Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
	Titel 1 — Total	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 2 — Total	100 100	100 100	100 100 ,—
5	SONSTIGE EINNAHMEN
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	1 594,84
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	1 594,84
6	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	17 038 950	16 405 100	15 312 194,84

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	8 081 000	7 214 700	6 798 885,44
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	27 000	28 500	21 780,64
1 5	MOBILITÄT	129 000	123 500	92 372,31
1 6	SOZIALAUSGABEN	20 000	30 000	8 857,35
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 1 — Total	8 257 000	7 396 700	6 921 895,74
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	749 650	634 500	701 560,58
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	790 000	744 800	832 158,94
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	28 300	35 000	9 021,10
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	77 000	68 000	59 642,35
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	71 500	73 000	69 950,92
	Titel 2 — Total	1 716 450	1 555 300	1 672 333,89
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	7 004 400	7 375 600	6 949 079,97
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	61 100	77 500	20,87
	Titel 3 — Total	7 065 500	7 453 100	6 949 100,84
4	AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN
4 1	PROGRAMM IPA II 2016	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	PROGRAMM IPA II 2018	p.m.	p.m.	111 724,38
4 3	PROGRAMM IPA III 2022	p.m.	—
	Titel 4 — Total	p.m.	0	111 724,38
5	RESERVEN
5 0	RESERVEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GESAMTBETRAG	17 038 950	16 405 100	15 655 054,85

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen
	2023		2022
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	6	—	4
AD 9	—	5	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Zwischensumme AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	6	—	3
AST 6	—	4	—	7
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	—	40	—	40
Gesamtbetrag	40		40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete	2023	2022
FG IV	6	5
FG III	14	13
FG II	5	7
FG I	—	—
Gesamt FG	25	25
Örtlichen Bediensteten	—	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Insgesamt	25	25