Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2022/C 453/03)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
5	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
5 2	BANKZINSEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.		p.m.
9	JAHRESEINNAHMEN
9 0	JAHRESEINNAHMEN	45 786 844	3 299 999	49 086 843
9 1	EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	45 786 844	3 299 999	49 086 843
	GESAMTBETRAG	45 786 844	3 299 999	49 086 843

Ausgaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	LOHN- UND GEHALTSKOSTEN
1 1	GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN	23 188 822	23 188 822	1 099 000	1 099 000	24 287 822	24 287 822
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	155 200	155 200			155 200	155 200
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	182 700	182 700			182 700	182 700
1 5	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	285 500	285 500			285 500	285 500
1 6	SOZIALE SICHERHEIT	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN	—	—			—	—
1 8	WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER	355 500	355 500			355 500	355 500
	Titel 1 — Total	24 313 422	24 313 422	1 099 000	1 099 000	25 412 422	25 412 422
2	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 131 100	6 131 100			6 131 100	6 131 100
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG	4 520 500	4 520 500	500 000	500 000	5 020 500	5 020 500
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	88 300	88 300			88 300	88 300
2 3	LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	62 300	62 300			62 300	62 300
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	188 500	188 500			188 500	188 500
	Titel 2 — Total	10 990 700	10 990 700	500 000	500 000	11 490 700	11 490 700
3	OPERATIVER AUFWAND
3 0	AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION	3 148 800	3 148 800	0	0	3 148 800	3 148 800
3 1	OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN	2 158 400	2 158 400	201 000	201 000	2 359 400	2 359 400
3 2	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN	816 000	816 000	0	0	816 000	816 000
3 3	AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION	1 297 800	1 297 800	0	1 500 000	1 297 800	2 797 800
3 4	ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN	750 800	750 800	0	0	750 800	750 800
3 5	AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000
3 7	GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN	2 008 000	1 811 322	0	-1	2 008 000	1 811 321
3 8	SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN	64 600	64 600	0	0	64 600	64 600
	Titel 3 — Total	10 679 400	10 482 722	201 000	1 700 999	10 880 400	12 183 721
4	AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE
4 1	AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	45 983 522	45 786 844	1 800 000	3 299 999	47 783 522	49 086 843

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen
	2022		2021
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	20	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	8	—	6
Zwischensumme AD	—	104	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	106	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	—	210	—	207
Gesamtbetrag	210		207

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2022	2021
FG IV	10	12
FG III	11	11
FG II	3	7
FG I	—	—
Gesamt FG	24	30
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	21	21
Insgesamt	45	51