
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	39 000	34 741	92 659,30—
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	35 000	90 321	112 222,63—
2 3	IKT	305 000	339 939	291 846,15—
	Titel 2 — Insgesamt	629 000	694 572	666 480,92—
3
SACHAUFWENDUNGEN
3 0	TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	771 000	717 056	694 071,34—
3 2	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	276 011	351 458	271 743,20—
3 3	TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG	p.m.	p.m.	500 489,99—
3 4	INTERNER AUDITDIENST	p.m.	p.m.	0,—
3 5	TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG	p.m.	p.m.	892 123,78—
3 6	OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN	1 420 000	1 147 721	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	2 467 011	2 216 235	2 358 428,31—
	GESAMTBETRAG	8 549 553	8 158 164	8 020 145,20—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2012		2013
	Genehmigt		Genehmigt
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	5	—	7
AD 7	—	9	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD gesamt	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	—	—	—
AST gesamt	—	16	—	16
Stellen insgesamt	—	47	—	47

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/89

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/16)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN
1 0	EIGENEN EINNAHMEN	5 000	5 000	5 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	5 000	5 000	5 000,—
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
3
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN
3 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	846 399	786 600	928 540,—
	Titel 3 — Insgesamt	846 399	786 600	928 540,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	0,—
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE	—	—	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	—	—	0,—
	GESAMTBETRAG	25 858 799	25 799 000	25 308 540,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	14 890 000	15 365 000	15 157 125,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN	120 000	120 000	114 336,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	300 000	295 000	307 343,—
1 5	AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	420 000	326 000	349 857,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	10 000	10 000	2 000,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	15 740 000	16 116 000	15 930 661,—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 440 000	1 441 000	1 344 186,—
2 1	DATAVERARBEITUNG	520 000	520 000	436 697,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	170 000	170 000	78 225,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	185 000	189 000	108 460,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	200 000	195 000	178 000,—
2 5	SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN	235 000	85 000	66 978,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 750 000	2 600 000	2 212 546,—
3
AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN
3 0	DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	3 655 000	4 183 000	4 737 437,—
3 1	OPERATIVE AUSGABEN	3 713 799	2 900 000	1 757 581,—
	Titel 3 — Insgesamt	7 368 799	7 083 000	6 495 018,—
9
NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	25 858 799	25 799 000	24 638 225,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstelle			Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	2
AD 10	—	—	—	14	12	13
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	17	23
AD 7	—	—	—	9	11	9
AD 6	—	—	—	27	27	28
AD 5	—	—	—	4	2	1
Zwischensumme AD	—	—	—	101	101	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	2	2
AST 5	—	—	—	7	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	6
AST 3	—	—	—	6	8	8
AST 2	—	—	—	10	10	10
AST 1	—	—	—	9	7	4
Zwischensumme AST	—	—	—	43	43	40
Insgesamt	—	—	—	144	144	143

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	1	4
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Insgesamt	11	14
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	7
Insgesamt	15	21

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/95

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/17)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
9
EINNAHMEN
9 0	JAHRESEINNAHMEN	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	Titel 9 — Insgesamt	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	GESAMTBETRAG	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
LOHN- UND GEHALTSKOSTEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	17 057 826	16 691 447	14 501 980,—
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	83 340	130 000	94 344,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	114 000	130 719	104 980,—
1 6	SOZIALER DIENST	72 000	82 000	68 167,—
1 7	REPRÄSENTATIONSKOSTEN	6 000	7 000	2 364,—
	Titel 1 — Insgesamt	17 333 166	17 041 166	14 771 835,—
2
INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0	MIETEN UND ERBPACHTZINSEN	5 588 600	5 449 500	5 166 987,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	540 800	467 900	754 177,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	107 000	137 500	275 404,—
2 3	LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	74 000	112 500	53 628,—
2 4	POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR	963 800	1 398 800	1 406 802,—
	Titel 2 — Insgesamt	7 274 200	7 566 200	7 656 998,—
3
OPERATIVER AUFWAND
3 0	SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	2 319 669	2 358 000	2 078 532,—
3 1	OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN	1 797 000	1 907 109	1 463 791,—
3 2	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE	296 000	436 000	347 845,—
3 3	DATEN UND DOKUMENTATION	2 543 225	2 791 125	3 067 611,—
3 4	ÜBERSETZUNGEN	150 000	165 000	132 274,—
3 5	AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)	464 000	534 000	523 669,—
3 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)	46 400	58 400	44 959,—
3 7	JIT-SITZUNGEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN	55 000	55 000	35 291,—
3 8	SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN	80 000	55 000	38 000,—
3 9	PROJEKT FÜR NEUE RÄUMLICHKEITEN VON EUROJUST	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	7 751 294	8 359 634	7 693 972,—
4
GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION
4 0	AGIS-PROJEKT	—	—	754 777,—
4 1	TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN	—	—	2 087 185,—
	Titel 4 — Insgesamt	—	—	2 841 962,—
	GESAMTBETRAG	32 358 660	32 967 000	32 964 767,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Stellen
	2011		2012		2013
	Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	3	—	3
AD 8	—	13	—	16	—	17
AD 7	—	16	—	16	—	15
AD 6	—	20	—	30	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	7
AD ingesamt	—	64	—	79	—	81
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	2
AST 4	—	26	—	32	—	32
AST 3	—	53	—	56	—	54
AST 2	—	28	—	38	—	38
AST 1	—	13	—	5	—	5
AST ingesamt	—	122	—	134	—	132
Insgesamt	—	186	—	213	—	213
Gesamtzahl	186		213		213

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2011	2012	2013
FG IV	18	4	5
FG III	16	4	9
FG II	3	15	14
FG I	7	6	4
Gesamt FG	44	29	32
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	17	18	35
Insgesamt	61	47	67

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/101

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/18)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
	Titel 1 — Insgesamt	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
2
SONSTIGE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN	p.m.	p.m.	6 909,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	6 909,—
	GESAMTBETRAG	49 756 698	49 654 976	49 960 146,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	28 995 000	28 066 500	27 771 555,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	700 000	680 000	670 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	406 000	418 500	365 503,—
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	530 000	520 000	684 220,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	1 000	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	30 636 000	29 686 000	29 491 278,—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 240 000	5 196 000	5 894 070,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	4 507 000	4 598 000	4 320 011,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	216 500	264 000	264 446,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	244 000	231 500	213 315,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	883 000	851 000	874 684,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
2 6	VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	8 030 198	8 828 476	8 797 914,—
	Titel 2 — Insgesamt	19 120 698	19 968 976	20 364 440,—
	GESAMTBETRAG	49 756 698	49 654 976	49 855 718,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	4	3	3
AD 12	—	—	—	5	6	8
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	15	11	14
AD 9	—	—	—	14	16	10
AD 8	—	—	—	16	17	17
AD 7	—	—	—	3	5	5
AD 6	—	—	—	9	5	6
AD 5	—	—	—	5	8	6
Gesamt AD	—	—	—	76	76	73
AST 11	—	—	—			1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—		1	—
AST 8	—	—	—	3	1	2
AST 7	—	—	—	4	2	1
AST 6	—	—	—	1	2	1
AST 5	—	—	—	9	3	4
AST 4	—	—	—	7	11	16
AST 3	—	—	—	3	7	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	27	27	29
Insgesamt	—	—	—	103	103	102

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	252
Gesamt FG	330	330
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Insgesamt	330	330

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/107

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/19)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
	Titel 2 — Insgesamt	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
9
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	642,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	642,—
	GESAMTBETRAG	16 404 040	16 374 040	15 568 042,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER	10 380 000	9 919 500	9 068 772,—
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	174 000	161 000	138 753,—
1 3	DIENSTREISEKOSTEN	250 000	250 000	230 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG	300 040	324 800	260 666,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	242 000	p.m.	0,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	5 000	6 000	5 143,—
	Titel 1 — Insgesamt	11 351 040	10 661 300	9 703 334,—
2
SACHAUSGABEN
2 0	BÜROS	2 289 400	2 405 800	2 254 662,—
2 1	ANKAUF VON DV-MATERIAL	940 000	844 300	843 999,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	21 500	63 690	37 117,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	99 900	99 800	69 275,—
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	25 000	30 100	24 190,—
	Titel 2 — Insgesamt	3 375 800	3 443 690	3 229 243,—
3
KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG
3 1	SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN	1 300 000	1 358 000	1 104 547,—
3 2	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	70 000	67 050	43 224,—
3 3	SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG	307 200	844 000	866 599,—
	Titel 3 — Insgesamt	1 677 200	2 269 050	2 014 370,—
	GESAMTBETRAG	16 404 040	16 374 040	14 946 947,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	7	5	5
AD 10	—	—	—	3	5	5
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	8	9	7
AD 7	—	—	—	5	5	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
AD insgesamt	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	1	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	4	4	4
Insgesamt	—	—	—	37	37	37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	55	57
FG III	51	49
FG II	15	14
FG I	1	1
Gesamt FG	122	121
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Insgesamt	122	121

