ISSN 1977-088X doi:10.3000/1977088X.C_2012.397.ger |
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Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397 |
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Ausgabe in deutscher Sprache |
Mitteilungen und Bekanntmachungen |
55. Jahrgang |
Informationsnummer |
Inhalt |
Seite |
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IV Informationen |
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INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
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2012/C 397/01 |
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2012/C 397/02 |
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2012/C 397/03 |
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2012/C 397/04 |
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2012/C 397/05 |
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2012/C 397/06 |
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2012/C 397/07 |
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2012/C 397/08 |
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2012/C 397/09 |
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2012/C 397/10 |
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2012/C 397/11 |
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2012/C 397/12 |
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2012/C 397/13 |
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2012/C 397/14 |
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2012/C 397/15 |
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2012/C 397/16 |
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2012/C 397/17 |
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DE |
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IV Informationen
INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/01)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
2 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
— |
|
— |
2 3 |
RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
— |
7 347 |
7 347 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
7 347 |
7 347 |
|
GESAMTBETRAG |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
21 886 861 |
– 271 000 |
21 615 861 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
120 000 |
305 350 |
425 350 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
950 000 |
|
950 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
800 000 |
|
800 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
5 000 |
|
5 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
23 761 861 |
34 350 |
23 796 211 |
2 |
||||
VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 1 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 235 170 |
– 141 000 |
3 094 170 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
150 000 |
36 000 |
186 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
500 000 |
|
500 000 |
2 4 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
12 000 |
–5 000 |
7 000 |
2 5 |
EUA — LEITUNG |
205 000 |
–10 000 |
195 000 |
2 6 |
UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
4 112 170 |
– 120 000 |
3 992 170 |
3 |
||||
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
3 3 |
RESSOURCEN |
11 682 940 |
200 760 |
11 883 700 |
3 4 |
STRATEGISCHE AKTIONEN |
— |
|
— |
3 5 |
STRATEGISCHE AKTIONEN |
2 070 278 |
–46 655 |
2 023 623 |
3 6 |
STRATEGISCHE AKTIONEN |
— |
|
— |
|
Titel 3 — Insgesamt |
13 753 218 |
154 105 |
13 907 323 |
|
GESAMTBETRAG |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/5 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2012/C 397/02)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 0 |
HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG |
100 000 |
|
100 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
||||
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE |
133 010 |
|
133 010 |
|
Titel 4 — Insgesamt |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
||||
5 0 |
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE |
248 467 |
|
248 467 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
8 0 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 8 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
||||
10 1 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEKOSTEN |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
|||||||
3 0 |
OPERATIVE AUFWENDUNGEN |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
|||||||
4 1 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
HUMANRESSOURCEN |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
REISEKOSTEN UND TAGEGELDER |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANZPRÜFUNGEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 5 — Insgesamt |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|||||||
8 0 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 8 — Insgesamt |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
|||||||
9 9 |
NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 9 — Insgesamt |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
ERGEBNIS DER VORJAHRE |
|||||||
10 1 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 10 — Insgesamt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
GESAMTBETRAG |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
2012 |
2013 |
||
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
134 397 |
134 397 |
— |
Mittel 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Insgesamt |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
2012 |
2013 |
||
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Mittel 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Insgesamt |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
2012 |
2013 |
||
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
136 203 |
136 203 |
— |
