Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2022

(2022/C 141/13)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2022		Mittel 2021		Ausgaben 2020
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	OPERATIVE EINNAHMEN	340 000 ,—	340 000 ,—	20 985 701,82	20 985 701,82	16 870 405,95	16 870 405,95
	Titel 2 — Total	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95
	GESAMTBETRAG	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2022		Mittel 2021		Ausgaben 2020
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	27 012 000 ,—	27 012 000 ,—	25 233 609,72	25 201 261,08
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	375 000 ,—	375 000 ,—	438 000 ,—	438 000 ,—	386 463,80	286 018,54
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	77 000 ,—	77 000 ,—	95 000 ,—	95 000 ,—	24 200 ,—	20 056,58
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	71 000 ,—	71 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	59 732,37	26 089,51
1 5	FORTBILDUNG	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	199 020 ,—	120 029,93
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	714 000 ,—	714 000 ,—	700 000 ,—	700 000 ,—	1 167 000 ,—	1 147 673,51
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	34 000 ,—	34 000 ,—	33 000 ,—	33 000 ,—	4 813,10	3 206,82
1 8	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	330 000 ,—	330 000 ,—	324 000 ,—	324 000 ,—	274 937,68	206 524,93
	Titel 1 — Total	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 877 000 ,—	28 877 000 ,—	27 349 776,67	27 010 860,90
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 833 451 ,—	3 833 451 ,—	3 678 694,12	3 678 694,12	3 707 212,55	3 134 256,34
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	827 798 ,—	827 798 ,—	696 277 ,—	696 277 ,—	914 257,51	426 627,45
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	43 000 ,—	43 000 ,—	36 000 ,—	36 000 ,—	426 060,17	37 705,26
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	110 000 ,—	110 000 ,—	108 826,65	108 826,65	120 319,73	80 447,88
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	126 634 ,—	126 634 ,—	78 908 ,—	78 908 ,—	91 155,50	39 479,77
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	135 000 ,—	135 000 ,—	111 000 ,—	111 000 ,—	11 489,44	5 489,44
	Titel 2 — Total	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	4 709 705,77	4 709 705,77	5 270 494,90	3 724 006,14
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 1	NACHHALTIGKEIT	24 568 362 ,—	23 890 310 ,—	21 553 734,35	23 831 654,35	24 828 484,15	23 786 297,80
3 2	ÜBERWACHUNG	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	13 489 645,19	13 874 570,19	10 039 702,49	11 776 100,65
3 3	SICHERHEIT UND GEFAHRENABWEHR	3 118 864 ,—	3 057 048 ,—	3 090 425,41	2 028 190,41	1 779 688,09	1 852 471,49
3 4	DIGITALISIERUNG UND VEREINFACHUNG	9 852 553	10 651 093	11 616 352 ,—	9 766 280 ,—	8 694 098,99	8 692 222,34
3 5	TECHNISCHE UND OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 737 077,59	1 985 564,59	941 084,90	856 095,04
3 6	STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG	498 555 ,—	496 555 ,—	487 555 ,—	488 530 ,—	300 158,01	307 395,39
	Titel 3 — Total	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	51 974 789,54	51 974 789,54	46 583 216,63	47 270 582,71
4	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN
4 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE	p.m.	p.m.	2 900 000 ,—	2 900 000 ,—	2 917 691,10	1 456 798,17
4 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 294 810,01	1 361 863,70
4 3	ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN	p.m.	p.m.	8 273 221,51	8 273 221,51	8 945 676,12	5 768 612,04
4 4	CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	594 ,—	535,59
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	8 200 000 ,—	8 200 000 ,—	15 721 398,23	10 892 276,26
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000 ,—	500 000 ,—	604 615 ,—	399 673,98
4 7	THETIS-MODULE	p.m.	p.m.	340 000 ,—	340 000 ,—	255 973,12	94 351,55
4 9	VERSCHIEDENES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 506,93	28 100,30
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	20 213 221,51	20 213 221,51	30 774 264,51	20 002 211,59
	GESAMTBETRAG	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	109 977 752,71	98 007 661,34

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen
	2022		2021
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Zwischensumme AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	3	209	3	209
Gesamtbetrag	212		212