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/113

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/20)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
	Titel 1 — Insgesamt	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
2
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN
2 0	BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR	153 400	153 400	132 822,—
	Titel 2 — Insgesamt	153 400	153 400	132 822,—
	GESAMTBETRAG	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 636 300	3 650 000	3 355 487,—
1 2	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN	68 000	67 000	57 569,—
1 3	SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG	226 000	189 000	165 000,—
1 4	SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	347 000	329 000	305 245,—
	Titel 1 — Insgesamt	4 277 300	4 235 000	3 883 301,—
2
ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	665 000	640 000	616 393,—
2 1	TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN	323 000	322 000	313 317,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	10 300	10 000	9 492,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	24 100	24 300	17 183,—
2 4	POSTGEBÜHREN	10 000	12 000	6 370,—
2 5	HILFSLEISTUNGEN	187 600	180 000	179 865,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 220 000	1 188 300	1 142 620,—
3
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR
3 1	SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	599 500	612 100	539 344,—
3 2	VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN	475 000	495 000	545 756,—
3 3	INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	651 600	693 000	660 992,—
	Titel 3 — Insgesamt	1 726 100	1 800 100	1 746 092,—
	GESAMTBETRAG	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	2	2	2
Gesamt A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	3	3	3
Insgesamt	—	—	—	12	12	12

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2013
FG IV	21	21
FG III	9	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Gesamt FG	38	38
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Insgesamt	38	38

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/119

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/21)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN
2 0	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN	12 723 518	12 923 750
	Titel 2 — Insgesamt	12 723 518	12 923 750
9
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	12 723 518	12 923 750	0,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONALAUSGABEN	6 009 795	6 009 795	4 446 122	4 446 122	0,—	0,—
1 2	EINSTELLUNGSKOSTEN	70 000	70 000	107 000	107 000	0,—	0,—
1 3	DIENSTREISEN	820 000	820 000	519 252	519 252	0,—	0,—
1 4	FORTBILDUNGSAUSGABEN	100 000	100 000	72 206	72 206	0,—	0,—
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	3 000	3 000	2 106	2 106	0,—	0,—
1 8	STUDIENGEBÜHREN	355 000	355 000	210 500	210 500	0,—	0,—
1 9	ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT UMZÜGEN	175 000	175 000	288 569	288 569	0,—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	7 532 795	7 532 795	5 645 755	5 645 755	0,—	0,—
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	940 000	940 000	831 505	831 505	0,—	0,—
2 1	KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG	525 000	525 000	2 608 500	2 608 500	0,—	0,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	150 000	150 000	258 929	258 929	0,—	0,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	410 000	410 000	788 352	788 352	0,—	0,—
2 4	POST UND FERNMELDEGEBÜHREN	50 000	50 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	55 000	55 000	50 244	50 244	0,—	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 130 000	2 130 000	4 587 530	4 587 530	0,—	0,—
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 1	AUSGABEN FÜR STUDIEN	1 710 723	1 710 723	1 155 363	2 121 459	0,—	0,—
3 2	AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 350 000	1 350 000	1 350 000	570 705	0,—	0,—
3 9	OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	3 060 723	3 060 723	2 505 363	2 692 164	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	12 723 518	12 723 518	12 738 648	12 925 449	0,—	0,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	1	—
AD 11	3	3
AD 10	2	3
AD 9	6	4
AD 8	5	6
AD 7	23	17
AD 6	8	4
AD 5	3	1
Total AD	52	39
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	2
AST 2	1	—
AST 1	—	—
Total AD	5	5
Gesamt	57	44

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/123

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/22)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
	Titel 1 — Insgesamt	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
2
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN
2 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
5
EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE
5 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	AKTIVES PERSONAL	4 075 600	3 418 000	3 649 319,48
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	—	—	0,—
1 3	DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN	20 000	29 000	77 713,35
1 4	SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	4 000	6 000	596,31
1 5	ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG	—	—	0,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	2 000	3 000	2 091,98
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	2 500	1 000	1 521,41
1 8	INTERNE AUDITSTELLE	—	—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	4 104 100	3 457 000	3 731 242,53
2
GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN
2 0	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	173 500	176 000	131 016,87
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	266 040	251 640	244 962,34
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	16 000	10 000	1 124,36
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	52 500	50 000	25 940,82
2 4	POSTGEBÜHREN	10 000	12 000	7 820,59
	Titel 2 — Insgesamt	518 040	499 640	410 864,98
3
BETRIEBSAUSGABEN
3 0	EINRICHTUNGEN UND ORGANE	310 000	169 000	208 702,93
3 1	KURSE UND SEMINARE	2 915 000	2 771 000	2 184 814,06
3 2	SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN	414 200	1 271 000	504 694,15
3 3	BEWERTUNG	—	40 000	4 847,24
3 5	DIENSTREISEN	140 000	140 000	166 214,77
3 6	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	—	—	0,—
3 7	SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	49 300	103 000	129 096,53
3 8	PROJEKTAKTIVITÄTEN	—	—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	3 828 500	4 494 000	3 198 369,68
	GESAMTBETRAG	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Stellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Zwischensumme A	—	—	—	14	14	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	12	12	12
Summe	—	—	—	26	26	28

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/127

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/23)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
9
EINNAHMEN
9 0	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
9 1	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
	GESAMTBETRAG	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	20 070 000	19 150 000	19 252 000,—
1 2	EINSTELLUNG	167 000	114 000	161 941,—
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	485 000	500 000	514 048,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	64 000	61 000	781,—
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	845 000	725 000	431 609,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	10 000	p.m.	62 855,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	—	—	48 718,—
	Titel 1 — Insgesamt	21 641 000	20 550 000	20 471 952,—
2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 766 000	3 805 000	4 351 675,—
2 1	DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION	2 400 000	4 117 000	3 273 569,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	164 100	80 000	98 734,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	668 000	720 000	697 917,—
2 4	POSTAL GEBÜHREN	160 000	100 000	106 921,—
2 5	NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN	600 000	600 000	616 847,—
2 6	INFORMATION UND TRANSPARENZ	1 000 000	655 000	256 908,—
	Titel 2 — Insgesamt	9 758 100	10 077 000	9 402 571,—
3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
3 0	TÄTIGKEITEN	41 739 000	46 993 000	67 792 079,—
3 1	RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM	2 825 000	2 450 000	2 274 178,—
3 2	WEITERBILDUNG	4 500 000	4 000 000	5 078 694,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	3 444 000	2 340 000	2 532 306,—
3 4	GEMEINSAME RESSOURCEN	1 000 000	1 000 000	424 650,—
3 5	VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	800 000	2 168 000	1 385 717,—
	Titel 3 — Insgesamt	54 308 000	58 951 000	79 487 624,—
	GESAMTBETRAG	85 707 100	89 578 000	109 362 147,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		31.12.2011 besetzte Stellen
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	8	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	8	—	8
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	48	—	45	—	43
AD 7	—	8	—	2	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	3	—	3	—	3
AD Gesamt	—	97	—	87	—	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	12	—	12	—	11
AST 6	—	10	—	10	—	10
AST 5	—	20	—	20	—	19
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	56	—	56	—	55
Insgesamt	—	153	—	143	—	141

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	19	19
FG III	42	45
FG II	10	10
FG I	13	13
Gesamt	84	87
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	78	83
Gesamt	162	170

