|
31.3.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 107/33 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020
(2020/C 107/07)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2020 |
Haushaltsjahr 2019 |
Haushaltsjahr 2018 |
|
1 |
EINNAHMEN |
|||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Titel 1 — Total |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
ZUSCHÜSSE |
|||
|
2 0 |
ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
RÜCKSTELLUNG |
|||
|
3 0 |
RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Titel 3 — Total |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
|||
|
5 0 |
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Titel 5 — Total |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
|||
|
6 0 |
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titel 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
|
9 1 |
BANKZINSEN |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titel 9 — Total |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2020 |
Mittel 2019 |
Ausgaben 2018 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
PERSONAL DES SORTENAMTES |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
BERUFLICHE FORTBILDUNG |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
AUSHILFSLEISTUNGEN |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SOZIALER DIENST |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Titel 1 — Total |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||||
|
2 0 |
GEBÄUDEINVESTITIONEN |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
INFORMATIK |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Titel 2 — Total |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
OPERATIVE AUSGABEN |
||||||
|
3 0 |
AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
SONDERBERATER |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 3 — Total |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
ANDERE SACHAUSGABEN |
||||||
|
10 0 |
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2020 |
2019 |
||
|
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Insgesamt |
9 |
36 |
9 |
36 |