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17.3.2017 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 84/246 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/51)
EINNAHMEN
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Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2020 |
Haushaltsjahr 2019 |
Haushaltsjahr 2018 |
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1 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
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1 1 |
BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN |
3 241 507 |
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1 2 |
BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN |
62 566 800 |
56 519 225 |
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1 3 |
BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN) |
250 000 |
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Titel 1 — Total |
66 058 307 |
56 519 225 |
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2 |
BEITRAG VON EUROCONTROL |
|||
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2 1 |
BARLEISTUNGEN |
3 482 300 |
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Titel 2 — Total |
3 482 300 |
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3 |
BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
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3 1 |
BARLEISTUNGEN |
2 646 009 |
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Titel 3 — Total |
2 646 009 |
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4 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
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4 1 |
EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN |
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4 2 |
EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN |
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4 3 |
PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN |
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4 4 |
AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN |
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4 5 |
AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN |
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4 6 |
HAUSHALTSERGEBNIS |
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Titel 4 — Total |
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GESAMTBETRAG |
72 186 616 |
56 519 225 |
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AUSGABEN
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Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2020 |
Mittel 2019 |
Ausgaben 2018 |
|||
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Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
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1 |
PERSONALKOSTEN |
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1 1 |
PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN |
4 440 000 |
4 440 000 |
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1 2 |
VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE |
690 000 |
690 000 |
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1 3 |
ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN |
170 000 |
170 000 |
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1 4 |
ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE |
200 000 |
200 000 |
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1 5 |
DIENSTREISEKOSTEN |
500 000 |
500 000 |
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1 6 |
SONSTIGE PERSONALKOSTEN |
195 000 |
195 000 |
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Titel 1 — Total |
6 195 000 |
6 195 000 |
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2 |
VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||||
|
2 1 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
874 816 |
874 816 |
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2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
100 000 |
100 000 |
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2 3 |
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN |
353 000 |
353 000 |
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2 4 |
POSTGEBÜHREN |
10 000 |
10 000 |
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2 5 |
AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT |
20 000 |
20 000 |
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2 6 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
225 000 |
225 000 |
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2 7 |
IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN |
1 462 000 |
1 462 000 |
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|
2 8 |
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
130 000 |
130 000 |
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|
|
Titel 2 — Total |
3 174 816 |
3 174 816 |
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3 |
OPERATIVE AUSGABEN |
||||||
|
3 1 |
AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN |
|
23 246 942 |
62 138 000 |
16 519 225 |
|
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|
3 2 |
AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL |
4 914 813 |
1 088 012 |
|
739 523 |
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3 3 |
SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN |
94 283 680 |
38 481 846 |
|
39 260 477 |
|
|
|
|
Titel 3 — Total |
99 198 493 |
62 816 800 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
108 568 309 |
72 186 616 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2017 |
2016 |
2015 |
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|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
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AD 16 |
|
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AD 15 |
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AD 14 |
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AD 13 |
|
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|
AD 12 |
|
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|
AD 11 |
|
|
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|
AD 10 |
|
|
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|
AD 9 |
|
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|
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|
AD 8 |
|
|
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|
AD 7 |
|
|
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|
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|
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
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|
AD 5 |
|
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|
AD Gesamt |
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AST 11 |
|
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AST 10 |
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|
AST 9 |
|
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|
AST 8 |
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|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
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|
AST 3 |
|
|
|
|
|
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|
AST 2 |
|
|
|
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|
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|
AST 1 |
|
|
|
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|
AST Gesamt |
|
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Gesamt |
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|
Insgesamt |
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|||
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2017 |
2016 |
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FG IV |
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FG III |
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FG II |
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FG I |
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|
FG insgesamt |
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Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
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Gesamt |
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