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/133

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/24)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	RESERVE	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	Titel 1 — Insgesamt	203 029 777	256 496 367	314 088 171,—
2
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	7 632 000	4 684 040	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	7 632 000	4 684 040	0,—
3
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR
3 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.	0,—	0,—
4
SONSTIGE BEITRÄGE
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	0,—	0,—
5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	Titel 5 — Insgesamt	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
6
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN
6 0	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN	114 324	185 676	0,—
	Titel 6 — Insgesamt	114 324	185 676	0,—
9
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
9 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	214 201 101	263 111 083	317 709 424,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	WEITERBILDUNG	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	Titel 1 — Insgesamt	64 108 000	64 108 000	59 818 680	59 818 680	55 058 642,—	55 058 642,—
2
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	INFORMATIK	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	Titel 2 — Insgesamt	15 857 800	15 857 800	13 637 640	13 637 640	10 366 223,—	10 366 223,—
3
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG
3 2	KOMMUNIKATION
3 3	DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM
3 4	IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH
3 5	ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH
3 6	WIDERSPRUCHSKAMMER
3 7	GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN
3 8	AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	23 604 324	23 955 154	21 146 186	21 558 626	9 428 872,—	9 428 872,—
4
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE
4 0	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643
4 8	AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE	39 900	39 900	10 900	10 900
4 9	ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	Titel 4 — Insgesamt	1 726 000	1 726 000	2 063 543	2 063 543	37 104,—	37 104,—
5
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC
5 0	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
	Titel 5 — Insgesamt	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
9
SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE
9 0	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	Titel 9 — Insgesamt	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	GESAMTBETRAG	214 000 271	214 351 101	262 698 644	263 111 084	74 890 841,—	74 890 841,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit
	2013
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	51	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	68	4	—
AD 5	7	—	—
Gesamt AD	311	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	23	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
Gesamt AST	140	9	4
Insgesamt	451	47	5

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/139

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/25)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
	Titel 2 — Insgesamt	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	6 750 000	6 546 000	6 488 000,—
1 2	VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL	36 000	18 000	21 500,—
1 3	DIENSTREISEKOSTEN	130 000	150 000	130 000,—
1 4	SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG	169 000	163 000	201 901,—
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN	5 000	5 000	4 825,—
	Titel 1 — Insgesamt	7 090 000	6 882 000	6 846 226,—
2
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	BÜROS	1 655 000	1 279 000	1 930 684,—
2 1	ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG	512 000	797 000	631 698,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN	28 000	74 000	60 722,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	24 000	30 000	20 431,—
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND	6 000	6 000	6 622,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 225 000	2 186 000	2 650 157,—
3
AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG
3 1	SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE	5 000	5 000	2 901,—
3 2	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	90 000	105 000	73 821,—
3 3	SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG	395 000	627 000	183 506,—
	Titel 3 — Insgesamt	490 000	737 000	260 228,—
	GESAMTBETRAG	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	2	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	4	2
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	6	7	9
AD 5	—	—	—	—	—	2
Gesamt AD	—	—	—	28	28	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	5	5	5
Insgesamt	—	—	—	33	33	33

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen für Vertragsbedienstete
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	17
FG I	1	1
Gesamt FG	67	67
Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Gesamt AD	—	—
Gesamt FG + AD	67	67

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/145

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2013

(2013/C 91/26)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	Titel 2 — Insgesamt	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	GESAMTBETRAG	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER	2 763 000	2 694 000	2 150 009,67
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	19 000	43 000	33 512,24
1 3	DIENSTREISEKOSTEN	45 000	45 000	22 040,39
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	30 000	38 000	11 230,33
1 5	WEITERBILDUNG	60 000	55 000	50 000,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	97 000	70 000	50 000,—
1 7	EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN	15 000	15 000	5 422,98
	Titel 1 — Insgesamt	3 029 000	2 960 000	2 322 215,61
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	BÜROS	536 800	542 300	45 646,11
2 1	ANKAUF VON DV-MATERIAL	165 000	200 000	114 803,25
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	63 000	110 000	23 504,50
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	18 000	53 500	18 537,41
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	—	50 500	20 500,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	210 000	160 000	221 156,01
2 6	LAUFENDE KOSTEN	20 000	35 000	1 000,—
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	30 000	36 500	3 643,36
2 8	STUDIEN	20 000	—	24 005,75
	Titel 2 — Insgesamt	1 062 800	1 187 800	472 796,39
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	180 000	200 000	380 000,—
3 1	INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE	70 000	—	0,—
3 2	VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER	1 411 000	1 260 000	1 161 805,44
3 3	ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN	556 000	1 060 000	824 110,42
3 4	RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM	826 000	534 000	581 828,37
3 5	SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION	393 568	540 000	923 934,45
3 6	EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE	50 000	—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	3 486 568	3 594 000	3 871 678,68
	GESAMTBETRAG	7 578 368	7 741 800	6 666 690,68

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	4
AD 7	—	—	—	4	4	3
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Insgesamt AD	—	—	—	23	23	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	—	—	—	7	7	7
Insgesamt	—	—	—	30	30	27

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/149

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/27)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	Titel 2 — Insgesamt	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4
EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
4 0	EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	—	—	638 733,55
	Titel 4 — Insgesamt	—	—	638 733,55
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	57 855	33 160,08
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	57 855	33 160,08
	GESAMTBETRAG	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL	91 000	94 000	13 304,61
1 3	DIENSTREISEKOSTEN	400 000	464 000	265 916,98
1 4	SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG	651 280	823 850	421 254,64
1 7	SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG	15 000	20 000	5 379,10
	Titel 1 — Insgesamt	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	BÜROS	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	176 000	185 500	68 934,42
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	69 400	114 300	118 838,82
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND	76 000	59 800	44 030,27
	Titel 2 — Insgesamt	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3
AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG
3 1	SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE	59 000	61 000	21 466,85
3 2	INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION	363 000	361 250	109 757,44
3 3	SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	Titel 3 — Insgesamt	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	GESAMTBETRAG	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
Gesamt AD	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	11	11	11
Insgesamt	—	—	—	140	128	117

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Stellen für Vertragsbedienstete	2013	2012	2011
FG IV	74	64	60
FG III	149	139	124
FG II	188	175	158
FG I	7	7	7
Insgesamt	418	385	349
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	418	385	349

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/155

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/28)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN
2 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Titel 1 — Insgesamt	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2
VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	AUSBAU VON KAPAZITÄTEN	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	ERWERB VON MITTELN	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Titel 3 — Insgesamt	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	GESAMTBETRAG	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2011		2012		2013
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
AD Gesamt	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
AST Gesamt	0	33		33		33
Insgesamt	4	49		54		54

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/159

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/29)

EINNAHMEN (1)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
9
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
9 2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	40 092 000	38 700 000	35 600 737,—
9 9	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	105 193,—
	Titel 9 — Insgesamt	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—
	GESAMTBETRAG	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	24 787 860	22 424 150	20 683 233,—
1 2	VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL	116 000	116 000	86 965,—
1 3	DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN	400 000	382 000	356 663,—
1 4	SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN	640 600	626 883	558 824,—
1 6	SOZIALER DIENST: SONSTIGE AUSGABEN	465 000	431 000	293 000,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	7 000	3 953,—
	Titel 1 — Insgesamt	26 414 460	23 987 033	21 982 638,—
2
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	BÜROS	4 674 080	5 260 087	4 534 595,—
2 1	EDV	6 223 000	6 921 000	5 653 159,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	73 200	82 616	194 648,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	78 760	70 755	76 501,—
2 4	AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND	738 500	711 009	890 000,—
2 5	AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN	12 000	10 500	8 560,—
2 6	AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG	1 585 000	1 390 000	1 406 650,—
2 7	AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN	293 000	267 000	243 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	13 677 540	14 712 967	13 007 113,—
	GESAMTBETRAG	40 092 000	38 700 000	34 989 751,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe
	2013		2012
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Gesamt Funktionsgruppe AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt Funktionsgruppe AST	—	—	—	—
Personal insgesamt	—	100	—	100

(1) Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA-Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/163

