17.3.2017   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/53


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/11)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Titel 1 — Total

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Titel 2 — Total

160 100

1 689 554

694 928,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

88,03

 

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

78 678,07

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITÄT

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 1 — Total

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

108 600

135 350

112 321,92

 

Titel 2 — Total

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

8 014 690

 

 

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

102 500

 

 

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 985 735

3 844 749,21

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 732 000

2 660 052,20

 

Titel 3 — Total

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY

29 750,63

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

138 059

159 865,77

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

410 000

0,—

 

Titel 4 — Total

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

2017

31.12.2015

Genehmigt

31.12.2016

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Funktionsgruppe AST gesamt

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Insgesamt AST/SC

 

 

 

 

 

Insgesamt

40

42

39

41

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Gesamt FG

24

24

24

Örtlichen Bediensteten

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt

25

25

25