Mittel 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Insgesamt |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2012 |
2011 |
Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010 |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Zwischensumme AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Zwischensumme AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Insgesamt |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
Tatsächlich am 1.11.2010 besetzt |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Gesamt FG |
32 |
34 |
36 |
Örtliches Personal |
2 |
2 |
2 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
2 |
2 |
2 |
Insgesamt |
33 |
38 |
36 |
Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/13 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/03)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2 |
EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE |
350 000 |
|
350 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2 |
||||
SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
||||
2 1 |
BETEILIGUNG NORWEGEN |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2 |
HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3 |
||||
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
3 1 |
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2 |
VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 — Insgesamt |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2 |
||||
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
||||
2 1 |
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3 |
||||
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
||||
3 1 |
VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4 |
||||
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
||||
4 1 |
PROJEKTE |
350 000 |
|
350 000 |
|
Titel 4 — Insgesamt |
350 000 |
|
350 000 |
5 |
||||
RESERVE |
||||
5 3 |
AUSGABEN IPA 4 |
— |
|
— |
|
Titel 5 — Insgesamt |
— |
|
— |
|
GESAMTBETRAG |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Genehmigte Stellen |
Genehmigte Stellen |
||||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Gesamt AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Gesamt AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Insgesamt |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Gesamtzahl |
77 |
84 |
84 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Gesamt FG |
25 |
27 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
1 |
1 |
Insgesamt |
26 |
28 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/19 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/04)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
3 |
||||
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
||||
3 0 |
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
GESAMTBETRAG |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
28 655 000 |
– 180 008 |
28 474 992 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
150 000 |
|
150 000 |
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN |
415 000 |
|
415 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
25 000 |
–8 000 |
17 000 |
1 8 |
KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE |
928 000 |
|
928 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
31 173 000 |
– 188 008 |
30 984 992 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 183 000 |
– 122 149 |
3 060 851 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
1 935 000 |
385 142 |
2 320 142 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
238 000 |
–38 100 |
199 900 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
269 000 |
38 100 |
307 100 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
293 000 |
–40 000 |
253 000 |
2 5 |
SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG |
725 000 |
–50 000 |
675 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
6 643 000 |
172 993 |
6 815 993 |
3 |
||||
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
3 0 |
OPERATIVE AUSGABEN |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
GESAMTBETRAG |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/23 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/05)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
||||
1 0 |
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
||||
3 0 |
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
4 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
4 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
|
Titel 4 — Insgesamt |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
5 |
||||
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR UND ÜBERTRAGUNGEN AUS RÜCKLAGEN AUS DEN VORJAHREN |
||||
5 0 |
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR UND ÜBERTRAGUNGEN AUS RÜCKLAGEN AUS DEN VORJAHREN |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
6 |
||||
RÜCKERSTATTUNGEN |
||||
6 0 |
RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN |
|
|
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
25 112 900 |
– 750 000 |
24 362 900 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
70 000 |
|
70 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
339 300 |
72 000 |
411 300 |
1 5 |
MOBILITÄT |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
144 900 |
|
144 900 |
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
3 000 |
|
3 000 |
1 9 |
VERSORGUNGSBEZÜGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 — Insgesamt |
25 670 100 |
– 678 000 |
24 992 100 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
2 207 900 |
– 158 600 |
2 049 300 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 591 000 |
56 400 |
2 647 400 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
88 100 |
5 500 |
93 600 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
213 100 |
6 300 |
219 400 |
2 4 |
PORTO UND TELEKOMMUNIKATION |
342 900 |
|
342 900 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
10 000 |
|
10 000 |
2 6 |
LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS |
92 000 |
16 000 |
108 000 |
2 7 |
INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG |
25 000 |
|
25 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
5 570 000 |
–74 400 |
5 495 600 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
3 0 |
LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER |
12 124 300 |
375 700 |
12 500 000 |
3 1 |
AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET |
687 000 |
20 475 |
707 475 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 811 300 |
396 175 |
13 207 475 |
10 |
||||
RÜCKSTELLUNGEN |
||||
10 0 |
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
Titel 10 — Insgesamt |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
GESAMTBETRAG |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
1 |
— |
AD 12 |
8 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
AD 11 |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
AD 10 |
8 |
10 |
9 |
5 |
4 |
5 |
AD 9 |
3 |
4 |
4 |
10 |
10 |
8 |
AD 8 |
3 |
2 |
2 |
9 |
9 |
6 |
AD 7 |
9 |
9 |
8 |
22 |
20 |
15 |
AD 6 |
4 |
3 |
1 |
16 |
19 |
23 |
AD 5 |
1 |
1 |
3 |
14 |
15 |
15 |
Insgesamt AD |
47 |
45 |
42 |
91 |
93 |
87 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
5 |
5 |
4 |
— |
— |
— |
AST 7 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
AST 6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
AST 5 |
1 |
— |
1 |
6 |
5 |
6 |
AST 4 |
5 |
4 |
3 |
13 |
17 |
11 |
AST 3 |
2 |
4 |
5 |
21 |
21 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
7 |
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
17 |
Insgesamt AST |
18 |
18 |
19 |
59 |
69 |
67 |
Insgesamt |
65 |
63 |
61 |
150 |
162 |
154 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/27 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/06)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
3 |
||||
FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
||||
3 0 |
FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
||||
4 0 |
SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
GESAMTBETRAG |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONALAUSGABEN |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
9 355 000 |
|
9 355 000 |
1 2 |
AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
141 000 |
|
141 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
420 000 |
|
420 000 |
1 4 |
AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG |
360 000 |
|
360 000 |
1 5 |
MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
150 000 |
|
150 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
455 000 |
|
455 000 |
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
6 000 |
|
6 000 |
1 9 |
RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 — Insgesamt |
10 887 000 |
|
10 887 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
838 000 |
244 000 |
1 082 000 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
668 000 |
|
668 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
64 000 |
|
64 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
118 000 |
|
118 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
191 000 |
|
191 000 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
26 000 |
|
26 000 |
2 6 |
KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN |
33 020 |
|
33 020 |
2 9 |
RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 938 020 |
244 000 |
2 182 020 |
3 |
||||
SACHAUSGABEN |
||||
3 1 |
WÜRDE |
p.m. |
|
p.m. |
3 2 |
FREIHEITEN |
525 000 |
|
525 000 |
3 3 |
GLEICHSTELLUNG |
2 327 000 |
26 887 |
2 353 887 |
3 4 |
SOLIDARITÄT |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
BÜRGERRECHTE |
p.m. |
|
p.m. |
3 6 |
JUSTIZ |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
3 7 |
HORIZONTALE TÄTIGKEITEN |
1 728 000 |
|
1 728 000 |
3 8 |
GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN |
455 000 |
|
455 000 |
3 9 |
RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 |
266 000 |
|
266 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
7 551 000 |
26 887 |
7 577 887 |
|
GESAMTBETRAG |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/31 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2012/C 397/07)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
2 |
|||||||
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
|||||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
54 613 050 |
56 982 159 |
|
|
54 613 050 |
56 982 159 |
2 1 |
OPERATIVE EINNAHMEN |
648 614,17 |
648 614,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
1 799 394,72 |
1 799 394,72 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
|
GESAMTBETRAG |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
19 176 777,98 |
19 176 777,98 |
8 775 |
8 775 |
19 185 552,98 |
19 185 552,98 |
1 2 |
VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS |
590 000 |
590 000 |
|
|
590 000 |
590 000 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
135 688,94 |
135 688,94 |
3 147,25 |
3 147,25 |
138 836,19 |
138 836,19 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
1 6 |
SOZIALE MASSNAHMEN |
406 000 |
406 000 |
1 200 |
1 200 |
407 200 |
407 200 |
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
40 000 |
40 000 |
|
|
40 000 |
40 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
20 748 466,92 |
20 748 466,92 |
13 122,25 |
13 122,25 |
20 761 589,17 |
20 761 589,17 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 307 622,26 |
3 307 622,26 |
93 598,15 |
93 598,15 |
3 401 220,41 |
3 401 220,41 |
2 1 |
AUSGABEN FÜR INFORMATIK |
487 699 |
487 699 |
|
|
487 699 |
487 699 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
88 000 |
88 000 |
|
|
88 000 |
88 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
228 735,99 |
228 735,99 |
|
|
228 735,99 |
228 735,99 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
120 000 |
120 000 |
889 |
889 |
120 889 |