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/30)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
9
EINNAHMEN
9 0	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	BEITRAG DES GASTSTAATES	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	SONSTIGE EINNAHMEN	400 000	497 000	672 182,—
	Titel 9 — Insgesamt	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	GESAMTBETRAG	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	810 000	750 000	909 485,—
1 4	WEITERBILDUNG	200 000	276 000	253 686,—
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	100 000	100 000	106 161,—
	Titel 1 — Insgesamt	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	471 000	605 400	787 425,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	335 000	311 000	319 850,—
2 5	SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Titel 2 — Insgesamt	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
3 0	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN	104 000	93 000	37 492,—
3 6	OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN	p.m.	p.m.	441 473,—
	Titel 3 — Insgesamt	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	GESAMTBETRAG	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2011		2012		2013
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
AD Gesamt	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	62	—	60	—	60
Gesamt	—	457	—	457	—	457
Insgesamt	457		457

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Gesamt FG	73	98	98
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	25	40	40
Insgesamt	98	138	138

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/169

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/31)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Zahlungen
1
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
	Titel 1 — Insgesamt	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE)	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
	Titel 2 — Insgesamt	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
3
ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN
3 0	ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	Titel 3 — Insgesamt	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	GESAMTBETRAG	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	84 632 161

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	2 702 529
1 2	PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN	20 000	20 000	50 000	50 000	54 629
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	160 000	160 000	250 000	250 000	99 619
1 4	SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)	200 000	200 000	80 000	80 000	148 106
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	30 000	30 000	30 000	30 000	6 826
	Titel 1 — Insgesamt	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 011 709
2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	510 000	510 000	510 000	510 000	344 783
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	550 000	550 000	750 000	750 000	342 223
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	110 000	110 000	350 000	350 000	5 052
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	100 000	100 000	150 000	150 000	48 934
2 4	TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN	70 000	70 000	80 000	80 000	869
2 5	AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	39 966
2 6	LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	500 000	500 000	576 000	576 000	78 591
2 7	EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG	500 000	500 000	760 000	760 000	122 888
2 8	STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG	800 000	800 000	800 000	800 000	0,—
2 9	EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN	569 000	569 000	733 000	733 000	448 305
	Titel 2 — Insgesamt	3 859 000	3 859 000	4 859 000	4 859 000	1 431 611
3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
3 0	UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI	196 029 206	125 800 000	301 951 800	93 083 960	14 972 613
3 1	ÜBERTRAGUNG UND BANKZINSEN	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	54 007 313
	Titel 3 — Insgesamt	218 545 440	126 574 655	364 363 361	103 809 163	68 979 926
	GESAMTBETRAG	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	73 423 246

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2011		2012		2013
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD insgesamt	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	6	—	6	—	6
Insgesamt	—	29	—	29	—	29
Gesamt	—		—		29

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
FG insgesamt	7
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—
Insgesamt	7

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/175

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/32)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2
EINNAHMEN
2 0	EINNAHMEN	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
	Titel 2 — Insgesamt	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
3
ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011
3 0	ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	Titel 3 — Insgesamt	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	GESAMTBETRAG	80 560 693	82 651 000	94 985 558	63 903 014	117 218 257	63 603 933

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	2 437 200	2 437 200	2 159 709	2 159 709	1 986 636,—	1 986 636,—
1 2	PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN	15 000	15 000	11 088	11 088	62 410,—	62 410,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	100 000	100 000	84 501	84 501	96 178,—	96 178,—
1 4	SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)	43 000	43 000	19 902	19 902	27 702,—	27 702,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	10 000	10 000	2 348	2 348	6 854,—	6 854,—
	Titel 1 — Insgesamt	2 605 200	2 605 200	2 277 548	2 277 548	2 179 780,—	2 179 780,—
2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	332 300	332 300	307 285	307 285	415 883,—	415 883,—
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	132 000	132 000	132 924	132 924	95 126,—	95 126,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	10 000	10 000	4 586	4 586	11 642,—	11 642,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	41 000	41 000	36 132	36 132	20 192,—	20 192,—
2 4	TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN	14 500	14 500	15 036	15 036	15 676,—	15 676,—
2 5	AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN	56 000	56 000	34 730	34 730	17 872,—	17 872,—
2 6	LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN	650 000	650 000	552 040	552 040	254 261,—	254 261,—
2 7	STUDIEN	5 000	5 000	48 440	48 440	0,—	0,—
2 8	EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN	805 000	805 000	547 048	547 048	622 509,—	622 509,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 045 800	2 045 800	1 678 221	1 678 221	1 453 161,—	1 453 161,—
3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
3 0	UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	Titel 3 — Insgesamt	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	GESAMTBETRAG	80 560 693	82 651 000	94 517 715	63 435 171	116 778 198,—	53 574 534,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2011		2012		2013
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD insgesamt	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	7	—	7	—	7
Insgesamt	—	18	—	18	—	18
Gesamt	18		18		18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete	2011	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	1	1	1
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG insgesamt	2	2	2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	2	2	2

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/181

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/33)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
1 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	233 998 269	143 398 293	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	233 998 269	143 398 293	0,—
2
BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)
2 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)	2 851 937	2 364 332	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 851 937	2 364 332	0,—
3
VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010
3 0	VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010	17 126 537	59 602 065	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	17 126 537	59 602 065	0,—
	GESAMTBETRAG	253 976 743	205 364 690	0,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	2 090 000	2 340 000
1 2	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	1 042 874	330 000
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTEN	200 000	210 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	38 000	38 000
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	p.m.	p.m.
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	18 400	10 000
	Titel 1 — Insgesamt	3 389 274	2 928 000
2
GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	330 000	320 000
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	333 000	105 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	53 000	21 500
2 3	AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN	46 000	40 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	37 600	35 000
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	260 000	220 000
2 7	KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN	210 000	110 000
2 8	STUDIEN	445 000	334 164
2 9	KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN	600 000	615 000
	Titel 2 — Insgesamt	2 314 600	1 800 664
3
SACHAUSGABEN
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	13 280 000	12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	27 500 000	12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	40 200 000	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	36 220 000	23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	17 340 000	9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	7 300 000	1 896 936
3 7	AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN	68 315 000	73 613 426
	Titel 3 — Insgesamt	238 155 000	187 756 307
4
NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH
4 0	NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH	10 117 869	12 879 719
	Titel 4 — Insgesamt	10 117 869	12 879 719
	GESAMTBETRAG	253 976 743	205 364 690

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2011		2012		2013
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD insgesamt	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	1	—	1	—	1
Insgesamt	—	17	—	17	—	18
Gesamt	17		17		18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2013
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
FG insgesamt	6	6
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Insgesamt	—	—

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/187

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/34)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE
1 0	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE	26 352 000	40 666 428
	Titel 1 — Insgesamt	26 352 000	40 666 428
2
ZUSCHUSS VON ARTEMISIA
2 0	ZUSCHUSS VON ARTEMISIA	1 600 000	1 200 000
	Titel 2 — Insgesamt	1 600 000	1 200 000
	GESAMTBETRAG	27 952 000	41 866 428

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	1 302 500	1 276 680
1 2	PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN	20 000	2 062
1 4	SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG	15 000	8 062
1 7	DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	85 000	60 746
	Titel 1 — Insgesamt	1 422 500	1 347 550
2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	280 500	263 233
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	90 000	100 995
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	5 000	4 050
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	12 000	13 075
2 4	TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN	10 000	9 112
2 6	BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN (2010: KAPITEL 3 2)	250 000	303 730
2 7	INNOVATIONSAKTIVITÄTEN (2010: KAPITEL 3 3)	10 000	23 622
2 8	VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION (2010: KAPITEL 3 4)	210 000	232 860
2 9	AUDITS UND BEWERTUNGEN (2010: KAPITEL 3 5)	10 000	30 373
	Titel 2 — Insgesamt	877 500	981 050
3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
3 1	AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE	25 652 000	39 537 828
	Titel 3 — Insgesamt	25 652 000	39 537 828
	GESAMTBETRAG	27 952 000	41 866 428

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2011		2012		2013
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD insgesamt	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	—	—	—	—	—	—
Gesamt	8		8		8

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	4	4
FG II	3	3
FG I	—	—
FG insgesamt	7	7
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	—
Insgesamt	8	7

