Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 279/02)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	102 992 000		102 992 000
	Titel 1 — Total	102 992 000		102 992 000
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	36 915 000		36 915 000
	Titel 2 — Total	36 915 000		36 915 000
3	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	1 973 000		1 973 000
	Titel 3 — Total	1 973 000		1 973 000
4	BEITRÄGE DRITTER
4 0	BEITRÄGE DRITTER	p.m.		p.m.
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.		p.m.
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	600 000		600 000
	Titel 5 — Total	600 000		600 000
6	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	450 000		450 000
	Titel 6 — Total	450 000		450 000
7	HAUSHALTSKORREKTUREN
7 0	HAUSHALTSKORREKTUREN	52 306 000	2 635 000	54 941 000
	Titel 7 — Total	52 306 000	2 635 000	54 941 000
	GESAMTBETRAG	195 236 000	2 635 000	197 871 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	90 384 000	– 100 000	90 284 000
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	930 000		930 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	5 069 000		5 069 000
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	82 000		82 000
	Titel 1 — Total	96 465 000	– 100 000	96 365 000
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	9 703 000		9 703 000
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	6 313 000		6 313 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	435 000		435 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	982 000		982 000
2 4	POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN	189 000		189 000
	Titel 2 — Total	17 622 000		17 622 000
3	OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	31 771 000	–1 600	31 769 400
3 1	AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG	229 000		229 000
3 2	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE	1 400 000		1 400 000
3 3	KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	300 000	1 600	301 600
3 4	SITZUNGEN	952 000		952 000
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	66 000		66 000
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	1 797 000		1 797 000
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	6 991 000		6 991 000
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	886 000		886 000
3 9	„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN	2 340 000	100 000	2 440 000
	Titel 3 — Total	46 732 000	100 000	46 832 000
4	SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	p.m.		p.m.
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.		p.m.
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.		p.m.
5	SONSTIGE AUSGABEN
5 0	RÜCKSTELLUNGEN	34 417 000	2 635 000	37 052 000
	Titel 5 — Total	34 417 000	2 635 000	37 052 000
	GESAMTBETRAG	195 236 000	2 635 000	197 871 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit
Funktions- und Besoldungsgruppe	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	26	25	23
AD 13	—	—	—	33	32	31
AD 12	—	—	—	57	53	48
AD 11	—	—	—	81	76	72
AD 10	—	—	—	103	98	95
AD 9	—	—	—	119	117	118
AD 8	—	—	—	81	77	81
AD 7	—	—	—	47	52	55
AD 6	—	—	—	15	20	24
AD 5	—	—	—	—	1	2
AD gesamt	—	—	—	563	552	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	14	12
AST 6	—	—	—	27	25	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	21	24	26
AST 3	—	—	—	14	16	18
AST 2	—	—	—	4	8	11
AST 1	—	—	—	—	1	2
AST gesamt	—	—	—	117	126	128
Gesamtzahl	—	—	—	680	678	679