120 889 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
4 477 057,25 |
4 477 057,25 |
94 487,15 |
94 487,15 |
4 571 544,40 |
4 571 544,40 |
3 |
|||||||
OPERATIVE AUSGABEN |
|||||||
3 0 |
AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG |
500 000 |
250 000 |
|
|
500 000 |
250 000 |
3 1 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
4 171 677 |
5 036 334 |
752 000 |
752 000 |
4 923 677 |
5 788 334 |
3 2 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3 |
SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
836 000 |
895 500 |
140 850 |
140 850 |
976 850 |
1 036 350 |
3 4 |
ÜBERSETZUNGSKOSTEN |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
3 5 |
STUDIEN |
355 000 |
355 000 |
|
|
355 000 |
355 000 |
3 6 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR |
785 000 |
785 000 |
321,15 |
321,15 |
785 321,15 |
785 321,15 |
3 7 |
AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS |
816 000 |
846 000 |
|
|
816 000 |
846 000 |
3 8 |
MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
20 532 463 |
21 045 463 |
|
|
20 532 463 |
21 045 463 |
3 9 |
DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) |
1 760 000 |
2 911 952 |
150 000 |
150 000 |
1 910 000 |
3 061 952 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
30 036 140 |
32 405 249 |
1 043 171,15 |
1 043 171,15 |
31 079 311,15 |
33 448 420,15 |
|
GESAMTBETRAG |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/35 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/08)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
2 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
2 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
214 347 |
|
214 347 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
214 347 |
|
214 347 |
3 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
3 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
4 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
4 988 647 |
– 337 852 |
4 650 795 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
251 335 |
–57 000 |
194 335 |
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG |
153 000 |
–40 000 |
113 000 |
1 4 |
AUSHILFSKRÄFTE |
139 062 |
235 500 |
374 562 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
5 532 044 |
– 199 352 |
5 332 692 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
249 000 |
–48 500 |
200 500 |
2 1 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
46 000 |
1 500 |
47 500 |
2 2 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
76 000 |
2 000 |
78 000 |
2 3 |
IKT |
180 000 |
44 000 |
224 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
551 000 |
–1 000 |
550 000 |
3 |
||||
SACHAUFWENDUNGEN |
||||
3 0 |
TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN |
688 000 |
74 633 |
762 633 |
3 2 |
HORIZONTALE TÄTIGKEITEN |
239 256 |
51 360 |
290 616 |
3 3 |
TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG |
p.m. |
|
p.m. |
3 4 |
INTERNER AUDITDIENST |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG |
p.m. |
|
p.m. |
3 6 |
OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN |
1 539 849 |
– 317 626 |
1 222 223 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
2 467 105 |
– 191 633 |
2 275 472 |
|
GESAMTBETRAG |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/39 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2012/C 397/09)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
9 |
||||
EINNAHMEN |
||||
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
9 1 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Insgesamt |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
|
GESAMTBETRAG |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
19 150 000 |
|
19 150 000 |
1 2 |
EINSTELLUNG |
114 000 |
|
114 000 |
1 3 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
61 000 |
|
61 000 |
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
725 000 |
|
725 000 |
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 — Insgesamt |
20 550 000 |
|
20 550 000 |
2 |
||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 805 000 |
|
3 805 000 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION |
4 117 000 |
|
4 117 000 |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
80 000 |
|
80 000 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
720 000 |
|
720 000 |
2 4 |
POSTGEBUEHREN |
100 000 |
|
100 000 |
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
600 000 |
|
600 000 |
2 6 |
INFORMATION UND TRANSPARENZ |
655 000 |
|
655 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
10 077 000 |
|
10 077 000 |
3 |
||||
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
42 493 000 |
4 500 000 |
46 993 000 |
3 1 |
RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM |
2 450 000 |
|
2 450 000 |
3 2 |
WEITERBILDUNG |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
2 340 000 |
|
2 340 000 |
3 4 |
GEMEINSAME RESSOURCEN |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
2 050 000 |
118 000 |
2 168 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
54 333 000 |
4 618 000 |
58 951 000 |
|
GESAMTBETRAG |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/43 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2012/C 397/10)
Erläuterungen
Die im Berichtigungshaushaltsplan ausgewiesenen Beträge enthalten die Mittelübertragungen bis zum Erstellungsdatum des Berichtigungshaushalts. Die analytische Tabelle der Übertragungen wurde auf der Website der Agentur veröffentlicht.
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten im Berichtigungshaushaltsplan werden nunmehr auf das Kapitel 1 0 und das Kapitel 1 9 „Rückstellungen“ aufgeteilt
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
17 207 800 |
9 090 200 |
26 298 000 |
1 9 |
RESERVE |
|
230 198 367 |
230 198 367 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
17 207 800 |
239 288 567 |
256 496 367 |
2 |
||||
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