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/193

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/35)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	11 245 482	9 393 000
	Titel 1 — Insgesamt	11 245 482	9 393 000
2
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	7 496 988	6 262 000
	Titel 2 — Insgesamt	7 496 988	6 262 000
	GESAMTBETRAG	18 742 470	15 655 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	9 011 000	7 845 177	1 607,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN	678 000	738 923	2 515,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	109 000	63 000
1 6	WEITERBILDUNG	377 000	280 000
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	10 000	22 000	748,—
	Titel 1 — Insgesamt	10 185 000	8 949 100	4 870,—
2
AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 282 000	1 484 318	13 075,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	1 272 000	457 617	25 995,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	110 000	172 300
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	288 500	260 458	6 592,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	205 000	187 475	1 567,—
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	943 000	220 882	3 686,—
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	684 500	488 250	8 205,—
	Titel 2 — Insgesamt	4 785 000	3 271 300	59 120,—
3
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
3 1	GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN	550 000	505 000	71 035,—
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	3 222 470	2 929 600	5 639,—
	Titel 3 — Insgesamt	3 772 470	3 434 600	76 674,—
9
POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN		p.m.
	Titel 9 — Insgesamt		p.m.
	GESAMTBETRAG	18 742 470	15 655 000	140 664,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	5	—	4	—	2
AD 11	—	7	—	7	—	3
AD 10	—	8	—	8	—	5
AD 9	—	7	—	8	—	4
AD 8	—	10	—	6	—	4
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	7	—	5	—	3
AD 5	—	8	—	7	—	5
AD insgesamt	—	67	—	57	—	37
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	1
AST 4	—	3	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	2	—	—
AST 2	—	2	—	3	—	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	13	—	12	—	9
Insgesamt	—	80	—	69	—	46
Gesamt	80		69		46

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	4	4
FG III	4	2
FG II	14	6
FG I	—	—
FG insgesamt	22	12
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	12	8
Insgesamt	34	20

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/199

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/36)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	15 147 927	15 147 927
	Titel 1 — Insgesamt	15 147 927	12 122 768
2
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	10 386 944	8 298 800
	Titel 2 — Insgesamt	10 386 944	8 298 800
4
BEITRÄGE VON BEOBACHTERN
4 0	BEITRÄGE VON BEOBACHTERN	432 489	325 432
	Titel 4 — Insgesamt	432 489	325 432
	GESAMTBETRAG	25 967 360	20 747 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 913 008	9 274 000
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG	1 029 200	1 206 000
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN	43 500	60 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	59 200	166 000
1 6	WEITERBILDUNG	200 000	174 000
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	32 500	28 000
	Titel 1 — Insgesamt	15 277 408	10 908 000
2
AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 024 000	2 530 000
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	609 000	480 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	549 500	205 000
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	317 550	256 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	210 000	200 000
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	400 000	60 000
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	498 800	406 000
	Titel 2 — Insgesamt	5 608 850	4 137 000
3
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
3 1	GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN	1 485 000	1 317 000
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	2 454 300	4 385 000
3 3	DATENAUSTAUSCHSYSTEM UND -LÖSUNGEN SOWIE DATENARCHITEKTUR UND -TAXONOMIE	1 141 802
	Titel 3 — Insgesamt	5 081 102	5 702 000
	GESAMTBETRAG	25 967 360	20 747 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	6	—	4	—	2
AD 11	—	10	—	6	—	4
AD 10	—	10	—	7	—	4
AD 9	—	13	—	8	—	6
AD 8	—	16	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	6	—	4
AD 6	—	7	—	7	—	4
AD 5	—	5	—	5	—	3
AD insgesamt	—	84	—	57	—	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	3	—	2	—	—
AST 1	—	0	—	1	—	—
AST insgesamt	—	9	—	11	—	—
Insgesamt	—	93	—	68	—	38
Gesamt	93		68		38

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012
FG IV	12	7
FG III	3	5
FG II	—	—
FG I	—	—
FG insgesamt	15	12
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	15	14
Insgesamt	30	26

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/205

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/37)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
	Titel 2 — Insgesamt	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
4
SONSTIGE BEITRÄGE (1)
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE (1)	—	—	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	—	—	0,—
	GESAMTBETRAG	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	1 988 705	1 451 534	367 100,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	190 000	190 400	84 745,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	200 000	181 800	50 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	30 000	18 000	40 475,—
1 5	BERUFLICHE WEITERBILDUNG	60 000	88 000	0,—
1 6	FREMDLEISTUNGEN	30 000	71 410	0,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	20 000	15 000	9 436,—
	Titel 1 — Insgesamt	2 518 705	2 016 144	551 756,—
2
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	115 000	33 388	28 322,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN	230 000	145 000	95 472,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	55 000	4 000	0,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	92 000	22 600	15 128,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	55 000	83 500	12 000,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	100 000	213 312	64 564,—
	Titel 2 — Insgesamt	647 000	501 800	215 486,—
3
SACHAUSGABEN
3 0	UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS / STUDIEN ZU AUSGEWÄHLTEN ASPEKTEN DER WIRTSCHAFTLICHEN REGULIERUNG 2011	482 991	632 056	0,—
3 1	HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) / STUDIEN ZU ASPEKTEN DER MARKTANALYSE 2011	120 000	40 000	0,—
3 2	WORKSHOPS UND SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR EINE VERBESSERTE REGULIERUNGSZUSAMMENARBEIT	—	—	64 399,—
3 3	AUSTAUSCH VON BEWÄHRTEN PRAKTIKEN UND SACHKENNTNIS	—	—	0,—
3 4	SACHVERSTÄNDIGENGRUPPE DER MTGLIEDSTAATEN	—	—	15 000,—
	Titel 3 — Insgesamt	602 991	672 056	79 399,—
	GESAMTBETRAG	3 768 696	3 190 000	846 641,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—
AD insgesamt	—	11	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
AST insgesamt	—	5	—	5	—	3
Insgesamt	—	16	—	16	—	12
Gesamt	16		16		12

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012	2011
FG IV	—	—	—
FG III	2	2	1
FG II	2	2	1
FG I	—	—	—
FG insgesamt	4	4	2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	8	8	8
Insgesamt	8	8	8

(1) Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/211

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/38)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
	Titel 1 — Insgesamt	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
2
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
3
GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN
3 0	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN	6 687 000	3 001 000
	Titel 3 — Insgesamt	6 687 000	3 001 000
4
BEITRAG DER BEOBACHTER
4 0	BEITRAG DER BEOBACHTER	373 000	264 000	257 288,76
	Titel 4 — Insgesamt	373 000	264 000	257 288,76
	GESAMTBETRAG	28 235 000	20 279 000	16 898 745,99

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	15 827 000	10 677 000	5 990 579,35
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG	251 000	200 000	80 916,98
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN	1 100 000	770 000	476 640,27
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	153 000	116 000	52 176,93
1 6	WEITERBILDUNG	123 000	100 000	28 300,51
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	10 000	2 000	2 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	17 464 000	11 865 000	6 630 614,04
2
AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 669 000	2 805 000	3 076 680,23
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	980 000	590 000	292 621,82
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	219 000	150 000	121 180,45
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	554 000	336 000	190 878,96
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	279 000	161 000	96 040,31
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	742 000	412 000	159 399,59
2 6	KOSTEN FÜR SITZUNGEN	382 000	310 000	146 487,08
	Titel 2 — Insgesamt	5 825 000	4 764 000	4 083 288,44
3
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
3 1	GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN	400 000	550 000	89 072,66
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	3 695 000	2 950 000	1 654 048,40
3 3	PRÜFUNGEN VOR ORT RATINGAGENTUREN	350 000	150 000	40 000,—
3 4	UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG	301 000	—	0,—
3 5	DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG	200 000	—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	4 946 000	3 650 000	1 783 121,06
9
POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	28 235 000	20 279 000	12 497 023,54

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—		—	1	—	—
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	5	—	4	—	4
AD 10	—	6	—	5	—	4
AD 9	—	12	—	5	—	3
AD 8	—	24	—	11	—	7
AD 7	—	24	—	11	—	9
AD 6	—	18	—	11	—	9
AD 5	—	12	—	9	—	8
AD insgesamt	—	106	—	63	—	49
AST 11	—	—	—	1	—	1
AST 10	—	—	—	1	—	1
AST 9	—	1	—	2	—	2
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	—
AST 4	—	6	—	1	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	1	—	1
AST 1	—		—	2	—	1
AST insgesamt	—	15	—	12	—	9
Insgesamt	—	121	—	75	—	58
Gesamt	121		75		58

