17.3.2017

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/241

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/50)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION
1 1	7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG	41 808 596	52 500 000
1 2	PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE	20 101 549	22 500 000
	Titel 1 — Total	61 910 145	75 000 000
2	BEITRAG VON EUROCONTROL
2 1	BARLEISTUNGEN	10 310 920	15 134 605
	Titel 2 — Total	10 310 920	15 134 605
3	BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER
3 1	BARLEISTUNGEN	–4 944 920
	Titel 3 — Total	–4 944 920
4	SONSTIGE EINNAHMEN
4 1	EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN		100 000
4 2	EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN
4 3	PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN
4 4	AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN
4 5	AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN
4 6	HAUSHALTSERGEBNIS			10 398 808,—
	Titel 4 — Total		100 000	10 398 808,—
	GESAMTBETRAG	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALKOSTEN
1 1	PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN			4 436 500	4 436 500
1 2	VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE			200 000	200 000
1 5	DIENSTREISEKOSTEN			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	SONSTIGE PERSONALKOSTEN			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Titel 1 — Total			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	VERWALTUNGSAUSGABEN
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	AUSGABEN FÜR IT UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Titel 2 — Total			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	OPERATIVE AUSGABEN
3 1	STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072
3 2	STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL			—	—
3 3	STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER		45 409 474		52 357 341
	Titel 3 — Total		67 276 145	26 685 761	90 383 413
	GESAMTBETRAG		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11
AD 10		5		5		5
AD 9
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
AD Gesamt		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7		1		1		1
AST 6
AST 5		1		1		1
AST 4
AST 3		2		2		2
AST 2
AST 1		2		2		2
AST Gesamt		6		6		6
Gesamt		39		39		39
Insgesamt	39		39		39

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	2
FG III
FG II
FG I
FG insgesamt	2	0
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	3	3
Gesamt	3	3