3 |
||||
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
||||
3 0 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
4 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
6 |
||||
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
||||
6 0 |
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
9 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
9 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
23 636 840 |
239 474 243 |
263 111 083 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
56 019 668 |
56 019 668 |
16 250 |
16 250 |
56 035 918 |
56 035 918 |
1 2 |
SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
1 095 700 |
1 095 700 |
|
|
1 095 700 |
1 095 700 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
83 000 |
83 000 |
|
|
83 000 |
83 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN |
976 777 |
976 777 |
|
|
976 777 |
976 777 |
1 5 |
WEITERBILDUNG |
1 740 200 |
1 740 200 |
|
|
1 740 200 |
1 740 200 |
1 6 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
1 497 100 |
1 497 100 |
|
|
1 497 100 |
1 497 100 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
37 000 |
37 000 |
|
|
37 000 |
37 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
61 449 445 |
61 449 445 |
16 250 |
16 250 |
61 465 695 |
61 465 695 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
8 490 525 |
8 490 525 |
|
|
8 490 525 |
8 490 525 |
2 1 |
INFORMATIK |
5 568 695 |
5 568 695 |
|
|
5 568 695 |
5 568 695 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
337 324 |
337 324 |
|
|
337 324 |
337 324 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
929 556 |
929 556 |
|
|
929 556 |
929 556 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN |
32 400 |
32 400 |
|
|
32 400 |
32 400 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
15 358 500 |
15 358 500 |
|
|
15 358 500 |
15 358 500 |
3 |
|||||||
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
27 072 760 |
27 072 760 |
|
|
27 072 760 |
27 072 760 |
3 1 |
HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG |
|
|
|
|
|
|
3 2 |
KOMMUNIKATION |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
WIDERSPRUCHSKAMMER |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE |
210 000 |
622 440 |
|
|
210 000 |
622 440 |
3 9 |
IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
27 282 760 |
27 695 200 |
169 426 |
169 426 |
27 452 186 |
27 864 626 |
4 |
|||||||
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
|||||||
4 0 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
1 225 610 |
1 225 610 |
|
|
1 225 610 |
1 225 610 |
4 8 |
AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE |
10 900 |
10 900 |
|
|
10 900 |
10 900 |
4 9 |
ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
Titel 4 — Insgesamt |
1 736 510 |
1 736 510 |
|
|
1 736 510 |
1 736 510 |
5 |
|||||||
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
|||||||
5 0 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
9 |
|||||||
SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
|||||||
9 0 |
SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
Titel 9 — Insgesamt |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
GESAMTBETRAG |
253 422 768 |
253 835 208 |
9 275 876 |
9 275 876 |
262 698 644 |
263 111 084 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Planstellen auf Zeit |
||
2012 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
2 |
— |
— |
AD 13 |
11 |
— |
— |
AD 12 |
23 |
1 |
— |
AD 11 |
25 |
1 |
— |
AD 10 |
30 |
1 |
— |
AD 9 |
42 |
1 |
— |
AD 8 |
39 |
3 |
1 |
AD 7 |
47 |
2 |
— |
AD 6 |
63 |
2 |
— |
AD 5 |
28 |
— |
— |
Gesamt AD |
311 |
11 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 |
— |
— |
AST 8 |
7 |
— |
— |
AST 7 |
14 |
— |
1 |
AST 6 |
20 |
— |
— |
AST 5 |
27 |
— |
— |
AST 4 |
28 |
— |
— |
AST 3 |
21 |
— |
1 |
AST 2 |
17 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
Gesamt AST |
145 |
— |
2 |
Insgesamt |
456 |
11 |
3 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/49 |
Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/11)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
GESAMTBETRAG |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONALAUSGABEN |
||||
1 1 |
GEHÄLTER |
2 725 000 |
–31 000 |
2 694 000 |
1 2 |
VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS |
20 000 |
23 000 |
43 000 |
1 3 |
DIENSTREISEKOSTEN |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
30 000 |
8 000 |
38 000 |
1 5 |
WEITERBILDUNG |
55 000 |
|
55 000 |
1 6 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
70 000 |
|
70 000 |
1 7 |
EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN |
15 000 |
|
15 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
2 960 000 |
0,— |
2 960 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
BÜROS |
492 800 |
49 500 |
542 300 |
2 1 |
ANKAUF VON DV-MATERIAL |
130 000 |
70 000 |
200 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
110 000 |
|
110 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
40 000 |
|
40 000 |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
250 000 |
–90 000 |
160 000 |
2 6 |
LAUFENDE KOSTEN |
45 000 |
|
45 000 |
2 7 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
40 000 |
|
40 000 |
2 8 |
STUDIEN |
20 000 |
–20 000 |
— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 187 800 |
0,— |
1 187 800 |
3 |
||||
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
3 0 |
ÜBERSETZUNGSKOSTEN |
200 000 |
|
200 000 |
3 1 |
INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE |
— |
|
— |
3 2 |
VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER |
1 260 000 |
|
1 260 000 |
3 3 |
ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN |
1 060 000 |
|
1 060 000 |
3 4 |
RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM |
534 000 |
|
534 000 |
3 5 |
SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION |
540 000 |
|
540 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