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013
FG IV	10
FG III	4
FG II	11
FG I	—
FG insgesamt	25
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	14
Insgesamt	39

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/217

Einnahmen- und Ausgabenplan 2013 — Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

(2013/C 91/39)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
9
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
9 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	7 369 795	7 241 850	3 093 402,—
9 1	ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN			119 000,—
9 2	ZUGEWIESENE EINNAHMEN	1 571 425
	Titel 9 — Insgesamt	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—
	GESAMTBETRAG	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 712 699	4 493 250	2 103 091,—
1 2	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	130 000	231 307	79 746,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	23 500	23 500	8 507,—
1 4	SOZIALE DIENSTE	20 000	17 300	6 664,—
	Titel 1 — Insgesamt	5 886 199	4 765 357	2 198 008,—
2
GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN
2 0	KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR	1 120 000	27 091	77 457,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	385 800	1 505 819	129 515,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	172 000	149 500	69 068,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	809 609	314 858	344 396,—
2 4	IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	165 200	105 100	124 588,—
	Titel 2 — Insgesamt	2 652 609	2 102 368	745 024,—
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	20 000	21 191	20 000,—
3 1	DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN	225 000	145 739	129 879,—
3 2	BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE	127 875	187 000	119 491,—
3 3	ÜBERSETZUNGEN	24 537	15 000
3 4	BERUFSHAFTPFLICHT	5 000	5 195
	Titel 3 — Insgesamt	402 412	374 125	269 370,—
	GESAMTBETRAG	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit
	Im Haushaltsplan der Union genehmigt			Im Haushaltsplan der Union genehmigt
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	5
AD 7	—	—	—	6	4	4
AD 6	—	—	—	4	2	3
AD 5	—	—	—	11	11	9
AD Gesamt	—	—	—	34	30	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	14	12	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	—	—	15	13	13
Gesamt	—	—	—	49	43	40

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2012	2011
FG IV	1	1	1
FG II	1	1	1
FG II (kurzfristig)	5	2	0
Gesamt	7	4	2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	16	12	10
Gesamt	23	16	12

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/223

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/40)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	108 334 800	68 681 628
	Titel 2 — Insgesamt	108 334 800	68 681 628
3
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)
3 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)	3 033 374	1 785 722
	Titel 3 — Insgesamt	3 033 374	1 785 722
4
SONSTIGE BEITRÄGE
4 1	BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES	1 560 000	1 560 000
	Titel 4 — Insgesamt	1 560 000	1 560 000
5
EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN		22 013
5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS		1 635
	Titel 5 — Insgesamt		23 648
6
ÜBERSCHUSS, SALDEN
6 0	ÜBERSCHUSS, SALDEN		6 441 581
	Titel 6 — Insgesamt		6 441 581
	GESAMTBETRAG	112 928 174	78 492 579

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 814 600	3 814 600	2 675 814	2 675 814
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	326 000	326 000	142 263	142 263
1 3	DIENSTREISEN	320 000	320 000	281 321	281 321
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	133 835	133 835	33 000	33 000
1 5	WEITERBILDUNG	100 400	100 400	128 500	128 500
1 6	EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG	455 900	455 900	202 502	202 502
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	3 000	3 000	2 700	2 700
	Titel 1 — Insgesamt	5 153 735	5 153 735	3 466 100	3 466 100
2
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	176 533	176 533	73 050	73 050
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	328 265	328 265	245 990	245 990
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	228 500	228 500	73 150	73 150
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	310 500	310 500	347 200	347 200
2 4	VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN	13 000	13 000	9 000	9 000
2 5	SITZUNGEN	248 000	248 000	262 000	262 000
	Titel 2 — Insgesamt	1 304 798	1 304 798	1 010 390	1 010 390
3
SACHAUSGABEN
3 0	FINANZHILFEN	128 865 709	102 200 841	91 140 530	73 000 789
3 1	WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)	2 495 100	2 105 200	446 100	412 000
3 2	KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1 939 000	1 852 100	562 000	548 500
3 3	STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN	265 000	311 500	78 500	54 800
	Titel 3 — Insgesamt	133 564 809	106 469 641	92 227 130	74 016 089
	GESAMTBETRAG	140 023 342	112 928 174	96 703 620	78 492 579

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—			—
AD 15	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—
AD 12	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	1
AD 10	—	—	—		1
AD 9	—	—	—	4	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	12	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
AD gesamt	—	—	—	29	23	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—
AST 7	—	—	—
AST 6	—	—	—
AST 5	—	—	—		1
AST 4	—	—	—	2	1	4
AST 3	—	—	—	3	3	3
AST 2	—	—	—
AST 1	—	—	—
AST gesamt	—	—	—	5	5	7
Gesamtzahl	—	—	—	34	28	23

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/227

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/41)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION
1 1	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN	865 510 000,—	501 086 084,88	1 067 900 000	242 138 348,11	361 519 760,—	190 265 799,—
1 2	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN	41 844 030,72	41 844 030,72	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	907 354 030,72	542 930 115,60	1 116 945 342,88	291 183 690,99	397 419 760,—	226 165 799,—
2
JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE
2 1	JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
3
ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES
3 1	BEITRÄGE DES GASTSTAATES	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
	Titel 3 — Insgesamt	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
4
DIVERSE EINNAHMEN
4 1	DIVERSE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
5
SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN
5 1	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	GESAMTBETRAG	1 016 654 030,72	677 229 115,60	1 263 061 885,90	344 100 234,01	492 183 730,32	242 229 769,32

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN	23 800 000	23 800 000	22 300 000	22 300 000	19 875 115,78	19 875 115,78
1 2	AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)	7 250 000	7 250 000	6 425 000	6 425 000	5 176 797,29	5 176 797,29
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000,—	1 700 000,—
1 4	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	680 000	680 000	906 000	906 000	1 052 829,77	1 052 829,77
1 5	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
1 6	WEITERBILDUNG	735 000	735 000	725 000	725 000	575 000,—	575 000,—
1 7	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG	1 260 000	1 260 000	1 309 000	1 309 000	755 000,—	755 000,—
1 8	PRAKTIKA	p.m.	p.m.	33 000	33 000
	Titel 1 — Insgesamt	35 445 000	35 445 000	33 418 000	33 418 000	29 154 742,84	29 154 742,84
2
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 1	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 250 000	1 250 000	1 111 000	1 111 000	1 099 983,41	1 099 983,41
2 2	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	3 200 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	3 928 776,88	3 928 776,88
2 3	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	560 000	560 000	537 000	537 000	776 805,60	776 805,60
2 4	VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION	315 000	315 000	380 000	380 000	232 029,—	232 029,—
2 5	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	1 405 000	1 405 000	1 266 000	1 266 000	1 052 382,44	1 052 382,44
2 6	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	365 000	365 000	368 000	368 000	529 251,76	529 251,76
2 7	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	460 000	460 000	420 000	420 000	280 000,—	280 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	7 555 000	7 555 000	8 082 000	8 082 000	7 899 229,09	7 899 229,09
3
SACHAUSGABEN
3 1	BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE	846 084 030 ,72	481 099 115 ,60	1 075 155 885 ,90	244 240 234 ,01	342 142 937,88	181 966 606,03
3 2	TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	16 580 000	10 500 000	1 702 000	4 000 000	17 905 220,—	4 282 185,09
3 3	TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	2 190 000	9 530 000	1 285 000	2 860 000	669 000,—	4 924 720,53
3 4	SONSTIGE AUSGABEN	3 800 000	3 100 000	2 219 000	3 500 000	2 176 452,12	647 287,35
3 5	BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES	105 000 000	130 000 000	141 200 000	48 000 000	246 621 840,11	27 817 556,67
3 6	MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	973 654 030 ,72	634 229 115 ,60	1 221 561 885 ,90	302 600 234 ,01	609 515 450,11	219 638 355,67
	GESAMTBETRAG	1 016 654 030 ,72	677 229 115 ,60	1 263 061 885 ,90	344 100 234 ,01	646 569 422,04	256 692 327,60

