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17.3.2017 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 84/158 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/33)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2017 |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
|
1 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
1 0 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
|
Titel 1 — Total |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
2 |
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
|||
|
2 0 |
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN |
|||
|
3 0 |
PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE |
p.m. |
330 000 |
0,— |
|
3 1 |
MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME |
p.m. |
420 000 |
0,— |
|
|
Titel 3 — Total |
p.m. |
750 000 |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 217 000,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2017 |
Mittel 2016 |
Ausgaben 2015 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
7 375 000 |
7 375 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
5 790 233,— |
5 771 490,— |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN |
307 000 |
307 000 |
110 000 |
110 000 |
91 689,— |
91 689,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN |
100 000 |
100 000 |
85 000 |
85 000 |
81 000,— |
70 366,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG |
165 000 |
165 000 |
142 000 |
142 000 |
125 777,— |
99 446,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
497,— |
327,— |
|
|
Titel 1 — Total |
7 949 000 |
7 949 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
6 089 196,— |
6 033 318,— |
|
2 |
VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
480 000 |
480 000 |
311 400 |
311 400 |
294 013,— |
267 862,— |
|
2 1 |
AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN |
1 075 000 |
1 075 000 |
350 000 |
350 000 |
515 960,— |
376 937,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
165 000 |
165 000 |
31 600 |
31 600 |
45 693,— |
35 790,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
53 000 |
53 000 |
22 000 |
22 000 |
22 582,— |
21 927,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
p.m. |
p.m. |
65 000 |
65 000 |
56 811,— |
51 385,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN |
72 000 |
72 000 |
62 000 |
62 000 |
71 634,— |
71 634,— |
|
2 6 |
ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) |
400 000 |
400 000 |
433 000 |
433 000 |
274 044,— |
214 100,— |
|
2 7 |
KOMMUNIKATION |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
67 311,— |
31 492,— |
|
|
Titel 2 — Total |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 348 048,— |
1 071 127,— |
|
3 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||||
|
3 0 |
AUSBAU VON KAPAZITÄTEN |
p.m. |
p.m. |
1 233 000 |
1 233 000 |
961 547,— |
718 883,— |
|
3 1 |
KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE |
p.m. |
p.m. |
925 000 |
925 000 |
780 477,— |
678 535,— |
|
3 2 |
ERWERB VON MITTELN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 3 |
KOORDINIERUNG |
775 000 |
775 000 |
|
|
|
|
|
3 4 |
UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
|
|
|
3 5 |
HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG |
4 764 000 |
4 764 000 |
|
|
|
|
|
|
Titel 3 — Total |
6 864 000 |
6 864 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
1 742 024,— |
1 397 418,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
17 113 000 |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9 179 268,— |
8 501 863,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD Gesamt |
|
22 |
|
22 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST Gesamt |
|
30 |
|
29 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt |
|
52 |
|
51 |
|
61 |