3 594 000 |
|
3 594 000 |
|
GESAMTBETRAG |
7 741 800 |
0,— |
7 741 800 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/53 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/12)
EINNAHMEN (1)
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
9 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
9 2 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
9 9 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Insgesamt |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
|
GESAMTBETRAG |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONALAUSGABEN |
||||
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
22 346 150 |
150 000 |
22 496 150 |
1 2 |
VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL |
101 000 |
|
101 000 |
1 3 |
DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN |
470 000 |
–4 000 |
466 000 |
1 4 |
SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN |
762 000 |
–95 117 |
666 883 |
1 6 |
SOZIALER DIENST: SONSTIGE AUSGABEN |
384 000 |
– 103 000 |
281 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
23 000 |
|
23 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
24 086 150 |
–52 117 |
24 034 033 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
2 0 |
BÜROS |
5 487 000 |
–12 913 |
5 474 087 |
2 1 |
EDV |
6 499 000 |
–36 000 |
6 463 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
121 500 |
–40 084 |
81 416 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
98 750 |
–24 295 |
74 455 |
2 4 |
AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND |
746 100 |
–1 091 |
745 009 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN |
16 500 |
|
16 500 |
2 6 |
AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
1 687 000 |
– 147 500 |
1 539 500 |
2 7 |
AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN |
272 000 |
|
272 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
14 927 850 |
– 261 883 |
14 665 967 |
|
GESAMTBETRAG |
39 014 000 |
– 314 000 |
38 700 000 |
(1) Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA-Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/57 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2
(2012/C 397/13)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
EINNAHMEN |
||||
2 0 |
EINNAHMEN |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
3 |
||||
ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011 |
||||
3 0 |
ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011 |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
GESAMTBETRAG |
94 748 778 |
236 780 |
94 985 558 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushalt Nr. 1 und Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
2 238 000 |
2 238 000 |
|
|
2 238 000 |
2 238 000 |
1 2 |
PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
1 4 |
SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) |
42 000 |
42 000 |
|
|
42 000 |
42 000 |
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
2 450 000 |
2 450 000 |
2 |
|||||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
308 500 |
308 500 |
|
|
308 500 |
308 500 |
2 1 |
VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
165 000 |
165 000 |
|
|
165 000 |
165 000 |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
17 000 |
17 000 |
|
|
17 000 |
17 000 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
41 000 |
41 000 |
|
|
41 000 |
41 000 |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN |
15 612 |
15 612 |
|
|
15 612 |
15 612 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN |
44 500 |
44 500 |
|
|
44 500 |
44 500 |
2 6 |
LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
2 7 |
STUDIEN |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
2 8 |
EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN |
627 000 |
627 000 |
|
|
627 000 |
627 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 973 612 |
1 973 612 |
|
|
1 973 612 |
1 973 612 |
3 |
|||||||
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
|||||||
3 0 |
UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
GESAMTBETRAG |
94 748 778 |
67 427 338 |
236 780 |
–3 524 324 |
94 985 558 |
63 903 014 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/61 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/14)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
||||
1 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
2 |
||||
ZUSCHUSS VON ARTEMISIA |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS VON ARTEMISIA |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
GESAMTBETRAG |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
1 276 680 |
|
1 276 680 |
1 2 |
PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN |
5 062 |
–3 000 |
2 062 |
1 4 |
SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG |
5 062 |
3 000 |
8 062 |
1 7 |
DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
60 746 |
|
60 746 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
1 347 550 |
0,— |
1 347 550 |
2 |
||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
263 233 |
|
263 233 |
2 1 |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
80 995 |
20 000 |
100 995 |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
4 050 |
|
4 050 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
6 075 |
7 000 |
13 075 |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN |
9 112 |
|
9 112 |
2 6 |
BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN |
303 730 |
|
303 730 |
2 7 |
INNOVATIONSAKTIVITÄTEN |
50 622 |
–27 000 |
23 622 |
2 8 |
VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION |
232 860 |
|
232 860 |
2 9 |
AUDITS UND BEWERTUNGEN |
30 373 |
|
30 373 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
981 050 |
0,— |
981 050 |
3 |
||||
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
3 1 |
AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