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	9	2	9	2	4	1
AD 12	18	10	15	10	17	8
AD 11	5	12	5	7	5	—
AD 10	6	32	6	26	5	27
AD 9	4	15	5	26	7	21
AD 8	1	16	3	15	4	—
AD 7	1	65	1	45	—	43
AD 6	—	19	—	40	2	50
AD 5	—	2	—	2	—	3
AD insgesamt	44	174	44	174	44	154
AST 11	4	—	4	—	3	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	—	—	1	—	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	—	—
AST 5	5	4	4	4	4	—
AST 4	—	17	1	11	1	11
AST 3	2	5	2	11	3	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	18	26	18	26	18	23
Gesamt	62	200	62	200	62	177
Insgesamt	262		262		239

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/233

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/42)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
2
EINNAHMEN
2 0	BEITRÄGE DER EU	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	GESAMTBETRAG	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	4 087 542	4 087 542	2 116 000	2 116 000	960 000,—	726 394,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	194 000	194 000	214 000	214 000	161 700,—	45 065,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	473 375	473 375	520 000	520 000	584 000,—	175 503,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	69 000	69 000	36 000	36 000	0,—	0,—
1 5	SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE	70 000	70 000	70 000	70 000	5 000,—	3 605,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	145 083	145 083	400 000	400 000	0,—	0,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	5 000	5 000	5 000	5 000	2 665,—	2 338,—
	Titel 1 — Insgesamt	5 044 000	5 044 000	3 361 000	3 361 000	1 713 365,—	952 905,—
2
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	380 000	380 000	1 413 000	1 413 000	813 325,—	285 971,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	680 000	680 000	540 000	540 000	370 833,—	64 839,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	150 000	150 000	120 000	120 000	50 000,—	12 806,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	656 000	656 000	714 000	714 000	185 000,—	44 645,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	90 000	90 000	85 000	85 000	5 000,—	656,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	—	—	—	—	600 000,—	29 907,—
2 6	LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	—	—	—	—	290 774,—	245 428,—
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	—	—	—	—	9 000,—	2 375,—
2 8	STUDIEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 956 000	1 956 000	2 872 000	2 872 000	2 323 932,—	686 627,—
3
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS	800 000	100 000	550 000	190 000	2 010 717,—	263 699,—
3 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN	2 800 000	1 305 000	1 975 000	645 000	0,—	0,—
3 3	UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN	1 250 000	549 000	1 172 000	375 000	0,—	0,—
3 4	ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN	150 000	46 000	70 000	37 000	0,—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	5 000 000	2 000 000	3 767 000	1 247 000	2 010 717,—	263 699,—
	GESAMTBETRAG	12 000 000	9 000 000	10 000 000	7 480 000	6 048 014,—	1 903 231,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2013	2012
AD 16	0	—
AD 15	0	—
AD 14	1	1
AD 13	0	—
AD 12	0	—
AD 11	0	—
AD 10	2	1
AD 9	6	5
AD 8	5	0
AD 7	9	11
AD 6	2	0
AD 5	7	7
AD insgesamt	32	25
AST 11	0	—
AST 10	0	—
AST 9	0	—
AST 8	0	—
AST 7	0	—
AST 6	0	—
AST 5	0	—
AST 4	1	—
AST 3	6	4
AST 2	1	1
AST 1	5	8
AST insgesamt	13	13
CA GFIV	6	3
CA GFIII	8	5
CA GFII	1	0
CA GF1	2	3
CA	17	11
SNE	15	12
Insgesamt	77	61

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/237

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2013/C 91/43)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3		Neuer Betrag
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	5 461 305 0,—	5 698 215 9,—			5 461 305 0,—	5 698 215 9,—
2 1	OPERATIVE EINNAHMEN	1 799 394 ,72	1 799 394 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	1 917 554 ,93	1 917 554 ,93
	Titel 2 — Insgesamt	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93
	GESAMTBETRAG	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3		Neuer Betrag
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	19 185 552 ,98	19 185 552 ,98	9 887 ,94	9 887 ,94	19 195 440 ,92	19 195 440 ,92
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	59 000 0,—	59 000 0,—			59 000 0,—	59 000 0,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	138 836 ,19	138 836 ,19	5 351 ,31	5 351 ,31	144 187 ,50	144 187 ,50
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	40 000 0,—	40 000 0,—			40 000 0,—	40 000 0,—
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	40 720 0,—	40 720 0,—			40 720 0,—	40 720 0,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	4 000 0,—	4 000 0,—			4 000 0,—	4 000 0,—
	Titel 1 — Insgesamt	20 761 589 ,17	20 761 589 ,17	15 239 ,25	15 239 ,25	20 776 828 ,42	20 776 828 ,42
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 401 220 ,41	3 401 220 ,41	63 245 ,38	63 245 ,38	3 464 465 ,79	3 464 465 ,79
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	48 769 9,—	48 769 9,—			48 769 9,—	48 769 9,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	8 800 0,—	8 800 0,—			8 800 0,—	8 800 0,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	228 735 ,99	228 735 ,99	15 617 ,91	15 617 ,91	244 353 ,90	244 353 ,90
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	24 500 0,—	24 500 0,—			24 500 0,—	24 500 0,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	12 088 9,—	12 088 9,—			12 088 9,—	12 088 9,—
	Titel 2 — Insgesamt	4 571 544 ,40	4 571 544 ,40	78 863 ,29	78 863 ,29	4 650 407 ,69	4 650 407 ,69
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG	50 000 0,—	25 000 0,—			50 000 0,—	25 000 0,—
3 1	ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN	492 367 7,—	578 833 4,—			492 367 7,—	578 833 4,—
3 2	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG	8 000 0,—	8 000 0,—			8 000 0,—	8 000 0,—
3 3	SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	97 685 0,—	103 635 0,—			97 685 0,—	103 635 0,—
3 4	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	20 000 0,—	20 000 0,—			20 000 0,—	20 000 0,—
3 5	STUDIEN	35 500 0,—	35 500 0,—			35 500 0,—	35 500 0,—
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	785 321 ,15	785 321 ,15			785 321 ,15	785 321 ,15
3 7	AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS	81 600 0,—	84 600 0,—			81 600 0,—	84 600 0,—
3 8	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	2 053 246 3,—	2 104 546 3,—			2 053 246 3,—	2 104 546 3,—
3 9	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	191 000 0,—	306 195 2,—	24 057 ,67	24 057 ,67	1 934 057 ,67	3 086 009 ,67
	Titel 3 — Insgesamt	31 079 311 ,15	33 448 420 ,15	24 057 ,67	24 057 ,67	31 103 368 ,82	33 472 477 ,82
	GESAMTBETRAG	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/241

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2013/C 91/44)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	16 374 040		16 374 040
	Titel 2 — Insgesamt	16 374 040		16 374 040
9
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	16 374 040		16 374 040

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER	9 919 500		9 919 500
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	161 000		161 000
1 3	DIENSTREISEKOSTEN	250 000		250 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG	324 800		324 800
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	6 000		6 000
	Titel 1 — Insgesamt	10 661 300		10 661 300
2
SACHAUSGABEN
2 0	BÜROS	2 405 800		2 405 800
2 1	ANKAUF VON DV-MATERIAL	844 300		844 300
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	22 000	41 690	63 690
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	99 800		99 800
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	30 100		30 100
	Titel 2 — Insgesamt	3 402 000	41 690	3 443 690
3
KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG
3 1	SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN	1 358 000		1 358 000
3 2	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	67 050		67 050
3 3	SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG	885 690	–41 690	844 000
	Titel 3 — Insgesamt	2 310 740	–41 690	2 269 050
	GESAMTBETRAG	16 374 040	0	16 374 040

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
AD insgesamt	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	4	4	4
Insgesamt	—	—	—	37	37	37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	14
FG I	1	1
Gesamt FG	121	119
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Insgesamt	121	119

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/247

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2013/C 91/45)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
1 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	142 800 000	598 292	143 398 292
	Titel 1 — Insgesamt	142 800 000	598 292	143 398 292
2
BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)
2 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)	2 775 000	– 410 668	2 364 332
	Titel 2 — Insgesamt	2 775 000	– 410 668	2 364 332
3
VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010
3 0	VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	Titel 3 — Insgesamt	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	GESAMTBETRAG	183 966 000	12 058 380	196 024 380

