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28.3.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 90/137 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2014
(2014/C 90/25)
EINNAHMEN
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Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
|
1 |
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|
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
||||
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1 0 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 485 136,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 485 136,— |
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2 |
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|
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
||||
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2 0 |
BETEILIGUNG VON EFTA-STAATEN AN DER EXEKUTIVAGENTUR |
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|
|
Titel 2 — Insgesamt |
|
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GESAMTBETRAG |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 485 136,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Mittel 2013 |
Ausgaben 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONALAUSGABEN |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
10 051 000 |
6 402 030 |
6 350 909,— |
|
1 2 |
SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG |
697 000 |
393 100 |
348 433,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
10 748 000 |
6 795 130 |
6 699 342,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
2 1 |
GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN |
2 094 000 |
1 706 200 |
1 228 118,— |
|
2 2 |
IKT |
680 000 |
395 770 |
451 426,— |
|
2 3 |
BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
106 000 |
67 550 |
98 157,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 880 000 |
2 169 520 |
1 777 701,— |
|
3 |
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|
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
||||
|
3 1 |
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
548 000 |
|
1 006 375 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
548 000 |
|
1 006 375 |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 483 418,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
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2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
8 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
3 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
5 |
6 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
|
Gesamt AD |
— |
— |
42 |
28 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
7 |
5 |
|
Insgesamt |
— |
— |
49 |
33 |