GESAMTBETRAG |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/65 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/15)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
||||
3 0 |
BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
4 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
4 1 |
BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Titel 4 — Insgesamt |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
||||
5 2 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN |
— |
22 013 |
22 013 |
5 7 |
SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
— |
1 635 |
1 635 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
— |
23 648 |
23 648 |
6 |
||||
ÜBERSCHUSS, SALDEN |
||||
6 0 |
ÜBERSCHUSS, SALDEN |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
Titel 6 — Insgesamt |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
GESAMTBETRAG |
82 946 424 |
5 063 419 |
88 009 843 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
3 295 814 |
3 295 814 |
– 410 000 |
– 410 000 |
2 885 814 |
2 885 814 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
242 263 |
242 263 |
– 150 000 |
– 150 000 |
92 263 |
92 263 |
1 3 |
DIENSTREISEN |
281 321 |
281 321 |
|
|
281 321 |
281 321 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
67 200 |
67 200 |
–25 200 |
–25 200 |
42 000 |
42 000 |
1 5 |
WEITERBILDUNG |
103 500 |
103 500 |
|
|
103 500 |
103 500 |
1 6 |
EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG |
443 520 |
443 520 |
39 480 |
39 480 |
483 000 |
483 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
5 400 |
5 400 |
|
|
5 400 |
5 400 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 439 018 |
4 439 018 |
– 545 720 |
– 545 720 |
3 893 298 |
3 893 298 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
247 190 |
247 190 |
–90 190 |
–90 190 |
157 000 |
157 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
512 310 |
512 310 |
– 202 310 |
– 202 310 |
310 000 |
310 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
341 000 |
341 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
91 000 |
91 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
317 700 |
317 700 |
55 000 |
55 000 |
372 700 |
372 700 |
2 4 |
VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN |
31 100 |
31 100 |
–22 100 |
–22 100 |
9 000 |
9 000 |
2 5 |
SITZUNGEN |
281 500 |
281 500 |
|
|
281 500 |
281 500 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 730 800 |
1 730 800 |
– 509 600 |
– 509 600 |
1 221 200 |
1 221 200 |
3 |
|||||||
SACHAUSGABEN |
|||||||
3 0 |
FINANZHILFEN |
81 718 473 |
63 503 400 |
6 959 239 |
7 386 071 |
88 677 712 |
70 889 471 |
3 1 |
WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) |
870 100 |
920 260 |
–94 000 |
– 340 260 |
776 100 |
580 000 |
3 2 |
KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT |
1 375 000 |
1 347 012 |
– 693 000 |
– 890 012 |
682 000 |
457 000 |
3 3 |
STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN |
105 000 |
86 860 |
–53 500 |
–37 060 |
51 500 |
49 800 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
84 068 573 |
65 857 532 |
6 118 739 |
6 118 739 |
90 187 312 |
71 976 271 |
|
GESAMTBETRAG |
90 238 391 |
72 027 350 |
5 063 419 |
5 063 419 |
95 301 810 |
77 090 769 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD gesamt |
— |
— |
— |
23 |
21 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST gesamt |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
28 |
28 |
23 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/69 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2012
(2012/C 397/16)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2012 |
Haushaltsjahr 2011 |
Haushaltsjahr 2010 |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||||||
1 1 |
BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
1 067 900 000,— |
364 058 818,11 |
361 519 760,— |
190 435 799,— |
343 340 000,— |
146 217 454,13 |
1 2 |
BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
35 900 000,— |
35 900 000,— |
30 542 904,— |
30 542 904,— |
|
Titel 1 — Insgesamt |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
397 419 760,— |
226 335 799,— |
373 882 904,— |
176 760 358,13 |
2 |
|||||||
JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE |
|||||||
2 1 |
JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
3 |
|||||||
ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
|||||||
3 1 |
BEITRÄGE DES GASTSTAATES |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
4 |
|||||||
DIVERSE EINNAHMEN |
|||||||
4 1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
ZUSÄTZLICHE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
5 |
|||||||
SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
|||||||
5 1 |
SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
GESAMTBETRAG |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
491 954 760,— |
263 570 799,— |
443 782 904,— |
187 706 238,13 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Mittel 2011 |
Ausgaben 2010 |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONALAUSGABEN |
|||||||
1 1 |
PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN |
24 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
16 534 068,48 |
16 534 068,48 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 188 224,27 |
4 188 224,27 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 850 000,— |
1 850 000,— |
1 4 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
907 386,64 |
907 386,64 |
1 5 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000,— |
15 000,— |
1 6 |
WEITERBILDUNG |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
440 920,— |
440 920,— |
1 7 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG |
1 100 000 |
1 100 000 |
770 000 |
770 000 |
508 364,88 |
508 364,88 |
1 8 |
PRAKTIKA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
15 000,— |
15 000,— |
|
Titel 1 — Insgesamt |
34 520 000 |
34 520 000 |
30 640 000 |
30 640 000 |