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	2 780 000	– 280 000	2 500 000
1 2	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	300 000	–60 000	240 000
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTEN	170 000	–30 000	140 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	40 000	–2 000	38 000
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	p.m.		p.m.
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	20 000	–10 000	10 000
	Titel 1 — Insgesamt	3 310 000	– 382 000	2 928 000
2
GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	330 000	–10 000	320 000
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	65 000		65 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	40 000	–15 000	25 000
2 3	AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN	50 000	–10 000	40 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	35 000	–3 500	31 500
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	250 000	–30 000	220 000
2 7	KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN	250 000	– 100 000	150 000
2 8	STUDIEN	400 000	–65 836	334 164
2 9	KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN	820 000	– 205 000	615 000
	Titel 2 — Insgesamt	2 240 000	– 439 336	1 800 664
3
SACHAUSGABEN
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000		41 790 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000		1 886 000
3 7	AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN	50 000 000		50 000 000
	Titel 3 — Insgesamt	178 416 000		178 416 000
4
NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH
4 0	NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH		12 879 718	12 879 718
	Titel 4 — Insgesamt		12 879 718	12 879 718
	GESAMTBETRAG	183 966 000	12 058 382	196 024 382

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/251

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2013/C 91/46)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
1 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	143 398 293		143 398 293
	Titel 1 — Insgesamt	143 398 293		143 398 293
2
BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)
2 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)	2 364 332		2 364 332
	Titel 2 — Insgesamt	2 364 332		2 364 332
3
VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010
3 0	VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	Titel 3 — Insgesamt	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	GESAMTBETRAG	184 153 625	21 211 065	205 364 690

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	2 780 000	– 440 000	2 340 000
1 2	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	300 000	30 000	330 000
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTEN	170 000	40 000	210 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	38 000		38 000
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	p.m.		p.m.
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	10 000		10 000
	Titel 1 — Insgesamt	3 298 000	– 370 000	2 928 000
2
GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	320 000		320 000
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	65 000	40 000	105 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	25 000	–3 500	21 500
2 3	AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN	40 000		40 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	31 500	3 500	35 000
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	220 000		220 000
2 7	KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN	250 000	– 140 000	110 000
2 8	STUDIEN	334 164		334 164
2 9	KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN	615 000		615 000
	Titel 2 — Insgesamt	1 900 664	– 100 000	1 800 664
3
SACHAUSGABEN
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	–14 284 055	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	10 936	1 896 936
3 7	AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN	50 000 000	23 613 426	73 613 426
	Titel 3 — Insgesamt	178 416 000	9 340 307	187 756 307
4
NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH
4 0	NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH	12 879 719		12 879 719
	Titel 4 — Insgesamt	12 879 719		12 879 719
	GESAMTBETRAG	196 494 383	8 870 307	205 364 690

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/255

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2013/C 91/47)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
2
ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	7 741 800		7 741 800
	Titel 2 — Insgesamt	7 741 800		7 741 800
	GESAMTBETRAG	7 741 800		7 741 800

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER	2 694 000		2 694 000
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	43 000		43 000
1 3	DIENSTREISEKOSTEN	45 000		45 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	38 000		38 000
1 5	WEITERBILDUNG	55 000		55 000
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	70 000		70 000
1 7	EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN	15 000		15 000
	Titel 1 — Insgesamt	2 960 000		2 960 000
2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	BÜROS	542 300		542 300
2 1	ANKAUF VON DV-MATERIAL	200 000		200 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	110 000		110 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	40 000		53 500
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	50 500		50 500
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	160 000		160 000
2 6	LAUFENDE KOSTEN	45 000		35 000
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	40 000		36 500
2 8	STUDIEN	—		—
	Titel 2 — Insgesamt	1 187 800		1 187 800
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 0	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	200 000		200 000
3 1	INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE	—		—
3 2	VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER	1 260 000		1 260 000
3 3	ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN	1 060 000		1 060 000
3 4	RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM	534 000		534 000
3 5	SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION	540 000		540 000
	Titel 3 — Insgesamt	3 594 000		3 594 000
	GESAMTBETRAG	7 741 800		7 741 800

27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/259

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2013/C 91/48)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	9 393 000		9 393 000
	Titel 1 — Insgesamt	9 393 000		9 393 000
2
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	6 262 000		6 262 000
	Titel 2 — Insgesamt	6 262 000		6 262 000
	GESAMTBETRAG	15 655 000		15 655 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1
PERSONALAUSGABEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	7 957 000	– 111 823	7 845 177
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN	760 000	–21 077	738 923
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	63 000		63 000
1 6	WEITERBILDUNG	280 000		280 000
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	20 000	2 000	22 000
	Titel 1 — Insgesamt	9 080 000	– 130 900	8 949 100
2
AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 235 000	249 318	1 484 318
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	690 000	– 232 383	457 617
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	284 000	– 111 700	172 300
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	152 000	108 458	260 458
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	197 000	–9 525	187 475
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	370 000	– 149 118	220 882
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	667 000	– 178 750	488 250
	Titel 2 — Insgesamt	3 595 000	– 323 700	3 271 300
3
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
3 1	GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN	505 000		505 000
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	2 475 000	454 600	2 929 600
	Titel 3 — Insgesamt	2 980 000	454 600	3 434 600
9
POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	15 655 000	0	15 655 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2012		2011		2010
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	7	—	3	—	—
AD 10	—	8	—	5	—	—
AD 9	—	8	—	4	—	—
AD 8	—	6	—	4	—	—
AD 7	—	8	—	8	—	—
AD 6	—	5	—	3	—	—
AD 5	—	7	—	5	—	—
AD insgesamt	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	1	—	0	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	—
AST 4	—	0	—	0	—	—
AST 3	—	2	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
AST insgesamt	—	12	—	9	—	—
Insgesamt	—	69	—	46	—	—
Gesamt	69		46		—

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2011
FG IV	4	2
FG III	2	2
FG II	6	3
FG I	0	—
FG insgesamt	12	7
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	8	6
Insgesamt	20	13

		ISSN 1977-088X doi:10.3000/1977088X.C_2013.091.ger
Amtsblatt der Europäischen Union		C 91

Ausgabe in deutscher Sprache	Mitteilungen und Bekanntmachungen	56. Jahrgang 27. März 2013

Informationsnummer	Inhalt	Seite
	IV Informationen
	INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION
2013/C 091/01	Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2013	1

2013/C 091/02	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013	7

2013/C 091/03	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2013	13

2013/C 091/04	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2013	19

2013/C 091/05	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2013	27

2013/C 091/06	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2013	33

2013/C 091/07	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2013	39

2013/C 091/08	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2013	45

2013/C 091/09	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013	51

2013/C 091/10	Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013	57

2013/C 091/11	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2013	61

2013/C 091/12	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2013	67

2013/C 091/13	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2013	73

2013/C 091/14	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2013	79

2013/C 091/15	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2013	85

2013/C 091/16	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2013	89

2013/C 091/17	Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2013	95

2013/C 091/18	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2013	101

2013/C 091/19	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2013	107

2013/C 091/20	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2013	113

2013/C 091/21	Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2013	119

2013/C 091/22	Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2013	123

2013/C 091/23	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2013	127

2013/C 091/24	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2013	133

2013/C 091/25	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013	139

2013/C 091/26	Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2013	145

2013/C 091/27	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013	149

2013/C 091/28	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2013	155

2013/C 091/29	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2013	159

2013/C 091/30	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013	163

2013/C 091/31	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2013	169

2013/C 091/32	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2013	175

2013/C 091/33	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2013	181

2013/C 091/34	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2013	187

2013/C 091/35	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2013	193

2013/C 091/36	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2013	199

2013/C 091/37	Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2013	205

2013/C 091/38	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2013	211

2013/C 091/39	Einnahmen- und Ausgabenplan 2013 — Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden	217

2013/C 091/40	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013	223

2013/C 091/41	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013	227

2013/C 091/42	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2013	233

2013/C 091/43	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	237

2013/C 091/44	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	241

2013/C 091/45	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	247

2013/C 091/46	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	251

2013/C 091/47	Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	255

2013/C 091/48	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	259