Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 339/01)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	19 659 349		19 659 349
	Titel 1 — Total	19 659 349		19 659 349
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	12 377 000	1 236 000	13 613 000
	Titel 2 — Total	12 377 000	1 236 000	13 613 000
3	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN
3 0	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN	11 873 276	– 300 000	11 573 276
	Titel 3 — Total	11 873 276	– 300 000	11 573 276
4	BEITRAG DER BEOBACHTER
4 0	BEITRAG DER BEOBACHTER	558 504		558 504
	Titel 4 — Total	558 504		558 504
6	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
6 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0 ,—		0 ,—
	Titel 6 — Total	0 ,—		0 ,—
7	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN
7 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN	2 078 744	–52 889	2 025 855
	Titel 7 — Total	2 078 744	–52 889	2 025 855
	GESAMTBETRAG	46 546 873	883 111	47 429 984

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONALAUSGABEN
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	25 542 662	936 000	26 478 662
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG	380 000		380 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	537 000		537 000
1 6	WEITERBILDUNG	275 000		275 000
	Titel 1 — Total	26 734 662	936 000	27 670 662
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	7 330 000		7 330 000
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	250 000		250 000
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	746 500		746 500
2 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	5 000		5 000
	Titel 2 — Total	8 331 500		8 331 500
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
3 1	SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR	1 000		1 000
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	7 450 000		7 450 000
3 4	UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG	100 000		100 000
3 5	DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG	450 000		450 000
3 6	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN	515 000		515 000
3 7	KOMMUNIKATION	244 000		244 000
3 8	KOSTEN FÜR SITZUNGEN	365 937		365 937
3 9	DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN	86 000		86 000
	Titel 3 — Total	9 211 937		9 211 937
4	DELEGIERTE AUFGABEN
4 0	EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN	278 774	–52 889	225 885
4 1	REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE	1 990 000		1 990 000
	Titel 4 — Total	2 268 774	–52 889	2 215 885
9	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	46 546 873	883 111	47 429 984

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2019		2018		2017
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
AD insgesamt	—	197	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	—	210	—	156	—	150
Gesamt	210		156		150

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019
FG IV	49
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG insgesamt	72
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	14
Insgesamt	86