Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Titel 1 — Total

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

1 589 454

594 828,—

Titel 2 — Total

160 100

1 689 554

694 928,—

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

88,03

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

78 678,07

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITÄT

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

108 600

135 350

112 321,92

Titel 2 — Total

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

8 014 690

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

102 500

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

—

2 732 000

2 660 052,20

Titel 3 — Total

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY

—

—

29 750,63

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

—

138 059

159 865,77

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

410 000

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

1 489 354

592 162,26

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

2017

31.12.2015

Genehmigt

31.12.2016

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Insgesamt AST/SC

Insgesamt

40

42

39

41

40

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

24

Örtlichen Bediensteten

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25