Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust)

(2023/C 38/10)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
5	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
5 2	BANKZINSEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
9	JAHRESEINNAHMEN
9 0	JAHRESEINNAHMEN	57 803 112	49 086 843	45 155 848,99
9 1	EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN	p.m.	p.m.	510 979,46
	Titel 9 — Total	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45
	GESAMTBETRAG	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45

Ausgaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2023		Mittel 2022		Ausgaben 2021
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	LOHN- UND GEHALTSKOSTEN
1 1	GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN	28 322 312	28 322 312	24 287 822	24 287 822	23 210 225,20	23 210 225,20
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	171 900	171 900	155 200	155 200	112 469,33	112 469,33
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	90 000	90 000	110 700	110 700	1 669,98	1 669,98
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	241 500	241 500	182 700	182 700	121 019,96	90 618,31
1 5	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	303 900	303 900	285 500	285 500	275 976,84	255 285,61
1 6	SOZIALE SICHERHEIT	35 000	35 000	35 000	35 000	745,62	745,62
1 7	EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER	369 600	369 600	355 500	355 500	343 164,32	345 903,83
	Titel 1 — Total	29 534 212	29 534 212	25 412 422	25 412 422	24 065 271,25	24 016 917,88
2	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 406 500	6 406 500	6 131 100	6 131 100	6 337 343,37	6 171 160,13
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG	5 578 500	5 578 500	5 020 500	5 020 500	2 644 033,09	2 865 545,72
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	89 100	89 100	88 300	88 300	24 928,59	58 449,43
2 3	LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	56 800	56 800	62 300	62 300	28 086,37	23 891,54
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	191 600	191 600	188 500	188 500	62 398,72	44 014,27
	Titel 2 — Total	12 322 500	12 322 500	11 490 700	11 490 700	9 096 790,14	9 163 061,09
3	OPERATIVER AUFWAND
3 0	AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION	3 198 300	3 198 300	3 148 800	3 148 800	1 627 174,85	1 243 598,26
3 1	OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN	2 333 700	2 333 700	2 359 400	2 359 400	1 264 412,24	1 248 072,52
3 2	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN	809 200	809 200	816 000	816 000	814 841,56	654 501,62
3 3	AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION	1 318 000	6 543 000	3 697 800	2 797 800	15 455 082,13	5 814 786,01
3 4	ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN	750 000	750 000	750 800	750 800	309 625,11	324 935,16
3 5	AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES	435 000	435 000	435 000	435 000	430 060,05	415 761,43
3 7	GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN	2 002 000	1 810 000	2 008 000	1 811 321	1 179 592,16	1 071 829,34
3 8	SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN	67 200	67 200	64 600	64 600	63 887,82	70 649,09
	Titel 3 — Total	10 913 400	15 946 400	13 280 400	12 183 721	21 144 675,92	10 844 133,43
4	AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE
4 1	AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	GESAMTBETRAG	52 770 112	57 803 112	50 183 522	49 086 843	56 888 230,01	45 128 904,02

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen
	2023		2022
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	7	—	7
AD 10	—	14	—	14
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	26	—	23
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	23	—	15
Zwischensumme AD	—	125	—	114
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	17
AST 5	—	53	—	53
AST 4	—	34	—	34
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	—	232	—	221
Gesamtbetrag	232		221

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2023	2022
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	6	6
FG I		—
Gesamt FG	18	18
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	24	24
Insgesamt	42	42