Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 270/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2023	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2023	Neuer Betrag
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	7 697 264,87		7 697 264,87
	Titel 2 — Insgesamt	7 697 264,87		7 697 264,87
3	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)	p.m.		p.m.
	Titel 3 — Insgesamt	p.m.		p.m.
4	SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.)	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.		p.m.
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	7 697 264,87		7 697 264,87

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2023	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2023	Neuer Betrag
1	PERSONALAUSGABEN
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	4 012 982		4 012 982
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	10 000		10 000
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	100 500		100 500
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	17 000		17 000
1 5	BERUFLICHE WEITERBILDUNG	45 000		45 000
1 6	FREMDLEISTUNGEN	417 091		417 091
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	2 000		2 000
	Titel 1 — Insgesamt	4 604 573		4 604 573
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	244 923		244 923
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE UND -SICHERHEIT	1 129 832,95		1 129 832,95
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND LOGISTIKDIENSTE	38 800		38 800
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	236 790		236 790
2 4	NICHT OPERATIVE MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	45 000		45 000
2 5	NICHT OPERATIVE SITZUNGEN	3 000		3 000
	Titel 2 — Insgesamt	1 698 345,95		1 698 345,95
3	SACHAUSGABEN
3 0	PROGRAMM-MANAGEMENT-UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK	418 600		418 600
3 1	OPERATIVE UND STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK	975 745,92		975 745,92
	Titel 3 — Insgesamt	1 394 345,92		1 394 345,92
	GESAMTBETRAG	7 697 264,87		7 697 264,87

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen	Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro)
	2023		2022
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	2
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	3	—	1
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Zwischensumme AD	—	14	—	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	—	17	—	16
Gesamtbetrag	17		16

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

		2023	2022
Vertragsbedienstete
	FG IV	12	12
	FG III	6	6
	FG II	4	4
	FG I	—	—
Insgesamt		22	22
Abgeordnete nationale Sachverständige		9	9
Gesamtzahl		31	31