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18.9.2018 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 330/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2018/C 330/01)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2018 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
|||
|
1 0 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
26 881 212 |
724 123 |
27 605 335 |
|
|
Titel 1 — Total |
26 881 212 |
724 123 |
27 605 335 |
|
2 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
|||
|
2 0 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
321 788 |
|
321 788 |
|
|
Titel 2 — Total |
321 788 |
|
321 788 |
|
|
GESAMTBETRAG |
27 203 000 |
724 123 |
27 927 123 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2018 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONALAUSGABEN |
|||
|
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
20 332 000 |
568 123 |
20 900 123 |
|
1 2 |
SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG |
1 350 000 |
54 000 |
1 404 000 |
|
|
Titel 1 — Total |
21 682 000 |
622 123 |
22 304 123 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||
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2 1 |
GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN |
3 110 000 |
|
3 110 000 |
|
2 2 |
IKT |
882 000 |
42 000 |
924 000 |
|
2 3 |
BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
164 000 |
10 000 |
174 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
4 156 000 |
52 000 |
4 208 000 |
|
3 |
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
|||
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3 1 |
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
1 365 000 |
50 000 |
1 415 000 |
|
|
Titel 3 — Total |
1 365 000 |
50 000 |
1 415 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
27 203 000 |
724 123 |
27 927 123 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
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2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
7 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
61 |
58 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
10 |
10 |
|
Insgesamt |
— |
— |
71 |
68 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
120 |
110 |
|
FG III |
69 |
58 |
|
FG II |
32 |
31 |
|
FG I |
— |
— |
|
Gesamt FG |
221 |
199 |