24 458 964,27 |
24 458 964,27 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 1 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
786 000,— |
786 000,— |
2 2 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 156 935,70 |
3 156 935,70 |
2 3 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
700 000 |
700 000 |
680 000 |
680 000 |
265 000,— |
265 000,— |
2 4 |
VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION |
330 000 |
330 000 |
240 000 |
240 000 |
147 000,— |
147 000,— |
2 5 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
1 000 000 |
1 000 000 |
870 000 |
870 000 |
1 093 004,30 |
1 093 004,30 |
2 6 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
400 000 |
400 000 |
540 000 |
540 000 |
281 000,— |
281 000,— |
2 7 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
300 000 |
300 000 |
280 000 |
280 000 |
355 000,— |
355 000,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
6 980 000 |
6 980 000 |
7 710 000 |
7 710 000 |
6 083 940,— |
6 083 940,— |
3 |
|||||||
SACHAUSGABEN |
|||||||
3 1 |
BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
341 738 540 |
171 420 799 |
334 833 999,57 |
140 810 909,84 |
3 2 |
TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL |
7 755 900 |
22 000 000 |
17 905 220 |
12 000 000 |
3 750 000,— |
4 026 786,86 |
3 3 |
TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL |
2 826 000 |
8 000 000 |
669 000 |
6 900 000 |
6 166 000,— |
266 284,— |
3 4 |
SONSTIGE AUSGABEN |
4 600 000 |
3 500 000 |
2 592 000 |
1 500 000 |
1 256 545,— |
644 935,48 |
3 5 |
BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
172 288 001,97 |
16 266 162,82 |
3 6 |
MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
0,— |
0,— |
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
453 604 760 |
225 220 799 |
518 294 546,54 |
162 015 079,— |
|
GESAMTBETRAG |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
491 954 760 |
263 570 799 |
548 837 450,81 |
192 557 983,27 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
AD 12 |
15 |
10 |
17 |
8 |
15 |
8 |
AD 11 |
5 |
7 |
5 |
— |
7 |
— |
AD 10 |
6 |
26 |
5 |
27 |
4 |
20 |
AD 9 |
5 |
26 |
7 |
21 |
10 |
28 |
AD 8 |
3 |
15 |
4 |
— |
4 |
— |
AD 7 |
1 |
45 |
— |
43 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
40 |
2 |
50 |
2 |
67 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AD insgesamt |
44 |
174 |
44 |
154 |
44 |
149 |
AST 11 |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
AST 8 |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
— |
3 |
2 |
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
2 |
3 |
AST 3 |
2 |
11 |
3 |
12 |
3 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST insgesamt |
18 |
26 |
18 |
23 |
18 |
23 |
Gesamt |
62 |
200 |
62 |
177 |
62 |
172 |
Insgesamt |
262 |
239 |
234 |
21.12.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 397/75 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2012/C 397/17)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||||||
1 1 |
BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
1 067 900 000 |
364 058 818,11 |
|
–31 920 470 |
1 067 900 000 |
332 138 348,11 |
1 2 |
BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
|
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
|
–31 920 470 |
1 116 945 342,88 |
381 183 690,99 |
2 |
|||||||
JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE |
|||||||
2 1 |
JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
3 |
|||||||
ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
|||||||
3 1 |
BEITRÄGE DES GASTSTAATES |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
4 |
|||||||
DIVERSE EINNAHMEN |
|||||||
4 1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 2 |
ZUSÄTZLICHE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 3 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
5 |
|||||||
SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
|||||||
5 1 |
SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 842,88 |
472 061 190,99 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONALAUSGABEN |
|||||||
1 1 |
PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
24 000 000 |
24 000 000 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) |
6 150 000 |
6 150 000 |
|
|
6 150 000 |
6 150 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
1 5 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 6 |
WEITERBILDUNG |
650 000 |
650 000 |
|
|
650 000 |
650 000 |
1 7 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 8 |
PRAKTIKA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 1 — Insgesamt |
34 520 000 |
34 520 000 |
|
|
34 520 000 |
34 520 000 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 1 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
1 050 000 |
1 050 000 |
2 2 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
3 200 000 |
3 200 000 |
2 3 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
2 4 |
VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
2 5 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
2 6 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
2 7 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
6 980 000 |
6 980 000 |
|
|
6 980 000 |
6 980 000 |
3 |
|||||||
SACHAUSGABEN |
|||||||
3 1 |
BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
477 400 |
–30 942 970 |
1 064 640 843 |
311 061 191 |
3 2 |
TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL |
7 755 900 |
22 000 000 |
500 100 |
|
8 256 000 |
22 000 000 |
3 3 |
TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL |
2 826 000 |
8 000 000 |
|
|
2 826 000 |
8 000 000 |
3 4 |
SONSTIGE AUSGABEN |
4 600 000 |
3 500 000 |
|
|
4 600 000 |
3 500 000 |
3 5 |
BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
3 6 |
MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 321 522 843 |
430 561 191 |
|
GESAMTBETRAG |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 843 |
472 061 191 |