17.3.2017 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 84/195 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/41)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2017 |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
1 |
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
|||
1 0 |
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
16 938 947 |
15 733 282 |
14 153 059,— |
|
Titel 1 — Total |
16 938 947 |
15 733 282 |
14 153 059,— |
2 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
2 0 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
11 019 552 |
10 203 000 |
9 703 423,— |
|
Titel 2 — Total |
11 019 552 |
10 203 000 |
9 703 423,— |
3 |
GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
|||
3 0 |
GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
11 799 281 |
10 550 293 |
9 752 297,— |
|
Titel 3 — Total |
11 799 281 |
10 550 293 |
9 752 297,— |
4 |
BEITRAG DER BEOBACHTER |
|||
4 0 |
BEITRAG DER BEOBACHTER |
481 220 |
446 968 |
402 076,— |
|
Titel 4 — Total |
481 220 |
446 968 |
402 076,— |
6 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
|||
6 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
300 000 |
3 364 |
20 748,— |
|
Titel 6 — Total |
300 000 |
3 364 |
20 748,— |
7 |
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
|||
7 0 |
BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
1 645 919 |
2 461 199 |
2 708 547,— |
|
Titel 7 — Total |
1 645 919 |
2 461 199 |
2 708 547,— |
|
GESAMTBETRAG |
42 184 919 |
39 398 106 |
36 740 150,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2017 |
Mittel 2016 |
Ausgaben 2015 |
1 |
PERSONALAUSGABEN |
|||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
22 843 967 |
20 230 902 |
16 991 733,— |
1 2 |
AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG |
300 000 |
283 868 |
325 521,— |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
535 000 |
362 840 |
380 377,— |
1 6 |
WEITERBILDUNG |
300 000 |
339 265 |
414 825,— |
|
Titel 1 — Total |
23 978 967 |
21 216 875 |
18 112 456,— |
2 |
AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
|||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 556 000 |
4 787 000 |
4 615 955,— |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
360 000 |
1 979 684 |
2 332 049,— |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
— |
— |
22 804,— |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
580 000 |
767 378 |
1 486 249,— |
2 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN |
5 000 |
12 806 |
7 116,— |
|
Titel 2 — Total |
6 501 000 |
7 546 868 |
8 464 173,— |
3 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||
3 1 |
SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR |
80 000 |
87 054 |
89 920,— |
3 2 |
ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK |
7 660 000 |
5 414 978 |
4 657 432,— |
3 3 |
PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN |
— |
— |
134 410,— |
3 4 |
UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG |
100 000 |
82 000 |
900,— |
3 5 |
DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG |
475 000 |
464 121 |
635 448,— |
3 6 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN |
600 000 |
706 400 |
629 119,— |
3 7 |
KOMMUNIKATION |
655 000 |
673 119 |
384 453,— |
3 8 |
KOSTEN FÜR SITZUNGEN |
315 000 |
308 544 |
352 756,— |
3 9 |
DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN |
125 000 |
282 500 |
58 166,— |
|
Titel 3 — Total |
10 010 000 |
8 018 716 |
6 942 604,— |
4 |
DELEGIERTE AUFGABEN |
|||
4 0 |
EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN |
200 000 |
300 000 |
700 000,— |
4 1 |
REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE |
1 494 952 |
2 315 647 |
2 400 000,— |
|
Titel 4 — Total |
1 694 952 |
2 615 647 |
3 100 000,— |
9 |
POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
|||
9 0 |
POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
GESAMTBETRAG |
42 184 919 |
39 398 106 |
36 619 233,— |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
26 |
— |
22 |
— |
14 |
AD 8 |
— |
28 |
— |
29 |
— |
27 |
AD 7 |
— |
26 |
— |
24 |
— |
27 |
AD 6 |
— |
14 |
— |
17 |
— |
22 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
16 |
AD insgesamt |
— |
137 |
— |
127 |
— |
122 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST insgesamt |
— |
13 |
— |
13 |
— |
15 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Insgesamt |
— |
150 |
— |
140 |
— |
137 |
Gesamt |
150 |
140 |
137 |
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2017 |
FG IV |
30 |
FG III |
25 |
FG II |
— |
FG I |
— |
FG insgesamt |
55 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
24 |
Insgesamt |
79 |