31.3.2021   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/06)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Titel 1 — Total

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titel 2 — Total

765 200

732 483

684 166 ,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titel 4 — Total

p.m.

20 433

10 173 ,—

 

GESAMTBETRAG

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

 

 

 

 

Titel 1 — Total

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

 

Titel 2 — Total

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

 

Titel 3 — Total

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Titel 4 — Total

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

RESERVE

 

Titel 5 — Total

 

 

 

 

GESAMTBETRAG

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen

 

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

7

69

9

63

10

66

Gesamtbetrag

76

72

76

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Gesamt FG

38

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

39

37